公司年度內(nèi)部審計(jì)報(bào)告模板

1、公司年度內(nèi)部審計(jì)報(bào)告模板下面是編輯編制的公司年度內(nèi)部審計(jì)報(bào)告的模板。請(qǐng)參考它！有限審計(jì)報(bào)告項(xiàng)目編號(hào)。 :內(nèi)審字 2013第 003 號(hào)號(hào)項(xiàng)目名稱 :報(bào)告時(shí)間 :年個(gè)審計(jì)對(duì)象 :256 個(gè)以上 項(xiàng)目概述 審核目的1:核實(shí) XXX 公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果至2:核實(shí) XXX 公司是否存在欺詐、浪費(fèi)等重大不合理現(xiàn)象的審計(jì)范圍號(hào)業(yè)務(wù)范圍 : 與 XXX公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)相關(guān)的所有業(yè)務(wù)組織范圍:XXX 公司財(cái)務(wù)部 :業(yè)務(wù)部、公司領(lǐng)導(dǎo)周期 :20xx 月日 -20xx 月日數(shù)據(jù)范圍 :財(cái)務(wù)報(bào)表 :憑證、銀行報(bào)表、資產(chǎn)盤點(diǎn)表、合同、公司管理系統(tǒng)等。 (詳情見數(shù)據(jù)列表 )審計(jì)方法審計(jì)基礎(chǔ)和準(zhǔn)則 :會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 :各種稅

2、收法律法規(guī)等審計(jì)程序和方法 : 首先對(duì)財(cái)務(wù)信息進(jìn)行審查，然后根據(jù)審查中注意到的金額較大的情況:開始特別關(guān)注性質(zhì)異常的事件，收集相關(guān)證據(jù)證明其是否正常、合理，最后與相關(guān)方溝通，確定是否存在違規(guī)事實(shí)，最后出具審計(jì)意見。 總體審計(jì)結(jié)論 已審核我們認(rèn)為， XXX公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)所反映的財(cái)務(wù)狀況及其當(dāng)前經(jīng)營(yíng)成果與公司的實(shí)際情況基本一致。XXX公司審計(jì)未發(fā)現(xiàn)重大錯(cuò)誤 :舞弊，公司會(huì)計(jì)憑證和經(jīng)營(yíng)成果真實(shí)可信。|附:報(bào)表項(xiàng)目分析如下 :1 .資產(chǎn)負(fù)債表中的主要項(xiàng)目|資產(chǎn)負(fù)債表匯總表單位名稱 :* 公司20xx 月 31 日單位 :10，000.256 元+ 資產(chǎn)負(fù)債表的主要變化如下:(1)期末流動(dòng)資產(chǎn)比期初減少2

3、56 元以上1 年:貨幣資金減少 1 億元。主要變化和原因如下:2 年:庫(kù)存減少 1 億元，其中原材料和成品分別減少1 萬(wàn)元和1 萬(wàn)元，導(dǎo)致主要原材料和成品的庫(kù)存和單價(jià)變更如下 :庫(kù)存主要原材料 :產(chǎn)成品庫(kù)存及單價(jià)變動(dòng)表 3:預(yù)付賬款(2)非流動(dòng)資產(chǎn)增加1:固定資產(chǎn)項(xiàng)目2，長(zhǎng)期股權(quán)投資3，在建工程減少。主要投資項(xiàng)目如下 :(3)流動(dòng)負(fù)債減少主要是由于(4)非流動(dòng)負(fù)債的增長(zhǎng)主要是由于2:主要利潤(rùn)項(xiàng)目損益表匯總表公司名稱 :公司 :10，000 元分析 :毛利貢獻(xiàn)結(jié)構(gòu)和毛利率變化如下: 審計(jì)流程與意見 審核，審核組成員為等總體而言，某某公司在健全的制度和運(yùn)作方面是到位的財(cái)務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn) :準(zhǔn)確反映公司的資產(chǎn)狀況和經(jīng)營(yíng)成果然而，在公司的日常管理中，仍有一些細(xì)節(jié)需要進(jìn)一步澄清，1: 為完善公司制度項(xiàng)審計(jì)建議 :(執(zhí)行部門 :) 2:資產(chǎn)管理(a)低值易耗品管理項(xiàng)審計(jì)建議 :(執(zhí)行部門 :)(2)固定資產(chǎn)和在建工程管理項(xiàng)審計(jì)建議 :(執(zhí)行部門 :)(3)庫(kù)存管理項(xiàng)審計(jì)建議 :(執(zhí)行部門 :)3:成本管理4:員工社會(huì)保障管理審計(jì)建議 :執(zhí)行部 ()5:一些企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)提示(1)(2)6:在公司財(cái)務(wù)程序的規(guī)范化操作中，會(huì)計(jì)準(zhǔn)確性為(1)審計(jì)意見 :(2)審計(jì)意見 :(3)如審計(jì)意見 :(10)財(cái)務(wù)工作細(xì)節(jié)存在違規(guī)行為，具體如下:1:2:審計(jì)意見 : 總體審計(jì)結(jié)論 審核組將審核結(jié)果報(bào)告給