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1、年度新版關(guān)于開(kāi)展全面嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律嚴(yán)格部門(mén)預(yù)算管理專項(xiàng)檢查的自查報(bào)告匯編 一、機(jī)構(gòu)設(shè)置 我街道設(shè)置有財(cái)務(wù)辦公室,歸口黨政辦管理。設(shè)置會(huì)計(jì)、出納各一人,會(huì)計(jì)、出納均各司其職,不存在混崗使用的現(xiàn)象。 二、預(yù)算管理情況 1、預(yù)算編制。我街道年初按照區(qū)財(cái)政局要求,對(duì)各項(xiàng)開(kāi)支均完整列入部門(mén)預(yù)算,合理規(guī)范編制基本支出和項(xiàng)目支出,完整編制政府采購(gòu)預(yù)算,各項(xiàng)預(yù)算貼合實(shí)際支出標(biāo)準(zhǔn),略有上浮,以保證資金合理高效使用。規(guī)范管理結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金,按規(guī)定在市內(nèi)各級(jí)門(mén)戶網(wǎng)站公開(kāi)了本街道的預(yù)算,接受群眾監(jiān)督。 2、預(yù)算執(zhí)行及調(diào)整。及時(shí)足額上繳非稅收入,不存在隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支或私分非稅收入等問(wèn)題。不存在超預(yù)算或者無(wú)預(yù)算
2、安排支出,虛列支出、轉(zhuǎn)嫁支出、轉(zhuǎn)移或者套取預(yù)算資金,超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍列支三公經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi),無(wú)濫發(fā)工資、獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼等問(wèn)題。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)庫(kù)集中支付制度、公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算目錄。預(yù)算支出均按照預(yù)算科目執(zhí)行,不同預(yù)算科目、預(yù)算級(jí)次或者項(xiàng)目間的預(yù)算資金調(diào)劑均按照規(guī)定辦理。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)制度。 3、決算編報(bào)。我街道嚴(yán)格按照預(yù)算管理制度和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度編制決算,決算數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整并及時(shí)上報(bào)。決算報(bào)表數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)賬一致。及時(shí)按規(guī)定公開(kāi)部門(mén)決算,不存在決算公開(kāi)數(shù)與決算報(bào)表數(shù)或財(cái)務(wù)賬不一致等情況。 三、內(nèi)部財(cái)務(wù)管理情況 1、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理:我街道會(huì)計(jì)賬簿是嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)法、行政單位會(huì)計(jì)制度以及其他相關(guān)法律
3、法規(guī)設(shè)置的。會(huì)計(jì)資料完整,帳實(shí)相符、帳證相符,銀行賬戶管理規(guī)范,內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度健全。 2、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī),所發(fā)生的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算,確保會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、合法、有效。會(huì)計(jì)賬使用電算化,軟件為財(cái)政局統(tǒng)一的財(cái)務(wù)軟件,會(huì)計(jì)電子文檔健全。 四、會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度和執(zhí)行情況 根據(jù)街道的實(shí)際情況,制定了xxx街道執(zhí)行三重一大的實(shí)施辦法,建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度,在建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí),相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴(yán)格遵守規(guī)章制度,有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制制度,保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、合法性、完整性以及街道財(cái)產(chǎn)的安全,加強(qiáng)了對(duì)街道財(cái)產(chǎn)資產(chǎn)的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞
4、的發(fā)生。 五、經(jīng)自查,我街道202x年以來(lái),財(cái)務(wù)支出沒(méi)有違規(guī)私設(shè)小金庫(kù),沒(méi)有以會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)名義套取資金設(shè)立小金庫(kù)等情況,嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省、市紀(jì)委十項(xiàng)規(guī)定。結(jié)合微xxx治理工作,深入學(xué)習(xí)各項(xiàng)工作規(guī)范程序,做到按上級(jí)部門(mén)要求更加嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律、杜絕違紀(jì)違規(guī)現(xiàn)象發(fā)生。 六、存在的問(wèn)題及處理意見(jiàn) 會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范化建設(shè)中存在以下問(wèn)題:1、有記賬憑證簽章不全的現(xiàn)象。 2、有記賬憑證摘要不清晰地情況。 3、有部分附件單據(jù)未蓋附件章。 4、不注重業(yè)務(wù)處理的細(xì)節(jié)。處理意見(jiàn):從學(xué)習(xí)、制度、檢查等方面進(jìn)一步加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化建設(shè)。 工程管理中合同管理、招投標(biāo)、工作監(jiān)理管理薄弱。 處理意見(jiàn):加大工程管理的學(xué)習(xí)、宣傳、加強(qiáng)監(jiān)管力度。 通過(guò)開(kāi)展自檢自查及對(duì)問(wèn)題的整改,建立健全內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度,督促業(yè)
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