監(jiān)測資源內審檢查表

1、有限公司內部審核檢查表過程名稱P6 監(jiān)測資源過程主要負責人.過程涉及文件QD7.1.5-2016 監(jiān)測資源控制規(guī)范標準條款要求方法、內容記錄評價5.2 質量方針與相關人及負責人面談、詢問對質量方針的經過面談、 相關人員的了解6.2 質量目標理解及質量目標分解實際情況掌握質量方針和目標4.4 質量管理體查看體系文件受控情況以及質量記錄的填寫文件受控、 質量記錄的完整系及過程6.1 應對風險機QD6.1.1-2016 風險機會控制規(guī)范已規(guī)定記錄遇措施7.1.5 監(jiān)測資源QD7.1.5-2016 監(jiān)測資源控制規(guī)范已規(guī)定記錄QD6.1.1-2016 風險機會控制規(guī)范過程特性：是下述有關支持過程（風險）

2、問題否否是是否已明確是否明確執(zhí)行者？是否已定義過程？過程是否已經被文件化？是否已明確過程相關接口？過程是否已經被監(jiān)控？是否保持了記錄？序問題號開展過程活動的條件（本過程的1輸入）2 各項輸入是否有效 /受控？輸入的關鍵要求是什么？有否記3錄？過程中主要活動或開展的主要工4作？如何開展？（方法、程序、相應5的技術）使用什么（材料、設備）有誰進行（技能、培訓）使用哪些主要標準？（測量、評估）如何進行？（方法、技術）審核記錄評價符合不符合檢測儀器， 測量設備采購計劃、 臺帳、周檢計劃，控制計劃、國家有關檢定校準規(guī)程專用量具校準作業(yè)指導書，顧客特殊要求各項輸入資料基本有效受控測量系統(tǒng)分析指導書測量設備

3、的控制過程程序、規(guī)范規(guī)定的方法購置驗收檢測設備正確使用 / 調整 / 再調整 / 防護策劃校準 / 驗證周期內部校準/ 驗證委托外部校準/ 驗證根據工程更改進行修訂識別校準/ 驗證狀態(tài)檢測設備失準時的風險控制處理評估影響追溯 , 識別可疑產品有限公司內部審核檢查表通知顧客使用什么方式開展這些活動？電話； 傳真 ; 計算機 / 網絡； 辦公設備； 會議室；檢測器具、檢定標準、環(huán)境、場所、資6（開展活動所需要的材料、設備金、統(tǒng)計工具實驗設施、 實驗標準、 輔助材等）料活動由誰來進行，他的能力、技檢測器具的采購、使用、管理人員7質量部，生產車間 ，其技能已有明確規(guī)能要求是否給出明確規(guī)定？定8表明這些

4、人員具備規(guī)定能力和技上崗證能證據？9當能力和技能不足時是否進行了能力充足，并得到確定培訓或是否有相應的培訓計劃？校準驗證記錄由工程更改所產生的修訂任何偏離規(guī)范的讀數對規(guī)范以外情況影響的評估在校準 / 驗證后 , 符合規(guī)范的說明10過程活動的結果？（即過程的輸對顧客的通知 ( 可疑產品已發(fā)運時 )出）處于校準有效期內的、 校準狀態(tài)得到識別的檢測設備周檢計劃表、 檢定表、 臺帳、 檢測報告證書、標識維保記錄、報廢單 MSA報告11輸出的去向？是否可以追溯？輸出結果可追溯測量器具清單，記錄QR7.1.5-01 監(jiān)視和測量資源臺帳QR7.1.5-02 監(jiān)視和測量資源檢校確認計劃12相應的輸出及傳遞證據？QR7.1.5-03 監(jiān)視和測量資源驗收單QR7.1.5-04 監(jiān)測資源維護保養(yǎng)記錄QR7.1.5-05 不合格監(jiān)測資源處置單QR7.1.5-06監(jiān)測資源檢定或校準證書或報告 QR7.1.5-07 監(jiān)測資源狀態(tài)標識13對過程的有效性和效率設定了哪有評價指標， 如：監(jiān)測資源按期受檢率98%些測量、評價指標？如何監(jiān)測測量、評價指標？有否記錄？統(tǒng)計技術，有記錄14是否對這些測量、評價指標的統(tǒng)QR6.2-02 目標完成情況統(tǒng)計對測量、 評價指標進行了適當的分析，有證計數據進行了分析？有否證據？據15是否對影響