不合格品控制管理制度

1、精品辦公文檔 不合格品控制制度 第一章總則 為有效控制并處理不合格品，以防止進(jìn)一步加工或使用，并避免不合格 品再發(fā)生，提升質(zhì)量。 第二章適用范圍 第一條 單位與個(gè)人。 第二條 第三條 第四條 第五條 本程序適用于進(jìn)料、生產(chǎn)、檢驗(yàn)等各階段與不合格品管制相關(guān)的 第三章職責(zé)權(quán)限 項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)本要求的保持與改進(jìn)； 項(xiàng)目質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)本要求的歸口管理； 項(xiàng)目總工程師負(fù)責(zé)本要求在本項(xiàng)目的保持與改進(jìn)； 項(xiàng)目工程質(zhì)量部負(fù)責(zé)本要求在本項(xiàng)目的歸口管理與實(shí)施控制; 第四章工作程序及內(nèi)容 進(jìn)料階段 第六條 1、不良樣本應(yīng)做標(biāo)記，并交廠商送料人員處理 2、判定之不合格批，應(yīng)做標(biāo)記并記錄于進(jìn)料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表上呈主管審 核

2、確認(rèn)。 3、不合格批應(yīng)標(biāo)示并備注不良情形，供在制品監(jiān)視和測(cè)量人員協(xié)同控制。 第七條在制品階段： 1、過(guò)程中發(fā)生或發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，生產(chǎn)線作業(yè)人員應(yīng)挑出。 2、過(guò)程中產(chǎn)生之不合格品應(yīng)標(biāo)示，并放置于指定區(qū)域。 3、隔離放置之不合格品經(jīng)由品管人員確認(rèn)后，予以退料、修復(fù)或報(bào)廢。 4、不合格品經(jīng)修復(fù)后，仍應(yīng)經(jīng)檢驗(yàn)人員復(fù)檢，判定合格后方能再使用。 第八條成品階段： 1、不合格樣本標(biāo)示后交生產(chǎn)單位進(jìn)行處理。 2、不合格批應(yīng)標(biāo)示，并與合格批分開(kāi)放置，以免誤入倉(cāng)庫(kù)或出貨。同時(shí) 以糾正預(yù)防措施處理單知會(huì)各相關(guān)單位，進(jìn)行重檢并管控。 重檢后之成品仍應(yīng)經(jīng)檢驗(yàn)人員復(fù)檢，判定合格后方能使用。 第五章工作要點(diǎn)流程 不合格品

3、識(shí)別 標(biāo)識(shí) 記錄 規(guī)定處置的職責(zé)權(quán)限 返修 讓步使用 拒收?qǐng)?bào)廢 記錄保存 驗(yàn)證 記錄保存 第六章工作要點(diǎn) 第九條不合格品的鑒別 1、在生產(chǎn)過(guò)程或材料檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格品，分為以下等級(jí)： A級(jí)：嚴(yán)重不合格 發(fā)生在工程實(shí)體上，且經(jīng)返工、返修后仍無(wú)法達(dá)到規(guī)定要求的；需報(bào)廢 處理的；需對(duì)設(shè)計(jì)作重大變更的不合格。 B級(jí)：一般不合格 發(fā)生在工程實(shí)體上，但經(jīng)返工、返修后能達(dá)到規(guī)定要求的不合格。 原材料、半成品可以降級(jí)使用/改作他用的不合格；造成拒收或退貨的不 合格。 C級(jí)：輕微不合格 工序生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的，可以及時(shí)在施工現(xiàn)場(chǎng)采取措施糾正的不合格。 第十條不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離 1、對(duì)施工過(guò)程形成的不合格品，由質(zhì)

4、檢員用記錄或在現(xiàn)場(chǎng)涂畫標(biāo)記、掛 牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)應(yīng)根據(jù)不同的不合格品采用易于識(shí)別、查找的明顯標(biāo)記。 2、對(duì)不合格的原材料、半成品由項(xiàng)目部設(shè)備物資部、工程質(zhì)量部予以掛 牌標(biāo)識(shí)，必要時(shí)指定區(qū)域隔離存放。 3、對(duì)工序過(guò)程中的不合格必要時(shí)由施工技術(shù)部在現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)外，還應(yīng)以記 錄形式予以標(biāo)識(shí)。 第十一條不合格品的評(píng)審 1、不合格品評(píng)審的依據(jù) 1）合同規(guī)定的技術(shù)要求、施工圖紙、現(xiàn)行的國(guó)家和行業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn) 標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程。 2）相關(guān)的文件資料及法律法規(guī)。 2、不合格品評(píng)審的范圍 A級(jí)：項(xiàng)目部經(jīng)理組織有關(guān)人員會(huì)同業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計(jì)部門進(jìn)行評(píng)審。 B級(jí)：項(xiàng)目部質(zhì)管副經(jīng)理/總工組織有關(guān)方面專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行評(píng)審。

5、 C級(jí)：項(xiàng)目部質(zhì)檢員確認(rèn)為C級(jí)不合格，可以在施工現(xiàn)場(chǎng)采取措施，責(zé)令 施工人員限時(shí)整改，可不組織評(píng)審。但應(yīng)在施工日志中予以記錄。對(duì)多次發(fā) 生的C級(jí)同類不合格，項(xiàng)目部工程質(zhì)量部應(yīng)制定糾正措施。 3、不合格品評(píng)審的內(nèi)容 1）分析、確認(rèn)不合格品產(chǎn)生的原因 2）分析、確認(rèn)不合格品產(chǎn)生的范圍、性質(zhì) 3）確定米取的處置方式及措施 第十二條不合格品的處置 1、返工以達(dá)到規(guī)定要求； 2、材料、半成品可以降級(jí)使用/改作他用或拒收退貨； 3、報(bào)廢處理，屬嚴(yán)重不合格采用這種方式； 4、A級(jí)不合格品的處置和工程質(zhì)量事故應(yīng)按照上級(jí)關(guān)于工程質(zhì)量事故的 劃分規(guī)定，上報(bào)局質(zhì)量管理部，按合同/相關(guān)規(guī)定處理。 第十三條不合格品處置

6、后，必須重新進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)或驗(yàn)證，并應(yīng)有記 錄。 第十四條 如項(xiàng)目工程施工合同另有規(guī)定時(shí)，不合格品的控制也應(yīng)遵守合 同的有關(guān)規(guī)定。 第七章記錄 第十五條本制度采用如下記錄： 公司不合格品控制程序 QG/SDJJ.ZB083 2013 不合格品評(píng)審處置表ZB083-1 不合格品處理情況一覽表ZB083-2 不合格品讓步接收申請(qǐng)表ZB083/3 以上記錄由項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量管理部歸檔保存并報(bào)分局工程質(zhì)量部。 附錄A 不合格品評(píng)審處置表 記錄號(hào): 編號(hào)：ZB083-1 工程名稱 產(chǎn)品名稱 參加評(píng)審人員 主持人 不合格品主要事實(shí): 年 月曰 評(píng)審處置意見(jiàn): 審批簽字 年 月曰 處置情況 處理單位: 年 月曰 檢驗(yàn)情況: 質(zhì)檢員: 年 月曰 附錄B 精品辦公文檔 單位主管 不合格品處理情況一覽表 序號(hào) 工程名稱 發(fā)生 日期 不合格原因 處理方法 完成日期 處理效果 1 2 3 4 5 6 說(shuō)明 記錄號(hào): 制表: 校核： 編號(hào)：ZB083-2 年 月 日 精品辦公文檔 附錄C 不合格品讓步接收申請(qǐng)表 編號(hào): 記錄號(hào): ZB083-3 工程名稱: 單位工程名稱: