2017年?yáng)|方三防辦預(yù)算

1、2017年?yáng)|方市三防辦預(yù)算 目錄第一部分 東方市三防辦概況一、 主要職能二、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成第二部分 東方市三防辦2017年部門(mén)預(yù)算表一、財(cái)政撥款收支總表二、一般公共預(yù)算支出表三、一般公共預(yù)算基本支出表四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表五、政府性基金預(yù)算支出表六、部門(mén)收支總表七、部門(mén)收入總表八、部門(mén)支出總表九、項(xiàng)目支出績(jī)效信息表第三部分 東方市三防辦2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明第四部分 名詞解釋 第一部分 東方市三防辦概況一、主要職能東方市防汛防風(fēng)防旱指揮部下設(shè)辦公室，辦公室主任主要職責(zé)是負(fù)責(zé)三防指揮部日常工作安排，協(xié)調(diào)各部門(mén)的三防工作。辦公室主要負(fù)責(zé)日常工作值班，上傳下達(dá)，搞好三防工作的規(guī)劃

2、和非工程防汛防風(fēng)防潮措施的編制工作，在汛前抓好工程安全檢查情況上報(bào)及處理工程存在的問(wèn)題。在汛期，特別防臺(tái)風(fēng)期間，要加強(qiáng)值班，收集臺(tái)風(fēng)氣象及雨量、水位信息、操作電腦輸入數(shù)據(jù)，做出水庫(kù)防洪調(diào)度指令及各類病危水利工程應(yīng)急處理方案和洪泛區(qū)安全轉(zhuǎn)移安排方案，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供各種依據(jù)。在汛后或臺(tái)風(fēng)后，做好受災(zāi)情況的統(tǒng)計(jì)上報(bào)和水毀工程項(xiàng)目的上報(bào)，抓好加固修復(fù)工程的施工質(zhì)量監(jiān)督，工程驗(yàn)收及進(jìn)度統(tǒng)計(jì)上報(bào)等工作。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各農(nóng)場(chǎng)、各中型水庫(kù)工程管理處、各部門(mén)均成立防汛防風(fēng)防潮工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由所屬單位第一把手當(dāng)組長(zhǎng)，其他領(lǐng)導(dǎo)干部當(dāng)成員，具體負(fù)責(zé)指揮本區(qū)域、本部門(mén)的防汛防風(fēng)防潮工作。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各農(nóng)場(chǎng)、各中型水庫(kù)工程管理處都

3、要組織好防汛防風(fēng)搶險(xiǎn)隊(duì)伍，實(shí)行花名冊(cè)備案管理，在汛期或臺(tái)風(fēng)緊急警報(bào)預(yù)報(bào)后上崗待命。全市各中小型水庫(kù)、閘壩、江海堤圍都要執(zhí)行防風(fēng)防汛防潮行政領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，每屆政府換屆后都由市政府發(fā)文公布各水利工程防汛防風(fēng)責(zé)任人名單，明確責(zé)任。二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成納入東方市三防辦2017年部門(mén)預(yù)算編制范圍預(yù)算單位僅為本單位，不含下屬二級(jí)預(yù)算單位。第二部分 東方市三防辦2017年部門(mén)預(yù)算表此部分內(nèi)容即為部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表，詳見(jiàn)2017年海南省東方市部門(mén)預(yù)算表。第三部分 東方市三防辦2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明 一、關(guān)于東方市三防辦2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明東方市三防辦2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算 8926.2

4、0千元。其中，收入總計(jì) 8926.20千元，包括一般公共預(yù)算本年收入 8926.20千元；支出總計(jì)8926.20千元，包括社會(huì)保障和就業(yè)支出125千元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出84.1千元、農(nóng)林水支出8651.30千元、住房保障支出65.8千元。二、關(guān)于東方市三防辦2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模情況東方市三防辦2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年安排8926.20千元。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出125千元，占1.40%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出84.1千元，占0.94%；農(nóng)林水（類）支出8651.30千元，占96.92%；住房保障（類）

5、支出65.8千元，占0.74%；（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為125.00千元。2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為25.50千元。3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為58.60千元。4. 農(nóng)林水（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為 5723.30千元。5.農(nóng)林水（類）水利（款）抗旱（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為2,295.00千元。6.農(nóng)林水（類）水利（款）其他水利（項(xiàng)）2017年

6、預(yù)算數(shù)為633.00千元。7.住房保障（類） 住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為65.80千元。三、關(guān)于東方市三防辦2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明東方市三防辦2017年一般公共預(yù)算基本支出為 1005.60千元，其中：人員經(jīng)費(fèi)948.4千元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等;公用經(jīng)費(fèi)57.2千元，主要包括：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。四、東方市三防辦2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明東方市三防辦2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為99.45千元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)，20

7、17年本部門(mén)（單位）年初無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)56.95千元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0千元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)56.95千元），與上年預(yù)算持平。公務(wù)接待費(fèi)42.5千元，與上年預(yù)算持平。計(jì)劃用于：上級(jí)主管部門(mén)、外市縣業(yè)務(wù)對(duì)口部門(mén)、與我辦業(yè)務(wù)相關(guān)的研究機(jī)構(gòu)、市內(nèi)相關(guān)部門(mén)項(xiàng)目調(diào)研、考察、交流等接待任務(wù)。5、 關(guān)于東方市三防辦2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明 我單位2017年無(wú)政府性基金預(yù)算安排的支出。六、關(guān)于東方市三防辦2017年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明按照綜合預(yù)算原則，東方市三防辦所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：經(jīng)費(fèi)撥款收入等；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃

8、生育支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出等。東方市三防辦2017年收支總預(yù)算8926.20千元。七、關(guān)于東方市三防辦2017年收入預(yù)算情況說(shuō)明東方市三防辦2017年收入預(yù)算8926.20千元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款收入8926.20千元，占100%。比上年年初預(yù)算增加3304.5千元，主要是經(jīng)費(fèi)撥款收入增加3304.5。八、關(guān)于東方市三防辦2017年支出預(yù)算情況說(shuō)明東方市三防辦2017年支出預(yù)算8926.2千元，其中：基本支出 1005.6千元，占11.27%；項(xiàng)目支出7920.6千元，占88.73%。比上年年初預(yù)算增加3304.5千元，主要是基本支出減少189.3千元，項(xiàng)目支出增加3493.8千元。九、其

9、他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2017年?yáng)|方市三防辦本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算129.45千元。（二）政府采購(gòu)情況2017年?yáng)|方市三防辦本級(jí)及下屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額730千元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算730千元。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2016年12月31日，東方市三防辦共有車輛4輛，其中，一般公務(wù)用車2輛、其他用車2輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)（套）。（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況2017年?yáng)|方市三防辦三個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，預(yù)算金額5080千元。第四部分 名詞解釋 一、經(jīng)費(fèi)撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府

10、、其他國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽(yù)、國(guó)有資源、國(guó)有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政資金。 三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。四、專項(xiàng)收入：是指根據(jù)特定需要由國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國(guó)務(wù)院授權(quán)由財(cái)政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項(xiàng)用途的收入。五、行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)

11、章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。六、國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。七、專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入財(cái)政專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。八、罰沒(méi)收入：指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款（罰金）、沒(méi)收款、贓物的變價(jià)款收入。九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入：指各級(jí)人民政府及其部門(mén)、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)（即一級(jí)企業(yè)）上交的國(guó)有資本收益。十、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國(guó)有資源（資產(chǎn)）使用費(fèi)而取得的收入。十一、單位自有資金：除財(cái)政部門(mén)安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。十二、收

12、回存量資金：指財(cái)政部門(mén)從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財(cái)政性資金。十三、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。十四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十五、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)

13、接待（含外賓接待）支出。十六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。十七、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。十八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。十九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。二十、農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）：反映防汛業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項(xiàng)包括防汛物資購(gòu)置管護(hù)，防汛通信設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車船設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，防汛值班、水情報(bào)訊、防汛指揮系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)、水毀修復(fù)以及防汛組織（如防汛預(yù)案編制、檢查、演戲、宣傳、會(huì)議等）防汛調(diào)用民工及勞動(dòng)保護(hù)，水利設(shè)施災(zāi)后重建，退田還湖，蓄滯洪區(qū)補(bǔ)償、水情、雨情、決策支持，防汛視頻會(huì)商，應(yīng)急度汛，山洪災(zāi)害防治等。二十一、農(nóng)林水支出（類）水