《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)》自評打分表修改

1、個人收集整理勿做商業(yè)用途封面?zhèn)€人收集整理勿做商業(yè)用途作者： Pan Hongliang僅供個人學(xué)習(xí)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)（自評情況）A 級B 級企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評審方法要素標(biāo)準(zhǔn)化要求要素否決項(xiàng)個人收集整理勿做商業(yè)用途A級B級要素要素1.1法律 、法 規(guī)和 標(biāo)準(zhǔn) 的識 別1法和 獲律 、取法規(guī)（50和標(biāo)分）準(zhǔn)（ 100 分）1.2法律 、法 規(guī)和 標(biāo)準(zhǔn) 符合 性評價（ 50分）2機(jī)2.1構(gòu)和方針標(biāo)準(zhǔn)化要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)1.建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)1. 企業(yè)應(yīng)建立識別和獲取法律法規(guī)、 標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的管理制度；適用的安全生產(chǎn)法律、法2.明確責(zé)任部門、獲取渠道、方式；規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)

2、及其他要求的管理3.及時識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法制度，明確責(zé)任部門，確定律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求；獲取渠道、方式和時機(jī)，及4.形成法律法規(guī)、 標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有時識別和獲取，定期更新。關(guān)要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫，并定期更新。2. 企業(yè)應(yīng)將適用的安全生采用適當(dāng)?shù)姆绞健⒎椒?，將適用的安產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求要求及時傳達(dá)給相關(guān)方。及時傳達(dá)給相關(guān)方。1. 每年至少 1 次對適用的安全生產(chǎn)法企業(yè)應(yīng)每年至少1 次對適用律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求的執(zhí)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)行情況進(jìn)行符合性評價；準(zhǔn)及其他要求的執(zhí)行情況2. 對評價出的不符合項(xiàng)進(jìn)行原因分進(jìn)行符合性評價，消

3、除違規(guī)析，制定整改計劃和措施；現(xiàn)象和行為。3. 編制符合性評價報告。1. 企業(yè)應(yīng)堅(jiān)持“安全第一，1. 主要負(fù)責(zé)人組織制定符合本企業(yè)實(shí)預(yù)防為主，綜合治理”的安際的、文件化的安全生產(chǎn)方針；全生產(chǎn)方針。主要負(fù)責(zé)人應(yīng)2. 主要負(fù)責(zé)人組織制定符合企業(yè)實(shí)際依據(jù)國家法律法規(guī)，結(jié)合企的、文件化的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)；業(yè)實(shí)際，組織制定文件化的3. 安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)滿足：安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)。安全（1）形成文件， 并得到所有從業(yè)人員生產(chǎn)方針和目標(biāo)應(yīng)滿足：的貫徹和實(shí)施；（1）形成文件， 并得到所有（ 2）符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)的要從業(yè)人員的貫徹和實(shí)施；求；（2）符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法（3）與企業(yè)的職業(yè)安全健康風(fēng)險相適規(guī)的要求

4、；應(yīng)；（3）與企業(yè)的職業(yè)安全健康（4）根據(jù)安全生產(chǎn)目標(biāo)制定量化的安風(fēng)險相適應(yīng)；全生產(chǎn)工作指標(biāo)；（4）目標(biāo)予以量化；（5）應(yīng)以公眾易于獲得的方式發(fā)布安（5）公眾易于獲得。全生產(chǎn)目標(biāo)。評審方法否決項(xiàng)查文件：1.識標(biāo)準(zhǔn)1. 識別和獲取適用的 未明確專不符安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、門部門定2.法標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求 期識別和他要的制度；獲取，扣扣2. 適用的法律法規(guī)、標(biāo)50 分（B3.準(zhǔn)及政府其他要求的 級要素否庫，清單和文本數(shù)據(jù)庫；決項(xiàng)）。4.未3. 定期更新記錄。據(jù)庫查文件：1. 文件發(fā)放記錄；2. 培訓(xùn)記錄、告知書、未及宣傳材料。標(biāo)準(zhǔn)詢問：行傳相關(guān)方是否接收到企業(yè)傳達(dá)的相關(guān)信息。1.未扣未進(jìn)行符2.未查

5、文件：合 性 評規(guī)、1. 符合性評價報告、記價，扣 50行評錄；分（B級要3. 對2. 不符合項(xiàng)整改記錄。素 否 決行原項(xiàng)）。未制施，項(xiàng)扣1.缺查文件：2.安安全生產(chǎn)方針，年度安未制定安要求全生產(chǎn)目標(biāo)。全生產(chǎn)方3.從詢問：針或年度方針抽查從業(yè)人員是否知道安全生產(chǎn)次扣本企業(yè)安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)，扣4沒安全生產(chǎn)目標(biāo)。20 分（B標(biāo)或現(xiàn)場檢查：級要素否分；安全生產(chǎn)方針和安全生決項(xiàng)）。5.發(fā)產(chǎn)目標(biāo)告知情況。不符求，職責(zé)目標(biāo)（ 10 （200分） 分）查文件：1. 每1. 企業(yè)的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)目標(biāo)和安全生產(chǎn)工作計2. 安劃；與本2. 各級組織的安全生產(chǎn)符，2. 企業(yè)應(yīng)簽訂各級組織的安1.將企業(yè)年度安全目

6、標(biāo)分解到各級組目標(biāo)責(zé)任書；未簽訂各3. 企全目標(biāo)責(zé)任書，確定量化的3. 各級組織年度安全生級組織的工作織（包括各個管理部門、 車間、班組），年度安全工作目標(biāo)，并予以簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書；產(chǎn)工作計劃；安全目標(biāo)織未考核。企業(yè)各級組織應(yīng)制定4. 安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書責(zé)任書，計劃2.定期考核安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況；年度安全工作計劃，以保證的考核與獎懲記錄?？?20分（B4. 未3. 企業(yè)及各級組織應(yīng)制定切實(shí)可行的年度安全工作目標(biāo)的有效完詢問：級要素否核與年度安全生產(chǎn)工作計劃。成。1. 主要負(fù)責(zé)人及各級組決項(xiàng)）。容不織負(fù)責(zé)人是否了解各自5. 未安全生產(chǎn)目標(biāo)；獎懲2. 抽查從業(yè)人員是否了6. 有解本組織的安

7、全生產(chǎn)目安全標(biāo)。分。個人收集整理勿做商業(yè)用途A 級B 級標(biāo)準(zhǔn)化要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評審方法要素要素否決項(xiàng)查文件：安全生產(chǎn)責(zé)任制。未明確第1. 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是本單位1. 明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是安全生產(chǎn)第詢問：一 責(zé) 任1. 主要負(fù)責(zé)人的安全生人，或不安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人, 應(yīng)一責(zé)任人；產(chǎn)職責(zé)；符 合 規(guī)全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作, 落2. 主要負(fù)責(zé)人對本單位的危險化學(xué)2. 對本單位的危險化學(xué)定，扣 20實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)和基層工品安全管理工作全面負(fù)責(zé)，落實(shí)安品安全管理工作情況；分（B級要作。全生產(chǎn)基礎(chǔ)與基層工作。3. 本單位安全生產(chǎn)基礎(chǔ)素 否 決和基層工作情況和做項(xiàng)）。法。查文件：1. 主要負(fù)責(zé)人組織開展安全

8、生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)1. 查企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；化實(shí)施方案；2. 制定安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案，明2. 主要負(fù)責(zé)人組織和參確實(shí)施時間、計劃、責(zé)任部門和責(zé)任與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)人；的記錄；3. 制定安全文化建設(shè)計劃或方案；3. 安全文化建設(shè)計劃或方案。查文件：二級企業(yè)未初步形安全文化體系有關(guān)文成安全文件。2. 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織實(shí)二級企業(yè)應(yīng)初步形成安全文化體化體系，詢問：施安全標(biāo)準(zhǔn)化，建設(shè)企業(yè)安系?？?00分主要負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員全文化。（A 級要對安全文化內(nèi)容掌握情素 否 決況。項(xiàng)）。主要化學(xué)對安況不1. 安內(nèi)容2. 無安全分；3. 未或方2.2負(fù) 責(zé)人（ 20分）3. 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)作出明確的、公開

9、的、文件化的安全承諾，并確保安全承諾轉(zhuǎn)變?yōu)楸匦璧馁Y源支持。4. 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織召開安全生產(chǎn)委員會或領(lǐng)導(dǎo)小組會議（以下簡稱安委會）。5. 領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度一級企業(yè)有效運(yùn)行安全文化體系。1. 安全承諾的內(nèi)容應(yīng)明確、公開、文件化；2. 主要負(fù)責(zé)人應(yīng)確保安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化所需的資金、人員、時間、設(shè)備設(shè)施等資源。主要負(fù)責(zé)人定期組織召開安委會會議，或定期聽取安全生產(chǎn)工作情況匯報，了解安全生產(chǎn)狀況，解決安全生產(chǎn)問題。1. 落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度；2主要負(fù)責(zé)人要對領(lǐng)導(dǎo)干部帶班負(fù)查文件：安全文化體系有關(guān)文一級企業(yè)件；未有效運(yùn)詢問：行安全文主要負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員化體系，對安全文化內(nèi)容掌握情扣100分況。（A 級

10、要現(xiàn)場檢查:素否決現(xiàn)場檢查安全文化運(yùn)行項(xiàng)）。效果。查文件：1. 主要負(fù)責(zé)人安全承諾書；2. 資源配備文件及使用記錄。詢問：1. 主要負(fù)責(zé)人如何提供資源支持；2. 從業(yè)人員是否知道主要負(fù)責(zé)人的安全承諾?，F(xiàn)場檢查 :安全承諾告知情況。查文件：1. 查安委會會議記錄或紀(jì)要；2. 安全生產(chǎn)工作匯報資料。詢問：主要負(fù)責(zé)人聽取安全生產(chǎn)工作匯報的情況。查文件：未實(shí)施領(lǐng)1. 領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度；導(dǎo)干部 帶1. 主諾，2. 安文件3. 資一項(xiàng)4. 從人的分。1. 主委會分；2. 未扣3.決，1. 班，個人收集整理勿做商業(yè)用途A級B級要素要素標(biāo)準(zhǔn)化要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)全責(zé)。評審方法否決項(xiàng)2. 領(lǐng)導(dǎo)干部帶班記錄及班，扣

11、202.帶考核記錄。分（B級要分；詢問：素 否 決3.未主要負(fù)責(zé)人等有關(guān)負(fù)責(zé)項(xiàng)）。度執(zhí)人了解和執(zhí)行帶班制度4.主的情況。部帶1.缺層單查文件：分；2.安安全生產(chǎn)責(zé)任制文件及門安內(nèi)容。1. 企業(yè)應(yīng)制定安委會和管理部門的安全職責(zé)。2.3 2. 企業(yè)應(yīng)制定主要負(fù)責(zé)人、職責(zé) 各級管理人員和從業(yè)人員的（ 30 安全職責(zé)。分）制定安委會和各管理部門及基層單位的安全職責(zé)。1. 明確主要負(fù)責(zé)人安全職責(zé)，對安全生產(chǎn)法規(guī)定的主要負(fù)責(zé)人安全職責(zé)進(jìn)行細(xì)化；2. 明確各級管理人員的安全職責(zé)，做到“一崗一責(zé)” ；3. 明確從業(yè)人員安全職責(zé)，做到“一崗一責(zé)”。詢問：2 分3. 主各管理部門及基層單位安全負(fù)責(zé)人是否清楚本部門

12、4. 有安全職責(zé)。全職5. 缺扣1.未建立安全生產(chǎn)查文件：責(zé)任制，安全生產(chǎn)責(zé)任制。扣100分詢問：（A 級要1. 主要負(fù)責(zé)人是否了解素 否 決1. 安安全生產(chǎn)法規(guī)定的項(xiàng)）；責(zé)不安全職責(zé)和細(xì)化后的安2.主要負(fù)2. 其全職責(zé)內(nèi)容；責(zé)人對其清楚2各級管理人員、 從業(yè)安全職責(zé)人員對各自職責(zé)是否清不清楚，楚?？?30分（B級要素否決項(xiàng)）。3. 企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機(jī)制，對各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全職責(zé)的履行情況和安全生產(chǎn)責(zé)任制的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行定期考核，予以獎懲。2.41.企業(yè)應(yīng)設(shè)置安委會，設(shè)置組 織安全生產(chǎn)管理部門或配備專機(jī) 構(gòu)職安全生產(chǎn)管理人員，并按（20分）規(guī)定配備注冊安全工程師。1

13、. 建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機(jī)制；2. 對企業(yè)負(fù)責(zé)人、各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行定期考核，予以獎懲。二級企業(yè)建立了健全的安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)規(guī)章制度體系，并能夠持續(xù)改進(jìn)。1. 設(shè)置安委會；2. 設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全管理人員。安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)要具備相對獨(dú)立職能。專職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)不少于企業(yè)員工總數(shù)的 2%（不足50 人的企業(yè)至少配備 1 人），要具備化工或安全管理相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，有從事化工生產(chǎn)相關(guān)工作 2 年以上經(jīng)歷；3. 按規(guī)定配備注冊安全工程師，且至少有一名具有 3 年化工安全生產(chǎn)經(jīng)歷；或委托安全生產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)選派注冊安全工程師提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)

14、。查文件：1. 安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制度；2. 考核、獎懲決定文件，及獎懲兌現(xiàn)情況。現(xiàn)場檢查：財務(wù)記錄、行政文件。查文件：安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)規(guī)章制度文件。查文件：1. 安委會、安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T配備文件。2. 注冊安全工程師配備或委托文件。3. 安全生產(chǎn)管理人員的學(xué)歷、工作經(jīng)歷。4. 與提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)簽訂的協(xié)議( 合同 ).未建立安全責(zé)任制考 核 機(jī)制，扣 30 分（B級要素 否 決項(xiàng)）。不符合，扣100分（A 級要素 否 決項(xiàng)）。未設(shè)置安委會、安全生產(chǎn)管理部門或配備專職安全管理人員，扣100 分（ A級要素否決項(xiàng)）。未按人、員的核，扣1. 專符合2. 未程

15、師機(jī)構(gòu)3. 注工安個人收集整理勿做商業(yè)用途A級B級要素要素2.5安 全生 產(chǎn)投 入（ 10分）3.1范 圍3 風(fēng)險管理與 評價 方（ 10法0 分）（ 10分）標(biāo)準(zhǔn)化要求2. 企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模大小，設(shè)置相應(yīng)的管理部門。3. 企業(yè)應(yīng)建立、健全從安委會到基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)。1. 企業(yè)應(yīng)依據(jù)國家、當(dāng)?shù)卣挠嘘P(guān)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取規(guī)定，自行提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，專項(xiàng)用于安全生產(chǎn)。2. 企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定的安全生產(chǎn)費(fèi)用使用范圍，合理使用安全生產(chǎn)費(fèi)用，建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺賬。3. 企業(yè)應(yīng)依法參加工傷保險或安全責(zé)任險，為從業(yè)人員繳納保險費(fèi)。1. 企業(yè)應(yīng)組織制定風(fēng)險評價管理制度，明確風(fēng)險評價的目的、范圍和準(zhǔn)

16、則。2. 企業(yè)風(fēng)險評價的范圍應(yīng)包括:（ 1）規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；（ 2）常規(guī)和非常規(guī)活動；（ 3）事故及潛（ 4）所有進(jìn)入在的緊急情況；作業(yè)場所人員的活動；（ 5）原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)1. 根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模設(shè)置相應(yīng)管理部門；2. 生產(chǎn)、儲存劇毒化學(xué)品、易制毒危險化學(xué)品的單位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置治安保衛(wèi)機(jī)構(gòu) , 配備專職治安保衛(wèi)人員。建立從安全生產(chǎn)委員會到管理部門、車間、基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)，各級機(jī)構(gòu)要配備負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)的人員。根據(jù)國家及當(dāng)?shù)卣?guī)定，建立和落實(shí)安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度，確保安全生產(chǎn)需要。1. 按照國家及地方規(guī)定合理使用安全生產(chǎn)費(fèi)用；2. 建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺帳，載

17、明安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況。依法參加工傷保險，為全體從業(yè)人員繳納保險費(fèi)。實(shí)行全員安全風(fēng)險抵押金制度或安全責(zé)任保險。1. 制定風(fēng)險評價管理制度，并明確風(fēng)險評價的目的、范圍、頻次、準(zhǔn)則及工作程序；2. 明確各部門及有關(guān)人員在開展風(fēng)險評價過程中的職責(zé)和任務(wù)。風(fēng)險評價范圍滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。評審方法否決項(xiàng)查文件：1. 機(jī)1. 管理部門設(shè)置文件；規(guī)模2. 治安保衛(wèi)部門設(shè)置及2. 未專職治安保衛(wèi)人員配置備專文件?？鄄槲募?.1. 建立安全生產(chǎn)委員絡(luò)，會、管理部門、車間、2. 安基層班組的安全生產(chǎn)管1 個理網(wǎng)絡(luò)的文件。安全詢問：3. 有有關(guān)人員是否了解安全管理生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成。分。未按有關(guān)規(guī)定投入查文件：安全生產(chǎn)安

18、全安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制 費(fèi)用，扣不符度。10 分（B分。級要素否決項(xiàng)）。查文件：1. 安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制1. 未度；范圍2. 安全生產(chǎn)費(fèi)用臺帳。2.詢問：帳，安全生產(chǎn)費(fèi)用管理部門3. 安對安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情規(guī)定況。4. 安現(xiàn)場檢查：臺帳安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況與臺帳記錄是否符合。查文件：未參企業(yè)為從業(yè)人員交納保分；險憑證。次扣查文件：風(fēng)險抵押金或安全責(zé)任未考保險考核記錄。1.查文件：度，的、風(fēng)險評價管理制度，各一項(xiàng)部門和有關(guān)人員的職責(zé)2.未與任務(wù)。的職詢問：扣1. 企業(yè)負(fù)責(zé)人組織開展3.企風(fēng)險評價工作的情況；風(fēng)險2. 從業(yè)人員是否了解風(fēng)險評險評價制度的有關(guān)內(nèi)合扣容。4.從制度查文件：1.風(fēng)險風(fēng)險評價

19、記錄；2.求，風(fēng)險評價管理制度。個人收集整理勿做商業(yè)用途A 級B 級標(biāo)準(zhǔn)化要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評審方法要素要素和使用過程；（ 6）作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；（ 7）丟棄、廢棄、拆除與處置；（ 8）企業(yè)周圍環(huán)境；（ 9）氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。3. 企業(yè)可根據(jù)需要，選擇科學(xué)、有效、可行的風(fēng)險評價方法。常用的評價方法有：（ 1）工作危害分析 （ JHA）；查文件：（2）安全檢查表分析1. 可選用 JHA 法對作業(yè)活動、 SCL 法1. 風(fēng)險管理制度；（SCL）；對設(shè)備設(shè)施（安全生產(chǎn)條件）進(jìn)行危2. 風(fēng)險評價記錄；（ 3）預(yù)危險性分析 （ PHA）； 險、有害因素識別和風(fēng)險評價；3.

20、 選用的風(fēng)險評價方（ 4）危險與可操作性分析2. 可選用 HAZOP法對危險性工藝進(jìn)行法。（HAZOP）；危險、有害因素識別和風(fēng)險評價；詢問：（ 5）失效模式與影響分析3. 選用其他方法對相關(guān)方面進(jìn)行危有關(guān)人員對風(fēng)險評價方（FMEA）；險、有害因素識別和風(fēng)險評價。法的掌握和運(yùn)用情況。（ 6）故障樹分析（ FTA）；（ 7）事件樹分析（ ETA）；（ 8）作業(yè)條件危險性分析（LEC）等方法。4. 企業(yè)應(yīng)依據(jù)以下內(nèi)容制定1. 根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況制定風(fēng)險評價風(fēng)險評價準(zhǔn)則：1）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法準(zhǔn)則；查文件：規(guī)；2. 評價準(zhǔn)則應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)風(fēng)險管理制度、風(fēng)險評2）設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；定；價準(zhǔn)則

21、和相關(guān)取值標(biāo)準(zhǔn)3）企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、3. 評價準(zhǔn)則應(yīng)包括事件發(fā)生可能性、的內(nèi)容。技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；嚴(yán)重性的取值標(biāo)準(zhǔn)以及風(fēng)險等級的評4）企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和定標(biāo)準(zhǔn)。目標(biāo)等。1. 企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險評價準(zhǔn)查文件：則，選定合適的評價方法，1. 建立作業(yè)活動清單和設(shè)備、設(shè)施清1. 作業(yè)活動清單、 設(shè)備、定期和及時對作業(yè)活動和設(shè)單；設(shè)施清單；備設(shè)施進(jìn)行危險、有害因素2. 根據(jù)規(guī)定的頻次和時機(jī)， 開展危險、2. 風(fēng)險評價記錄；識別和風(fēng)險評價。企業(yè)在進(jìn)有害因素辨識、風(fēng)險評價；3. 風(fēng)險評價報告。行風(fēng)險評價時， 應(yīng)從影響人、3. 從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面現(xiàn)場檢查：財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可的可能性和嚴(yán)重性進(jìn)行評價。

22、從業(yè)人員參與風(fēng)險評價3.2能性和嚴(yán)重程度分析?；顒拥那闆r。風(fēng) 險查文件：評 價1. 各級機(jī)構(gòu)組織開展風(fēng)（ 101. 廠級評價組織應(yīng)有企業(yè)負(fù)責(zé)人參險評價的有關(guān)文件；分）2. 風(fēng)險分析記錄、風(fēng)險2. 企業(yè)各級管理人員應(yīng)參與加；評價報告；風(fēng)險評價工作，鼓勵從業(yè)人2. 車間級評價組織應(yīng)有車間負(fù)責(zé)人參3. 風(fēng)險評價有關(guān)會議記員積極參與風(fēng)險評價和風(fēng)險加；錄或紀(jì)要。控制。3. 所有從業(yè)人員應(yīng)參與風(fēng)險評價和風(fēng)詢問：險控制。有關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé)人及從業(yè)人員是否參與風(fēng)險評價工作。1. 企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果查文件：及經(jīng)營運(yùn)行情況等，確定不1. 根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果，建立重大風(fēng)1. 重大風(fēng)險清單；3.3可接受的風(fēng)險，制定并落

23、實(shí)險清單；2. 風(fēng)險控制措施；風(fēng) 險控制措施，將風(fēng)險尤其是重2. 結(jié)合實(shí)際情況，確定優(yōu)先順序，制3. 風(fēng)險評價記錄，風(fēng)險控 制大風(fēng)險控制在可以接受的程定措施消減風(fēng)險，將風(fēng)險控制在可以評價報告。（ 15度。企業(yè)在選擇風(fēng)險控制措接受的程度；現(xiàn)場檢查：分）施時：3. 風(fēng)險控制措施符合標(biāo)準(zhǔn)要求。重大風(fēng)險控制措施現(xiàn)場1）應(yīng)考慮：落實(shí)情況。可行性；否決項(xiàng)1. 未方法2. 有選定次扣1. 未準(zhǔn)則2. 風(fēng)規(guī)定3. 風(fēng)可能不明準(zhǔn)不未按規(guī)定的頻次和1.未時機(jī)開展備設(shè)風(fēng)險評扣價，扣102. 危分（B級要價不素否決 1分項(xiàng)）。1. 沒文件2. 各未參次扣未將重大風(fēng)險降到1.未可以接受1 分的程度，2.扣 15分（B

24、性、級否決項(xiàng)扣項(xiàng)）。個人收集整理勿做商業(yè)用途A 級B 級標(biāo)準(zhǔn)化要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評審方法要素要素安全性；可靠性。2）應(yīng)包括：工程技術(shù)措施；管理措施；培訓(xùn)教育措施；個體防護(hù)措施。查文件：2. 企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險評價的結(jié)果1.風(fēng)險管理培訓(xùn)教育計劃；及所采取的控制措施對從業(yè)2.風(fēng)險管理培訓(xùn)教育記人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，使其1.制定風(fēng)險管理培訓(xùn)計劃；錄。熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中2.按計劃開展宣傳、培訓(xùn)。詢問：存在的危險、有害因素，掌從業(yè)人員是否知道本崗握、落實(shí)應(yīng)采取的控制措施。位的危險、有害因素及應(yīng)采取的控制措施。1. 企業(yè)應(yīng)對風(fēng)險評價出的隱1.建立隱患治理臺賬；查文件：患項(xiàng)目 , 下達(dá)隱患治理通知，2.對查出的

25、每個隱患都下達(dá)隱患治理1.隱患治理制度；限期治理，做到定治理措施、通知，明確責(zé)任人、治理時限；2.隱患治理臺賬；定負(fù)責(zé)人、定資金來源、定3.重大隱患項(xiàng)目做到整改措施、責(zé)任、3.隱患治理記錄；治理期限。企業(yè)應(yīng)建立隱患資金、時限和預(yù)案“五到位” ；4.重大隱患治理工作治理臺賬。4.按期完成隱患治理。“五到位”落實(shí)情況。2. 企業(yè)應(yīng)對確定的重大隱患項(xiàng)目建立檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括：（1）評價報告與技術(shù)結(jié)論；建立重大隱患項(xiàng)目檔案，包括隱患名（2）評審意見；稱、標(biāo)準(zhǔn)要求內(nèi)容及“五到位”等內(nèi)查文件：（3）隱患治理方案， 包括資容。重大隱患項(xiàng)目檔案。金概預(yù)算情況等；（ 4）治理時間表和責(zé)任人；3.4 （5）竣工

26、驗(yàn)收報告；隱 患 （6）備案文件。排 查與 治理203. 企業(yè)無力解決的重大事故1. 暫時無力解決的重大事故隱患，應(yīng)查文件：（制定并落實(shí)有效的防范措施；隱患，除應(yīng)書面向企業(yè)直接1. 重大事故隱患的防范分）2. 書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣踩鞴懿块T和當(dāng)?shù)卣畧蟾娲胧?；監(jiān)管部門報告，報告要說明無力解決外，應(yīng)采取有效防范措施。2. 書面報告。的原因和采取的防范措施。1. 不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施；4. 企業(yè)對不具備整改條件的2. 納入隱患整改計劃，限期解決或停查文件：重大事故隱患，必須采取防產(chǎn)；1. 重大事故隱患的防范范措施，并納入計劃，限期3. 書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣?、?/p>

27、全措施；解決或停產(chǎn)。監(jiān)管部門報告，報告要說明不具備整2. 隱患整改計劃。改條件的原因、整改計劃和防范措施等。否決項(xiàng)未書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣踩O(jiān)管部門報告扣 20 分（B級要素 否 決項(xiàng)）。1不具備整改條件的重大事故隱患，未采取防范措施，或未納入計劃，或未限期解決 或 停產(chǎn)，一項(xiàng)不符合扣20 分（ B級要素否決項(xiàng)）；1. 沒劃，險評2. 從險及分。1. 未5 分2. 未理通3. 通項(xiàng)扣4. 重到位5. 隱項(xiàng)扣1. 案，2. 檔2 分未采分。個人收集整理勿做商業(yè)用途A級B級要素要素標(biāo)準(zhǔn)化要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評審方法查文件：本要素涉及的文件。二級企業(yè)符合本要素要求，不得失分，現(xiàn)場檢查：不存在重大隱

28、患?，F(xiàn)場檢查是否存在重大隱患。否決項(xiàng)2未書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣?、安全監(jiān)管部門報告扣20 分（ B級要素否決項(xiàng)）。二級企業(yè)本要素若失分，或存在重大隱患，扣100 分（ A級要素否決項(xiàng)）。一級企業(yè)查文件：未建立安安全生產(chǎn)預(yù)警預(yù)報體系全預(yù)警預(yù)一級企業(yè)建立安全生產(chǎn)預(yù)警預(yù)報體有關(guān)文件。報體系，系?，F(xiàn)場檢查：扣100分現(xiàn)場檢查體系運(yùn)行情 （A 級要況。素 否 決項(xiàng)）。3.5重 大危 險源（ 20分）1. 按照 GB18218辨識并確定重大危險源；查文件：2. 建立重大危險源檔案， 包括：辨識、1. 重大危險源管理制度1. 企業(yè)應(yīng)按照 GB18218辨識分級記錄；重大危險源基本特征表；的建立和執(zhí)行情況；并

29、確定重大危險源，建立重區(qū)域位置圖、平面布置圖、工藝流程2安全評價報告或安全大危險源檔案。圖和主要設(shè)備一覽表；重大危險源安評估報告；全管理制度及安全操作規(guī)程；安全監(jiān)3. 重大危險源檔案。測監(jiān)控系統(tǒng)、措施說明；事故應(yīng)急預(yù)案；安全評價報告或安全評估報告。查文件：安全監(jiān)控報警設(shè)施臺賬。1. 重大危險源涉及的壓力、溫度、液現(xiàn)場檢查：位、泄漏報警等重要參數(shù)的測量要有1. 重大危險源安全監(jiān)控2. 企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定對重遠(yuǎn)傳和連續(xù)記錄；報警系統(tǒng)，重要參數(shù)遠(yuǎn)2. 對毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w傳和連續(xù)記錄、視頻監(jiān)大危險源設(shè)置安全監(jiān)控報警等重點(diǎn)設(shè)施應(yīng)設(shè)置緊急切斷裝置；控系統(tǒng)等；系統(tǒng)。3. 毒性氣體應(yīng)設(shè)置泄漏物緊急

30、處置裝2. 毒性氣體、劇毒液體和置，獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng)；易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施緊4. 設(shè)置必要的視頻監(jiān)控系統(tǒng)。急切斷裝置；3. 毒性氣體泄漏物緊急處置裝置及安全儀表系統(tǒng)3. 企業(yè)應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)1. 建立、明確定期評估的時限和要求查文件：1. 重大危險源定期評估定，定期對重大危險源進(jìn)行等；制；安全評估。2. 定期對重大危險源進(jìn)行安全評估。2. 定期安全評估報告。4. 企業(yè)應(yīng)對重大危險源的設(shè)1. 定期檢查、維護(hù)重大危險源的設(shè)備、查文件：備、設(shè)施定期檢查、檢驗(yàn)，設(shè)施，包括檢測儀表、附屬設(shè)備及配1. 重大危險源的設(shè)備、未建立重大危險源管 理 制1.每度，或未2.未辨識、確扣定重大危3. 檔險源，扣一項(xiàng)1

31、00 分（ A級要素否決項(xiàng)）。1. 未控報2 分統(tǒng)不準(zhǔn)，2. 毒燃?xì)饧鼻?. 毒急處表系1. 未估制2 103. 無告，重大危險1.未源有重大分；個人收集整理勿做商業(yè)用途A級B級要素要素標(biāo)準(zhǔn)化要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評審方法否決項(xiàng)并做好記錄。件；設(shè)施定期檢查記錄；事 故 隱2. 未2. 按國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行定期檢測、檢2. 設(shè)備、設(shè)施的檢驗(yàn)報患，且未分；驗(yàn)，取得檢驗(yàn)合格證。告或檢驗(yàn)合格證。采取安全扣現(xiàn)場檢查：防范措施3.重大危險源的設(shè)備、設(shè)的，扣 100證，施的完整性和有效性。分，（A 級4. 設(shè)要素否決性一項(xiàng)）。查文件：1. 按要求編制重大危險源應(yīng)急救援預(yù)1. 重大危險源應(yīng)急救援案；預(yù)案；2. 根據(jù)重

32、大危險源的危險特性配備必2. 重大危險源應(yīng)急預(yù)5. 企業(yè)應(yīng)制定重大危險源要的救援器材、裝備；案演練記錄；1. 沒3. 涉及吸入性有毒、有害氣體的重大3. 應(yīng)急救援器材臺賬。預(yù)案應(yīng)急救援預(yù)案，配備必要的危險源，應(yīng)配備便攜式濃度檢測設(shè)備、詢問：2.救援器材、裝備，每年至少空氣呼吸器、化學(xué)防護(hù)服、堵漏器材抽查有關(guān)人員對應(yīng)急救求，進(jìn)行 1 次重大危險源應(yīng)急救等；援預(yù)案的掌握情況、對3. 從援預(yù)案演練。4. 涉及劇毒氣體的的重大危險源，應(yīng)應(yīng)急援救器材、裝備使不清配備兩套以上氣密性化學(xué)防護(hù)服；用情況。5. 重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案演練按現(xiàn)場檢查：規(guī)定頻次進(jìn)行。應(yīng)急救援器材、裝備的現(xiàn)場狀況。6. 企業(yè)應(yīng)將重大

33、危險源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施報重大危險源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措查文件：未備送當(dāng)?shù)乜h級以上人民政府施形成報告，報所在地縣級人民政府備案資料。求，安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和安全生產(chǎn)監(jiān)管部門和有關(guān)部門備案。有關(guān)部門備案。7. 企業(yè)重大危險源的防護(hù)距離應(yīng)滿足國家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定。不符合國家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定的，應(yīng)采取切實(shí)可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改。1. 企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行變更管理制度，履行下列變更程序：（ 1) 變更申請：按要求填寫變更申請表，由專人進(jìn)行管理；3.6 （2) 變更審批：變更申請表變 更 應(yīng)逐級上報主管部門，并按（ 10 管理權(quán)限報主管領(lǐng)導(dǎo)審批；分）（ 3) 變更實(shí)施：變更批準(zhǔn)后，由主管部門負(fù)責(zé)

34、實(shí)施。不經(jīng)過審查和批準(zhǔn)，任何臨時性的變更都不得超過原批準(zhǔn)范圍和期限；（ 4) 變更驗(yàn)收：變更實(shí)施結(jié)束后，變更主管部門應(yīng)對變查文件：1. 重大危險源安全評 防護(hù)距離估報告；不符合規(guī)1. 危險化學(xué)品的生產(chǎn)裝置和儲存危險2. 重大危險源防護(hù)距定要求，化學(xué)品數(shù)量構(gòu)成重大危險源的儲存設(shè)離存在問題的整改計且無防范1. 整施的防護(hù)距離應(yīng)滿足國家規(guī)定要求；劃、措施，包括防范措措施，一求，2. 防護(hù)距離不符合國家規(guī)定要求的，施。處扣 20分2. 未應(yīng)采取切實(shí)可行的防范措施，并在規(guī)現(xiàn)場檢查：（B 級要落實(shí)定期限內(nèi)進(jìn)行整改。1. 重大危險源現(xiàn)場測素 否 決量防護(hù)距離；項(xiàng)）；2. 重大危險源防范措施的落實(shí)情況。若失分，二級企業(yè)應(yīng)符合本要素要求，不得失扣100分按照以上評審方法。（A 級要分。素 否 決項(xiàng)）。嚴(yán)格履行以下變更程序及要求：（ 1) 變更申請：按要求填寫變更申請表，由專人進(jìn)行管理；（ 2) 變更審批：變更申請表應(yīng)逐級上報主管部門，并按管理權(quán)限報主管領(lǐng)查文件：1. 未導(dǎo)審批；扣1.變更管理制度；（ 3) 變更實(shí)施：變更批準(zhǔn)后，由主2.履2. 變更管理記錄。管部門負(fù)責(zé)實(shí)