湖北鞋制品項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、泓域咨詢/湖北鞋制品項(xiàng)目可行性研究報(bào)告湖北鞋制品項(xiàng)目可行性研究報(bào)告泓域咨詢 MACRO摘要乙烯-乙酸乙烯共聚樹脂（EVA樹脂）是繼HDPE、LDPE、LLDPE之后的第四大乙烯系列聚合物。EVA由乙烯和乙酸乙烯（VA）兩種單體經(jīng)工具反應(yīng)而得，其中VA的質(zhì)量分?jǐn)?shù)在5%-40%，由于其良好的性能，產(chǎn)品被廣泛用于發(fā)泡材料、功能棚膜、包裝膜、注塑吹塑制品、調(diào)和劑以及粘合劑、電線電纜，光伏電池封裝膠膜以及熱熔膠等領(lǐng)域。作為包裝盒內(nèi)襯其中的一種常見材料而言，同時(shí)也屬于新型環(huán)保包裝材料。EVA內(nèi)襯憑借著良好的緩沖、抗震、隔熱、防潮、抗化學(xué)腐蝕，且無(wú)毒、不吸水，有一定的韌性，易熱壓等優(yōu)勢(shì)在各行各業(yè)分得了一杯不

2、錯(cuò)的羹。該EVA鞋項(xiàng)目計(jì)劃總投資14839.79萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資10369.22萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的69.87%；流動(dòng)資金4470.57萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的30.13%。本期項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入32232.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用25537.68萬(wàn)元，稅金及附加268.27萬(wàn)元，利潤(rùn)總額6694.32萬(wàn)元，利稅總額7885.94萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)5020.74萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額2865.20萬(wàn)元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率45.11%，投資利稅率53.14%，投資回報(bào)率33.83%，全部投資回收期4.46年，提供就業(yè)職位545個(gè)。湖北鞋制品項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目錄第一章 項(xiàng)目概述一、項(xiàng)目名稱及建設(shè)性質(zhì)二

3、、項(xiàng)目承辦單位三、戰(zhàn)略合作單位四、項(xiàng)目提出的理由五、項(xiàng)目選址及用地綜述六、土建工程建設(shè)指標(biāo)七、設(shè)備購(gòu)置八、產(chǎn)品規(guī)劃方案九、原材料供應(yīng)十、項(xiàng)目能耗分析十一、環(huán)境保護(hù)十二、項(xiàng)目建設(shè)符合性十三、項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃十四、投資估算及經(jīng)濟(jì)效益分析十五、報(bào)告說(shuō)明十六、項(xiàng)目評(píng)價(jià)十七、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)第二章 背景及必要性研究分析一、項(xiàng)目承辦單位背景分析二、產(chǎn)業(yè)政策及發(fā)展規(guī)劃三、鼓勵(lì)中小企業(yè)發(fā)展四、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析五、區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展概況六、項(xiàng)目必要性分析第三章 產(chǎn)業(yè)研究第四章 項(xiàng)目方案分析一、產(chǎn)品規(guī)劃二、建設(shè)規(guī)模第五章 項(xiàng)目選址說(shuō)明一、項(xiàng)目選址原則二、項(xiàng)目選址三、建設(shè)條件分析四、用地控制指標(biāo)五、用地總體要求六、節(jié)約用地措施七

4、、總圖布置方案八、運(yùn)輸組成九、選址綜合評(píng)價(jià)第六章 項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)一、建筑工程設(shè)計(jì)原則二、項(xiàng)目工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范三、項(xiàng)目總平面設(shè)計(jì)要求四、建筑設(shè)計(jì)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)五、土建工程設(shè)計(jì)年限及安全等級(jí)六、建筑工程設(shè)計(jì)總體要求七、土建工程建設(shè)指標(biāo)第七章 工藝技術(shù)方案一、項(xiàng)目建設(shè)期原輔材料供應(yīng)情況二、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期原輔材料采購(gòu)及管理二、技術(shù)管理特點(diǎn)三、項(xiàng)目工藝技術(shù)設(shè)計(jì)方案四、設(shè)備選型方案第八章 項(xiàng)目環(huán)境分析一、建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀二、建設(shè)期環(huán)境保護(hù)三、運(yùn)營(yíng)期環(huán)境保護(hù)四、項(xiàng)目建設(shè)對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的影響五、廢棄物處理六、特殊環(huán)境影響分析七、清潔生產(chǎn)八、項(xiàng)目建設(shè)對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的影響九、環(huán)境保護(hù)綜合評(píng)價(jià)第九章 項(xiàng)目安全管理一、消防安全二、

5、防火防爆總圖布置措施三、自然災(zāi)害防范措施四、安全色及安全標(biāo)志使用要求五、電氣安全保障措施六、防塵防毒措施七、防靜電、觸電防護(hù)及防雷措施八、機(jī)械設(shè)備安全保障措施九、勞動(dòng)安全保障措施十、勞動(dòng)安全衛(wèi)生機(jī)構(gòu)設(shè)置及教育制度十一、勞動(dòng)安全預(yù)期效果評(píng)價(jià)第十章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析一、政策風(fēng)險(xiǎn)分析二、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析三、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析四、資金風(fēng)險(xiǎn)分析五、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分析六、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析七、管理風(fēng)險(xiǎn)分析八、其它風(fēng)險(xiǎn)分析九、社會(huì)影響評(píng)估第十一章 節(jié)能可行性分析一、節(jié)能概述二、節(jié)能法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)三、項(xiàng)目所在地能源消費(fèi)及能源供應(yīng)條件四、能源消費(fèi)種類和數(shù)量分析二、項(xiàng)目預(yù)期節(jié)能綜合評(píng)價(jià)三、項(xiàng)目節(jié)能設(shè)計(jì)四、節(jié)能措施第十二章 實(shí)施計(jì)劃一、建設(shè)

6、周期二、建設(shè)進(jìn)度三、進(jìn)度安排注意事項(xiàng)四、人力資源配置五、員工培訓(xùn)六、項(xiàng)目實(shí)施保障第十三章 投資方案一、項(xiàng)目估算說(shuō)明二、項(xiàng)目總投資估算三、資金籌措第十四章 項(xiàng)目盈利能力分析一、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)綜述二、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算二、項(xiàng)目盈利能力分析第十五章 項(xiàng)目招投標(biāo)方案一、招標(biāo)依據(jù)和范圍二、招標(biāo)組織方式三、招標(biāo)委員會(huì)的組織設(shè)立四、項(xiàng)目招投標(biāo)要求五、項(xiàng)目招標(biāo)方式和招標(biāo)程序六、招標(biāo)費(fèi)用及信息發(fā)布第十六章 綜合評(píng)價(jià)結(jié)論附表1：主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表附表2：土建工程投資一覽表附表3：節(jié)能分析一覽表附表4：項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表附表5：人力資源配置一覽表附表6：固定資產(chǎn)投資估算表附表7：流動(dòng)資金投資估算表附表8：總投資構(gòu)成估算表附

7、表9：營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表附表10：折舊及攤銷一覽表附表11：總成本費(fèi)用估算一覽表附表12：利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表附表13：盈利能力分析一覽表第一章 項(xiàng)目概述一、項(xiàng)目名稱及建設(shè)性質(zhì)（一）項(xiàng)目名稱湖北鞋制品項(xiàng)目（二）項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)該項(xiàng)目屬于新建項(xiàng)目，依托某某產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范區(qū)良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和創(chuàng)新氛圍，充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢(shì)，全力打造以EVA鞋為核心的綜合性產(chǎn)業(yè)基地，年產(chǎn)值可達(dá)32000.00萬(wàn)元。二、項(xiàng)目承辦單位xxx科技發(fā)展公司三、戰(zhàn)略合作單位xxx有限責(zé)任公司四、項(xiàng)目提出的理由EVA鞋底是指使用EVA材料制成的鞋底。EVA鞋底回彈性和抗張力高，韌性高，具有良好的防震、緩沖性能，保溫防寒及低溫性能優(yōu)

8、異，可耐嚴(yán)寒，密閉泡孔，隔音效果好，密閉泡孔結(jié)構(gòu)、不吸水、防潮、耐水性能良好，耐海水、油脂、酸、堿等化學(xué)品腐蝕，抗菌、無(wú)毒、無(wú)味、無(wú)污染。EVA是乙烯與醋酸乙烯的共聚物(EthyleneVinylacetateResin)，一般簡(jiǎn)稱為EVA樹脂，其與高密度聚乙烯(HDPE)，低密度聚乙烯(LDPE)、線性低密度聚乙烯(LLDPE)并列為四大乙烯系列聚合物，它由乙烯和醋酸乙烯(VA)兩種單體經(jīng)共聚反應(yīng)而得。五、項(xiàng)目選址及用地綜述（一）項(xiàng)目選址方案項(xiàng)目選址位于某某產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范區(qū),地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，建設(shè)條件良好。湖北省，簡(jiǎn)稱鄂，中華人民共和國(guó)省級(jí)行政區(qū)

9、，省會(huì)武漢。地處中國(guó)中部地區(qū)，東鄰安徽，西連重慶，西北與陜西接壤，南接江西、湖南，北與河南毗鄰，介于北緯29015333647、東經(jīng)10821421160750之間，東西長(zhǎng)約740千米，南北寬約470千米，總面積18.59萬(wàn)平方千米，占中國(guó)總面積的1.94%。最東端是黃梅縣，最西端是利川市，最南端是來(lái)鳳縣，最北端是鄖西縣。湖北省地勢(shì)大致為東、西、北三面環(huán)山，中間低平，略呈向南敞開的不完整盆地。在全省總面積中，山地占56%，丘陵占24%，平原湖區(qū)占20%，屬長(zhǎng)江水系。湖北省地處亞熱帶，全省除高山地區(qū)屬高山氣候外，大部分地區(qū)屬亞熱帶季風(fēng)性濕潤(rùn)氣候。截至2019年末，湖北省共轄12個(gè)地級(jí)市、1個(gè)自治

10、州、4個(gè)省直轄縣級(jí)行政單位，共有25個(gè)縣級(jí)市、36個(gè)縣、2個(gè)自治縣、1個(gè)林區(qū)，常住人口5927萬(wàn)人。實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值（GD）45828.31億元，其中，第一產(chǎn)業(yè)完成增加值3809.09億元，第二產(chǎn)業(yè)完成增加值19098.62億元，第三產(chǎn)業(yè)完成增加值22920.60億元。（二）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積39366.34平方米（折合約59.02畝），土地綜合利用率100.00%；項(xiàng)目建設(shè)遵循“合理和集約用地”的原則，按照EVA鞋行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范和要求進(jìn)行科學(xué)設(shè)計(jì)、合理布局，符合規(guī)劃建設(shè)要求。六、土建工程建設(shè)指標(biāo)項(xiàng)目?jī)粲玫孛娣e39366.34平方米，建筑物基底占地面積20305.16平方米，總建筑面積6

11、6529.11平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程52545.57平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積3431.80平方米。七、設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì)97臺(tái)（套），主要包括：xxx生產(chǎn)線、xx設(shè)備、xx機(jī)、xx機(jī)、xxx儀等，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)4901.50萬(wàn)元。八、產(chǎn)品規(guī)劃方案根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計(jì)方案為：EVA鞋xxx單位/年。綜合考xxx科技發(fā)展公司企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)品市場(chǎng)定位、資金籌措能力、產(chǎn)能發(fā)展需要、技術(shù)條件、銷售渠道和策略、管理經(jīng)驗(yàn)以及相應(yīng)配套設(shè)備、人員素質(zhì)以及項(xiàng)目所在地建設(shè)條件與運(yùn)輸條件、xxx科技發(fā)展公司的投資能力和原輔材料的供應(yīng)保障能力等諸多因素，項(xiàng)目按照規(guī)模化、流水線生產(chǎn)方式布局

12、，本著“循序漸進(jìn)、量入而出”原則提出產(chǎn)能發(fā)展目標(biāo)。九、原材料供應(yīng)項(xiàng)目所需的主要原材料及輔助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx等，xxx科技發(fā)展公司所選擇的供貨單位完全能夠穩(wěn)定供應(yīng)上述所需原料，供貨商可以完全保障項(xiàng)目正常經(jīng)營(yíng)所需要的原輔材料供應(yīng)，同時(shí)能夠滿足xxx科技發(fā)展公司今后進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的預(yù)期要求。十、項(xiàng)目能耗分析1、項(xiàng)目年用電量1158082.28千瓦時(shí)，折合142.33噸標(biāo)準(zhǔn)煤，滿足湖北鞋制品項(xiàng)目項(xiàng)目生產(chǎn)、辦公和公用設(shè)施等用電需要2、項(xiàng)目年總用水量24943.18立方米，折合2.13噸標(biāo)準(zhǔn)煤,主要是生產(chǎn)補(bǔ)給水和辦公及生活用水。項(xiàng)目用水由某某產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范區(qū)市政管網(wǎng)供給。3、湖

13、北鞋制品項(xiàng)目項(xiàng)目年用電量1158082.28千瓦時(shí)，年總用水量24943.18立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）144.46噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量40.75噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率25.04%，能源利用效果良好。十一、環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合某某產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某某產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。項(xiàng)目設(shè)計(jì)中采用了清潔生產(chǎn)工藝，應(yīng)用清潔原材料，生產(chǎn)清潔產(chǎn)品，同時(shí)采取完善和有效的清潔生產(chǎn)措施，能夠切實(shí)起到消除和減少污染的作用。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，各

14、項(xiàng)環(huán)境指標(biāo)均符合國(guó)家和地方清潔生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)要求。十二、項(xiàng)目建設(shè)符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx科技發(fā)展公司承辦的“湖北鞋制品項(xiàng)目”主要從事EVA鞋項(xiàng)目投資經(jīng)營(yíng)，其不屬于國(guó)家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項(xiàng)目。（二）項(xiàng)目選址與用地規(guī)劃相容性湖北鞋制品項(xiàng)目選址于某某產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范區(qū)，項(xiàng)目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項(xiàng)目建設(shè)前后，未改變項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實(shí)該項(xiàng)目提出的各項(xiàng)污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足某某產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范區(qū)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項(xiàng)目符合項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等

15、規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護(hù)紅線：湖北鞋制品項(xiàng)目用地性質(zhì)為建設(shè)用地，不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然保護(hù)區(qū)等生態(tài)保護(hù)區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護(hù)紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項(xiàng)目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線：項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對(duì)于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單：該項(xiàng)目所在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單，項(xiàng)目采取環(huán)境保護(hù)措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達(dá)標(biāo)排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會(huì)產(chǎn)生二次污染。十三、項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建

16、設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。在技術(shù)交流談判同時(shí)，提前進(jìn)行設(shè)計(jì)工作。對(duì)于制造周期長(zhǎng)的設(shè)備，提前設(shè)計(jì)，提前定貨。融資計(jì)劃應(yīng)比資金投入計(jì)劃超前，時(shí)間及資金數(shù)量需有余地。項(xiàng)目承辦單位要合理安排設(shè)計(jì)、采購(gòu)和設(shè)備安裝的時(shí)間，在工作上交叉進(jìn)行，最大限度縮短建設(shè)周期。將投資密度比較大的部分工程盡量押后施工，諸如其他配套工程等。科學(xué)組織施工平行流水作業(yè)，交叉施工，使施工機(jī)械等資源發(fā)揮最大的使用效率，做到現(xiàn)場(chǎng)施工有條不紊，忙而不亂。十四、投資估算及經(jīng)濟(jì)效益分析（一）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資14839.79萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資10369.22萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的69.87%；流動(dòng)資金4470.57萬(wàn)元，占項(xiàng)目

17、總投資的30.13%。（二）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（三）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)項(xiàng)目預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入32232.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用25537.68萬(wàn)元，稅金及附加268.27萬(wàn)元，利潤(rùn)總額6694.32萬(wàn)元，利稅總額7885.94萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)5020.74萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額2865.20萬(wàn)元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率45.11%，投資利稅率53.14%，投資回報(bào)率33.83%，全部投資回收期4.46年，提供就業(yè)職位545個(gè)。十五、報(bào)告說(shuō)明該項(xiàng)目報(bào)告對(duì)項(xiàng)目所涉及的主要問題，例如：項(xiàng)目資源條件、項(xiàng)目原輔材料、項(xiàng)目燃料和動(dòng)力的供應(yīng)、項(xiàng)目交通運(yùn)輸條件、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、項(xiàng)目投資規(guī)模、項(xiàng)目

18、產(chǎn)工藝和設(shè)備選型、項(xiàng)目產(chǎn)品類別、項(xiàng)目節(jié)能技術(shù)和措施、環(huán)境影響評(píng)價(jià)和勞動(dòng)衛(wèi)生保障等，從技術(shù)、經(jīng)濟(jì)和環(huán)境保護(hù)等多個(gè)方面進(jìn)行較為詳細(xì)的調(diào)查研究。通過分析比較方案，并對(duì)項(xiàng)目建成后可能取得的技術(shù)經(jīng)濟(jì)效果進(jìn)行預(yù)測(cè)，從而為投資決策提供可靠的依據(jù)，作為該項(xiàng)目進(jìn)行下一步環(huán)境評(píng)價(jià)及工程設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)文件。 所謂產(chǎn)業(yè)（項(xiàng)目）規(guī)劃是國(guó)家或地方各級(jí)政府根據(jù)國(guó)家的方針、政策和法規(guī)，對(duì)行業(yè)、專項(xiàng)和區(qū)域的發(fā)展目標(biāo)、規(guī)模、速度，以及相應(yīng)的步驟和措施等所做的設(shè)計(jì)、部署和安排。十六、項(xiàng)目評(píng)價(jià)1、本期工程項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合某某產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范區(qū)及某某產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范區(qū)EVA鞋行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)促進(jìn)某某產(chǎn)業(yè)

19、發(fā)展示范區(qū)EVA鞋產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動(dòng)意義。2、xxx有限公司為適應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求，擬建“湖北鞋制品項(xiàng)目”，本期工程項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)某某產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會(huì)提供就業(yè)職位545個(gè)，達(dá)產(chǎn)年納稅總額2865.20萬(wàn)元，可以促進(jìn)某某產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，為地方財(cái)政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率45.11%，投資利稅率53.14%，全部投資回報(bào)率33.83%，全部投資回收期4.46年，固定資產(chǎn)投資回收期4.46年（含建設(shè)期），項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。4、改革開放40年來(lái)，民間投資和民營(yíng)經(jīng)濟(jì)由小到大、

20、由弱變強(qiáng)，已日漸成為推動(dòng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、繁榮城鄉(xiāng)市場(chǎng)、擴(kuò)大社會(huì)就業(yè)的重要力量。從投資總量占比看，2012年以來(lái)，民間投資占全國(guó)固定資產(chǎn)投資比重已連續(xù)5年超過60%，最高時(shí)候達(dá)到65.4%；尤其是在制造業(yè)領(lǐng)域，目前民間投資的比重已經(jīng)超過八成，民間投資已經(jīng)成為投資的主力軍。綜上所述，項(xiàng)目的建設(shè)和實(shí)施無(wú)論是經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益還是環(huán)境保護(hù)、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。十七、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米39366.3459.02畝1.1容積率1.691.2建筑系數(shù)51.58%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝175.691.4基底面積平方米20305.161.5總建筑面

21、積平方米66529.111.6綠化面積平方米3431.80綠化率5.16%2總投資萬(wàn)元14839.792.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元10369.222.1.1土建工程投資萬(wàn)元4677.342.1.1.1土建工程投資占比萬(wàn)元31.52%2.1.2設(shè)備投資萬(wàn)元4901.502.1.2.1設(shè)備投資占比33.03%2.1.3其它投資萬(wàn)元790.382.1.3.1其它投資占比5.33%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比69.87%2.2流動(dòng)資金萬(wàn)元4470.572.2.1流動(dòng)資金占比30.13%3收入萬(wàn)元32232.004總成本萬(wàn)元25537.685利潤(rùn)總額萬(wàn)元6694.326凈利潤(rùn)萬(wàn)元5020.747所得稅萬(wàn)元1.6

22、98增值稅萬(wàn)元923.359稅金及附加萬(wàn)元268.2710納稅總額萬(wàn)元2865.2011利稅總額萬(wàn)元7885.9412投資利潤(rùn)率45.11%13投資利稅率53.14%14投資回報(bào)率33.83%15回收期年4.4616設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）9717年用電量千瓦時(shí)1158082.2818年用水量立方米24943.1819總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤144.4620節(jié)能率25.04%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤40.7522員工數(shù)量人545第二章 背景及必要性研究分析一、項(xiàng)目承辦單位背景分析（一）公司概況本公司奉行“客戶至上，質(zhì)量保障”的服務(wù)宗旨，樹立“一切為客戶著想” 的經(jīng)營(yíng)理念，以高效、優(yōu)質(zhì)、優(yōu)惠的專業(yè)精神服務(wù)于新老客戶。

23、成立以來(lái)，公司秉承“誠(chéng)實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效”的信托理念，將“誠(chéng)信為本、合規(guī)經(jīng)營(yíng)”作為企業(yè)的核心理念，不斷提升公司資產(chǎn)管理能力和風(fēng)險(xiǎn)控制能力。undefined公司的能源管理系統(tǒng)經(jīng)過多年的探索，已經(jīng)建立了比較完善的能源管理體系，形成了行之有效的公司、車間和班組級(jí)能源管理體系，全面推行全員能源管理及全員節(jié)能工作；項(xiàng)目承辦單位成立了由公司董事長(zhǎng)及總經(jīng)理為主要領(lǐng)導(dǎo)的能源管理委員會(huì)，能源管理工作小組為公司的常設(shè)能源管理機(jī)構(gòu)，全面負(fù)責(zé)公司日常能源管理的組織、監(jiān)督、檢查和協(xié)調(diào)工作，下設(shè)的能源管理工作室代表管理部門，負(fù)責(zé)具體開展項(xiàng)目承辦單位能源管理工作；各車間的能源管理機(jī)構(gòu)設(shè)在本車間內(nèi)，由設(shè)備管理副總經(jīng)理、各

24、車間主管及設(shè)備管理人為本部門的第一責(zé)任人，各部門設(shè)立專（兼）職能源管理員，負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)能源的具體管理工作。公司生產(chǎn)的項(xiàng)目產(chǎn)品系列產(chǎn)品，各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)已經(jīng)達(dá)到國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水平，可廣泛應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)相關(guān)的各個(gè)領(lǐng)域，產(chǎn)品受到了廣大用戶的一致好評(píng)；公司設(shè)備先進(jìn)，技術(shù)實(shí)力雄厚，擁有一批多年從事項(xiàng)目產(chǎn)品研制、開發(fā)、制造、管理、銷售的人才團(tuán)隊(duì)，企業(yè)管理人員經(jīng)驗(yàn)豐富，其知識(shí)、年齡結(jié)構(gòu)合理，具備配合高端制造研發(fā)新品的能力，保障了企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展；在原料供應(yīng)鏈及產(chǎn)品銷售渠道方面，已經(jīng)與主要原材料供應(yīng)商及主要目標(biāo)客戶達(dá)成戰(zhàn)略合作意向，在工藝設(shè)計(jì)和生產(chǎn)布局以及設(shè)備選型方面采用了系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計(jì)，充分考慮了自動(dòng)化生產(chǎn)、智能

25、化節(jié)電、節(jié)水和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷全國(guó)二十余個(gè)省、市、自治區(qū)，并部分出口東南亞、歐洲各國(guó)，深受廣大客戶的歡迎。公司不斷加強(qiáng)新產(chǎn)品的研制開發(fā)力度，通過開發(fā)新品種、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，產(chǎn)品暢銷全國(guó)各地，深受廣大客戶的好評(píng)；通過多年經(jīng)驗(yàn)積累，建立了穩(wěn)定的原料供給和產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)；公司不斷強(qiáng)化和提高企業(yè)管理水平，健全質(zhì)量管理和質(zhì)量保證體系，嚴(yán)格按照ISO9000標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，并堅(jiān)持以質(zhì)量求效益的發(fā)展之路，不斷強(qiáng)化和提高企業(yè)管理水平，實(shí)現(xiàn)企業(yè)發(fā)展速度與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、質(zhì)量、效益相統(tǒng)一，堅(jiān)持在結(jié)構(gòu)調(diào)整中發(fā)展總量的原則，走可持續(xù)發(fā)展的新型工業(yè)化道路。公司堅(jiān)守企業(yè)契約精神，專業(yè)為客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，致力

26、成為行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，創(chuàng)造價(jià)值，履行社會(huì)責(zé)任。為了確保研發(fā)團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性，提升技術(shù)創(chuàng)新能力，公司在研發(fā)投入、技術(shù)人員激勵(lì)等方面實(shí)施了多項(xiàng)行之有效的措施。公司自成立以來(lái)，一直奉行“誠(chéng)信創(chuàng)新、科學(xué)高效、持續(xù)改進(jìn)、顧客滿意”的質(zhì)量方針，將產(chǎn)品的質(zhì)量控制貫穿研發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)、銷售、服務(wù)等整個(gè)流程中。公司依靠先進(jìn)的生產(chǎn)、檢測(cè)設(shè)備和品質(zhì)管理系統(tǒng)，確保了品質(zhì)的穩(wěn)定性，贏得了客戶的肯定。（二）公司經(jīng)濟(jì)效益分析上一年度，xxx有限公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入27881.50萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.49%（3528.02萬(wàn)元）。其中，主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)EVA鞋生產(chǎn)及銷售收入為25217.64萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)總收入的90.45%。上年度主要經(jīng)

27、濟(jì)指標(biāo)序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營(yíng)業(yè)收入5855.117806.827249.196970.3827881.502主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5295.707060.946556.596304.4125217.642.1EVA鞋(A)1747.582330.112163.672080.468321.822.2EVA鞋(B)1218.011624.021508.011450.015800.062.3EVA鞋(C)900.271200.361114.621071.754287.002.4EVA鞋(D)635.48847.31786.79756.533026.122.5EVA鞋(E)423.66

28、564.88524.53504.352017.412.6EVA鞋(F)264.79353.05327.83315.221260.882.7EVA鞋(.)105.91141.22131.13126.09504.353其他業(yè)務(wù)收入559.41745.88692.60665.972663.86根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測(cè)算，公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額5576.33萬(wàn)元，較去年同期相比增長(zhǎng)1103.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)率24.68%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4182.25萬(wàn)元，較去年同期相比增長(zhǎng)679.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)率19.40%。上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元27881.50完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元25217.64主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比

29、90.45%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率（同比）14.49%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)量（同比）萬(wàn)元3528.02利潤(rùn)總額萬(wàn)元5576.33利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率24.68%利潤(rùn)總額增長(zhǎng)量萬(wàn)元1103.96凈利潤(rùn)萬(wàn)元4182.25凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率19.40%凈利潤(rùn)增長(zhǎng)量萬(wàn)元679.41投資利潤(rùn)率49.62%投資回報(bào)率37.22%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率29.17%企業(yè)總資產(chǎn)萬(wàn)元25512.25流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬(wàn)元36.68%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬(wàn)元9358.13資產(chǎn)負(fù)債率32.45%二、EVA鞋項(xiàng)目背景分析作為包裝盒內(nèi)襯其中的一種常見材料而言，同時(shí)也屬于新型環(huán)保包裝材料。EVA內(nèi)襯憑借著良好的緩沖、抗震、隔熱、防潮、抗化學(xué)腐蝕，且無(wú)毒、不吸水，有一定

30、的韌性，易熱壓等優(yōu)勢(shì)在各行各業(yè)分得了一杯不錯(cuò)的羹。同時(shí)，EVA內(nèi)襯是一種塑料物料由乙烯(E)及乙烯基醋酸鹽(VA)所組成簡(jiǎn)稱：EVA。一般醋酸乙烯（VA）的含量在5%-40%，與聚乙烯（PE)相比，EVA由于在分子鏈中引入醋酸乙烯單體，從而降低了高結(jié)晶度，其透明度，柔軟度及堅(jiān)韌度會(huì)相對(duì)提高。EVA內(nèi)襯是一種在常溫下具有橡膠彈性，而在高溫下可以熔融流動(dòng)的材料。EVA的材質(zhì)是由乙烯和醋酸共聚而成的，EVA內(nèi)襯的應(yīng)用領(lǐng)域還是十分的廣泛，而且我國(guó)每年的市場(chǎng)EVA材料消費(fèi)量也都在不斷地增加，尤其在制鞋工業(yè)，被應(yīng)用于中高檔旅游鞋、登山鞋、拖鞋、涼鞋的鞋底和內(nèi)飾材料中。EVA內(nèi)襯材質(zhì)除了廣泛應(yīng)用于制鞋、箱包

31、、包裝等，還在運(yùn)動(dòng)器材、制帽、玩具、成衣、床用品、裝飾材、沙發(fā)材、家用電器、電子行業(yè)、計(jì)算機(jī)、五金工具、醫(yī)療儀器、儀器儀表、家具、玩具、工藝品、旅游制品、文化用品、化妝品等行業(yè)應(yīng)用。三、EVA鞋項(xiàng)目建設(shè)必要性分析EVA鞋底是指使用EVA材料制成的鞋底。EVA鞋底回彈性和抗張力高，韌性高，具有良好的防震、緩沖性能，保溫防寒及低溫性能優(yōu)異，可耐嚴(yán)寒，密閉泡孔，隔音效果好，密閉泡孔結(jié)構(gòu)、不吸水、防潮、耐水性能良好，耐海水、油脂、酸、堿等化學(xué)品腐蝕，抗菌、無(wú)毒、無(wú)味、無(wú)污染。EVA鞋底的特點(diǎn)是具有良好的柔軟性，橡膠般的彈性，在0以下仍能夠具有較好的可撓性，透明性和表面光澤性好，化學(xué)穩(wěn)定性良好，抗老化和

32、耐臭氧強(qiáng)度好，無(wú)毒性。與填料的摻混性好，著色和成型加工性好。它和乙酸乙烯含量和分子量、熔體指數(shù)關(guān)系很大。當(dāng)熔融指數(shù)（MI）一定，乙酸乙烯（VA）含量提高時(shí)候，其彈性、柔軟性、相溶性、透明性等也隨著提高。當(dāng)VA含量減少時(shí)候，則性能接近于聚乙烯，剛性增高，耐磨性、電絕緣性提高。若VA含量一定時(shí)，熔體指數(shù)增加，則軟化點(diǎn)下降，加工性和表面光澤改善但強(qiáng)度會(huì)下降，否則，隨MI的降低分子量增大，沖擊性能和抗環(huán)境應(yīng)力開裂性能提高。乙酸根的極性使彈性和粘性增大，結(jié)晶性和電性能下降，溶于烴類溶劑和油類。EVA鞋底所用的材料為乙烯/醋酸乙烯酯共聚物（也稱為乙烯-乙酸乙烯共聚物），是由乙烯（E）和乙酸乙烯（VA）共聚

33、而制得，英文全稱為：EthyleneVinylAcetate。簡(jiǎn)稱EVA，含量在5%40%。與聚乙烯相比，EVA由于在分子鏈中引入了醋酸乙烯單體，從而降低了高結(jié)晶度，提高了柔韌性、抗沖擊性、填料相溶性和熱密封性能，被廣泛應(yīng)用于發(fā)泡鞋料、功能性棚膜、包裝膜、熱熔膠、電線電纜及玩具等領(lǐng)域。第三章 產(chǎn)業(yè)研究一、EVA鞋行業(yè)分析EVA是乙烯與醋酸乙烯的共聚物(EthyleneVinylacetateResin)，一般簡(jiǎn)稱為EVA樹脂，其與高密度聚乙烯(HDPE)，低密度聚乙烯(LDPE)、線性低密度聚乙烯(LLDPE)并列為四大乙烯系列聚合物，它由乙烯和醋酸乙烯(VA)兩種單體經(jīng)共聚反應(yīng)而得。由于EV

34、A的分子鏈上引入了醋酸乙烯單體，從而降低了結(jié)晶度，提高了柔韌性、耐沖擊性、填料相溶性和熱密封性，并具有較好的耐環(huán)境應(yīng)力開裂(ESCR)性，良好的光學(xué)性能、耐低溫性及無(wú)毒的特性，被廣泛應(yīng)用于發(fā)泡材料，功能棚膜、包裝膜、注塑制品、吹塑制品、泡沫注塑制品、調(diào)和劑以及勃合劑、電線電纜，光伏電池封裝膠膜以及熱熔膠等領(lǐng)域。此外，EVA樹脂還可用作其它樹脂的改性原料，近年來(lái)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)對(duì)EVA樹脂的需求增速迅猛，發(fā)展前景廣闊。值得注意的是，EVA的性能與醋酸乙烯酯（VA）的含量有很大的關(guān)系，目前EVA樹脂的VA含量在5%40%之間，最低可以達(dá)到1%。當(dāng)VA的含量增加時(shí)，它的回彈性、柔韌性、黏合性、透明性、溶解

35、性、耐應(yīng)力開裂性和沖擊性能都會(huì)提高；當(dāng)VA的含量降低時(shí)EVA的剛性、耐磨性及電絕緣性都會(huì)增加。一般來(lái)說(shuō)，VA含量在10%-20%范圍時(shí)為塑性材料，而VA含量超過30%時(shí)為彈性材料，也是常說(shuō)的高端牌號(hào)。不同的含量其生產(chǎn)工藝，應(yīng)用范圍都有較大的差別。產(chǎn)品直接的價(jià)格差異也較大。總的來(lái)看，EVA樹脂生產(chǎn)線在全球分布相對(duì)廣泛，中、美、日、韓、意、德等國(guó)是主要的生產(chǎn)國(guó)。相比于歐美等國(guó)家，我國(guó)的EVA樹脂產(chǎn)業(yè)化相對(duì)較晚，雖然與歐美等國(guó)一樣，技術(shù)研發(fā)起始于上世紀(jì)70年代，在80年代左右形成了中試裝置，但一直沒有形成大規(guī)模生產(chǎn)，同時(shí)上海石化，大慶石化在3萬(wàn)噸的LDPE裝置上進(jìn)行了技術(shù)改造，可以兼產(chǎn)EVA，但公開

36、資料顯示，這兩套裝置幾乎未生產(chǎn)EVA樹脂。1995年?yáng)|方石化從意大利埃尼化學(xué)公司引進(jìn)釜式法技術(shù)，建成一套4萬(wàn)噸每年的EVA生產(chǎn)線，這是我國(guó)第一條大規(guī)模投產(chǎn)，且主要生產(chǎn)EVA樹脂的生產(chǎn)線。并且直到2005年揚(yáng)子巴斯夫20萬(wàn)噸的LDPE/EVA生產(chǎn)線投產(chǎn)前，都是國(guó)內(nèi)唯一一條生產(chǎn)線?？偟亩?，我國(guó)的EVA產(chǎn)業(yè)起步早，產(chǎn)業(yè)化路途坎坷，最終是依靠引進(jìn)技術(shù)完成了產(chǎn)業(yè)化。到2010年時(shí)，北京華美聚合物的一條6萬(wàn)噸EVA樹脂投產(chǎn)，我國(guó)的EVA樹脂產(chǎn)能紙面上達(dá)到了56萬(wàn)噸，但實(shí)際上要去除上海石化6萬(wàn)噸與大慶石化20萬(wàn)噸的生產(chǎn)能力，實(shí)際產(chǎn)能為30萬(wàn)噸。此后幾年，除2011年燕山石化20萬(wàn)噸的投產(chǎn)外，無(wú)新增產(chǎn)能，2

37、012-2014年產(chǎn)能均保持在76萬(wàn)噸。2015年之后，我國(guó)的EVA樹脂產(chǎn)能重回增長(zhǎng)。另外值得注意的是，目前我國(guó)投產(chǎn)的裝置均采用的是國(guó)外的技術(shù)，從技術(shù)來(lái)源來(lái)看，、聯(lián)泓均采用?？松募夹g(shù)，揚(yáng)巴、斯?fàn)柊顒t采用巴塞爾的技術(shù)，北有機(jī)及寧波臺(tái)塑均采用意大利埃尼的技術(shù)，華美采用杜邦公司技術(shù)。除了北京東方石化有機(jī)化工廠裝置專產(chǎn)EVA樹脂，其余均兼產(chǎn)LDPE。從生產(chǎn)工藝來(lái)看，目前僅有斯太爾10萬(wàn)噸，以及東方東方石化的4萬(wàn)噸的產(chǎn)能為釜式法，其他均為管式法。從兩種工藝的比較來(lái)看，釜式法在高端產(chǎn)品生產(chǎn)上具有較大優(yōu)勢(shì)，但投資成本高，能耗較高，因此主要用于生產(chǎn)高VA含量牌號(hào)的高端產(chǎn)品的生產(chǎn)，如光伏、熱熔膠等產(chǎn)品；管式法

38、投資低，能耗低，目前主要用于大宗低VA含量EVA產(chǎn)品的生產(chǎn)，如發(fā)泡料、電纜料等。從生產(chǎn)裝置分布地域來(lái)看，實(shí)際產(chǎn)能主要集中在華北、華東地區(qū)，其中華北地區(qū)的生產(chǎn)能力為30.0萬(wàn)噸/年，約占總生產(chǎn)能力的30.9%；華東地區(qū)的生產(chǎn)能力為67.2萬(wàn)噸/年，約占總生產(chǎn)能力的69.1%。從實(shí)際生產(chǎn)來(lái)看，我國(guó)的EVA樹脂產(chǎn)量近幾年呈現(xiàn)出較為明顯的上升態(tài)勢(shì)，2012-2015年由于產(chǎn)能沒有變化，其實(shí)際生產(chǎn)受下游需求與上游石油價(jià)格變化影響較大，同時(shí)與主要裝置檢修有較大關(guān)聯(lián)，產(chǎn)量呈現(xiàn)出一定的波動(dòng)性，2016年開始，產(chǎn)品產(chǎn)量呈現(xiàn)出較為明顯的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但由于產(chǎn)能增長(zhǎng)相對(duì)較快，產(chǎn)能利用率相對(duì)有所下降。而從產(chǎn)品類型來(lái)看，目

39、前國(guó)內(nèi)EVA樹脂產(chǎn)品主要仍集中在發(fā)泡、電纜料方面，醋酸乙烯質(zhì)量分?jǐn)?shù)為14%、18%和26%的EVA料為國(guó)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈的產(chǎn)品，膜料和高醋酸乙烯質(zhì)量含量、高熔液流動(dòng)指數(shù)產(chǎn)品較少，部分高端產(chǎn)品仍處于研發(fā)階段。主要是由于我國(guó)生產(chǎn)工藝以管式法為主，釜式產(chǎn)能較小。由于國(guó)內(nèi)需求增長(zhǎng)穩(wěn)定，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)產(chǎn)能增長(zhǎng)有限，且產(chǎn)品結(jié)構(gòu)在高端產(chǎn)品上存在顯著的不足，近幾年我國(guó)光伏行業(yè)不斷發(fā)展，裝機(jī)容量保持相對(duì)較快的增長(zhǎng)速度，同時(shí)下游的PU漿料等市場(chǎng)不斷發(fā)展對(duì)EVA樹脂的需求顯著增長(zhǎng)，我國(guó)的EVA樹脂進(jìn)口量不斷攀升，出口則維持在5-6萬(wàn)噸左右的水平，出口地主要集中在東南亞地區(qū)的，用于生產(chǎn)鞋材。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求來(lái)看，我國(guó)的E

40、VA樹脂表觀消費(fèi)量在2018年也接近160萬(wàn)噸，達(dá)到了156.28萬(wàn)噸，對(duì)外依存度連續(xù)三年下降，但仍處于62%左右的高位。從需求結(jié)構(gòu)來(lái)看，現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)的EVA主要用途為發(fā)泡、造粒，制作鞋底等方面應(yīng)用最為普遍，約占到國(guó)內(nèi)整體EVA消耗量的34%左右，在2008年以前，發(fā)泡材一度占到市場(chǎng)的60%以上，近幾年有所萎縮，光伏市場(chǎng)在2013年之后迅速增長(zhǎng)，2018年由于光伏市場(chǎng)的不景氣，占比有所回落。由于國(guó)內(nèi)產(chǎn)能有限，市場(chǎng)供需相對(duì)緊張，對(duì)外依存度大，且下游前景廣闊，因此近幾年我國(guó)EVA項(xiàng)目規(guī)劃產(chǎn)能迅速增加。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2019-2021年，我國(guó)擬建在建的EVA項(xiàng)目產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到了130萬(wàn)噸，其中釜式法產(chǎn)能

41、70萬(wàn)噸，管式法產(chǎn)能60萬(wàn)噸。其中2019年預(yù)計(jì)將投產(chǎn)30萬(wàn)噸的釜式法產(chǎn)能?？偟膩?lái)看，未來(lái)幾年我國(guó)的投產(chǎn)的EVA產(chǎn)能主要以釜式法為主，管式法同樣有所增長(zhǎng)，屆時(shí)我國(guó)高端牌號(hào)EVA產(chǎn)品短缺的情況有望得到部分緩解。高端市場(chǎng)有望實(shí)現(xiàn)持續(xù)的進(jìn)口替代，具有顯著的成長(zhǎng)空間。二、EVA鞋市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)乙烯-乙酸乙烯共聚樹脂（EVA樹脂）是繼HDPE、LDPE、LLDPE之后的第四大乙烯系列聚合物。EVA由乙烯和乙酸乙烯（VA）兩種單體經(jīng)工具反應(yīng)而得，其中VA的質(zhì)量分?jǐn)?shù)在5%-40%，由于其良好的性能，產(chǎn)品被廣泛用于發(fā)泡材料、功能棚膜、包裝膜、注塑吹塑制品、調(diào)和劑以及粘合劑、電線電纜，光伏電池封裝膠膜以及熱熔膠等

42、領(lǐng)域。EVA的性能與乙酸乙烯酯（VA）的含量有很大的關(guān)系，當(dāng)VA的含量增加時(shí)，它的回彈性、柔韌性、黏合性、透明性、溶解性、耐應(yīng)力開裂性和沖擊性能都會(huì)提高；當(dāng)VA的含量降低時(shí)EVA的剛性、耐磨性及電絕緣性都會(huì)增加。一般來(lái)說(shuō)，VA含量在10%-20%范圍時(shí)為塑性材料，而VA含量超過30%時(shí)為彈性材料。目前國(guó)內(nèi)外EVA樹脂的生產(chǎn)主要采用高壓法連續(xù)本體聚合工藝，根據(jù)所采用反應(yīng)器的不同，高壓法連續(xù)本體聚合工藝通常可分為管式法工藝和釜式法工藝兩種。釜式法聚合工藝可生產(chǎn)VA含量小于40%的EVA，其單程轉(zhuǎn)化率為10%-20%。管式法聚合工藝，可生產(chǎn)VA含量小于30%的EVA產(chǎn)品，其單程轉(zhuǎn)化率為25%-35%

43、。管式法投資低、能耗低，目前主要用于大宗低VA含量EVA產(chǎn)品的生產(chǎn)，如發(fā)泡料、電纜料等。而釜式法在生產(chǎn)高VA含量牌號(hào)如光伏、熱熔膠等產(chǎn)品時(shí)較有優(yōu)勢(shì)，主要用于高端牌號(hào)產(chǎn)品的生產(chǎn)。以EVA樹脂為主要原料，具有隔熱、保溫、防震、不吸水的特點(diǎn)。根據(jù)卓創(chuàng)資訊的統(tǒng)計(jì)，現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)的EVA主要用途為發(fā)泡、造粒，制作鞋底等方面應(yīng)用最為普遍，約占到國(guó)內(nèi)整體EVA消耗量的34%左右。在鞋材使用的EVA樹脂中，VA質(zhì)量分?jǐn)?shù)一般在15%-22%。2008年以前，我國(guó)EVA樹脂的第一大應(yīng)用領(lǐng)域是發(fā)泡制品，消費(fèi)量約占據(jù)總消費(fèi)量的60%以上。近幾年，隨著發(fā)泡市場(chǎng)需求接近飽和，消費(fèi)占比有所萎縮。2018年，EVA樹脂在發(fā)泡制品

44、領(lǐng)域消費(fèi)量所占比例下降到約34%左右。EVA下游需求中光伏膠膜需求增長(zhǎng)強(qiáng)勁，全球光伏新增裝機(jī)量5年增長(zhǎng)了1.7倍，國(guó)內(nèi)新增裝機(jī)量增長(zhǎng)更為迅猛，5年增長(zhǎng)2.4倍，并且還是在2018年國(guó)內(nèi)裝機(jī)量首次下滑的情況下實(shí)現(xiàn)的。用于光伏封裝膠膜的EVA要求VA含量在28%以上，目前主要由釜式法生產(chǎn)。伴隨著中國(guó)光伏市場(chǎng)的快速發(fā)展，EVA太陽(yáng)能電池封裝膠膜市場(chǎng)也得到了快速增長(zhǎng)。然而由于國(guó)內(nèi)無(wú)法滿足生產(chǎn)該等級(jí)產(chǎn)品的要求，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)基本被新加坡TPC、臺(tái)塑、韓華、韓國(guó)湖南石化等企業(yè)占領(lǐng)，2018年我國(guó)光伏膠膜占總需求的30.8%。根據(jù)歐洲太陽(yáng)能行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2018-2022年全球新增光伏裝機(jī)量將達(dá)621.7GW，因

45、此未來(lái)對(duì)光伏膠膜的需求仍將保持較快增長(zhǎng)。從產(chǎn)能來(lái)看，目前國(guó)內(nèi)斯?fàn)柊瞵F(xiàn)有30萬(wàn)噸EVA產(chǎn)能，包括一套20萬(wàn)噸的管式裝置和一套10萬(wàn)噸的釜式裝置，合計(jì)產(chǎn)能30萬(wàn)噸產(chǎn)能位居國(guó)內(nèi)第一。斯?fàn)柊钍疎VA裝置采用的是德國(guó)巴塞爾技術(shù)，其中管式法裝置的操作壓力高為3000bar，專利轉(zhuǎn)讓產(chǎn)品牌號(hào)多達(dá)9個(gè)，產(chǎn)品的密度及熔融指數(shù)范圍寬，VA含量最高達(dá)40%，熔融指數(shù)（MFI）最高可達(dá)150，在行業(yè)中處于領(lǐng)先地位；管式裝置是國(guó)內(nèi)目前最大的單套裝置。伴隨消費(fèi)量的增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)EVA產(chǎn)能也逐步增長(zhǎng)，自2012年的50萬(wàn)噸/年，增長(zhǎng)到2015年的60萬(wàn)噸/年，2016年臺(tái)塑寧波7.2萬(wàn)噸/年EVA裝置投產(chǎn)，2017年江蘇斯?fàn)?/p>

46、邦石化30萬(wàn)噸/年EVA裝置投產(chǎn)，我國(guó)EVA年產(chǎn)能達(dá)到97.2萬(wàn)噸。新增產(chǎn)能方面，2019年EVA無(wú)新增產(chǎn)能，2020年揚(yáng)子石化預(yù)計(jì)有10萬(wàn)噸投產(chǎn)。我國(guó)擬在建EVA項(xiàng)目中，除單獨(dú)建設(shè)的EVA裝置外，其余是大型煉化一體化項(xiàng)目、煤（甲醇）制烯烴項(xiàng)目、乙烷裂解項(xiàng)目中下游化工裝置的組成部分。因此，未來(lái)我國(guó)EVA樹脂行業(yè)將形成原油、煤、甲醇、乙烷等多種原料路線同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)的局面。此外，隨著外（臺(tái)）資及民營(yíng)企業(yè)的紛紛進(jìn)入，EVA樹脂生產(chǎn)企業(yè)也將呈現(xiàn)國(guó)營(yíng)、民營(yíng)、外（臺(tái)）資、合資等多足鼎立。國(guó)內(nèi)EVA裝置多采用高壓本體聚合工藝，可以切換生產(chǎn)高壓聚乙烯（LDPE），除了北京東方石化有機(jī)化工廠裝置專產(chǎn)EVA樹脂，其余

47、均兼產(chǎn)LDPE，導(dǎo)致開工率始終不高。2010-2018年平均開工率僅為62.79%，產(chǎn)量平均增速18.81%，2018年國(guó)內(nèi)EVA產(chǎn)量63.0萬(wàn)噸，開工率64.8%。在LDPE市場(chǎng)較為旺盛的情況下，兼產(chǎn)裝置就不能滿負(fù)荷生產(chǎn)EVA樹脂，導(dǎo)致裝置的開工率較低，在很大程度上影響了我國(guó)EVA樹脂應(yīng)用的進(jìn)一步拓展。同時(shí)EVA裝置多為煉化一體化裝置，相比較聚乙烯、聚丙烯等聚烯烴大宗商品，EVA的市場(chǎng)相對(duì)較小，中國(guó)石化在EVA產(chǎn)品銷售渠道不夠完善也會(huì)大大影響EVA產(chǎn)品開工率。受益于下游需求的高增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)EVA表觀消費(fèi)量從2013年至2018年實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)，復(fù)合增速達(dá)到了15.5%。2018年，國(guó)內(nèi)EVA表觀

48、消費(fèi)量達(dá)155.8萬(wàn)噸，相比2016年增長(zhǎng)25.5萬(wàn)噸。2017年我國(guó)EVA進(jìn)口量達(dá)到103.5萬(wàn)噸，為近些年來(lái)最高，而2018雖同比下降5.9%，但仍有97.4萬(wàn)噸，依然維持在較高水平。盡管國(guó)內(nèi)EVA產(chǎn)能一直增長(zhǎng)，但我國(guó)EVA市場(chǎng)卻面臨結(jié)構(gòu)性失衡。國(guó)產(chǎn)EVA主要以中低端料為主，對(duì)于高VA含量的EVA仍然存在缺口。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，光伏、涂覆、熱熔膠、太陽(yáng)膜等高端料供應(yīng)依舊偏少，多依賴于進(jìn)口。近些年來(lái)，我國(guó)EVA進(jìn)口依存度一直維持在60%以上，高端產(chǎn)品表現(xiàn)尤為明顯。未來(lái)幾年，我國(guó)EVA樹脂產(chǎn)能的繼續(xù)增長(zhǎng)，或?qū)⒛芑緷M足市場(chǎng)需求，甚至?xí)霈F(xiàn)產(chǎn)能過剩局面。但同時(shí)，未來(lái)我國(guó)EVA樹脂行業(yè)或仍將面臨著結(jié)

49、構(gòu)性矛盾，一方面，我國(guó)EVA樹脂以通用牌號(hào)產(chǎn)品為主，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)激勵(lì)，產(chǎn)能或?qū)⑦^剩；另一方面，我國(guó)EVA樹脂高端產(chǎn)品或仍將需要通過進(jìn)口解決。因此，對(duì)于我國(guó)EVA樹脂生產(chǎn)企業(yè)及新建EVA項(xiàng)目來(lái)說(shuō)，一方面應(yīng)密切關(guān)注EVA樹脂消費(fèi)領(lǐng)域的變化趨勢(shì)，注重開發(fā)和生產(chǎn)適銷對(duì)路的EVA樹脂產(chǎn)品牌號(hào)，避免同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)；另一方面應(yīng)加強(qiáng)產(chǎn)品配方和加工性能研究，為客戶提供更好的技術(shù)服務(wù)，拓寬產(chǎn)品應(yīng)用范圍；此外，還應(yīng)重視高端化、差異化牌號(hào)產(chǎn)品的開發(fā)，使企業(yè)在EVA樹脂行業(yè)成為“紅?！笔袌?chǎng)時(shí)具備競(jìng)爭(zhēng)力。影響EVA價(jià)格的因素主要有三個(gè)方面：一是成本面漲跌變化影響，二是下游需求面增減變化，三是有無(wú)新政策或特殊狀況發(fā)生。近幾年各種

50、政策的頒布對(duì)塑料行業(yè)影響較大，如10年限塑令的擬定使得塑料運(yùn)用量縮減，環(huán)保稅的發(fā)布使得各大廠家進(jìn)行檢修或關(guān)停，2018年5月31日的光伏政策，限制了下游光伏的增長(zhǎng)速度。第四章 項(xiàng)目方案分析一、產(chǎn)品規(guī)劃（一）產(chǎn)品放方案項(xiàng)目產(chǎn)品主要從國(guó)家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場(chǎng)需求狀況、資源供應(yīng)情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進(jìn)程度、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益及投資風(fēng)險(xiǎn)性等方面綜合考慮確定。該項(xiàng)目主要產(chǎn)品為EVA鞋，具體品種將根據(jù)市場(chǎng)需求狀況進(jìn)行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平，并參考市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)情況確定，同時(shí)，把產(chǎn)量和銷量視為一致，本報(bào)告將按照初步產(chǎn)品方案進(jìn)行測(cè)算，根據(jù)確定的產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模

51、及預(yù)測(cè)的EVA鞋產(chǎn)品價(jià)格根據(jù)市場(chǎng)情況，確定年產(chǎn)量為xxx，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值32232.00萬(wàn)元。（二）營(yíng)銷策略進(jìn)入二十一世紀(jì)以來(lái)，隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速持續(xù)發(fā)展，經(jīng)濟(jì)建設(shè)提出了走新型工業(yè)化發(fā)展道路的目標(biāo)，國(guó)家出臺(tái)并實(shí)施了加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一系列政策，對(duì)于相關(guān)行業(yè)來(lái)說(shuō)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提高管理水平、籌措發(fā)展資金、參與國(guó)際分工，都將起到積極的推動(dòng)作用，尤其是隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)逐漸融入全球經(jīng)濟(jì)大循環(huán)，各行各業(yè)面臨市場(chǎng)國(guó)際化，相應(yīng)企業(yè)將面對(duì)極具技術(shù)優(yōu)勢(shì)、管理優(yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，市場(chǎng)份額將會(huì)形成新的分配格局。產(chǎn)品方案一覽表序號(hào)產(chǎn)品名稱單位年產(chǎn)量年產(chǎn)值1EVA鞋A單位xx14504.402EVA鞋B單位xx805

52、8.003EVA鞋C單位xx4834.804EVA鞋D單位xx2578.565EVA鞋E單位xx1611.606EVA鞋F(xiàn)單位xx644.64合計(jì)單位xxx32232.00二、建設(shè)規(guī)模（一）用地規(guī)模該項(xiàng)目總征地面積39366.34平方米（折合約59.02畝），其中：凈用地面積39366.34平方米（紅線范圍折合約59.02畝）。項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積66529.11平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程52545.57平方米，計(jì)容建筑面積66529.11平方米；預(yù)計(jì)建筑工程投資4677.34萬(wàn)元。（二）設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì)97臺(tái)（套），設(shè)備購(gòu)置費(fèi)4901.50萬(wàn)元。（三）產(chǎn)能規(guī)模項(xiàng)目計(jì)劃總投資14

53、839.79萬(wàn)元；預(yù)計(jì)年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入32232.00萬(wàn)元。第五章 項(xiàng)目選址說(shuō)明一、項(xiàng)目選址原則節(jié)約土地資源，充分利用空閑地、非耕地或荒地，盡可能不占良田或少占耕地；應(yīng)充分利用天然地形，選擇土地綜合利用率高、征地費(fèi)用少的場(chǎng)址。項(xiàng)目選址應(yīng)符合城鄉(xiāng)建設(shè)總體規(guī)劃和項(xiàng)目占地使用規(guī)劃的要求，同時(shí)具備便捷的陸路交通和方便的施工場(chǎng)址，并且與大氣污染防治、水資源和自然生態(tài)資源保護(hù)相一致。二、項(xiàng)目選址該項(xiàng)目選址位于某某產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范區(qū)。湖北省，簡(jiǎn)稱鄂，中華人民共和國(guó)省級(jí)行政區(qū)，省會(huì)武漢。地處中國(guó)中部地區(qū)，東鄰安徽，西連重慶，西北與陜西接壤，南接江西、湖南，北與河南毗鄰，介于北緯29015333647、東經(jīng)10821

54、421160750之間，東西長(zhǎng)約740千米，南北寬約470千米，總面積18.59萬(wàn)平方千米，占中國(guó)總面積的1.94%。最東端是黃梅縣，最西端是利川市，最南端是來(lái)鳳縣，最北端是鄖西縣。湖北省地勢(shì)大致為東、西、北三面環(huán)山，中間低平，略呈向南敞開的不完整盆地。在全省總面積中，山地占56%，丘陵占24%，平原湖區(qū)占20%，屬長(zhǎng)江水系。湖北省地處亞熱帶，全省除高山地區(qū)屬高山氣候外，大部分地區(qū)屬亞熱帶季風(fēng)性濕潤(rùn)氣候。截至2019年末，湖北省共轄12個(gè)地級(jí)市、1個(gè)自治州、4個(gè)省直轄縣級(jí)行政單位，共有25個(gè)縣級(jí)市、36個(gè)縣、2個(gè)自治縣、1個(gè)林區(qū)，常住人口5927萬(wàn)人。實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值（GD）45828.31億元，其中，第一產(chǎn)業(yè)完成增加值3809.09億元，第二產(chǎn)業(yè)完成增加值19098.62億元，第三產(chǎn)業(yè)完成增加值22920.60億元。園區(qū)是經(jīng)省人民政府批準(zhǔn)成立的省級(jí)經(jīng)濟(jì)園區(qū)，園區(qū)位于市區(qū)東側(cè)。園區(qū)區(qū)域面積80平方公里。經(jīng)過十多年的開發(fā)建設(shè)，園區(qū)已建成了完善的工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)置和綜合配套服務(wù)設(shè)施，創(chuàng)造了規(guī)范的法制環(huán)境，并已通過ISO14000環(huán)境管理體系認(rèn)證。園區(qū)建有完善的服務(wù)體系，創(chuàng)業(yè)