最新EHS變更管理程序資料

1、EHS變更管理程序1、目的：為從源頭控制和削減在一定條件下產(chǎn)生的變更對環(huán)境和職業(yè)健康安全的有害影響， 對各類變更情況采取相應(yīng)有效的控制措施，確保變更過程符合 EHS 管理體系要求，本程序 規(guī)定了變更的調(diào)查、 策劃、 安全衛(wèi)生環(huán)境預(yù)評估、 批準(zhǔn)、實施控制、 驗證、文件建立和完善、 人員的培訓(xùn)等控制程序和方法。2、 適用范圍：本程序適用于EHS管理體系運行過程中對變更的管理。包括：新擴改基建、 工程變更等改善活動、新增保護用具、新增安全設(shè)施、新作業(yè)環(huán)境、作業(yè)場所、新人員、體 系、新設(shè)備設(shè)施、新工藝、新材料、新產(chǎn)品、設(shè)備 /用途更改等，導(dǎo)入時的環(huán)保和職業(yè)健康 安全要求。3、定義：3.1 新擴改基建：

2、指用于生產(chǎn)、儲存、生活、辦公等，新增加建筑，或?qū)υ薪ㄖU建、 改造結(jié)構(gòu)或規(guī)模的項目。3.2 工程變更等改善活動： 指產(chǎn)品設(shè)計、 生產(chǎn)工藝、 材料的變更， 有可能產(chǎn)生新的環(huán)境影 響、危險源、且影響較大的生產(chǎn)活動。3.3 新設(shè)備設(shè)施： 指新增機械或設(shè)備、消耗一定能資源， 產(chǎn)生一定廢物、 帶來一定的作業(yè) 風(fēng)險，或需定期維護點檢、更換零部件、追加安全防護的機器。3.4 新材料： 指新增原材料， 包裝材料中可能含有新的化學(xué)成分， 并具有一定職業(yè)危害的 材料。3.5 新產(chǎn)品： 指新產(chǎn)品生產(chǎn)出荷過程中， 需要增加新材料、 新設(shè)備、 新技術(shù)、 新作業(yè)環(huán)境、 作業(yè)場所、作業(yè)人員、作業(yè)操作規(guī)程、體系管理或包裝材

3、料等。3.6 設(shè)備更改：是指對設(shè)備、工具等進行改造，例:生產(chǎn)線設(shè)備改造、手動工具等改造。3.7 用途更改：是指由一般用途該做特殊用途，例：儲藏室改為易燃化學(xué)品庫或油庫等。4、職責(zé)：4.1 安全衛(wèi)生環(huán)境室4.1.1 負(fù)責(zé)協(xié)助各部門對變更過程環(huán)境和職業(yè)健康安全的調(diào)查、策劃、安全衛(wèi)生環(huán)境預(yù) 評估、批準(zhǔn)、實施控制、驗證、文件建立和完善、人員的培訓(xùn)、日常點檢管理等。4.1.2 負(fù)責(zé)辦理新改擴建項目的申報手續(xù)。4.1.3負(fù)責(zé)EHS管理體系變更時的文件建立及修訂，并將變更內(nèi)容傳達(dá)到各部門人員。4.1.4 負(fù)責(zé)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)變更時的及時更新，并將最新法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)傳達(dá)到各部門人 員。4.1.5 組織對應(yīng)急計劃變

4、更的溝通、檢討變更的內(nèi)，協(xié)助各部門將應(yīng)急修訂內(nèi)容傳達(dá)與員工。4.2 設(shè)備技術(shù)部4.2.1 由安衛(wèi)室協(xié)助對新擴改建筑中環(huán)境、職業(yè)健康安全風(fēng)險的控制、辦理竣工驗收、 三同時驗收、消防驗收等工作；4.2.2 負(fù)責(zé)對作業(yè)場所合理布局，選擇低能、高效、安全、噪音低、與人作業(yè)相適宜的 設(shè)備設(shè)施，控制作業(yè)場所職業(yè)危害因素，改善作業(yè)環(huán)境，追加設(shè)備安全防護裝置；4.2.3 負(fù)責(zé)新增設(shè)備、設(shè)施的采購、安裝、調(diào)試、驗收，設(shè)備、設(shè)施的定期保養(yǎng)，異常 維修中遵守環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系要求。4.2.4 負(fù)責(zé)設(shè)備更改前后的危險源識別及風(fēng)險評價，降低設(shè)備更改帶來的職業(yè)健康安全 危害。4.3 生產(chǎn)管理室4.3.1 負(fù)責(zé)要求提

5、供新材料的供應(yīng)商填寫環(huán)境職業(yè)健康安全調(diào)查表 ，獲取新材料的信 息、MSDS運行時相關(guān)數(shù)據(jù)等資料。（如:新材料的成分是否含有職業(yè)危害因素、環(huán)境負(fù)荷物 質(zhì),作業(yè)時需要注意的安全事項等）4.3.2 負(fù)責(zé)設(shè)計變更的實施。4.4 技術(shù)部4.4.1 負(fù)責(zé)對工程變更需要的產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)工藝、材料等調(diào)查，控制環(huán)境負(fù)荷物質(zhì)、 職業(yè)危害因素；4.4.2 負(fù)責(zé)設(shè)計變更的接收，并及時傳達(dá)設(shè)計變更的內(nèi)容；4.4.3 負(fù)責(zé)顧客要求的變更時是否會產(chǎn)生新的危險源作管理及控制。4.5 總務(wù)課4.5.1 負(fù)責(zé)人員組織機構(gòu)及其職責(zé)的變更；4.5.2 負(fù)責(zé)組織對新進人員、調(diào)崗人員的環(huán)境職業(yè)健康安全培訓(xùn)、三級安全教育；4.5.3 負(fù)責(zé)

6、新進人員、調(diào)崗人員職責(zé)的確定、更正及傳達(dá)、并修訂相關(guān)文件。4.6 制造部等相關(guān)部門4.6.1 負(fù)責(zé)設(shè)備、工具等用途更改前后的危險源辨識及風(fēng)險評價，控制由于設(shè)備、工具 等用途變更帶來的職業(yè)健康安全危害；4.6.2 配合上述部門進行變更需求，并在生產(chǎn)過程中遵守、執(zhí)行環(huán)境職業(yè)健康安全方面 的要求，從源頭控制職業(yè)健康安全風(fēng)險。5、內(nèi)容：5.1 任何變更均應(yīng)加以識別、評審、實施、驗證、確認(rèn)和控制，并在實施前得到批準(zhǔn)；公 司依據(jù)對健康、安全、環(huán)境造成影響的因素，確定變更范圍。變更管理的分類：工作場所、 作業(yè)環(huán)境的變更； 工藝流程、材料的變更；EHS管理體系的變更； 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的變更; 人員組織機構(gòu)及

7、其職責(zé)變更；設(shè)施（設(shè)備） 、工具的變更； 應(yīng)急計劃的變更等。5.2 變更的級別劃分：變更管理可分為重大變更、一般變更、小變更管理。521重大變更指對公司 EHS表現(xiàn)有重大影響的變更，變更前的潛在危險可能會造成重大 經(jīng)濟損失或可能造成人員傷亡事故的變更。5.2.2 一般變更指工作程序、設(shè)備、人員、承包商的改變，也包括HSE管理體系風(fēng)險評價過程中和管理體系各要素運行過程中的局部調(diào)整變更。5.2.3 小變更指作業(yè)場所在不改變風(fēng)險評價結(jié)果的前提下，進行的暫時性變更以及本程 序范圍內(nèi)個別條款的變更。5.3 新改擴建項目管理5.3.1 新、擴、改建項目必須策劃，進行危險源辨識和風(fēng)險評價，采取改善措施。 5

8、.3.2 新、擴、改建項目應(yīng)進行安全衛(wèi)生環(huán)境預(yù)評價，有以下三種情況：a）建設(shè)項目對職業(yè)健康安全可能造成重大影響的， 應(yīng)當(dāng)編制安全衛(wèi)生預(yù)評價報告書；b）建設(shè)項目對職業(yè)健康安全可能造成輕度影響的，應(yīng)當(dāng)編制安全衛(wèi)生報告表；c）職業(yè)健康安全影響很小，不需要進行安全衛(wèi)生預(yù)評價的，應(yīng)當(dāng)依據(jù)危險源辨識 和風(fēng)險評價作業(yè)指導(dǎo)書進行位危險源登記和風(fēng)險評價。 5.3.3 安全衛(wèi)生預(yù)評價報告書格式參照建設(shè)項目（工程）勞動安全衛(wèi)生預(yù)評價管理辦 法。委托有資格的安全衛(wèi)生評價單位進行編寫。5.3.4 安全衛(wèi)生報告表格式參照市安監(jiān)局的規(guī)定，由項目負(fù)責(zé)人填寫，安衛(wèi)室審核，總 經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)。5.3.5 危險源登記和風(fēng)險評

9、價按環(huán)境因素危險源管理程序執(zhí)行。5.3.6 新、 擴、改建項目需要配套建設(shè)的安全衛(wèi)生環(huán)保設(shè)施，必須與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用，即執(zhí)行“三同時”制度。依據(jù)建設(shè)項目（工程 ）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定建設(shè)項目環(huán)境保護設(shè)施竣工驗收管理規(guī)定執(zhí)行 .5.3.7 項目試運行期間， 項目負(fù)責(zé)人應(yīng)對作業(yè)環(huán)境安全衛(wèi)生環(huán)境的影響進行評估或監(jiān)測。5.3.8 項目竣工驗收后，工作場所應(yīng)進行安全衛(wèi)生環(huán)保設(shè)施的“三同時”驗收、消防驗 收、防雷設(shè)施的驗收等。5.3.9 項目經(jīng)危險源辨識和風(fēng)險評價后需要采取整改的，由項目負(fù)責(zé)人編制相關(guān)“整改 方案”，交由總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后實施，實施前需進行風(fēng)險評價，完成后再次

10、進行危 險源辨識和風(fēng)險評價。5.4 工程變更管理5.4.1 品質(zhì)管理課負(fù)責(zé)對工程變更需增加原材料、化學(xué)品及制造工藝的調(diào)查，在選用新 材料、 化學(xué)品要考慮到對環(huán)境職業(yè)健康負(fù)荷小的材料，進行環(huán)境因素、 危險源辨識和風(fēng)險評價，把登記結(jié)果報安衛(wèi)室審核，以新產(chǎn)品 / 新材料導(dǎo)入安全衛(wèi)生環(huán)境聯(lián)絡(luò)單形式聯(lián)絡(luò)安 衛(wèi)室；對原有工程變更時，以工程更改申請書形式交安衛(wèi)室確認(rèn)；執(zhí)行工程更改控制 程序。5.4.2 安全衛(wèi)生環(huán)境室接到聯(lián)絡(luò)單后，評價是否有新的環(huán)境因素、危險源（必要時采取 相應(yīng)的措施） ，如需要時向環(huán)保局、安全生產(chǎn)監(jiān)督局聯(lián)絡(luò)，如需環(huán)境職業(yè)危害因素申報時， 由安全衛(wèi)生環(huán)境室如實申報；取得相應(yīng)批復(fù)后，按批復(fù)要求

11、落實安全衛(wèi)生環(huán)境措施。5.5 新設(shè)備、新工具、新材料導(dǎo)入管理：5.5.1 設(shè)備技術(shù)部在采購新設(shè)備前，要對安全、能耗、排污、職業(yè)危害、報廢回收性等 進行評價，填寫設(shè)備選型調(diào)查表 ，聯(lián)絡(luò)安全衛(wèi)生環(huán)境室確認(rèn)，選擇經(jīng)濟環(huán)保、安全、職 業(yè)危害小的機型、工具，使用前填寫新設(shè)備導(dǎo)入安全點檢表 。執(zhí)行設(shè)備、工裝和過程 有效性管理程序 。5.5.2 生產(chǎn)管理室在新材料購買前，要考慮產(chǎn)品的環(huán)保性質(zhì)、職業(yè)危害，供應(yīng)商的安全 衛(wèi)生環(huán)境績效，以新產(chǎn)品 / 新材料導(dǎo)入安全衛(wèi)生環(huán)境聯(lián)絡(luò)單形式聯(lián)絡(luò)安全衛(wèi)生環(huán)境室， 由安全衛(wèi)生環(huán)境室評價。5.5.3 安全衛(wèi)生環(huán)境室接到聯(lián)絡(luò)單后，同本程序 5.4.2 條款。5.6 新產(chǎn)品導(dǎo)入管理

12、：5.6.1 品質(zhì)管理課在對新產(chǎn)品開發(fā)時，應(yīng)考慮到減少邊角料、減少不良以節(jié)約能資源消 耗、控制職業(yè)危害，進行環(huán)境因素、危險源辨識和風(fēng)險評價，把登記結(jié)果報安衛(wèi)室審核。要 在試生產(chǎn)評價合格后，再安排量產(chǎn)。 對于產(chǎn)生的廢料，要考慮到回收利用， 以減少能資源消 耗和工業(yè)減廢，執(zhí)行產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序 。職業(yè)危害進行風(fēng)險控制，執(zhí)行環(huán)境健康 安全違章、糾正及預(yù)防管理程序 。5.6.2 品質(zhì)管理課在新產(chǎn)品生產(chǎn)所需要工程變更和新設(shè)備、新材料，由設(shè)備技術(shù)部、生 產(chǎn)管理室負(fù)責(zé)。相應(yīng)的管理同本程序 5.4 條款和 5.5 條款；5.7EHS管理體系變更的管理5.7.1 公司承諾、方針和目標(biāo)的變更，由安衛(wèi)室提出,由總

13、經(jīng)理批準(zhǔn)，安衛(wèi)室發(fā)布實施；5.7.2EHS管理體系文件的一般變更和小變更由提出單位填寫工作聯(lián)絡(luò)單，交安衛(wèi)室,變更文件的批準(zhǔn)，按文件控制程序執(zhí)行。5.7.3EHS活動計劃（包括專項審核計劃、全要素審核計劃和管理評審計劃）的變更，由 安衛(wèi)室提出，經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表審批后實施。5.7.4當(dāng)提議的變更可能導(dǎo)致公司機構(gòu)或EHS管理體系的一、二級文件變更時即視為重大變更， 部門主管應(yīng)將其通知安衛(wèi)室并上報總經(jīng)理或管理者代表，經(jīng)管理評審后由最高管理者批準(zhǔn)實施變更。5.7.5 各部門負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)活動范圍內(nèi)各類變更的控制管理，變更管理的內(nèi)容要在所涉 及到的要素中體現(xiàn)。5.8 法律、法規(guī)變更5.8.1當(dāng)與EHS管

14、理有關(guān)的現(xiàn)行法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)被修訂，或上級頒布了新的有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)時，安衛(wèi)室及相關(guān)部門應(yīng)對其進行研究，如有需要，應(yīng)對EHS 管理體系做出相應(yīng)的變更，以使EHS管理體系適應(yīng)其要求。5.8.2 法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)變更后的評審、確認(rèn)和更新的工作程序按環(huán)境健康安全法律 及相關(guān)要求程序執(zhí)行。5.9 變更的控制與管理要求5.9.1 在生產(chǎn)經(jīng)營和體系運行過程中， 如果出現(xiàn)本程序 5.1 條款內(nèi)的變更， 應(yīng)對變更及其 所能引起EHS方面的新風(fēng)險及危險源進行有效控制和管理。5.9.2 變更前應(yīng)對變更可能出現(xiàn)的風(fēng)險進行如下管理 :5.9.2.1 對變更所能引起的環(huán)境因素、危險源及風(fēng)險,按環(huán)境因素危險源管理程序

15、要求進行重新評價；5.9.2.2 變更應(yīng)采取必要的風(fēng)險削減措施并形成文件；5.9.2.3 變更實施后，實施部門應(yīng)及時通知可能影響到的相關(guān)部門、人員，并對相應(yīng)人 員進行培訓(xùn)。5.9.3 作業(yè)環(huán)境的變更，要對作業(yè)環(huán)境進行危險源辨識和風(fēng)險評價，必要時對作業(yè)環(huán)境 進行監(jiān)測，無風(fēng)險的情況下，有總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)變更使用。參見設(shè)備、工裝和過 程有效性管理程序 。5.9.4 人員組織機構(gòu)及其職責(zé)的變更。5.9.4.1 組織機構(gòu)及其職責(zé)的變更，按崗位說明書執(zhí)行，按人力資源管理程序 實施培訓(xùn)教育。5.9.5 變更過程中的文件管理具體按文件控制程序執(zhí)行。5.9.6 應(yīng)急預(yù)案的變更 ,應(yīng)由預(yù)案起案部門按環(huán)境健康

16、安全應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序提出 變更意見，填寫工作聯(lián)絡(luò)單 ，按原預(yù)案報批程序上報有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)審批，同時對變更后的預(yù)案重新配備必要的資源 ,并按環(huán)境健康安全應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序要求，必要時增 加一次演習(xí)。5.10 設(shè)備、用途更改的管理5.10.1 部門進行設(shè)備、用途更改策劃時，要考慮更改帶來的危險源及重大風(fēng)險，要對風(fēng) 險進行控制，確保更改前后不會帶來職業(yè)健康安全危害。5.10.2 部門進行設(shè)備、用途更改策劃時，要聯(lián)絡(luò)安衛(wèi)室、設(shè)備課，并與安衛(wèi)室、設(shè)備課 一同對更改進行危險源辨識及風(fēng)險評價，執(zhí)行環(huán)境因素危險源管理程序，實施結(jié)果，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.10.3 生產(chǎn)線設(shè)備、手動工具等改造由設(shè)備技術(shù)部負(fù)責(zé)實施或

17、委外實施， 實施前后要對 存在的重大風(fēng)險加以控制， 改造后，要向作業(yè)人員調(diào)查操作的適宜性及進行使用方法的教育、 作業(yè)指導(dǎo)書的修訂。5.10.4 儲藏室等備用區(qū)域改用化學(xué)品倉庫或油庫前，要對使用條件的符合性、合法性進 行識別評價，追加通風(fēng)、防爆等設(shè)施，必要時，要進行安全現(xiàn)狀評價、消防驗收、防雷驗收 等工作。5.11 其他變更管理，以變更前后變化的大小判定是否需進行危險源辨識和風(fēng)險評價，進 行策劃、實施、批準(zhǔn)。5.12 變更的全過程要留有記錄并歸檔保存，記錄的管理執(zhí)行記錄控制程序 。6、相關(guān)文件：6.1建設(shè)項目（工程）勞動安全衛(wèi)生預(yù)評價管理辦法6.2建設(shè)項目 （工程 ）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定6.3建設(shè)項目環(huán)境保護設(shè)施竣工驗收管理規(guī)定6.4建設(shè)項目竣工環(huán)境保護驗收管理辦法6.5環(huán)境因素危險源管理程序6