“五落實五到位”檢查表(20201206165925)

1、精品文檔附件 5序號檢查項目12安全生產(chǎn)責(zé)任3 落實情況安全生產(chǎn)責(zé)任體系“五落實五到位”檢查表檢查時間：年月日檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注是否制定了“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)”制度。是否建有完善的安全生產(chǎn)責(zé)任制，包括董事長、黨委書記、總經(jīng)理以及其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員等。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是否履行了新安法規(guī)定的以下職責(zé)：（一）建立、健全本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制；（二）組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；（三）組織制定并實施本單位安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計劃；（四）保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實施；（五）督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患；（六）組織制定并實施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；（七）及時

2、、如實報告生產(chǎn)安全事故。4企業(yè)其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員“一崗雙責(zé)”履責(zé)情況5安全生產(chǎn)考核落實情況.精品文檔6安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)7 落實情況8910安全管理力量落實情況11是否成立了安全生產(chǎn)委員會，并由董事長或總經(jīng)理擔(dān)任主任。是否召開了學(xué)習(xí)貫徹落實新安法、全國安全生產(chǎn)電視電話會議精神、中心季度和年中安全工作會議精神以及安全生產(chǎn)重大事項決策等專題會議。是否依法設(shè)置了專門的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)。是否根據(jù)生產(chǎn)需要配足了專 （兼）職安全生產(chǎn)管理人員， 并 100持證上崗。高危企業(yè)是否配備了專職注冊安全工程師。安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和安全生產(chǎn)管理人員是否履行已以下職責(zé)：（一）組織或者參與擬訂本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程和

3、生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；（二）組織或者參與本單位安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，如實記錄安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)情況；（三）督促落實本單位重大危險源的安全管理措施；（四）組織或者參與本單位應(yīng)急救援演練；（五）檢查本單位的安全生產(chǎn)狀況，及時排查生產(chǎn)安全事故隱患，提出改進(jìn)安全生產(chǎn)管理的建議；（六）制止和糾正違章指揮、強(qiáng)令冒險作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為；（七）督促落實本單位安全生產(chǎn)整改措施。.精品文檔12 安全生產(chǎn)報告13 落實情況141516安全投入落實情況17是否建立了安全生產(chǎn)定期報告和公示制度。是否履行了定期向董事會、業(yè)績考核部門報告安全生產(chǎn)情況的義務(wù)。是否建立了安全費(fèi)用提取與使用制度。是否建立了安全費(fèi)用專戶，

4、做到專款專用?，F(xiàn)有安全費(fèi)用的提取額度是否可以滿足安全生產(chǎn)的實際需要。是否嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的安全費(fèi)用提取標(biāo)準(zhǔn)：1、金屬礦山，其中露天礦山每噸5 元，地下礦山每噸10 元；2、尾礦庫按入庫尾礦量計算，三等及三等以上尾礦庫每噸 1 元，四等及五等尾礦庫每噸 1.5 元；3、建設(shè)工程施工企業(yè)以建筑安裝工程造價為計提依據(jù)。各建設(shè)工程類別安全費(fèi)用提取標(biāo)準(zhǔn)如下。（一）礦山工程為2.5%；（二）房屋建筑工程2.0%；（三）冶煉工程、機(jī)電安裝工程、公路工程為1.5%。4、危險品生產(chǎn)與儲存企業(yè)以上年度實際營業(yè)收入為計提依據(jù)，采取超額累退方式按照以下標(biāo)準(zhǔn)平均逐月提取。（一）營業(yè)收入不超過1000 萬元的，按照 4%

5、提?。唬ǘI業(yè)收入超過1000 萬元至 1 億元的部分，按照2%提取；（三）營業(yè)收入超過1 億元至 10 億元的部分，按照0.5%提?。唬ㄋ模I業(yè)收入超過10 億元的部分，按照0.2%提取。5、冶金企業(yè)以上年度實際營業(yè)收入為計提依據(jù)，采取超額累退方式按照以.精品文檔181920 安全培訓(xùn)落實情況21222324下標(biāo)準(zhǔn)平均逐月提取。（一）營業(yè)收入不超過 1000 萬元的，按照 3%提取；（二）營業(yè)收入超過1000 萬元至 1 億元的部分，按照1.5%提?。唬ㄈI業(yè)收入超過1 億元至 10 億元的部分，按照 0.5%提??；（四）營業(yè)收入超過10億元至 50 億元的部分，按照0.2%提取；（五）

6、營業(yè)收入超過50億元至 100 億元的部分，按照0.1%提??；（六）營業(yè)收入超過100 億元的部分，按照 0.05%提取。是否制定了安全教育年度（季度、月度）培訓(xùn)計劃，并制定了相應(yīng)的培訓(xùn)方案。新進(jìn)人員（包括外包隊伍）是否經(jīng)過了三級安全教育，是否落實了師傅帶徒弟制度，轉(zhuǎn)崗、應(yīng)用新材料、新設(shè)備、新工藝等是否對相應(yīng)人員開展了安全教育，并經(jīng)考試合格后方才允許上崗。是否按要求開展了班前安全教育以及其他專項培訓(xùn)，培訓(xùn)記錄和考試記錄是否完整。安全管理人員和特種作業(yè)人員是否按要求定期參加了培訓(xùn)。崗位作業(yè)危害告知情況。教育培訓(xùn)檔案是否健全完整。制度體系是否建立健全，證照是否齊全。.精品文檔是否定期開展了專項檢查

7、、安全檢查等，是否建立了隱患整改臺賬，并嚴(yán)25格按照“五定”和領(lǐng)導(dǎo)掛牌督辦原則，及時整改到位。26是否嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)場安全確認(rèn)制度。27 安全管理 安全標(biāo)準(zhǔn)化體系、 HSE系統(tǒng)和“ 6+1”是否正常運(yùn)行，并持續(xù)改進(jìn)。落實情況是否嚴(yán)格把好了外包隊伍資質(zhì)準(zhǔn)入、人員進(jìn)出、安全生產(chǎn)組織、教育培訓(xùn)28、現(xiàn)場管理、考核清退等各道關(guān)口，是否按要求積極推進(jìn)外包隊伍清退工作。29上級單位和有關(guān)部門排查出的隱患是否按時整改到位，并及時反饋回復(fù)。30重大危險源監(jiān)控和重大安全隱患治理是否到位。31安全生產(chǎn)有關(guān)檔案是否健全和規(guī)范。32新擴(kuò)改項目是否嚴(yán)格履行了“三同時”手續(xù)。33關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施是否按要求進(jìn)行可維護(hù)保養(yǎng)、檢測檢驗、評估評價等工作。34發(fā)生事故后，是否及時報告了事故，并組織了科學(xué)救援。.精品文檔35 應(yīng)急救援落實情況3637383940 其他方面41應(yīng)急預(yù)案體系是否健全，是否針對自身重大危害的部位和環(huán)節(jié)制定了專項預(yù)案和現(xiàn)場應(yīng)急處置預(yù)案，并向地方安監(jiān)部門備案。綜合應(yīng)急預(yù)案是否與當(dāng)?shù)卣畱?yīng)急預(yù)案進(jìn)行了有效銜接。預(yù)案是否及時修訂更新。是否有針對性的開展了應(yīng)急演練，每年不少于一次。應(yīng)急物資和器材是否齊全，并能正常使用。是否組建了專（兼）職應(yīng)急隊伍。是否在醒目位置（機(jī)關(guān)辦公室樓、井口、項目部辦公室、廠、車間安全教育培訓(xùn)室等等）“五落實