工程更改控制程序（參考模板）

1、傳播優(yōu)秀Word版文檔 ，希望對(duì)您有幫助，可雙擊去除！1.0 目的和范圍1.1目的：確保所有與產(chǎn)品有關(guān)的變更都能在生效之前得到評(píng)估和批準(zhǔn)。1.2適用范圍：關(guān)于產(chǎn)品/過(guò)程的更改，含對(duì)產(chǎn)品、工藝等的更改。1. 0職責(zé)（RASIC圖）活動(dòng)R職責(zé)A權(quán)限S支持I通知C咨詢(xún)將顧客變更要求傳遞到技術(shù)工程部商務(wù)部經(jīng)理制造部相關(guān)部門(mén)副總經(jīng)理內(nèi)部更改要求的申請(qǐng)相關(guān)部門(mén)經(jīng)理技術(shù)工程部相關(guān)部門(mén)副總經(jīng)理變更的評(píng)審技術(shù)工程部經(jīng)理相關(guān)部門(mén)各部門(mén)副總經(jīng)理內(nèi)部變更要求與顧客的聯(lián)絡(luò)、溝通商務(wù)部經(jīng)理技術(shù)工程部顧客副總經(jīng)理變更后半成品、原材料的處置倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理生產(chǎn)車(chē)間相關(guān)部門(mén)、供方、顧客副總經(jīng)理變更后成品的處置商務(wù)部經(jīng)理技術(shù)工程部、質(zhì)量

2、部顧客、相關(guān)部門(mén)副總經(jīng)理變更后相關(guān)文件的更改技術(shù)工程部、質(zhì)量部經(jīng)理技術(shù)工程部相關(guān)部門(mén)副總經(jīng)理變更后的實(shí)施檢查質(zhì)量部經(jīng)理相關(guān)部門(mén)相關(guān)部門(mén)副總經(jīng)理3.0術(shù)語(yǔ) 無(wú)4.0 工作程序4.1 變更的相關(guān)信息輸入4.1.1顧客提出的變更顧客一般會(huì)對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、尺寸、材料、試驗(yàn)規(guī)范、測(cè)量方法、裝配工藝等各個(gè)方面提出變更，當(dāng)顧客有更改要求時(shí),商務(wù)部與顧客就更改有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行協(xié)商,協(xié)商事項(xiàng)包括但不限于更改項(xiàng)目、更改原因、更改內(nèi)容和建議方案、更改時(shí)機(jī)以及在制品和庫(kù)存品的處理等（有關(guān)技術(shù)事項(xiàng)的協(xié)商必要時(shí)可由技術(shù)工程部協(xié)助進(jìn)行）。商務(wù)部將顧客變更要求第一時(shí)間傳遞到技術(shù)工程部（可以用內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單的形式）。1 / 7傳播優(yōu)秀Wo

3、rd版文檔 ，希望對(duì)您有幫助，可雙擊去除！4.1.2公司內(nèi)部提出的變更內(nèi)部各部門(mén)在現(xiàn)有制造過(guò)程、材料、物流、測(cè)量或FMEA等方面有需要變更時(shí)，由發(fā)生部門(mén)將信息通知給技術(shù)工程部（可以用內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單的形式）。4.1.3供應(yīng)商提出的變更當(dāng)供應(yīng)商發(fā)生變更或供應(yīng)商對(duì)所分包產(chǎn)品零件的尺寸、材料、制造過(guò)程提出變更要求時(shí)，由供應(yīng)商將變更要求傳遞給采購(gòu)部，采購(gòu)部將信息通知給技術(shù)工程部（可以用內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單的形式，有要求時(shí)，供應(yīng)商應(yīng)提交PPAP報(bào)告）。4.2更改方案的制定技術(shù)工程部接到更改要求后,產(chǎn)品工程師制定更改工作計(jì)劃，并由本項(xiàng)目原負(fù)責(zé)人在二個(gè)工作日內(nèi)編制更改方案。（若項(xiàng)目負(fù)責(zé)人離開(kāi)原崗位，則由經(jīng)理指定相關(guān)崗位的人

4、員完成）。4.3更改方案評(píng)審和確認(rèn)4.3.1技術(shù)工程部經(jīng)理應(yīng)在更改方案確定后的10個(gè)工作日內(nèi)，組織相關(guān)部門(mén)或當(dāng)事者，按產(chǎn)品質(zhì)量先期控制程序有關(guān)的評(píng)審方法對(duì)更改方案進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審必須明確更改方案，明確更改進(jìn)行時(shí)機(jī)、在制品和庫(kù)存品的處理，明確更改驗(yàn)證方式（如是否重新小批量試生產(chǎn)）等。4.3.2更改的評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響，如：a) 變更后庫(kù)存產(chǎn)品（成品、半成品、原材料等）的處理方案；b) 變更后的成本如何；c) 變更后的制造可行性；d) 變更后材料的可得性；e) 變更后的產(chǎn)品對(duì)顧客的影響（包括顧客的相關(guān)產(chǎn)品及使用性能等）；f) 變更后本公司內(nèi)的工裝、設(shè)備等有何變化；g)

5、 變更后是否牽涉到本公司內(nèi)其它產(chǎn)品的變動(dòng)等；h) 變更后的試驗(yàn)情況如何。4.3.3更改時(shí)應(yīng)考慮相關(guān)的零件的更改。4.3.4當(dāng)會(huì)引起影響產(chǎn)品、制造過(guò)程、測(cè)量、物流、供方貨源或FMEA的任何更改其控制計(jì)劃必須評(píng)審及更新。4.3.5產(chǎn)品/過(guò)程更改涉及與客戶合同上規(guī)定的項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)邀請(qǐng)客戶參加產(chǎn)品/過(guò)程更改方案評(píng)審或?qū)a(chǎn)品/過(guò)程更改方案通知客戶,征得客戶同意，可以以確認(rèn)圖的形式提出，由客戶進(jìn)行確認(rèn)，并經(jīng)客戶確認(rèn)后傳回方可傳播優(yōu)秀Word版文檔 ，希望對(duì)您有幫助，可雙擊去除！實(shí)施。4.3.6對(duì)于專(zhuān)有權(quán)的設(shè)計(jì)，必須與顧客共同確定其外形、裝配、功能（包括性能和/或耐久性）的影響，以便能正確地評(píng)價(jià)所有結(jié)果。4.

6、4更改的驗(yàn)證4.4.1更改評(píng)審后應(yīng)按產(chǎn)品質(zhì)量先期控制程序有關(guān)的驗(yàn)證和確認(rèn)方法對(duì)更改進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)。4.4.2更改必要時(shí)進(jìn)行更改總結(jié)。4.4.3更改后的過(guò)程須重新進(jìn)行過(guò)程能力進(jìn)行測(cè)試，必要時(shí)須進(jìn)行過(guò)程審核。4.4.4當(dāng)顧客有要求時(shí)，技術(shù)工程部應(yīng)滿足其額外的驗(yàn)證/識(shí)別要求。4.5更改的執(zhí)行和控制4.5.1 更改方案由技術(shù)工程部經(jīng)理批準(zhǔn)后，填寫(xiě)工程更改通知，輸出詳細(xì)資料。4.5.2更改資料應(yīng)和工程更改通知同時(shí)發(fā)放，按照文件控制程序執(zhí)行。4.5.3更改方案獲得批準(zhǔn)后,技術(shù)工程部應(yīng)以?xún)?nèi)部聯(lián)絡(luò)單方式通知相關(guān)部門(mén)（如制造部、質(zhì)量部、商務(wù)部、采購(gòu)部、供應(yīng)商等），相關(guān)部門(mén)應(yīng)及時(shí)更新受影響的文件，如PPAP、作業(yè)

7、指導(dǎo)書(shū)等，包括在制品和庫(kù)存品的處理。a) 技術(shù)工程部、質(zhì)量部等對(duì)更新受影響的相關(guān)文件，如如PPAP、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等進(jìn)行處置。b) 技術(shù)工程部對(duì)變更后的PPAP報(bào)告提交顧客代表批準(zhǔn)。c) 在顧客有要求時(shí)，則應(yīng)按顧客要求的等級(jí)提交PPAP報(bào)告。d) 制造部、采購(gòu)部、商務(wù)部應(yīng)按更改要求對(duì)在制品和庫(kù)存品進(jìn)行處理。e) 當(dāng)更改涉及已交付產(chǎn)品時(shí)，質(zhì)量部、技術(shù)工程部、商務(wù)部及時(shí)進(jìn)行評(píng)審，如交付品為可疑品和不合格品，按不合格品控制程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。f) 制造部負(fù)責(zé)進(jìn)行變更后的試生產(chǎn),并將變更后的試生產(chǎn)件提交技術(shù)工程部經(jīng)理進(jìn)行確認(rèn)(對(duì)于不影響產(chǎn)品的特殊特性尺寸的工裝變更，如果只是修模而不是新加工的模具則只需進(jìn)行模

8、型認(rèn)證,而不必進(jìn)行試生產(chǎn))。4.5.4相關(guān)部門(mén)（生產(chǎn)車(chē)間等）應(yīng)在變更實(shí)施日期記錄上記錄第一次實(shí)施變更的日期。4.6所有評(píng)審及必要措施的記錄必須予以維護(hù)，按照記錄控制程序執(zhí)行。5.0 相關(guān)文件文件控制程序WHMJ/QP-401記錄控制程序WHMJ/QP-402產(chǎn)品質(zhì)量先期控制程序WHMJ/QP-7016.0 質(zhì)量記錄 記錄名稱(chēng)記錄編號(hào)保存部門(mén)保存期限傳播優(yōu)秀Word版文檔 ，希望對(duì)您有幫助，可雙擊去除！工程更改通知單WHMJ/QR-710-01技術(shù)工程部產(chǎn)品停產(chǎn)后保留一個(gè)日歷年變更實(shí)施日期記錄WHMJ/QR-710-02技術(shù)工程部產(chǎn)品停產(chǎn)后保留一個(gè)日歷年7.0流程圖過(guò)程名稱(chēng)工程更改輸入（包括使用的材料、設(shè)備、工具、技能等要求）工程更改要求輸出更改后的產(chǎn)品滿足顧客要求過(guò)程負(fù)責(zé)人技術(shù)工程部經(jīng)理監(jiān)控指標(biāo)見(jiàn)過(guò)程指標(biāo)分解執(zhí)行方法見(jiàn)流程圖和程序文件描述 流 程職責(zé)與其他過(guò)程關(guān)系傳播優(yōu)秀Word版文檔 ，希望對(duì)您有幫助，可雙擊去除！ 評(píng) 審顧客提出更改？ 評(píng) 審 批 準(zhǔn)是否影響顧客要求？顧客批準(zhǔn)內(nèi)部、供方更改執(zhí)行更 改 批 準(zhǔn) 驗(yàn)證、確認(rèn)填寫(xiě)工程更改通知單更新受影響文件N N