雙體系分級(jí)管控制度

1、For pers onal use only in study and research; not for commercial use淄博市周村華洋交通器材有限公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度2017年11月修訂編制： 安全生產(chǎn)辦公室簽發(fā)： 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度一. 總則：對(duì)本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)與評(píng)價(jià)，制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并對(duì)其實(shí)施控制，以減少或避免不期望的事件發(fā)生，保證安全生產(chǎn)。二. 范圍：本制度適用于公司的危害因素辨識(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)價(jià)、分級(jí)、管控等全過程的管理工作。三. 編制依據(jù)DB37/T 28822016安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則工貿(mào)行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊(cè)（2016版

2、）DB37/T 29742017工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則四. 術(shù)語和定義1風(fēng)險(xiǎn)risk 生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性的組合?？赡苄裕侵甘鹿剩ㄊ录┌l(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將 造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)重程度。風(fēng)險(xiǎn) =可能性x嚴(yán)重性。2可接受風(fēng)險(xiǎn)acceptable risk根據(jù)企業(yè)法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針已被企業(yè)降至可容許程度的風(fēng)險(xiǎn)。3重大風(fēng)險(xiǎn)major risk發(fā)生事故可能性與事故后果二者結(jié)合后風(fēng)險(xiǎn)值被認(rèn)定為 重大的風(fēng)險(xiǎn)類型。4危險(xiǎn)源hazard可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財(cái)產(chǎn)損失的根源、 狀態(tài)或行為，或它們的組合。 注

3、：在分析生產(chǎn)過程中對(duì)人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導(dǎo)致疾病的因素時(shí)，危險(xiǎn)源可稱為危險(xiǎn)有害因素，分為人的因素、 物的因素、環(huán)境因素和管理因素四類。5 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) risk site 風(fēng)險(xiǎn)伴隨的設(shè)施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、 場(chǎng)所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)，或以上兩者的組合。6 危險(xiǎn)源辨識(shí) hazard identification 識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其分布和特性 的過程。7 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) risk assessment 對(duì)危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析、評(píng)估、分級(jí)，對(duì) 現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮，以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過程。8 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí) risk classification通

4、過采用科學(xué)、合理方法對(duì)危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性或定量評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果劃分等級(jí)。9 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 risk classification management and control 按照風(fēng)險(xiǎn)不同級(jí)別、 所需管控資源、 管控能力、 管控措施復(fù)雜及難易程度等因素 而確定不同管控層級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)管控方式。10 風(fēng)險(xiǎn)控制措施 risk control measure企業(yè)為將風(fēng)險(xiǎn)降低至可接受程度，針對(duì)該風(fēng)險(xiǎn)而采取的相應(yīng)控制方法和手段。11 風(fēng)險(xiǎn)信息 risk information風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、危險(xiǎn)源名稱、類型、所在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險(xiǎn)大小、等級(jí)、所需管控措施、責(zé)任單位、責(zé)任人等一系列 信息的綜合。1

5、2 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單 risk classification control list企業(yè)各類風(fēng)險(xiǎn)信息（11）的集合。五風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控建設(shè)基礎(chǔ)要求1. 成立組織機(jī)構(gòu)公司成立由主要負(fù)責(zé)人、 分管負(fù)責(zé)人和各職能部門負(fù)責(zé)人以及各類專業(yè)技術(shù)人員 組成的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組， 主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)組織風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作， 為 該項(xiàng)工作的開展提供必要的人力、 物力、財(cái)力支持， 分管負(fù)責(zé)人及各崗位人員應(yīng) 負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。公司相關(guān)責(zé)任制度詳見兩體系責(zé)任制。2. 實(shí)施全員培訓(xùn)將風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的培訓(xùn)納入年度安全培訓(xùn)計(jì)劃， 分層次、分階段組織員工進(jìn)行培 訓(xùn)，使其掌握本單位風(fēng)險(xiǎn)類別、危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法

6、、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果、風(fēng) 險(xiǎn)管控措施，并保留培訓(xùn)記錄。3 編寫體系文件建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度、作業(yè)指導(dǎo)書、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表、作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備設(shè)施 清單、工作危害分析（JHA評(píng)價(jià)記錄、安全檢查表分析（SCL評(píng)價(jià)記錄或采用 其它評(píng)價(jià)方法分析的記錄、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單、危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表等有關(guān)記錄文件， 確定危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法及等級(jí)判定標(biāo)準(zhǔn)。六風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控建設(shè)工作要求1 組織有力、制度保障： 企業(yè)應(yīng)建立由主要負(fù)責(zé)人牽頭的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控組織機(jī) 構(gòu)，應(yīng)建立能夠保障風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系全過程有效運(yùn)行的管理制度。2 全員參與、分級(jí)負(fù)責(zé)：企業(yè)從基層操作人員到最高管理者，應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、 分析、評(píng)價(jià)和管控；企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)

7、別，確定落實(shí)管控措施責(zé)任單位的層級(jí)； 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控以確保風(fēng)險(xiǎn)管控措施持續(xù)有效為工作目標(biāo)。3 自主建設(shè)、持續(xù)改進(jìn) ：企業(yè)應(yīng)依據(jù)本行業(yè)領(lǐng)域同類型企業(yè)實(shí)施指南，建設(shè)符 合本企業(yè)實(shí)際的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系。 企業(yè)應(yīng)自主完成風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的制度設(shè) 計(jì)、文件編制、組織實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，獨(dú)立進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)信 息整理等相關(guān)具體工作。4 系統(tǒng)規(guī)范、融合深化 ：企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系應(yīng)與企業(yè)現(xiàn)行安全管理體系緊 密結(jié)合，應(yīng)在企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、 職業(yè)健康安全管理體系等安全管理體系的基 礎(chǔ)上，進(jìn)一步深化風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控， 形成一體化的安全管理體系， 使風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 貫徹于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)全過程。5 注重實(shí)際、強(qiáng)化過

8、程 ：企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身實(shí)際，強(qiáng)化過程管理，制定風(fēng)險(xiǎn)管控 體系配套制度， 確保體系建設(shè)的實(shí)效性和實(shí)用性。 安全管理基礎(chǔ)比較薄弱的小微 企業(yè)，應(yīng)找準(zhǔn)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，合理確定管控層級(jí)，完善控制措施，確保重大風(fēng)險(xiǎn)得 到有效管控。6 激勵(lì)約束、重在落實(shí) ：企業(yè)應(yīng)建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管控目標(biāo)責(zé)任考核制度，形成 激勵(lì)先進(jìn)、約束落后的工作機(jī)制。應(yīng)按照“全員、全過程、全方位”的原則，明 確每一個(gè)崗位辨識(shí)分析風(fēng)險(xiǎn)、落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的責(zé)任，并通過評(píng)審、更新，不 斷完善風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系。七工作程序和內(nèi)容1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定1.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分應(yīng)當(dāng)遵循“大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰” 的原則，我公司風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

9、劃分可按照原料、產(chǎn)品儲(chǔ)存區(qū)域、生產(chǎn)車間或裝置、公輔 設(shè)施等功能分區(qū)進(jìn)行劃分。對(duì)操作及作業(yè)活動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分應(yīng)當(dāng)涵蓋我公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過程所有常規(guī)和 非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、 可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)作為風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1.2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查按照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則， 在本單位生產(chǎn)活動(dòng)區(qū)域內(nèi)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排 查，確定包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、類型、區(qū)域位置、可能發(fā)生的事故類型及后果等內(nèi)容 的基本信息，建立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查應(yīng)按生產(chǎn)（工作）流程的階段、場(chǎng)所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)或上述 幾種方法的結(jié)合等進(jìn)行。2危險(xiǎn)源辨識(shí)2.1 辨識(shí)方法，識(shí)別出與此步驟或內(nèi)容有關(guān)的危險(xiǎn)源，建立作業(yè)活動(dòng)清單。，建立設(shè)備設(shè)

10、施清單。2.2 辨識(shí)范圍危險(xiǎn)源的辨識(shí)范圍應(yīng)覆蓋所有的作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施，包括：規(guī)劃、設(shè)計(jì)（重點(diǎn)是新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目）和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)；事故及潛在的緊急情況；所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)；原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；丟棄、廢棄、拆除與處置；氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等。2.3 危險(xiǎn)源辨識(shí) ，按照確定的辨識(shí)范圍組織全員有序地開展危險(xiǎn)源辨識(shí)。 13861 的規(guī)定充分考慮四種不安全因素：人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管 理因素，應(yīng)充分考慮國(guó)家安監(jiān)總局組織編寫的 工貿(mào)行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防 范指導(dǎo)手冊(cè)（ 20

11、16）版中提及的較大危險(xiǎn)因素。，應(yīng)在對(duì)作業(yè)活動(dòng)劃分為作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容的基礎(chǔ)上， 系統(tǒng)地辨識(shí)危險(xiǎn)源。 在 作業(yè)活動(dòng)劃分時(shí)，應(yīng)以生產(chǎn)（工藝、工作）流程的階段劃分為主，也可以采取按 地理區(qū)域劃分、 按作業(yè)任務(wù)劃分的方法， 或幾種方法的有機(jī)結(jié)合。 劃分出的作業(yè) 活動(dòng)在功能或性質(zhì)上相對(duì)獨(dú)立， 既不能太復(fù)雜 （如包括多達(dá)幾十個(gè)作業(yè)步驟或作 業(yè)內(nèi)容），也不能太簡(jiǎn)單（如僅由一、兩個(gè)作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容構(gòu)成）。，應(yīng)將設(shè)備設(shè)施按功能或結(jié)構(gòu)劃分為若干檢查項(xiàng)目， 針對(duì)每一檢查項(xiàng)目， 列出檢 查標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)照檢查標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)檢查并確定不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況和后果。3 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)3.1 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法我公司宜選擇風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LS）對(duì)風(fēng)

12、險(xiǎn)進(jìn)行定性、定量評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià) 結(jié)果按從嚴(yán)從高的原則判定評(píng)價(jià)級(jí)別。風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（簡(jiǎn)稱LS），R=LX S,其中R是風(fēng)險(xiǎn)值，事故發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合，L是事故發(fā)生的可能性； S是事故后果嚴(yán)重性；R值越大，說明該系統(tǒng)危險(xiǎn)性大、風(fēng)險(xiǎn)大。我公司生產(chǎn)過 程中的危險(xiǎn)源辨識(shí)采用工作危害分析法 JHA設(shè)備設(shè)施等采用安全檢查表法 SCL 應(yīng)結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LS）認(rèn)定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)級(jí)別。3.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和各類危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)， 應(yīng)結(jié)合自身可接受風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際，制 定事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性、頻次、風(fēng)險(xiǎn)值的取值標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)級(jí)別， 進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則的制定應(yīng)充分考慮以下要求：有

13、關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；本單位的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；本單位的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等；相關(guān)方的投訴。表1-1事故發(fā)生的可能性（L）判定準(zhǔn)則等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)5在現(xiàn)場(chǎng)沒有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)）， 或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒有檢測(cè)系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測(cè)，或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施， 但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生3沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害 的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測(cè)，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。2危害一

14、旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去 偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī) 程。極不可能發(fā)生事故或事件。表1-2事件后果嚴(yán)重性（S）判定準(zhǔn)則等級(jí)法律、法規(guī)及其他要求人員直接經(jīng)濟(jì)損失停工企業(yè)形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡100萬元以上部分裝置（2套）或設(shè)備重大國(guó)際影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動(dòng)能力50萬元以上2套裝置停工、或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級(jí)公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、 聽力喪失、慢性病1萬元以上1套裝置停工或設(shè)備地區(qū)影響2不符合企業(yè)的安全操作程序、規(guī)

15、定輕微受傷、間歇不舒服1萬元以下受影響不大，幾乎 不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損表1-3安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則（R）及控制措施風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限20-25A/1級(jí)極其危險(xiǎn)在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改 進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估立刻15-16B/2級(jí)高度危險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序， 定期檢查、測(cè)量及評(píng)估立即或近期整改9-12C/3級(jí)顯著危險(xiǎn)可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理4-8D/4級(jí)輕度危險(xiǎn)可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理1-3E/5級(jí)稍有危險(xiǎn)無需采用控制措施需保存記錄表

16、1-4風(fēng)險(xiǎn)矩陣表后果等級(jí)輕度危險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)高度危險(xiǎn)極其危險(xiǎn)極其危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)高度危險(xiǎn)極其危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)高度危險(xiǎn)稍有危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)稍有危險(xiǎn)稍有危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)54321123453.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與分級(jí)根據(jù)確定的評(píng)價(jià)方法與風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判 定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則，將各評(píng)價(jià)級(jí)別劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn) 和低風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，分別用“紅橙黃藍(lán)”四種顏色表示，評(píng)價(jià)出其他級(jí)數(shù)評(píng)價(jià) 級(jí)別的企業(yè)在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)劃分時(shí)參照以下原則， 結(jié)合自身可接受風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際進(jìn)行 劃分。E級(jí)5級(jí)藍(lán)色可接受危險(xiǎn)：班組、崗位管控。

17、D級(jí)4級(jí) 藍(lán)色 輕度危險(xiǎn)：屬于低風(fēng)險(xiǎn)，班組、崗位管控。C級(jí)3級(jí) 黃色 顯著危險(xiǎn)：屬于一般風(fēng)險(xiǎn)，部室（車間級(jí)）、班組、崗位管控， 需要控制整改。B級(jí)2級(jí)橙色高度危險(xiǎn)：屬于較大風(fēng)險(xiǎn)，公司（廠）級(jí)、部室（車間級(jí)）、班 組、崗位管控，應(yīng)制定建議改進(jìn)措施進(jìn)行控制管理。A級(jí)1級(jí)紅色極其危險(xiǎn)：屬于重大風(fēng)險(xiǎn)，公司（廠）級(jí)、部室（車間級(jí)）、班 組、崗位管控，應(yīng)立即整改，視具體情況決定是否停產(chǎn)整改，需要停產(chǎn)整改的， 只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)降至可接受后，才能開始或繼續(xù)工作。3.4 確定重大風(fēng)險(xiǎn)以下情形為重大風(fēng)險(xiǎn)：違反法律、法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；發(fā)生過死亡、重傷、重大財(cái)產(chǎn)損失事故， 或三次及以上輕傷、 一般財(cái)產(chǎn)損失事故，

18、 且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；涉及危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的；具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場(chǎng)所，作業(yè)人員在 10 人及以上的；經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定為最高級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)的。3.5 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級(jí)別確定按照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)中各危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)出的最高風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別作為該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的級(jí)別。3.6 風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定與實(shí)施，對(duì)于評(píng)價(jià)出的不可接受風(fēng)險(xiǎn)， 應(yīng)制定補(bǔ)充建議措施并實(shí)施， 直至風(fēng)險(xiǎn)可以接受。 措施的可行性和有效性；是否使風(fēng)險(xiǎn)降低到可以接受的程度；是否產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)；是否已選定了最佳的解決方案；是否會(huì)被應(yīng)用于實(shí)際工作中。4 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控4.1 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的要求，上一級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下一級(jí)必須同時(shí)負(fù)責(zé)管控，并逐級(jí)落實(shí)具體措施。對(duì) 于操作難度

19、大、 技術(shù)含量高、 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、 可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)重點(diǎn) 進(jìn)行管控。，合理確定各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管控層級(jí)，一般分為公司級(jí)、車間級(jí)、班組和崗位級(jí)，根 據(jù)本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)進(jìn)行合并， 我公司分為公司級(jí)和班組級(jí)。 在每一輪危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后， 編制包括全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各類風(fēng)險(xiǎn)信息的風(fēng)險(xiǎn)分 級(jí)管控清單，并按規(guī)定及時(shí)更新。5 風(fēng)險(xiǎn)告知5.1 公司建立安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度， 在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告 欄，制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事 故后果、管控措施、 應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。 對(duì)存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的工作場(chǎng) 所和崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo)志，并

20、強(qiáng)化危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)和預(yù)警。5.2 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單將設(shè)備設(shè)施、 作業(yè)活動(dòng)及工藝操作過程中存在的風(fēng)險(xiǎn) 及應(yīng)采取的措施通過培訓(xùn)方式告知各崗位人員及相關(guān)方， 使其掌握規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的措 施并落實(shí)到位。6 文件管理公司應(yīng)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控過程的記錄資料， 并分類建檔管理。 應(yīng)包括風(fēng) 險(xiǎn)分級(jí)管控制度、 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表、 危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄， 以及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管 控清單、危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表等內(nèi)容的文件化成果；涉及重大、較大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，其辨識(shí)、 評(píng)價(jià)過程記錄，風(fēng)險(xiǎn)控制措施及其實(shí)施和改進(jìn)記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。八分級(jí)管控的效果1通過風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)，我公司應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)：2每一輪危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后，應(yīng)使原有管控措施得到改進(jìn)，或者通過增加 新的管控措施提高安全可靠性；3重大風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)所、部位的警示標(biāo)識(shí)得到保持和完善；4 涉及重大風(fēng)險(xiǎn)部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)建立了專人監(jiān)護(hù)制度；5 員工對(duì)所從事崗位的風(fēng)險(xiǎn)有更充分的認(rèn)識(shí)， 安全技能和應(yīng)急處置能力進(jìn)一步提 高；6保證風(fēng)險(xiǎn)控制措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善，風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)；7 根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，完善隱患排查項(xiàng)目清單，使隱患排查工作更有針對(duì) 性。九持續(xù)改進(jìn)1 評(píng)審：每年至少對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評(píng)審，并對(duì)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行 公示和公布。2更新：公司應(yīng)主動(dòng)