愛(ài)立信：中國(guó)移動(dòng)浙江公司營(yíng)業(yè)廳運(yùn)營(yíng)效益評(píng)估項(xiàng)目匯報(bào)材料

1、愛(ài)立信公司機(jī)密。未經(jīng)書(shū)面允許不得翻印，引用或流傳2009-101 浙江移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳效益評(píng)估項(xiàng)目 innovation 以愛(ài)立信， 以信致遠(yuǎn) 最終匯報(bào)材料最終匯報(bào)材料 2009年年11月月 愛(ài)立信公司機(jī)密。未經(jīng)書(shū)面允許不得翻印，引用或流傳2009-102 浙江移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳效益評(píng)估項(xiàng)目 all copyrights relating to the materials contained herein are held by ericsson, its affiliates or the original creator. none of these materials may be reproduce

2、d, modified, transmitted, have derivative works created from, transferred or distributed in any form or by any means without ericssons prior written permission. 本文檔中所有材料的版權(quán)由愛(ài)立信、愛(ài)立信關(guān)聯(lián)公司或 是其原創(chuàng)者擁有。未經(jīng)愛(ài)立信商業(yè)咨詢事先書(shū)面允許， 該等材料不得以任何形式、任何手段被復(fù)制、修改、傳 輸、進(jìn)行衍生創(chuàng)作、轉(zhuǎn)讓或散發(fā)。 愛(ài)立信公司機(jī)密。未經(jīng)書(shū)面允許不得翻印，引用或流傳2009-103 浙江移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳效益評(píng)估項(xiàng)目 項(xiàng)

3、目綜述項(xiàng)目綜述 理論廳店數(shù)量測(cè)算理論廳店數(shù)量測(cè)算 新建廳預(yù)評(píng)估模型新建廳預(yù)評(píng)估模型 自營(yíng)廳效益評(píng)估模型自營(yíng)廳效益評(píng)估模型 模型應(yīng)用及實(shí)施建議模型應(yīng)用及實(shí)施建議 愛(ài)立信公司機(jī)密。未經(jīng)書(shū)面允許不得翻印，引用或流傳2009-104 浙江移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳效益評(píng)估項(xiàng)目 從營(yíng)業(yè)廳收益與成本角度考 慮，設(shè)計(jì)營(yíng)業(yè)廳日常運(yùn)營(yíng)效益 評(píng)估模型，制定運(yùn)營(yíng)效益預(yù)警 機(jī)制 進(jìn)行營(yíng)業(yè)廳運(yùn)營(yíng)效益預(yù)評(píng)估， 為營(yíng)業(yè)廳建設(shè)和拓展提供依據(jù) 根據(jù)運(yùn)營(yíng)效益評(píng)估結(jié)果，給出 營(yíng)業(yè)廳運(yùn)營(yíng)管理建議 經(jīng)過(guò)多年的建設(shè)，浙江移動(dòng)全省 營(yíng)業(yè)廳已達(dá)到一定的規(guī)模 隨著競(jìng)爭(zhēng)加劇，電子及社會(huì)渠道 的業(yè)務(wù)分流，營(yíng)業(yè)廳整體業(yè)務(wù)量 下降 同時(shí)全省不同地市、不同區(qū)域營(yíng) 業(yè)廳

4、人流量、業(yè)務(wù)量、房租、人 力資源成本等差異非常大 目前全省缺乏一套成體系的營(yíng)業(yè) 廳運(yùn)營(yíng)效益評(píng)估機(jī)制 項(xiàng)目背景項(xiàng)目背景項(xiàng)目目標(biāo)項(xiàng)目目標(biāo) 1 2 3 愛(ài)立信公司機(jī)密。未經(jīng)書(shū)面允許不得翻印，引用或流傳2009-105 浙江移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳效益評(píng)估項(xiàng)目 市場(chǎng)部經(jīng)理 仰惠堂 市督導(dǎo) 鄒展、李文青 區(qū)主廳店長(zhǎng)袁姍姍（嘉興主廳） 縣主廳店長(zhǎng)徐曉艷（嘉善主廳） 縣輔廳店長(zhǎng)牛金玉（談公北路營(yíng)業(yè)廳） 一類鄉(xiāng)鎮(zhèn)廳店長(zhǎng)莊源源（濮院營(yíng)業(yè)廳） 縣輔廳店長(zhǎng)顧春美（桐鄉(xiāng)振東營(yíng)業(yè)廳） 縣主廳高曉麗（海寧主廳） 市公司分管市場(chǎng)葉總助 市場(chǎng)部盛經(jīng)理 市場(chǎng)部渠道室金霞芬、服務(wù)室蔣卓群 市輔廳店長(zhǎng)朱靜（動(dòng)感營(yíng)業(yè)廳） 縣主廳店長(zhǎng)毛小萍（鄞州萬(wàn)

5、達(dá)營(yíng)業(yè)廳） 鄉(xiāng)鎮(zhèn)店店長(zhǎng)徐杰成 （洪塘營(yíng)業(yè)廳） 市公司分管市場(chǎng)馮總 市場(chǎng)部嚴(yán)經(jīng)理 市場(chǎng)部渠道主管、督導(dǎo)王瑾 縣輔廳店長(zhǎng)（路橋營(yíng)業(yè)廳） 區(qū)域營(yíng)銷中心所屬?gòu)d店長(zhǎng)（院橋營(yíng)業(yè)廳） 市公司分管市場(chǎng)周總 市場(chǎng)部客服主任、督導(dǎo) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)四類營(yíng)業(yè)廳店長(zhǎng)潘歆紅（雅溪營(yíng)業(yè)廳） 項(xiàng)目組對(duì)省公司多位領(lǐng)導(dǎo)及相應(yīng)人員進(jìn)來(lái)了深入的訪談 7月初，項(xiàng)目組還對(duì)杭州、嘉興、寧波、臺(tái)州、麗水五地進(jìn)行了訪談 市場(chǎng)部方經(jīng)理 市場(chǎng)部渠道主管 市主廳店長(zhǎng)（江干杭海路營(yíng)業(yè)廳） 市輔廳店長(zhǎng)（拱墅湖墅南路營(yíng)業(yè)廳） 一類鄉(xiāng)鎮(zhèn)廳店長(zhǎng)（蕭山瓜瀝營(yíng)業(yè)廳） 愛(ài)立信公司機(jī)密。未經(jīng)書(shū)面允許不得翻印，引用或流傳2009-106 浙江移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳效益評(píng)估項(xiàng)目 為實(shí)地了解廳

6、店實(shí)際運(yùn)營(yíng)狀況，本次項(xiàng)目于7月13日-8月12日對(duì)浙江全省11個(gè)地 市的231家廳店進(jìn)行調(diào)研 調(diào)研覆蓋全省調(diào)研覆蓋全省1111個(gè)地市個(gè)地市 專業(yè)調(diào)研機(jī)構(gòu)執(zhí)行專業(yè)調(diào)研機(jī)構(gòu)執(zhí)行 實(shí)地走訪231家廳店及周邊地區(qū) 問(wèn)卷調(diào)查廳店管理人員 現(xiàn)場(chǎng)觀察/拍照/計(jì)數(shù)/二手資料查 閱 地區(qū)地區(qū) 市主市主 廳廳 市區(qū)市區(qū) 區(qū)公區(qū)公 司主司主 廳廳 市輔市輔 廳廳 縣主縣主 廳廳 縣輔縣輔 廳廳 一類一類 鄉(xiāng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 廳廳 區(qū)營(yíng)區(qū)營(yíng) 銷中銷中 心本心本 部所部所 在廳在廳 二、二、 三、三、 四類四類 鄉(xiāng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 廳廳 合計(jì)合計(jì) 杭州杭州0534665635 寧波寧波0434766636 溫州溫州0334765634 臺(tái)

7、州臺(tái)州1024543322 金華金華1024533220 紹興紹興1023443320 嘉興嘉興1023443320 湖州湖州1022332215 麗水麗水1013322214 衢州衢州101112118 舟山舟山101111117 合計(jì)合計(jì)8 81212222233334646414134343535231231 樣本及配額樣本及配額 愛(ài)立信公司機(jī)密。未經(jīng)書(shū)面允許不得翻印，引用或流傳2009-107 浙江移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳效益評(píng)估項(xiàng)目 項(xiàng)目綜述項(xiàng)目綜述 理論廳店數(shù)量測(cè)算理論廳店數(shù)量測(cè)算 新建廳預(yù)評(píng)估模型新建廳預(yù)評(píng)估模型 自營(yíng)廳效益評(píng)估模型自營(yíng)廳效益評(píng)估模型 模型應(yīng)用及實(shí)施建議模型應(yīng)用及實(shí)施建議 愛(ài)立

8、信公司機(jī)密。未經(jīng)書(shū)面允許不得翻印，引用或流傳2009-108 浙江移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳效益評(píng)估項(xiàng)目 營(yíng)業(yè)廳總營(yíng)業(yè)廳總 量測(cè)算方量測(cè)算方 法法 分層服務(wù)半分層服務(wù)半 徑推算法徑推算法 業(yè)務(wù)量成長(zhǎng)業(yè)務(wù)量成長(zhǎng) 推算法推算法 分層分級(jí)覆分層分級(jí)覆 蓋法蓋法 以各區(qū)縣的人口密度 及gdp水平為標(biāo)準(zhǔn)確 定單廳服務(wù)半徑，從 而確定一定地理面積 內(nèi)需要的廳數(shù)量 從預(yù)測(cè)業(yè)務(wù)量及各 地市/區(qū)縣的業(yè)務(wù) 辦理量出發(fā)，確定 各地需要的臺(tái)席數(shù)； 從而確定各地需要 的廳數(shù)量 從集團(tuán)要求和浙江 省標(biāo)桿出發(fā)，考慮 鄉(xiāng)鎮(zhèn)廳覆蓋率和城 鎮(zhèn)廳覆蓋需求，計(jì) 算各縣市營(yíng)業(yè)廳數(shù) 量 通過(guò)國(guó)內(nèi)外移動(dòng)通信廳店運(yùn)營(yíng)及相關(guān)行業(yè)廳店管理經(jīng)驗(yàn)的分析，目前在移動(dòng)

9、通 信和其他連鎖經(jīng)營(yíng)行業(yè)中。由于各地區(qū)、各行業(yè)廳店的性質(zhì)、承載功能、目標(biāo) 客戶均有不同。因而區(qū)域內(nèi)廳店數(shù)量的設(shè)置及廳店覆蓋半徑的設(shè)置均通過(guò)經(jīng)驗(yàn) 值法及建店歷史數(shù)據(jù)的積累來(lái)逐步調(diào)整優(yōu)化。 愛(ài)立信公司機(jī)密。未經(jīng)書(shū)面允許不得翻印，引用或流傳2009-109 浙江移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳效益評(píng)估項(xiàng)目 本次項(xiàng)目綜合法中所應(yīng)用的三類方法各有長(zhǎng)短；三類方法結(jié)合是對(duì)影響浙江全省廳 店數(shù)量的各個(gè)因素均加以考慮。從而可以給出較為科學(xué)的廳店數(shù)量范圍值，用以參 考 分層服 務(wù)半徑 推算法 1.gdp 2.人口數(shù) 3.地理面積 4.gdp年增長(zhǎng)率 5.經(jīng)過(guò)/進(jìn)店人流量 6.公共設(shè)施/商業(yè)設(shè)施等服務(wù) 半徑的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 7.城鄉(xiāng)差別 1.

10、綜合考慮不同地區(qū)人口密度、 gdp等指標(biāo)。準(zhǔn)確反映該地區(qū)經(jīng) 濟(jì)走勢(shì)及宏觀數(shù)據(jù)對(duì)用戶數(shù)及潛 在業(yè)務(wù)量的影響 2.為不同區(qū)域設(shè)置不同的廳店覆蓋 半徑標(biāo)準(zhǔn) 3.結(jié)合國(guó)家頒布的一系列標(biāo)準(zhǔn) 1.此種方法對(duì)省內(nèi)欠發(fā)達(dá) 地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)廳的戰(zhàn)略覆蓋 要求考慮不足；難以保 證欠發(fā)達(dá)地區(qū)有足夠的 鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋 基本考慮因素基本考慮因素優(yōu)點(diǎn)優(yōu)點(diǎn)不足不足 業(yè)務(wù)量 成長(zhǎng)推 算法 1.歷史用戶數(shù) 2.用戶數(shù)增長(zhǎng)范圍 3.業(yè)務(wù)用戶比 4.現(xiàn)有業(yè)務(wù)量 5.平均業(yè)務(wù)辦理時(shí)間 6.標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)量 7.實(shí)際營(yíng)業(yè)時(shí)間 8.實(shí)際設(shè)計(jì)臺(tái)席數(shù) 9.臺(tái)席閑置率 1.結(jié)合用戶增長(zhǎng)率，基于業(yè)務(wù)量增 長(zhǎng)估算所得 2.從實(shí)際業(yè)務(wù)量數(shù)據(jù)避免了對(duì)用戶 到廳比例，單一

11、用戶平均業(yè)務(wù)辦 理量比例等不易獲得的中間數(shù)據(jù) 的調(diào)查工作；更具操作性 1.全業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)下，移動(dòng)用 戶數(shù)變化估算難度大 2.各地市用戶變化幅度可 能隨各地競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手動(dòng)作 有較大起伏 3.業(yè)務(wù)量本身與營(yíng)業(yè)廳數(shù) 量相關(guān)較大 分層分 級(jí)覆蓋 推算法 1.各縣市的財(cái)政收入 2.鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)量 3.各縣市中的鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率 4. 集團(tuán)自有廳發(fā)展的現(xiàn)狀 5.浙江其他服務(wù)標(biāo)桿的情況 1.重點(diǎn)考慮到在鄉(xiāng)鎮(zhèn)布點(diǎn)的合理性 2.兼顧發(fā)達(dá)和欠發(fā)達(dá)地區(qū)的廳店覆 蓋要求 1.自營(yíng)廳總量依賴于標(biāo)桿現(xiàn)狀 及標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)定，盡量適合各 區(qū)縣的情況 2.目前省內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及 口徑難以真實(shí)反映眼下各鄉(xiāng) 鎮(zhèn)的真正戰(zhàn)略地位 愛(ài)立信公司機(jī)密。未經(jīng)書(shū)面允

12、許不得翻印，引用或流傳2009-1010 浙江移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳效益評(píng)估項(xiàng)目 分層服務(wù)半徑參考政府頒發(fā)的中國(guó)城市工程系統(tǒng)規(guī)劃中國(guó)城市工程系統(tǒng)規(guī)劃19991999、城市道路交通規(guī)劃設(shè)計(jì)城市道路交通規(guī)劃設(shè)計(jì) 規(guī)范規(guī)范19991999 、居住區(qū)規(guī)劃設(shè)計(jì)規(guī)范居住區(qū)規(guī)劃設(shè)計(jì)規(guī)范2002 2002 、城市消防站建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)城市消防站建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)2006 2006 中對(duì)郵局、 加油站、消防隊(duì)、城市熱源的供熱服務(wù)等商業(yè)設(shè)施或公共設(shè)施規(guī)劃數(shù)量的規(guī)定。 經(jīng)選擇比較后，考慮以下因素作為自營(yíng)廳總體布局的原則： 1.人口密度 2.網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)半徑 3.區(qū)域人均gdp v其中對(duì)人口密度的計(jì)算考慮到各地市區(qū)縣總?cè)丝跀?shù)量和區(qū)域面積。 相比用戶數(shù)

13、，總?cè)丝跀?shù)更能從趨勢(shì)上映射存量及增量用戶在未來(lái)數(shù)年中的變化。 區(qū)域面積則考慮到鄉(xiāng)鎮(zhèn)廳的戰(zhàn)略布點(diǎn)。 v對(duì)網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)半徑的標(biāo)準(zhǔn)參考現(xiàn)有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的各類商業(yè)、公共設(shè)施的服務(wù)半徑及各地市 區(qū)縣網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)半徑。標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)半徑設(shè)定遵循人口密度越大，單廳服務(wù)半徑越小的原則。 v區(qū)域人均gdp作為調(diào)整廳店數(shù)量的依據(jù)之一。 理論依據(jù)理論依據(jù) 考慮要素考慮要素 服務(wù)服務(wù) 半徑半徑 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù) 量量 分層分層 分級(jí)分級(jí) 愛(ài)立信公司機(jī)密。未經(jīng)書(shū)面允許不得翻印，引用或流傳2009-1011 浙江移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳效益評(píng)估項(xiàng)目 1.根據(jù)某縣/區(qū)人口數(shù)及面積計(jì)算人口密度 2.對(duì)照人口密度的服務(wù)半徑取值表確定標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)半徑 3.對(duì)照gdp范圍確

14、定系數(shù) 4.代入以下公式計(jì)算 縣市 a面積 （平方公里） b 標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)半徑 c. gdp系數(shù) d 理論廳店數(shù) 某縣 d= （a/ . b） .c 計(jì)算步驟 服務(wù)服務(wù) 半徑半徑 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù) 量量 分層分層 分級(jí)分級(jí) 愛(ài)立信公司機(jī)密。未經(jīng)書(shū)面允許不得翻印，引用或流傳2009-1012 浙江移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳效益評(píng)估項(xiàng)目 下表為浙江郵電所服務(wù)半徑規(guī)劃作為標(biāo)準(zhǔn)。 從浙江省數(shù)據(jù)來(lái)看，截至2006年，全省郵 電局所總數(shù)量為4500個(gè)左右。（不含郵政 儲(chǔ)蓄點(diǎn)）。從移動(dòng)現(xiàn)有自營(yíng)廳與郵電局所 數(shù)量對(duì)比來(lái)看是1：4關(guān)系 從經(jīng)營(yíng)性質(zhì)來(lái)看，郵局屬于公共設(shè)施范疇， 更強(qiáng)調(diào)覆蓋。且郵局網(wǎng)點(diǎn)大部分地區(qū)目前 處于飽和狀態(tài)。 因而理論上

15、推斷郵局的服務(wù)半徑是移動(dòng)自 營(yíng)廳服務(wù)半徑的 1/2 - 1/3間 人口密度（萬(wàn)人人口密度（萬(wàn)人/平方公里平方公里）移動(dòng)服務(wù)半徑（公里）移動(dòng)服務(wù)半徑（公里） 1 20.9 1 0.511.8 2 0.150.52.7 3 0.10.153.6 4 0.050.14.5 5 0.040.055.4 6 0.03 0.046.3 7 0.02 0.037.2 8 0.010.027.2 8 人口密度（萬(wàn)人人口密度（萬(wàn)人/平方公里）平方公里）郵政服務(wù)半徑郵政服務(wù)半徑(公里 公里) 大于2.5 0.5 大于2.02.5 0.510.6 大于1.52.0 0.610.7 大于1.01.5 0.710.8

16、大于0.51.0 0.81.0 大于0.10.5 1.012.0 大于0.050.1 2.013.0 gdpgdp區(qū)間區(qū)間gdpgdp加權(quán)系數(shù)加權(quán)系數(shù) 大于50000 1 40000-500000.9 30000-400000.9 20000-300000.8 10000-200000.8 100000.7 服務(wù)服務(wù) 半徑半徑 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù) 量量 分層分層 分級(jí)分級(jí) 愛(ài)立信公司機(jī)密。未經(jīng)書(shū)面允許不得翻印，引用或流傳2009-1013 浙江移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳效益評(píng)估項(xiàng)目 地市 移動(dòng)用 戶數(shù) （a） 預(yù)測(cè)用 戶數(shù) （b） 用戶增 長(zhǎng)率 （c） 現(xiàn)有業(yè) 務(wù)量 （d） 預(yù)測(cè)業(yè) 務(wù)量 （e） 折算系 數(shù) （f） 折

17、算后 標(biāo)準(zhǔn)業(yè) 務(wù)量 （g） 單臺(tái)席 月均業(yè) 務(wù)辦理 量 （h） 單廳平 均設(shè)計(jì) 臺(tái)席數(shù) （i） 理論廳數(shù)理論廳數(shù) （j j） 杭州a1b1c1d1e1f1g1h1i1 ji ji= =gigi/hi/ii/hi/ii gigi= =eiei* *fi fi eiei= =cici* *didi cici=bi/ai=bi/ai ji ji= =bi/aibi/ai* * didi* *fi fi/hi/ii/hi/ii 寧波a2b2c2d2e2f2g2h2i2 溫州a3b3c3d3e3f3g3h3i3 衢州a4b4c4d4e4f4g4h4i4 嘉興a5b5c5d5e5f5g5h5i5 湖州a6

18、b6c6d6e6f6g6h6i6 紹興a7b7c7d7e7f7g7h7i7 金華a8b8c8d8e8f8g8h8i8 麗水a(chǎn)9b9c9d9e9f9g9h9i9 臺(tái)州a10b10c10d10e10f10g10h10i10 舟山a11b11c11d11e11f11g11h11i11 浙江省j=j1+j2j=j1+j2 +j11 +j11 方法如下：通過(guò)預(yù)計(jì)各縣區(qū)業(yè)務(wù)量、每臺(tái)席月均業(yè)務(wù)辦理量、單廳平均設(shè)計(jì)臺(tái)席數(shù)，計(jì)算需要廳店數(shù) 單臺(tái)席月均業(yè)務(wù)辦理量：（某地市平均營(yíng)業(yè)時(shí)間*臺(tái)席利用率（取值0.7）/該地市單筆標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)辦理時(shí)長(zhǎng)（調(diào)研實(shí)測(cè)獲得） 單廳平均設(shè)計(jì)臺(tái)席數(shù)：某地市平均設(shè)計(jì)臺(tái)席數(shù) 標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)折算系數(shù)：

19、以入網(wǎng)為標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)，其他業(yè)務(wù)按業(yè)務(wù)時(shí)長(zhǎng)折算成標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)，因各地市各類業(yè)務(wù)占比不同，各地市有相應(yīng)的折算系數(shù) 假定用戶業(yè)務(wù)比不變，用戶增長(zhǎng)率可等價(jià)于業(yè)務(wù)增長(zhǎng)率，用戶業(yè)務(wù)比=預(yù)測(cè)用戶數(shù)/預(yù)測(cè)業(yè)務(wù)量=現(xiàn)有用戶數(shù)/現(xiàn)有業(yè)務(wù)量=預(yù)測(cè)業(yè)務(wù)量/現(xiàn)有業(yè)務(wù)量=預(yù)測(cè)用戶數(shù)/現(xiàn)有 用戶數(shù) 服務(wù)服務(wù) 半徑半徑 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù) 量量 分層分層 分級(jí)分級(jí) 愛(ài)立信公司機(jī)密。未經(jīng)書(shū)面允許不得翻印，引用或流傳2009-1014 浙江移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳效益評(píng)估項(xiàng)目 v集團(tuán)自營(yíng)廳現(xiàn)狀：集團(tuán)自營(yíng)廳現(xiàn)狀： 集團(tuán)的城區(qū)平均服務(wù)半徑接近1.5公里 v浙江省服務(wù)行業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)比：浙江省服務(wù)行業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)比： 浙江農(nóng)行城區(qū)網(wǎng)點(diǎn)的平均服務(wù)半徑約1公里 浙江中行城區(qū)網(wǎng)點(diǎn)平均

20、服務(wù)半徑約1.25公里 浙江郵政提供公共服務(wù)，城區(qū)網(wǎng)點(diǎn)的服務(wù)半 徑12公里 參照集團(tuán)戰(zhàn)略要求與結(jié)合浙江省實(shí)際情況，建議浙江移動(dòng)采用分層分級(jí)覆蓋策略，總參照集團(tuán)戰(zhàn)略要求與結(jié)合浙江省實(shí)際情況，建議浙江移動(dòng)采用分層分級(jí)覆蓋策略，總 體鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率在體鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率在70%80%之間，地市廳的服務(wù)半徑之間，地市廳的服務(wù)半徑1.25公里，縣廳公里，縣廳1.5公里公里 鄉(xiāng)鎮(zhèn)廳鄉(xiāng)鎮(zhèn)廳 數(shù)量數(shù)量 城區(qū)廳城區(qū)廳 數(shù)量數(shù)量 自營(yíng)廳自營(yíng)廳 總量總量 由區(qū)縣廳店構(gòu)成，分拆廳店數(shù)量的主要構(gòu)成原子，然后再分別考慮他們的出發(fā)點(diǎn)， 結(jié)合浙江發(fā)展現(xiàn)狀和標(biāo)桿，從而構(gòu)建浙江移動(dòng)分層分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化廳店數(shù)量管理規(guī)范。 + v集團(tuán)自營(yíng)廳現(xiàn)狀：集團(tuán)

21、自營(yíng)廳現(xiàn)狀： 至08年底，全網(wǎng)自有渠道達(dá)4.7萬(wàn)個(gè)，自營(yíng)網(wǎng) 點(diǎn)在鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率40% v浙江省服務(wù)行業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)比：浙江省服務(wù)行業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)比： 浙江農(nóng)行網(wǎng)點(diǎn)規(guī)模較大鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率為33%， 中國(guó)農(nóng)行總體的鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率15%左右 服務(wù)半徑服務(wù)半徑 鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率 服務(wù)服務(wù) 半徑半徑 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù) 量量 分層分層 分級(jí)分級(jí) 愛(ài)立信公司機(jī)密。未經(jīng)書(shū)面允許不得翻印，引用或流傳2009-1015 浙江移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳效益評(píng)估項(xiàng)目 v目前全省的覆蓋率情況，有兩個(gè)規(guī)律，符合我們的預(yù)想： v在鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)量同檔的情況下，縣市收入越低，覆蓋率也越低； v在收入同檔的情況下，鄉(xiāng)鎮(zhèn)越少，覆蓋率越高； v目前有少數(shù)點(diǎn)意外，正好說(shuō)明目前各地建廳

22、的不規(guī)范性，過(guò)高或覆蓋不足；由于城市化的發(fā)展， 部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)變成了城區(qū)的一部分，系統(tǒng)數(shù)據(jù)與現(xiàn)實(shí)情況沒(méi)有同步更新 鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)量鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)量 收入（萬(wàn)元）收入（萬(wàn)元）2525個(gè)及以上個(gè)及以上1515個(gè)個(gè)2525個(gè)個(gè)5 5個(gè)個(gè)1515個(gè)個(gè)5 5個(gè)及以下個(gè)及以下 收入收入250000250000以上以上55%80%137%. 收入收入200000200000250000250000.94%90%50% 收入收入10000010000020000020000038%50%85%207% 收入收入300003000010000010000029%34%52%650% 收入收入3000030000以下以下19%13%5

23、0%. 鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率 服務(wù)服務(wù) 半徑半徑 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù) 量量 分層分層 分級(jí)分級(jí) 愛(ài)立信公司機(jī)密。未經(jīng)書(shū)面允許不得翻印，引用或流傳2009-1016 浙江移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳效益評(píng)估項(xiàng)目 鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率要和各縣區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展相適應(yīng)，因此通過(guò)浙江本地情況，將財(cái)政收入和鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)量的聚 類分析，可以將 v財(cái)政收入分為五檔，分別是收入250000萬(wàn)以上、收入200000250000萬(wàn)、收入100000200000萬(wàn)、 收入30000100000萬(wàn)、收入30000萬(wàn)以下這五檔； v鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)量分為四檔，數(shù)量分別是25以上、15個(gè)25個(gè)、5個(gè)15個(gè)、5個(gè)及以下這四檔； 鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)量鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)量 收入收入 ( (萬(wàn)元萬(wàn)元) )252

24、5個(gè)及以上個(gè)及以上1515個(gè)個(gè)2525個(gè)個(gè)5 5個(gè)個(gè)1515個(gè)個(gè)5 5個(gè)及以下個(gè)及以下 收入收入250000250000以上以上50%80%90% 收入收入200000200000250000250000.80%80%100% 收入收入10000010000020000020000040%50%70%100% 收入收入300003000010000010000030%33%60%100% 收入收入3000030000以下以下20%25%50% 鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率 按上述統(tǒng)一要求，分層分級(jí)覆蓋法測(cè)算出廳總量按上述統(tǒng)一要求，分層分級(jí)覆蓋法測(cè)算出廳總量1092個(gè)，其中城廳個(gè)，其中城廳423個(gè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)

25、廳個(gè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)廳669 個(gè)；全省的平均城區(qū)服務(wù)半徑個(gè)；全省的平均城區(qū)服務(wù)半徑1.32公里，各地平均鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率公里，各地平均鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率78% 服務(wù)服務(wù) 半徑半徑 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù) 量量 分層分層 分級(jí)分級(jí) 愛(ài)立信公司機(jī)密。未經(jīng)書(shū)面允許不得翻印，引用或流傳2009-1017 浙江移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳效益評(píng)估項(xiàng)目 11地市鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率如下： 地市地市 鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率 杭州84.2% 寧波85.9% 溫州100.6% 臺(tái)州55.2% 金華63.5% 嘉興115.2% 紹興96.4% 湖州93.8% 衢州48.8% 麗水45.7% 舟山72.3% 平均鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率：平均鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率：78.2%78.2% 服務(wù)服務(wù) 半徑半徑

26、業(yè)務(wù)業(yè)務(wù) 量量 分層分層 分級(jí)分級(jí) 愛(ài)立信公司機(jī)密。未經(jīng)書(shū)面允許不得翻印，引用或流傳2009-1018 浙江移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳效益評(píng)估項(xiàng)目 地區(qū)地區(qū) 半徑半徑gdp 加權(quán)加權(quán) 業(yè)務(wù)增長(zhǎng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng) 率推算率推算 分層分分層分 級(jí)推算級(jí)推算 均值均值最小值最小值最大值最大值 實(shí)際廳實(shí)際廳 店數(shù)店數(shù) 增減廳增減廳 杭州171134178161156166170-9 寧波141124139135131139172-37 溫州144152155150146155169-19 臺(tái)州1267310110097103111-11 金華10861106928994100-8 嘉興591197283818698-15 湖州

27、54506857565974-17 紹興1061191081111081149714 衢州503056454447396 麗水924075696771609 舟山20123422212326-4 全省全省10719141092102599510561116-91 通過(guò)從服務(wù)半徑、需求業(yè)務(wù)量、分層分級(jí)覆蓋三個(gè)方面分別計(jì)算出廳店結(jié)果，將他們互相 補(bǔ)充參照，得出各地市適合的營(yíng)業(yè)廳數(shù)量范圍，從全省范圍看，總共需減廳91個(gè)，其中一 類地市需要減廳數(shù)量為65個(gè)，占需減廳總數(shù)的54%左右，二類地市需減廳51個(gè)；增廳29個(gè)， 主要在紹興、衢州、麗水進(jìn)行，如下表所示： 服務(wù)服務(wù) 半徑半徑 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù) 量量 分層分

28、層 分級(jí)分級(jí) 數(shù)量來(lái)源：實(shí)際廳數(shù)量按2009年9月底上報(bào)數(shù)據(jù)為準(zhǔn) 愛(ài)立信公司機(jī)密。未經(jīng)書(shū)面允許不得翻印，引用或流傳2009-1019 浙江移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳效益評(píng)估項(xiàng)目 服務(wù)服務(wù) 半徑半徑 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù) 量量 分層分層 分級(jí)分級(jí) 浙江省88縣/區(qū)理想廳店數(shù)量計(jì)算過(guò)程如下： 愛(ài)立信公司機(jī)密。未經(jīng)書(shū)面允許不得翻印，引用或流傳2009-1020 浙江移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳效益評(píng)估項(xiàng)目 項(xiàng)目綜述項(xiàng)目綜述 理論廳店數(shù)量測(cè)算理論廳店數(shù)量測(cè)算 新建廳預(yù)評(píng)估模型新建廳預(yù)評(píng)估模型 自營(yíng)廳效益評(píng)估模型自營(yíng)廳效益評(píng)估模型 模型應(yīng)用及實(shí)施建議模型應(yīng)用及實(shí)施建議 愛(ài)立信公司機(jī)密。未經(jīng)書(shū)面允許不得翻印，引用或流傳2009-1021 浙江移動(dòng)營(yíng)業(yè)

29、廳效益評(píng)估項(xiàng)目 店面初步店面初步 篩選篩選 搜集店搜集店 面面 詳細(xì)信詳細(xì)信 息息 營(yíng)業(yè)廳營(yíng)業(yè)廳 資源配資源配 置置 新廳分新廳分 析析 及及選擇選擇 新新建廳建廳 效益效益 預(yù)評(píng)估預(yù)評(píng)估 對(duì)意向店面 進(jìn)行簡(jiǎn)單的 打分，看看 是否符合建 廳的基本條 件 進(jìn)一步搜集 意向店面的 詳細(xì)信息， 包括店面狀 況、競(jìng)爭(zhēng)狀 況、客戶狀 況和發(fā)展?jié)?力 結(jié)合待選店 面的實(shí)際情 況，確定廳 內(nèi)服務(wù)功能 區(qū)、最小臺(tái) 席數(shù)、人員 數(shù)量 通過(guò)營(yíng)業(yè)廳 效益評(píng)估模 型，計(jì)算各 個(gè)意向營(yíng)業(yè) 廳的價(jià)值評(píng) 估結(jié)果 根據(jù)價(jià)值評(píng) 估結(jié)果，進(jìn) 行預(yù)評(píng)估分 析，進(jìn)而選 擇意向店面 方法方法目的目的 二手資料 調(diào)研 數(shù)學(xué)計(jì)算 對(duì)比 對(duì)

30、比 二手資料 調(diào)研 *本模型主要用于在新區(qū)域建廳及替換原有廳 愛(ài)立信公司機(jī)密。未經(jīng)書(shū)面允許不得翻印，引用或流傳2009-1022 浙江移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳效益評(píng)估項(xiàng)目 店面初步篩選店面初步篩選 店面初步店面初步 篩選篩選 搜搜集店集店 面面 詳細(xì)信詳細(xì)信 息息 營(yíng)業(yè)廳營(yíng)業(yè)廳 資源配資源配 置置 新廳分新廳分 析析 及及選擇選擇 新新建廳建廳 效益效益 預(yù)預(yù)評(píng)估評(píng)估 v 該步驟主要方法是通過(guò)周邊環(huán)境的商圈數(shù)量和質(zhì)量結(jié)合起來(lái)進(jìn)行評(píng)判；建議市縣鄉(xiāng)的建廳 得分標(biāo)準(zhǔn)分為80分、70分和60分 v 該步驟可選，如各地分公司有明確意向，可跳過(guò)本步驟；如有幾個(gè)店面選擇不能確定的情 況下，可以運(yùn)用本步驟；通過(guò)對(duì)店面的簡(jiǎn)單

31、評(píng)判對(duì)比，方便、直觀地判斷不符合建廳的店 面 周邊最大的綜合性超市/賣場(chǎng)面積 麥當(dāng)勞/肯德基店數(shù)量 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手自有廳數(shù)量 周邊最大的商場(chǎng)規(guī)模 特色/批發(fā)市場(chǎng)規(guī)模 a類集團(tuán)數(shù)量 寫(xiě)字樓數(shù)量 居民區(qū)/100人以上工廠數(shù)量 商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量 公交站牌數(shù)量 政府機(jī)關(guān) 高中及以上學(xué)校學(xué)生數(shù)量 10分鐘經(jīng)過(guò)店面的人流量 10分鐘經(jīng)過(guò)店面的車流量 愛(ài)立信公司機(jī)密。未經(jīng)書(shū)面允許不得翻印，引用或流傳2009-1023 浙江移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳效益評(píng)估項(xiàng)目 客戶客戶 價(jià)值價(jià)值 所在區(qū)縣人口密度 所在區(qū)縣單廳服務(wù)浙江 移動(dòng)用戶數(shù) 周邊環(huán)境/商圈質(zhì)量 a類集團(tuán)客戶數(shù)量 競(jìng)爭(zhēng)競(jìng)爭(zhēng) 狀況狀況 單位半徑內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手自營(yíng)廳數(shù) 單位半徑內(nèi)自營(yíng)廳

32、數(shù)量 社會(huì)渠道網(wǎng)點(diǎn)數(shù)(移動(dòng)指定專營(yíng)店) 重點(diǎn)發(fā)展（如百?gòu)?qiáng)縣） 重點(diǎn)規(guī)劃區(qū)域 城市cbd區(qū)域/熱點(diǎn)商圈/交通樞紐 建筑面積 租/購(gòu) 租金/房屋折舊 建廳類型 潛力潛力 狀況狀況 店面店面 狀況狀況 店面初步店面初步 篩選篩選 搜搜集店集店 面面 詳細(xì)信詳細(xì)信 息息 營(yíng)業(yè)廳營(yíng)業(yè)廳 資源配資源配 置置 新廳分新廳分 析析 及及選擇選擇 新新建廳建廳 效益效益 預(yù)預(yù)評(píng)估評(píng)估 財(cái)務(wù)收入 建設(shè)裝修折舊 人工成本 房屋租金 財(cái)務(wù)價(jià)財(cái)務(wù)價(jià) 值值 愛(ài)立信公司機(jī)密。未經(jīng)書(shū)面允許不得翻印，引用或流傳2009-1024 浙江移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳效益評(píng)估項(xiàng)目 通過(guò)“營(yíng)業(yè)廳資源配置”模塊，解決如下問(wèn)題： 功能區(qū)設(shè)置功能區(qū)設(shè)置 根據(jù)

33、待建營(yíng)業(yè)廳的建設(shè)類型，結(jié)合店面的實(shí)際情況，設(shè)置營(yíng)業(yè)廳服務(wù)功能區(qū) 臺(tái)席臺(tái)席設(shè)置設(shè)置 通過(guò)調(diào)研中業(yè)務(wù)辦理時(shí)長(zhǎng)的測(cè)算， 計(jì)算單臺(tái)席基準(zhǔn)業(yè)務(wù)量，并進(jìn)一步推 算出臺(tái)席數(shù)量 人員設(shè)置人員設(shè)置 根據(jù)營(yíng)業(yè)廳功能區(qū)設(shè)置，確定崗位。進(jìn)一 步通過(guò)確定有效臺(tái)席數(shù)量基礎(chǔ)上，測(cè)算綜 合受理臺(tái)席人員配置 店面初步店面初步 篩選篩選 搜搜集店集店 面面 詳細(xì)信詳細(xì)信 息息 營(yíng)業(yè)廳營(yíng)業(yè)廳 資源配資源配 置置 新廳分新廳分 析析 及及選擇選擇 新新建廳建廳 效益效益 預(yù)預(yù)評(píng)估評(píng)估 愛(ài)立信公司機(jī)密。未經(jīng)書(shū)面允許不得翻印，引用或流傳2009-1025 浙江移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳效益評(píng)估項(xiàng)目 根據(jù)待建營(yíng)業(yè)廳的建設(shè)類型，結(jié)合店面的實(shí)際情況，設(shè)置營(yíng)業(yè)

34、廳服務(wù)功能區(qū) 必須設(shè)置 旗艦廳旗艦廳 市主營(yíng)市主營(yíng) 業(yè)廳業(yè)廳 區(qū)縣主區(qū)縣主 營(yíng)業(yè)廳營(yíng)業(yè)廳 區(qū)縣輔區(qū)縣輔 營(yíng)業(yè)廳營(yíng)業(yè)廳 區(qū)域經(jīng)區(qū)域經(jīng) 營(yíng)部主營(yíng)部主 營(yíng)業(yè)廳營(yíng)業(yè)廳 重點(diǎn)鄉(xiāng)重點(diǎn)鄉(xiāng) 鎮(zhèn)營(yíng)業(yè)鎮(zhèn)營(yíng)業(yè) 廳廳 普通鄉(xiāng)普通鄉(xiāng) 鎮(zhèn)營(yíng)業(yè)鎮(zhèn)營(yíng)業(yè) 廳廳 動(dòng)感品動(dòng)感品 牌店牌店 營(yíng)營(yíng) 業(yè)業(yè) 廳廳 內(nèi)內(nèi) 部部 功功 能能 區(qū)區(qū) 塊塊 門(mén)廳區(qū)門(mén)廳區(qū) 普通業(yè)務(wù)受理區(qū)普通業(yè)務(wù)受理區(qū) 全球通業(yè)務(wù)受理區(qū)全球通業(yè)務(wù)受理區(qū) 新業(yè)務(wù)體驗(yàn)區(qū)新業(yè)務(wù)體驗(yàn)區(qū) 終端銷售體驗(yàn)區(qū)終端銷售體驗(yàn)區(qū) g3g3業(yè)務(wù)體驗(yàn)區(qū)業(yè)務(wù)體驗(yàn)區(qū) 客戶休息區(qū)客戶休息區(qū) 自助服務(wù)區(qū)自助服務(wù)區(qū) 愛(ài)立信公司機(jī)密。未經(jīng)書(shū)面允許不得翻印，引用或流傳2009-1026 浙江移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳效益

35、評(píng)估項(xiàng)目 臺(tái)席臺(tái)席設(shè)置設(shè)置 通過(guò)調(diào)研中業(yè)務(wù)辦理時(shí)長(zhǎng)的測(cè)算，計(jì)算單臺(tái)席基準(zhǔn)業(yè)務(wù)量，并進(jìn)一步推算出臺(tái)席 數(shù)量 業(yè)務(wù)辦理 時(shí)長(zhǎng)測(cè)算 單臺(tái)席基準(zhǔn) 業(yè)務(wù)量 臺(tái)席數(shù)量 分類別現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量業(yè)務(wù)辦理時(shí)長(zhǎng) 選取業(yè)務(wù)量占比 92.7% 的前十類業(yè)務(wù)，分別為：預(yù)繳、新業(yè)務(wù)、虛擬網(wǎng)、充 值、入網(wǎng)、改套餐、家庭套餐、補(bǔ)換卡、資料補(bǔ)錄、終端捆綁 有效臺(tái)席數(shù)量(最小臺(tái)席數(shù)）=標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)量（將總業(yè)務(wù)量折算成標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)量） / 臺(tái)席基準(zhǔn)業(yè)務(wù)量 物理臺(tái)席數(shù)量配置時(shí)考慮業(yè)務(wù)忙閑時(shí)等因素，預(yù)留部分臺(tái)席 物理臺(tái)席數(shù)量有效臺(tái)席數(shù)量 * 臺(tái)席冗余系數(shù) 臺(tái)席冗余系數(shù)：有效臺(tái)席2為1.5 1.5 ； 2有效臺(tái)席7為1.2 1.2 ；7臺(tái)席以上為1.1

36、 1.1 （1= 1= 增加的臺(tái)席數(shù)量增加的臺(tái)席數(shù)量 =5)=5) 考慮到業(yè)務(wù)量預(yù)測(cè)可能的偏差，建議預(yù)埋1個(gè)臺(tái)席的線路、端口，可先不設(shè)置 臺(tái)席 臺(tái)席基準(zhǔn)業(yè)務(wù)量=營(yíng)業(yè)時(shí)長(zhǎng)（一般為8-10小時(shí)）*臺(tái)席利用率/ 標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)時(shí)長(zhǎng) 標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)：選取入網(wǎng)入網(wǎng)做為標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù) 考慮到營(yíng)業(yè)廳忙閑時(shí)、員工工作負(fù)荷程度及排班實(shí)際情況，增加臺(tái)席空置比 例（即臺(tái)席利用率） 臺(tái)席利用率：滿負(fù)荷臺(tái)席在3個(gè)以下，取值70%； 3個(gè)以上，取值75%。滿負(fù) 荷臺(tái)席即不考慮臺(tái)席利用率時(shí)的最小臺(tái)席數(shù) 愛(ài)立信公司機(jī)密。未經(jīng)書(shū)面允許不得翻印，引用或流傳2009-1027 浙江移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳效益評(píng)估項(xiàng)目 業(yè)務(wù)時(shí)長(zhǎng)業(yè)務(wù)時(shí)長(zhǎng) 本次調(diào)研中對(duì)業(yè)務(wù)占比前十類

37、的業(yè)務(wù)時(shí)長(zhǎng)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量，測(cè)量結(jié)果如下： 業(yè)務(wù)名稱業(yè)務(wù)名稱 樣本量樣本量 全省平均值（秒）全省平均值（秒） 1741748 8 補(bǔ)換卡補(bǔ)換卡 183254.23 充值充值 27799.16 改套餐改套餐 201260.23 家庭套餐家庭套餐 91274.98 入網(wǎng)入網(wǎng) 177420.31 新業(yè)務(wù)新業(yè)務(wù) 227169.35 虛擬網(wǎng)虛擬網(wǎng) 178180.56 預(yù)繳預(yù)繳 191195.97 終端捆綁終端捆綁 93964.31 資料補(bǔ)錄資料補(bǔ)錄 130220.21 標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù) 愛(ài)立信公司機(jī)密。未經(jīng)書(shū)面允許不得翻印，引用或流傳2009-1028 浙江移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳效益評(píng)估項(xiàng)目 根據(jù)營(yíng)業(yè)廳功能區(qū)設(shè)置，確

38、定崗位 其他崗位 人員設(shè)置 綜合受理崗 人員配置 其他崗位人員配置可采用標(biāo)桿法標(biāo)桿法或或經(jīng)驗(yàn)值法經(jīng)驗(yàn)值法 標(biāo)桿法：對(duì)營(yíng)業(yè)廳數(shù)據(jù)分析后，把人均業(yè)務(wù)辦理量高的營(yíng)業(yè)廳做為標(biāo)桿營(yíng)業(yè) 廳，總結(jié)各崗位與總業(yè)務(wù)量之間的比例關(guān)系 經(jīng)驗(yàn)值法：通過(guò)有經(jīng)驗(yàn)的店長(zhǎng)、營(yíng)業(yè)廳管理人員的研討，確定其他崗位人員 配置標(biāo)準(zhǔn) 本次崗位設(shè)置采用經(jīng)驗(yàn)值法經(jīng)驗(yàn)值法 綜合受理崗所需人員數(shù)量 =分流后有效臺(tái)席數(shù)量分流后有效臺(tái)席數(shù)量營(yíng)業(yè)時(shí)間30（月天數(shù)）/員工月有效工作時(shí)間（一 般為168小時(shí)） 分流后有效臺(tái)席數(shù)量=分流后標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)量 / 臺(tái)席基準(zhǔn)業(yè)務(wù)量 分流后標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)量即考慮到自助設(shè)備分流后的業(yè)務(wù)量，將臺(tái)席辦理的繳費(fèi)/充 值業(yè)務(wù)量的20%2

39、0%由自助設(shè)備代替 因考慮到自助設(shè)備客戶使用習(xí)慣、支票支付、打印帶抬頭發(fā)票、打印定額發(fā) 票、小額充值、等影響分流的因素，建議目前將分流比例設(shè)為20%20%，今后可 根據(jù)實(shí)際情況逐漸提高分流比例 在確定有效臺(tái)席數(shù)量基礎(chǔ)上，測(cè)算綜合受理臺(tái)席人員配置 其他崗位人員配置將采用標(biāo)桿法 愛(ài)立信公司機(jī)密。未經(jīng)書(shū)面允許不得翻印，引用或流傳2009-1029 浙江移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳效益評(píng)估項(xiàng)目 崗位崗位 旗艦廳、區(qū)縣主廳、輔廳、區(qū)域經(jīng)營(yíng)部主廳及重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)營(yíng)業(yè)廳旗艦廳、區(qū)縣主廳、輔廳、區(qū)域經(jīng)營(yíng)部主廳及重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)營(yíng)業(yè)廳 普通鄉(xiāng)鎮(zhèn)營(yíng)普通鄉(xiāng)鎮(zhèn)營(yíng) 業(yè)廳業(yè)廳 30003000平米以上平米以上 20002000 30003000平米平米

40、 10001000 20002000平米平米 50050010001000 平米平米 200200500500 平米平米 200200平米以平米以 下下 流動(dòng)引導(dǎo)員流動(dòng)引導(dǎo)員 基本配置5人 超過(guò)3000平米每 增加500平米可 增配一人 4人3人2人1人 不配不配 咨詢臺(tái)席受理員咨詢臺(tái)席受理員不配不配 投訴受理員投訴受理員不配不配 流動(dòng)引導(dǎo)員 咨詢臺(tái)席受理員 投訴受理員 主要職責(zé) 現(xiàn)場(chǎng)秩序 維護(hù) 業(yè)務(wù)分流、 咨詢 客戶異議 處理 配置原因配置原因 現(xiàn)場(chǎng)秩序維護(hù)、分流引導(dǎo)、自助指導(dǎo)、新 業(yè)務(wù)體驗(yàn)、客戶關(guān)懷、簡(jiǎn)單業(yè)務(wù)辦理 業(yè)務(wù)咨詢答疑、業(yè)務(wù)查詢、簡(jiǎn)單業(yè)務(wù)辦理、 業(yè)務(wù)預(yù)處理 接待投訴客戶、投訴預(yù)處理

41、、工單錄入和 后續(xù)跟蹤（可由引導(dǎo)員或值班長(zhǎng)/店長(zhǎng)兼任） 愛(ài)立信公司機(jī)密。未經(jīng)書(shū)面允許不得翻印，引用或流傳2009-1030 浙江移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳效益評(píng)估項(xiàng)目 崗位崗位 旗艦廳、區(qū)縣主廳旗艦廳、區(qū)縣主廳 其它營(yíng)業(yè)廳其它營(yíng)業(yè)廳 1010個(gè)臺(tái)席以上個(gè)臺(tái)席以上1010個(gè)以下個(gè)以下 服務(wù)督導(dǎo)服務(wù)督導(dǎo) 1人不配不配 崗位崗位 旗艦廳、區(qū)縣主廳、輔廳、區(qū)域經(jīng)營(yíng)部主廳及重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)營(yíng)業(yè)廳旗艦廳、區(qū)縣主廳、輔廳、區(qū)域經(jīng)營(yíng)部主廳及重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)營(yíng)業(yè)廳 普通鄉(xiāng)鎮(zhèn)營(yíng)業(yè)廳普通鄉(xiāng)鎮(zhèn)營(yíng)業(yè)廳 2121個(gè)臺(tái)席以上個(gè)臺(tái)席以上11112020個(gè)臺(tái)席個(gè)臺(tái)席6 61010個(gè)臺(tái)席個(gè)臺(tái)席5 5個(gè)以下個(gè)以下 帳務(wù)員帳務(wù)員 3人2人1人 不配不配 物流管理員

42、物流管理員 不配不配 服務(wù)督導(dǎo) 帳務(wù)員 物流管理員 主要職責(zé) 客戶服務(wù) （滿意度 提升） 賬務(wù)、財(cái) 務(wù)管理 物資管理 配置原因配置原因 負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)廳滿意度提升及方案的制訂和落 實(shí)、營(yíng)業(yè)廳服務(wù)質(zhì)量監(jiān)測(cè)、改善服務(wù)短板、 營(yíng)業(yè)培訓(xùn)和疑難投訴處理 負(fù)責(zé)帳務(wù)稽核、負(fù)責(zé)現(xiàn)金流和有價(jià)卡的管 理 負(fù)責(zé)管理營(yíng)業(yè)廳宣傳品、促銷品的管理， 建立物流臺(tái)帳和庫(kù)存管理 愛(ài)立信公司機(jī)密。未經(jīng)書(shū)面允許不得翻印，引用或流傳2009-1031 浙江移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳效益評(píng)估項(xiàng)目 崗位崗位 旗艦廳、地市主廳旗艦廳、地市主廳 縣市主廳縣市主廳 地市、縣市輔廳、區(qū)域經(jīng)營(yíng)部主廳及重地市、縣市輔廳、區(qū)域經(jīng)營(yíng)部主廳及重 點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)營(yíng)業(yè)廳點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)營(yíng)業(yè)廳 2

43、2個(gè)臺(tái)席的營(yíng)業(yè)廳個(gè)臺(tái)席的營(yíng)業(yè)廳 杭寧溫杭寧溫其余地市其余地市 臺(tái)席數(shù)在臺(tái)席數(shù)在6 6個(gè)以上個(gè)以上 （包括（包括6 6個(gè)）個(gè)） 臺(tái)席數(shù)在臺(tái)席數(shù)在3 3個(gè)以上個(gè)以上 店長(zhǎng)店長(zhǎng) 1人1人1人1人1人1人 值班長(zhǎng)值班長(zhǎng) 3人2人1人1人1人 不配 店長(zhǎng) 值班長(zhǎng) 主要職責(zé) 現(xiàn)場(chǎng)管理 營(yíng)業(yè)廳日 常管理 營(yíng)業(yè)廳改 善提升 配置原因配置原因 貫徹落實(shí)公司要求、制訂工作計(jì)劃。落實(shí) 服務(wù)規(guī)范和工作目標(biāo)，監(jiān)督、檢查、指導(dǎo) 業(yè)務(wù)和服務(wù)情況，營(yíng)業(yè)廳現(xiàn)場(chǎng)管理，制定 廳臺(tái)改善計(jì)劃，提升客戶滿意度，完成任 務(wù)指標(biāo) 協(xié)助店長(zhǎng)完成店面管理、投訴處理和帳務(wù) 管理工作，監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)人員完成營(yíng) 業(yè)廳任務(wù)指標(biāo)，提升客戶滿意度 愛(ài)立信

44、公司機(jī)密。未經(jīng)書(shū)面允許不得翻印，引用或流傳2009-1032 浙江移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳效益評(píng)估項(xiàng)目 從全省來(lái)看，目前營(yíng)業(yè)廳人員數(shù)量偏多，需要減少732732人 地市地市 綜合受理綜合受理 崗人員數(shù)崗人員數(shù) 量量 前臺(tái)流動(dòng)前臺(tái)流動(dòng) 崗人員數(shù)崗人員數(shù) 量量 后臺(tái)支撐后臺(tái)支撐 崗人員數(shù)崗人員數(shù) 量量 管理人員管理人員 數(shù)量數(shù)量 測(cè)算測(cè)算 合計(jì)人數(shù)合計(jì)人數(shù) 現(xiàn)有人數(shù)現(xiàn)有人數(shù) 差值差值 （現(xiàn)有現(xiàn)有- -測(cè)測(cè) 算算） 全省全省453245324094096161125812586260626069926992732732 杭州杭州78378919610661255189 寧波寧波566100619186397110

45、8 溫州溫州783481718910371149112 嘉興嘉興531405113689518-171 湖州湖州1911408028534156 紹興紹興531541011871380895 金華金華353257108493682189 臺(tái)州臺(tái)州366174121508614106 麗水麗水2101517029634145 舟山舟山83912812115837 衢州衢州1359144189155-34 “-”表示需要增的人數(shù) “+”表示需要減的人數(shù) 愛(ài)立信公司機(jī)密。未經(jīng)書(shū)面允許不得翻印，引用或流傳2009-1033 浙江移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳效益評(píng)估項(xiàng)目 新建廳效益預(yù)評(píng)估新建廳效益預(yù)評(píng)估 將搜集的店面信息

46、與模型的信息進(jìn)行對(duì)應(yīng)，然后進(jìn)行模型運(yùn)算 搜集的店面信息搜集的店面信息 業(yè)務(wù)量預(yù)測(cè)業(yè)務(wù)量預(yù)測(cè) 建筑面積建筑面積 租租/ /購(gòu)購(gòu) 租金租金/ /房屋折舊房屋折舊 資源配置資源配置 人流量人流量 周邊環(huán)境周邊環(huán)境/ /商圈商圈 gdpgdp 人口結(jié)構(gòu)人口結(jié)構(gòu) 車流量車流量 覆蓋人口數(shù)覆蓋人口數(shù) 覆蓋用戶數(shù)覆蓋用戶數(shù) 覆蓋企業(yè)數(shù)量覆蓋企業(yè)數(shù)量 單位半徑內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手自有營(yíng)業(yè)廳數(shù)單位半徑內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手自有營(yíng)業(yè)廳數(shù) 單位半徑內(nèi)自營(yíng)廳數(shù)量單位半徑內(nèi)自營(yíng)廳數(shù)量 社會(huì)渠道網(wǎng)點(diǎn)數(shù)（社會(huì)渠道網(wǎng)點(diǎn)數(shù)（5 5星級(jí)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)）星級(jí)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)） 重點(diǎn)發(fā)展（如百?gòu)?qiáng)縣重點(diǎn)發(fā)展（如百?gòu)?qiáng)縣） 重大變動(dòng)重大變動(dòng)/ /拆遷拆遷 是否新興商圈是否新興商

47、圈/ /交通樞紐交通樞紐/ / 財(cái)務(wù)收入 財(cái)務(wù)成本 傳播價(jià)值 競(jìng)爭(zhēng)價(jià)值 發(fā)展?jié)摿?財(cái)務(wù)收益 戰(zhàn)略價(jià)值 體驗(yàn)價(jià)值 客戶價(jià)值 客戶狀客戶狀 況況 競(jìng)爭(zhēng)狀競(jìng)爭(zhēng)狀 況況 潛力狀潛力狀 況況 店面狀店面狀 況況 評(píng)估模型評(píng)估模型 店面初步店面初步 篩選篩選 搜搜集店集店 面面 詳細(xì)信詳細(xì)信 息息 營(yíng)業(yè)廳營(yíng)業(yè)廳 資源配資源配 置置 新廳分新廳分 析析 及及選擇選擇 新新建廳建廳 效益效益 預(yù)預(yù)評(píng)估評(píng)估 愛(ài)立信公司機(jī)密。未經(jīng)書(shū)面允許不得翻印，引用或流傳2009-1034 浙江移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳效益評(píng)估項(xiàng)目 新廳分析及選擇新廳分析及選擇 店面a：綜合價(jià)值得分85 店面b：綜合價(jià)值得分70 店面c：綜合價(jià)值得分56 將

48、搜集的店面信息輸入到模型進(jìn)行運(yùn)算， 就得到每個(gè)店面的綜合得分，可以用圖 表方式來(lái)展現(xiàn)，分公司可以根據(jù)這個(gè)結(jié) 果來(lái)確定最終店面 示例示例 根據(jù)價(jià)值評(píng)估結(jié)果，進(jìn)行預(yù)評(píng)估分析，進(jìn)而選擇意向店面 店面初步店面初步 篩選篩選 搜搜集店集店 面面 詳細(xì)信詳細(xì)信 息息 營(yíng)業(yè)廳營(yíng)業(yè)廳 資源配資源配 置置 新廳分新廳分 析析 及選擇及選擇 新新建廳建廳 效益效益 預(yù)預(yù)評(píng)估評(píng)估 愛(ài)立信公司機(jī)密。未經(jīng)書(shū)面允許不得翻印，引用或流傳2009-1035 浙江移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳效益評(píng)估項(xiàng)目 項(xiàng)目綜述項(xiàng)目綜述 理論廳店數(shù)量測(cè)算理論廳店數(shù)量測(cè)算 新建廳預(yù)評(píng)估模型新建廳預(yù)評(píng)估模型 自營(yíng)廳效益評(píng)估模型自營(yíng)廳效益評(píng)估模型 模型應(yīng)用及實(shí)施建議

49、模型應(yīng)用及實(shí)施建議 愛(ài)立信公司機(jī)密。未經(jīng)書(shū)面允許不得翻印，引用或流傳2009-1036 浙江移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳效益評(píng)估項(xiàng)目 戰(zhàn)略貢獻(xiàn)、客戶貢獻(xiàn)、財(cái)務(wù)貢獻(xiàn)分別對(duì)應(yīng)營(yíng)業(yè)廳“日常運(yùn)營(yíng)效益評(píng)估”模型中 的戰(zhàn)略價(jià)值、客戶價(jià)值及財(cái)務(wù)收益 財(cái)務(wù)財(cái)務(wù) 收益收益 客戶客戶 價(jià)值價(jià)值 戰(zhàn)略戰(zhàn)略 價(jià)值價(jià)值 顯性價(jià)值顯性價(jià)值- -從客戶服務(wù)視從客戶服務(wù)視 角看待價(jià)值獲取角看待價(jià)值獲取 -服務(wù)效率 -服務(wù)效益 隱性價(jià)值隱性價(jià)值- -對(duì)于企業(yè)整體對(duì)于企業(yè)整體 發(fā)展戰(zhàn)略的支撐發(fā)展戰(zhàn)略的支撐 -應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng) -潛在發(fā)展 顯性收益顯性收益- -從利潤(rùn)創(chuàng)造情從利潤(rùn)創(chuàng)造情 況進(jìn)行賬面價(jià)值衡量況進(jìn)行賬面價(jià)值衡量 -運(yùn)營(yíng)成本 -利潤(rùn)核算 愛(ài)立信公

50、司機(jī)密。未經(jīng)書(shū)面允許不得翻印，引用或流傳2009-1037 浙江移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳效益評(píng)估項(xiàng)目 從集團(tuán)公司對(duì)營(yíng)業(yè)廳的分類來(lái)看，營(yíng)業(yè)廳分為標(biāo)桿型營(yíng)業(yè)廳、戰(zhàn)略型營(yíng)業(yè)廳、銷售型營(yíng)業(yè) 廳三大類，且承擔(dān)的職能各有側(cè)重 標(biāo)桿型營(yíng)業(yè)廳、戰(zhàn)略型營(yíng)業(yè)廳、銷售型營(yíng)業(yè)廳因各自職能側(cè)重不同，三個(gè)模塊（財(cái)務(wù)收益、 客戶價(jià)值、戰(zhàn)略價(jià)值）會(huì)被賦予不同權(quán)重 標(biāo)桿型標(biāo)桿型 銷售型銷售型 戰(zhàn)略型戰(zhàn)略型 體驗(yàn)體驗(yàn)銷售銷售服務(wù)服務(wù)傳播傳播 高高中中低低 戰(zhàn)略戰(zhàn)略 財(cái)務(wù)財(cái)務(wù) 收益收益 客戶客戶 價(jià)值價(jià)值 戰(zhàn)略戰(zhàn)略 價(jià)值價(jià)值 20%20% 50%50% 30%30% 財(cái)務(wù)財(cái)務(wù) 收益收益 客戶客戶 價(jià)值價(jià)值 戰(zhàn)略戰(zhàn)略 價(jià)值價(jià)值 50%50% 30

51、%30% 20%20% 財(cái)務(wù)財(cái)務(wù) 收益收益 客戶客戶 價(jià)值價(jià)值 戰(zhàn)略戰(zhàn)略 價(jià)值價(jià)值 50%50% 20%20% 30%30% 愛(ài)立信公司機(jī)密。未經(jīng)書(shū)面允許不得翻印，引用或流傳2009-1038 浙江移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳效益評(píng)估項(xiàng)目 財(cái)務(wù)收入財(cái)務(wù)收入 財(cái)務(wù)成本財(cái)務(wù)成本 可控成本可控成本 不可控成本不可控成本 建設(shè)裝修折舊 辦公家具折舊 設(shè)備租金 自助設(shè)備成本 購(gòu)房折舊/房屋租金 人工成本 水電暖 其他成本 (保安、保潔、 耗材、日常維修維護(hù)) 主要業(yè)務(wù)主要業(yè)務(wù)/ / 服務(wù)收入服務(wù)收入 放號(hào)收益 繳費(fèi)/充值收益 定制終端銷售收益 新業(yè)務(wù)辦理收益 綜合業(yè)務(wù)辦理收益 自助設(shè)備辦理業(yè)務(wù)收益 財(cái)務(wù)收益財(cái)務(wù)收益 判定

52、維度判定維度指標(biāo)構(gòu)成指標(biāo)構(gòu)成 財(cái)務(wù)財(cái)務(wù) 收益收益 客戶客戶 價(jià)值價(jià)值 戰(zhàn)略戰(zhàn)略 價(jià)值價(jià)值 注：注：灰色指標(biāo)因本次評(píng)估中難以獲取，未列入本次評(píng)估，建議在以后的評(píng)估中增加灰色指標(biāo)因本次評(píng)估中難以獲取，未列入本次評(píng)估，建議在以后的評(píng)估中增加 財(cái)務(wù)收益財(cái)務(wù)收益 金額金額 投資回報(bào)率投資回報(bào)率 財(cái)務(wù)收益金額財(cái)務(wù)收益金額 財(cái)務(wù)成本財(cái)務(wù)成本 愛(ài)立信公司機(jī)密。未經(jīng)書(shū)面允許不得翻印，引用或流傳2009-1039 浙江移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳效益評(píng)估項(xiàng)目 財(cái)務(wù)收入是通過(guò)“自營(yíng)廳各項(xiàng)業(yè)務(wù)辦理量”與“社會(huì)渠道相應(yīng) 傭金”相乘加和得到 財(cái)務(wù)財(cái)務(wù) 收益收益 客戶客戶 價(jià)值價(jià)值 戰(zhàn)略戰(zhàn)略 價(jià)值價(jià)值 財(cái)務(wù)收入財(cái)務(wù)收入 放號(hào)（全球通、動(dòng)感

53、地帶、神州行） 繳費(fèi)/充值金額 定制終端銷售 新業(yè)務(wù) 綜合業(yè)務(wù) 自助設(shè)備繳費(fèi)總額 全球通、動(dòng)感地帶、神 州行社會(huì)平均放號(hào)傭金 社會(huì)渠道繳費(fèi)/充值卡 返還比例 社會(huì)渠道定制終端銷售 傭金標(biāo)準(zhǔn) 社會(huì)渠道各類新業(yè)務(wù)傭 金 社會(huì)渠道相應(yīng)傭金 = =x x 各項(xiàng)業(yè)務(wù)辦理量 綜合業(yè)務(wù)（除上述業(yè)務(wù) 外）社會(huì)渠道傭金 注：注：灰色指標(biāo)因本次評(píng)估中難以獲取，未列入本次評(píng)估，建議在以后的評(píng)估中增加灰色指標(biāo)因本次評(píng)估中難以獲取，未列入本次評(píng)估，建議在以后的評(píng)估中增加 愛(ài)立信公司機(jī)密。未經(jīng)書(shū)面允許不得翻印，引用或流傳2009-1040 浙江移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳效益評(píng)估項(xiàng)目 放號(hào)（全球通、動(dòng)感地帶、神州行新入網(wǎng)）傭金以各地市上報(bào)

54、 的標(biāo)準(zhǔn)放號(hào)傭金為標(biāo)準(zhǔn) 財(cái)務(wù)財(cái)務(wù) 收益收益 客戶客戶 價(jià)值價(jià)值 戰(zhàn)略戰(zhàn)略 價(jià)值價(jià)值 地市地市 全球通社會(huì)渠道放全球通社會(huì)渠道放 號(hào)傭金（元）號(hào)傭金（元） 動(dòng)感地帶社會(huì)渠道動(dòng)感地帶社會(huì)渠道 放號(hào)傭金（元）放號(hào)傭金（元） 神州行社會(huì)渠道放神州行社會(huì)渠道放 號(hào)傭金（元）號(hào)傭金（元） 杭州303030 寧波1108585 溫州566370 嘉興474747 湖州555545 紹興35.235.235.2 金華1004545 臺(tái)州1237960 麗水464646 舟山1405050 衢州505050 愛(ài)立信公司機(jī)密。未經(jīng)書(shū)面允許不得翻印，引用或流傳2009-1041 浙江移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳效益評(píng)估項(xiàng)目 繳費(fèi)/充

55、值按社會(huì)渠道傭金返還比例計(jì)算，定制終端銷售按集團(tuán) 統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn) 綜合業(yè)務(wù)即除放號(hào)、繳費(fèi)/充值、定制終端銷售、新業(yè)務(wù)以外的 業(yè)務(wù)，用綜合業(yè)務(wù)社會(huì)渠道傭金平均值計(jì)算 財(cái)務(wù)財(cái)務(wù) 收益收益 客戶客戶 價(jià)值價(jià)值 戰(zhàn)略戰(zhàn)略 價(jià)值價(jià)值 繳費(fèi)繳費(fèi)/ /充值充值 繳費(fèi)繳費(fèi)/ /充值按社會(huì)渠道傭金返還比例取值：充值按社會(huì)渠道傭金返還比例取值： 紹興：紹興：1.6%1.6% 金華：金華：1.8%1.8% 其他地市為：其他地市為： 2%2% 定制終端銷售定制終端銷售 定制終端銷售按集團(tuán)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定制終端銷售按集團(tuán)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn) 統(tǒng)一取值：統(tǒng)一取值：100100元元/ /臺(tái)臺(tái) 綜合業(yè)務(wù)綜合業(yè)務(wù) 綜合業(yè)務(wù)綜合業(yè)務(wù)按社會(huì)渠道傭金平均值

56、取值：按社會(huì)渠道傭金平均值取值： 統(tǒng)一取值：統(tǒng)一取值：2 2元元/ /筆筆 愛(ài)立信公司機(jī)密。未經(jīng)書(shū)面允許不得翻印，引用或流傳2009-1042 浙江移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳效益評(píng)估項(xiàng)目 新業(yè)務(wù)取今年主要kpi指標(biāo)，主要包括飛信、手機(jī)報(bào)、來(lái)電助手、 天氣預(yù)報(bào)、手機(jī)上網(wǎng)、彩鈴+音樂(lè)、號(hào)簿管家、手機(jī)證券、手機(jī) 動(dòng)漫，用各地市上述新業(yè)務(wù)社會(huì)渠道傭金計(jì)算 財(cái)務(wù)財(cái)務(wù) 收益收益 客戶客戶 價(jià)值價(jià)值 戰(zhàn)略戰(zhàn)略 價(jià)值價(jià)值 地市地市飛信飛信 手機(jī)手機(jī) 報(bào)報(bào) 來(lái)電來(lái)電 助手助手 天氣天氣 預(yù)報(bào)預(yù)報(bào) 手機(jī)手機(jī) 上網(wǎng)上網(wǎng) 彩鈴彩鈴+ + 音樂(lè)音樂(lè) 號(hào)簿號(hào)簿 管家管家 手機(jī)手機(jī) 證券證券 手機(jī)手機(jī) 動(dòng)漫動(dòng)漫 杭州03 3 4 7 2

57、1 7 2 寧波03 3 4 7 2 1 7 2 溫州03 3 4 7 2 1 7 2 嘉興03 3 4 7 2 1 7 2 湖州03 3 4 7 2 1 7 2 紹興03 3 4 7 2 1 7 2 金華03 3 4 7 2 1 7 2 臺(tái)州03 3 4 7 2 1 7 2 麗水03 3 4 7 2 1 3 2 舟山03 3 4 7 2 1 7 2 衢州03 2 3 7 2 1 7 2 愛(ài)立信公司機(jī)密。未經(jīng)書(shū)面允許不得翻印，引用或流傳2009-1043 浙江移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳效益評(píng)估項(xiàng)目 財(cái)務(wù)財(cái)務(wù) 收益收益 客戶客戶 價(jià)值價(jià)值 戰(zhàn)略戰(zhàn)略 價(jià)值價(jià)值 傳播價(jià)值傳播價(jià)值 營(yíng)業(yè)員人均業(yè)務(wù)辦理量 分流自助比率

58、 新業(yè)務(wù)體驗(yàn)量 進(jìn)廳人數(shù)（用到營(yíng)業(yè)廳辦理業(yè) 務(wù)的客戶數(shù)代替） 輻射人群數(shù)量輻射人群數(shù)量 客戶價(jià)值客戶價(jià)值 判定維度判定維度指標(biāo)構(gòu)成指標(biāo)構(gòu)成 體驗(yàn)價(jià)值體驗(yàn)價(jià)值 服務(wù)價(jià)值服務(wù)價(jià)值 客戶滿意率 輻射人群質(zhì)量指數(shù)輻射人群質(zhì)量指數(shù) 人流量 車流量 所在區(qū)縣人口密度 所在區(qū)縣單廳服務(wù)浙江移動(dòng)用 戶數(shù) 周邊環(huán)境/商圈質(zhì)量 人口結(jié)構(gòu)（滲透率） 人均gdp 覆蓋各類企業(yè)(abcd）數(shù)量 服務(wù)效益服務(wù)效益 ( (結(jié)果）結(jié)果） 服務(wù)效率（過(guò)程）服務(wù)效率（過(guò)程） 注：注：灰色指標(biāo)因本次評(píng)估中難以獲取，未列入本次評(píng)估，建議在以后的評(píng)估中增加灰色指標(biāo)因本次評(píng)估中難以獲取，未列入本次評(píng)估，建議在以后的評(píng)估中增加 愛(ài)立信公司

59、機(jī)密。未經(jīng)書(shū)面允許不得翻印，引用或流傳2009-1044 浙江移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳效益評(píng)估項(xiàng)目 財(cái)務(wù)財(cái)務(wù) 收益收益 客戶客戶 價(jià)值價(jià)值 戰(zhàn)略戰(zhàn)略 價(jià)值價(jià)值 是否百?gòu)?qiáng)縣 戰(zhàn)略價(jià)值戰(zhàn)略價(jià)值 判定維度判定維度指標(biāo)構(gòu)成指標(biāo)構(gòu)成 競(jìng)爭(zhēng)價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)價(jià)值 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手控制力競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手控制力 自身渠道控制力自身渠道控制力 單位半徑內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手自有 營(yíng)業(yè)廳數(shù) 單位半徑內(nèi)自營(yíng)廳數(shù)量 社會(huì)渠道網(wǎng)點(diǎn)數(shù)（移動(dòng) 指定專營(yíng)店） 潛力價(jià)值潛力價(jià)值 政策潛力政策潛力 市政規(guī)劃潛力市政規(guī)劃潛力 集約效應(yīng)潛力集約效應(yīng)潛力 重點(diǎn)規(guī)劃區(qū)域 開(kāi)發(fā)區(qū)/科技園區(qū) 城市cbd區(qū)域 愛(ài)立信公司機(jī)密。未經(jīng)書(shū)面允許不得翻印，引用或流傳2009-1045 浙江移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳效

60、益評(píng)估項(xiàng)目 “日常運(yùn)營(yíng)效益評(píng)估”模型評(píng)分按財(cái)務(wù)收益、客戶價(jià)值、戰(zhàn)略價(jià)值分別為100分 進(jìn)行評(píng)分，得到三部分分值后，再根據(jù)營(yíng)業(yè)廳分類賦予權(quán)重后綜合得分 財(cái)務(wù)收益財(cái)務(wù)收益 客戶價(jià)值客戶價(jià)值 戰(zhàn)略價(jià)值戰(zhàn)略價(jià)值 分值分值 100 100 100 計(jì)算財(cái)務(wù)收益及投資計(jì)算財(cái)務(wù)收益及投資 回報(bào)率回報(bào)率 用線性方式將計(jì)算的用線性方式將計(jì)算的 金額金額( (財(cái)務(wù)收益財(cái)務(wù)收益) )轉(zhuǎn)化為轉(zhuǎn)化為 分值，滿分為分值，滿分為5050分分 用線性方式將投資回用線性方式將投資回 報(bào)率轉(zhuǎn)化為分值，滿報(bào)率轉(zhuǎn)化為分值，滿 分為分為5050分分 愛(ài)立信公司機(jī)密。未經(jīng)書(shū)面允許不得翻印，引用或流傳2009-1046 浙江移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳效益