供應(yīng)商管理制度匯編157

1、供應(yīng)商管理制度 一、目的 為了嚴(yán)格執(zhí)行陽煤豐喜集團物資采購管理制度 規(guī)范供應(yīng)商管理，明確供 應(yīng)商評審程序，特制訂本管理制度。 二、使用范圍 本制度適用于集團公司所屬各分（子）公司的供應(yīng)商管理。 三、職責(zé)、權(quán)限 （一）供銷分公司：負(fù)責(zé)供應(yīng)商的管理工作，組織統(tǒng)購物資的合格供方評審， 并定期對各公司供應(yīng)商管理工作進行審查、備案。 （二）各分（子）公司：負(fù)責(zé)組織評選本單位物資采購合格供應(yīng)商，負(fù)責(zé)對 物資供應(yīng)商進行開發(fā)，實施供應(yīng)商動態(tài)管理。 四、組織機構(gòu) （一）集團公司合格供應(yīng)商評審領(lǐng)導(dǎo)組組織機構(gòu)如下： 組長：總經(jīng)理 副組長：常務(wù)副總、總會計師、紀(jì)委書記 成員：經(jīng)營考核部部長、計劃財務(wù)部部長、生產(chǎn)管理部

2、部長、審計監(jiān) 察部部長、供銷分公司經(jīng)理、各分（子）公司經(jīng)理及相關(guān)邀請專家 集團公司合格供應(yīng)商評審領(lǐng)導(dǎo)組辦公室設(shè)在供銷分公司，辦公室主任由供銷 分公司經(jīng)理兼任。 （二）各分（子）公司也要成立合格供應(yīng)商評審領(lǐng)導(dǎo)組，并報供銷分公司備 案。 五、合格供應(yīng)商的準(zhǔn)入 （一）供應(yīng)商準(zhǔn)入的原則 1、公開、公平、公正的原則； 2、產(chǎn)品使用技術(shù)成熟、質(zhì)量穩(wěn)定可靠優(yōu)先的原則； 3、有效競爭、優(yōu)勝劣汰的原則； 4、同質(zhì)同價、內(nèi)部生產(chǎn)廠優(yōu)先的原則； 5、以生產(chǎn)廠為主，代理商和貿(mào)易商為輔的原則 （二）供應(yīng)商準(zhǔn)入程序 1、通過招標(biāo)、競爭性談判、第三方平臺、詢比價、商務(wù)洽談采購中標(biāo)或中 選的供應(yīng)商需經(jīng)過審核后準(zhǔn)入。 2、采購

3、部門要按照供應(yīng)商審核的基本條件，以書面形式提出新增供應(yīng)商理 由，填寫供應(yīng)商準(zhǔn)入申請表見（附件 1），按以下程序?qū)徍耍?（1）屬于生產(chǎn)商的，由各公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核后納入合格供應(yīng)商。 （2）屬于代理商、貿(mào)易商的，需召開專題會議通過，由各公司主要領(lǐng)導(dǎo)審核 后納入合格供應(yīng)商。 3、新合格供應(yīng)商有一年試用期，試用期合格的可轉(zhuǎn)為正式供應(yīng)商；試用期 內(nèi)沒有再中標(biāo)業(yè)務(wù)或達(dá)不到要求的供應(yīng)商應(yīng)取消其供應(yīng)商資格；新合格供應(yīng)商必 須提供檢察機關(guān)行賄犯罪檔案查詢結(jié)果，無行賄犯罪記錄的方可審核通過。 4、采購部門要按照“供應(yīng)商為綱、物資為目”的列表形式填寫合格供應(yīng) 商名錄，建立檔案庫。見（附件2） 六、合格供應(yīng)商年度評審管

4、理 （一）合格供應(yīng)商年度評審定為每年一次， 日期在每年的12月10-20日。當(dāng) 供應(yīng)商發(fā)生重大品質(zhì)異常時，須及時予以評估的除外。 （二）合格供應(yīng)商評審地點由各分（子）公司選定。 （三）評審領(lǐng)導(dǎo)組人員要求：各公司總經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)、采購、倉管、設(shè)備、 生產(chǎn)、審計監(jiān)察、財務(wù)部門及相關(guān)使用單位負(fù)責(zé)人組成。 （四）評核項目（共100分） 采購部門每年根據(jù)供應(yīng)商的資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期、信譽度、售后 服務(wù)、有無不良記錄等填寫供應(yīng)商考核評定表（見附件 7）,按照優(yōu)勝劣汰 的原則，進行年度綜合考核評定。 5、評核處理 （一）得分在85100分者為A級，A級為優(yōu)秀供應(yīng)商可加大采購量。 （二）得分在7084

5、分者為B級，B級為合格供應(yīng)商可正常采購。 （三）得分在6069分者為C級，C級為輔助供應(yīng)商，減少采購或暫停采購。 （四）得分在59分以下者為D級，D級為不合格供應(yīng)商予以淘汰。 七、供應(yīng)商的退出管理 （一）發(fā)現(xiàn)有下列行為之一者，應(yīng)立即停止其供應(yīng)業(yè)務(wù)，取消其物資合格供 應(yīng)商資格，將其列入停用供應(yīng)商，停用供應(yīng)商須經(jīng)采購部門分管領(lǐng)導(dǎo)同意并召開 專題評審會評審?fù)ㄟ^后方可重新啟用。 1、供應(yīng)商評核成績不合格需整改的； 2、資質(zhì)過期不更新的； 3、兩年內(nèi)不產(chǎn)生業(yè)務(wù)的； 4、產(chǎn)品出現(xiàn)一次供應(yīng)問題且沒有造成損失的； 5、不服從供應(yīng)系統(tǒng)統(tǒng)一管理、調(diào)配的。 （二）發(fā)現(xiàn)有下列行為之一者，應(yīng)列為禁用供應(yīng)商，此類供應(yīng)商不

6、得重新啟 用。 1、已停止生產(chǎn)、經(jīng)營或變更生產(chǎn)、經(jīng)營范圍，不再具備準(zhǔn)入條件的； 2、提供的相關(guān)證件及資料有偽造現(xiàn)象的； 3、中標(biāo)后不能按合同要求履約的； 4、所供物資以次充好，有意損害公司利益的； 5、向采購人員行賄或為其提供不正當(dāng)利益的； 6年內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題造成較大損失的； 7、其他違法、違規(guī)行為。 （三）供應(yīng)商退出程序： 1、當(dāng)供應(yīng)商發(fā)生上述行為之一的，各分（子）公司采購部門須填制“取消 供應(yīng)商準(zhǔn)入資格審批表”，經(jīng)生產(chǎn)、設(shè)備部門、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審核后，取消 該供應(yīng)商的準(zhǔn)入資格，并在下次評審會議上予以通報。 2、準(zhǔn)入供應(yīng)商不愿意繼續(xù)成為我公司合格供應(yīng)商的，由供應(yīng)商提起申請， 經(jīng)分（子）公司

7、采購部門、審計部門、計劃財務(wù)部門、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審核后， 可以取消其合格供應(yīng)商資格。 八、檔案管理 （一）合格供應(yīng)商檔案管理：為了便于管理，各分（子）公司必須對所有供 應(yīng)商建立資料檔案，設(shè)專人管理供應(yīng)商的檔案資料，并報供銷分公司備案。主要 包括：供應(yīng)商的商務(wù)資質(zhì)、財務(wù)狀況、技術(shù)及服務(wù)記錄、價格狀況等方面的資料。 以及合格供應(yīng)商評審必須的相關(guān)記錄等。 （二）不合格供應(yīng)商檔案管理：在以上檔案管理的基礎(chǔ)上，建立停用供應(yīng)商 和禁用供應(yīng)商名單，并及時在集團內(nèi)部范圍內(nèi)予以公示， 并在年度供應(yīng)商評審時 進行通報。 （三）合格供應(yīng)商檔案更新：若供應(yīng)商經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化以及重要擔(dān)保、 重大合同糾紛或訴訟、信

8、用等級或資質(zhì)變化等可能影響履約能力的重大事項，責(zé) 任采購員要及時向評審領(lǐng)導(dǎo)組提供書面報告，并及時更新供應(yīng)商檔案資料。 （四）檔案查閱：相關(guān)人員在調(diào)閱供應(yīng)商檔案時，應(yīng)先向采購部門提出申請, 申請批準(zhǔn)后，方可進行查閱，查閱完畢后應(yīng)及時歸還。 九、物資管理其他約定 （一）獲得陽煤豐喜集團物資供應(yīng)準(zhǔn)入資格的合格供應(yīng)商，須持相關(guān)證件到 相關(guān)公司進行備案，繳納規(guī)定的入網(wǎng)費。 （二）對已獲得準(zhǔn)入資格的供貨商，備案資料如有變動，務(wù)必在一周內(nèi)及時 向相關(guān)公司提供相關(guān)的書面材料。 （三）公司不保證和承諾獲得了陽煤豐喜集團物資供應(yīng)準(zhǔn)入資格的供應(yīng)商就 一定能獲得訂單或市場份額。 十、其他 （一）統(tǒng)購物資合格供應(yīng)商評審

9、由集團公司評審領(lǐng)導(dǎo)組按本制度進行評審。 （二）供銷分公司將定期組織人員進行監(jiān)督檢查。 （三）各分（子）公司要根據(jù)本制度制定出本公司的供應(yīng)商管理細(xì)則，報供 銷分公司備案。 附件： 附件1：供應(yīng)商準(zhǔn)入申請表 附件2:合格供應(yīng)商名錄 附件3:供應(yīng)商準(zhǔn)入須知 附件4:供應(yīng)商準(zhǔn)入資格保薦意見書 附件5:供應(yīng)商準(zhǔn)入資料清單 附件6:合格供應(yīng)商準(zhǔn)入資格取消審批表 附件7:合格供應(yīng)商年度考核評定評審表 附件1: 陽煤豐喜肥業(yè)（集團）有限責(zé)任公司 供應(yīng)商準(zhǔn)入申請表 供應(yīng)商名稱（蓋章）：編號: 企 業(yè) 基 本 情 況 企業(yè)注冊地 法人代表 辦證聯(lián)系人1 營業(yè)證號 電話及傳真 生產(chǎn)許可證號 通訊地址 企業(yè)代碼證號

10、開戶銀行n 國稅登記證號 銀行賬號 納稅級別 經(jīng)營范圍 企業(yè)類別 經(jīng)營方式 :注冊資本 （單位：萬元） 質(zhì)量認(rèn)證情況 人員、技術(shù)裝備、生產(chǎn)能力及售后服務(wù)等概況:（此項可附頁A4紙打印進行詳細(xì) 說明） 經(jīng) 營 狀 況 主要業(yè)績（附供貨 料）： ?合同等證明資 總資產(chǎn) 總負(fù)債 實收資本 所有者權(quán)益 固定資產(chǎn) 上年度利潤 （單位：萬元） 申請準(zhǔn)入產(chǎn)品 物資名稱、規(guī)格型號、可供量及參考價格：（此項可附頁人4紙進行詳細(xì)說明） 廠 商 承 諾 質(zhì)量方面承諾： 供貨方面承諾： 分 公 司 資料審查： 合格（） 不合格（） 審核意見（初審校準(zhǔn)準(zhǔn)入產(chǎn)品）： 審 核 經(jīng)辦人：分管領(lǐng)導(dǎo)：總經(jīng)理： 填寫及資料提供說明

11、：（供應(yīng)商填寫） 1、“企業(yè)基本情況欄”系國家或地方行政或行業(yè)管理部門認(rèn)可發(fā) 證的，必須按認(rèn)可的實際情況填寫；人員、生產(chǎn)、技術(shù)裝備及售后服 務(wù)等內(nèi)容，應(yīng)填寫企業(yè)人員組成、企業(yè)管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)裝備、 生產(chǎn)能力、質(zhì)量保障體系、交貨及發(fā)運能力、售后服務(wù)保障體系與措 施等情況。（此項可附頁A4紙打印 進行詳細(xì)說明） 2、“經(jīng)營狀況”欄：主要業(yè)績方面，主要填寫向各化工企業(yè)或豐 喜各分子公司的供貨情況，但必須有使用單位的使用意見或附上供貨 合同等證明資料；涉及到的經(jīng)營數(shù)據(jù)必須是經(jīng)過具備相應(yīng)資格的合法 社會中介機構(gòu)驗資（審計）的真實反映. 3、“申請準(zhǔn)入產(chǎn)品”欄：必須是申請準(zhǔn)入供貨廠商的主要產(chǎn)品， 具備

12、技術(shù)成熟、質(zhì)量過硬、性能穩(wěn)定等特點，且應(yīng)提供產(chǎn)品目錄及說 明書、樣本等。 4、“廠商承諾”欄：質(zhì)量方面承諾，主要是質(zhì)保期內(nèi)及質(zhì)保期后 的質(zhì)量保證和售后服務(wù)措施等；供貨方面承諾，主要從供貨產(chǎn)品質(zhì)量 保障、合理的供貨、按時交貨等履約方面進行承諾；對由于供貨方違 約，導(dǎo)致影響本公司正常生產(chǎn)或給本公司造成經(jīng)濟損失的，廠商應(yīng)當(dāng) 對是否嚴(yán)格按合同承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任給予特制承諾。 附件2: 陽煤豐喜肥業(yè)（集團）有限責(zé)任公司 合格供應(yīng)商名錄 編號 合格供方名稱 物資種類 具體明細(xì)（如下）： （共多少頁） 編號 名稱 圖號 規(guī)格 材質(zhì) 單位 報價 品牌 備注 附件3: 陽煤豐喜肥業(yè)（集團）有限責(zé)任公司 供應(yīng)商準(zhǔn)入須知

13、 各供貨廠商： 一、申請準(zhǔn)入和供貨廠商需要具備以下條件： 1、是獨立的法人（或法人的分支機構(gòu)），資質(zhì)可信、信譽較好、 無不良記錄； 2、具備一定規(guī)模的機械制造類廠商須有 ISO9000認(rèn)證，并具有 相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量（安全）資質(zhì)證明；化工類廠商申請準(zhǔn)入的產(chǎn)品須有權(quán)威 檢測機構(gòu)出具的檢測合格證明；代理商須有產(chǎn)品代理協(xié)議或其代理產(chǎn) 品的生產(chǎn)廠商出具并由其法定代表人簽發(fā)的代理授權(quán)證明（原件）； 3、經(jīng)營狀況良好，能及時提供符合本公司需要的質(zhì)量可靠、價 格合理的產(chǎn)品，并有良好的售后服務(wù)保障體系； 4、自愿加入，自愿履行和實施本公司的有關(guān)義務(wù) （如按期繳納 會員費等）。 二、準(zhǔn)入供應(yīng)廠商退出辦法 1 、年度供

14、應(yīng)商評核成績低于60分的，由評審領(lǐng)導(dǎo)組直接取消 其供應(yīng)商準(zhǔn)入資格。 2 、準(zhǔn)入供應(yīng)商不愿意繼續(xù)成為公司合格供方的，由供應(yīng)商提起 申請，經(jīng)分公司供應(yīng)部門、審計部門、計劃財務(wù)部門、分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核 后，可以取消其合格供方資格。 3 、當(dāng)供貨質(zhì)量、時間等問題發(fā)生，各分子公司按照供應(yīng)商退出 程序程序取消供應(yīng)商準(zhǔn)入資格。 特別說明：如果供應(yīng)商具備上述條件，就可申請辦理本公司物資采 購合格供應(yīng)商準(zhǔn)入。前來辦理準(zhǔn)入的供應(yīng)商人員必須持有法定代表人 簽發(fā)的法人授權(quán)委托書原件，并蓋公章（法定代表入除外）；本 公司以生產(chǎn)廠家作為主要準(zhǔn)入對象； 獲得了本公司準(zhǔn)入資格后，方 可獲得本公司物資采購競爭交易機會。 附件4: 陽

15、煤豐喜肥業(yè)（集團）有限責(zé)任公司 供應(yīng)商準(zhǔn)入資格保薦意見書 經(jīng)對供應(yīng)商 公司的盡職調(diào)查，并通過 審核其資質(zhì)文件和有關(guān)業(yè)績資料，認(rèn)為該公司資質(zhì)合格，下列產(chǎn)品具 備為本公司服務(wù)的水平。特此保薦該供應(yīng)商為合格供應(yīng)商 供應(yīng)商名稱 保薦準(zhǔn)入產(chǎn)品 規(guī)格型號 品牌（質(zhì)量等級） 價格 備注 保薦單位: 保薦負(fù)責(zé)人意見: 附件5: 陽煤豐喜肥業(yè)（集團）有限責(zé)任公司 供應(yīng)商準(zhǔn)入資料清單 供應(yīng)商（全稱）：編號: 序號 資 料 名 稱 提供情況 1 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本（要有當(dāng)年年檢記錄） 2 組織機構(gòu)代碼證 3 稅務(wù)登記部門年審合格的稅務(wù)登記證副本 4 法定代表人證書或證明文件（附身份證復(fù)印件） 5 上年度資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登

16、記表或驗資 （審計）報告，并附財務(wù)報表（資產(chǎn)負(fù)債 表、損益表、現(xiàn)金流里表 ） 6 擬使用的合冋專用章、公章之印模及法定代表人的印模 7 銀行開戶許可證（寫明開戶及賬號） 8 生產(chǎn)許可證 9 產(chǎn)品生產(chǎn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)（附該標(biāo)準(zhǔn)文件） 10 產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證體系（含證明材料） 11 產(chǎn)品售后保障體系或措施（也可提供文字資料） 12 經(jīng)濟擔(dān)保書、授權(quán)委托證明原件 13 特殊行業(yè)許可證（特殊行業(yè)必須提供） 14 產(chǎn)品代理證書或代理協(xié)議（代理公司必須提供） 15 專利或?qū)Ｓ屑夹g(shù)產(chǎn)品證書 16 一年內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告（必須是認(rèn)可的檢測部門所出的報告） 17 國家行政及行業(yè)管理單位頒發(fā)的榮譽證書 19 省部級及以上級

17、別的新產(chǎn)品、新技術(shù)認(rèn)證證書 20 其他資料或特殊證明材料（包括檢察機關(guān)行賄犯罪檔案查詢結(jié)果） 資料合計：_頁 供貨廠商聯(lián)系人：電話及傳真: 注：1、“提供情況” 一欄的填寫方法：提供了資料的填“有”，未 提供資料的填“無” 2 、第12項分支（銷）機構(gòu)以母公司（總廠或總部）入網(wǎng)資格獨立進 行經(jīng)濟活動時，母公司（總廠或總部）為分支（銷）機構(gòu)出具的書面經(jīng)濟 擔(dān)保或授權(quán)委托文件，以及廠商為其經(jīng)辦人出具的書面授權(quán)委托文件 等。文件必須有明確的委托單位、授權(quán)委托對象、授權(quán)范圍（如辦理 準(zhǔn)入、投標(biāo)、簽訂合同、結(jié)算貨款等）和授權(quán)委托期限，無法定代表 人簽字或未加蓋公章無效。 附件6： 取消合格供應(yīng)商資格審批

18、表 各分子公司：時間: 供應(yīng)商名稱 法定代表人 供應(yīng)商類型 經(jīng)營范圍 資質(zhì)證件情況 原準(zhǔn)入物資 取消準(zhǔn)入資格原因 采購部門 審批意見 主管副總 審核意見 總經(jīng)理： 審核意見 評審領(lǐng)導(dǎo)組意見：（蓋合格或不合格章，同時加蓋評審領(lǐng)導(dǎo)組公章） 備注：根據(jù)評審會會議紀(jì)要 ，低于 60分的直接取消合格供方資格。 附件7: 供應(yīng)商考核評定表 供應(yīng)商名稱 聯(lián)系人 地址、郵編 電話 項 目 應(yīng)得分 考核內(nèi)容及方法 實得分 考核人 合 計 100分 、 資 質(zhì) 資 信 10分 合格供應(yīng)商應(yīng)具備的各種證件及資信證明要齊全（企業(yè)營業(yè) 執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證及產(chǎn)品需要的各種相關(guān) 證件）缺一項扣10分。 、 價 格 30分 根據(jù)市場最高價、最低價，制定標(biāo)準(zhǔn)價格，標(biāo)準(zhǔn)價格對應(yīng)標(biāo) 準(zhǔn)分?jǐn)?shù)為20分。每高于標(biāo)準(zhǔn)價格1%在標(biāo)準(zhǔn)分基礎(chǔ)上扣2 分；每低于標(biāo)準(zhǔn)價格1%在標(biāo)準(zhǔn)分基礎(chǔ)上加2分。同一供 應(yīng)商供應(yīng)幾種物資，得分按平均計算。 .、 產(chǎn) 品 質(zhì) 量 30分 供應(yīng)假冒產(chǎn)品、以次充好經(jīng)查證屬實，本項不得分。發(fā)生索 賠事件一次扣15分；經(jīng)驗收當(dāng)場退回的，每