xx公司整合提升實施方案

1、xx 公司整合提升實施方案 根據(jù) xx “整合提升”的指示精神和 xx 安排，為積極推進我局產(chǎn) 業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào) 整，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，進一步加快發(fā)展，形成主業(yè)突出，核心 競爭力強的冶勘工業(yè) 企業(yè)， 促進我局經(jīng)濟又好又快發(fā)展， 結(jié)合我公司 實際，特制定本實施方案。 一、公司基本情況 （一）、公司設立時間及歷史沿革過程 公司創(chuàng)建于上世紀 80 年代末期，創(chuàng)建之初，主要以生產(chǎn)、銷售鐵合 金、硅 錳合金為主。隨著國家對高能耗、重污染行業(yè)的限制，加之生產(chǎn) 工藝落后，技術 含量不高，生產(chǎn)經(jīng)營狀況不佳，于 90 年代初停止了鐵合 金生產(chǎn)，開始轉(zhuǎn)入有色 金屬壓鑄生產(chǎn)。主要從事鋁合金剎車真空泵 （金 屬型重力澆注）、摩托

2、車化油器 部件 （壓力鑄造）、摩托車減震器總成、 摩托車離合器部件（壓力鑄造） 、康 明斯發(fā)動機皮帶張緊輪（壓力鑄 造）、各牌號鋁合金、鋅合金、銅合金錠（國 際）等摩托車配件、汽 車零配件。 （二）、公司組織結(jié)構(gòu)及職工人數(shù)情況 公司下設有財務部、銷售部、品質(zhì) 部、辦公室、生產(chǎn)部 x 個職能 部門?，F(xiàn)有員工 x 人。其中：正式員工 x 人 , 外聘 員工 x 人，臨時工 x 人。人員分布情況為 : 管理人員 x 人（其中：財務部 x 人、銷售部 x 人、品質(zhì)部 x 人、辦公室 x 人、生產(chǎn)部 x 人、技術部 x 人）；壓 鑄 工 x 人、熔煉工 x 人、打磨工 x 人、輔助工 x 人、機加工 x

3、 人。 （三）公司注冊資本、經(jīng)營狀況情況 截止 2009 年 6 月 30 日，公司總資產(chǎn) 1403.14 萬元。其中法人資 本：地 勘局 600 萬元、六 O 六大隊 140 萬元、成調(diào)所 20 萬元、水文 隊 60 萬元；自然 人資本： 208.482 萬元；擁有各類設備共 43 臺套 , 其中：通用設備16臺（包括壓鑄機7臺、車床1臺、鋸床1臺等）、 運輸設備2臺、動力設備4臺、辦公設備20臺、建筑物1幢；固定 資產(chǎn)原值273.56萬元。經(jīng)營狀況見下表： 2001 2009年1 6月經(jīng)營狀況 年度 總收入 （萬元） 禾U潤 （萬元） 2001 197. 27 14. 41 2002 36

4、0. 44 21. 02 2003 561. 68 41. 56 2004 1015. 80 12. 21 2005 1167. 96 -10.27 2006 1147. 73 -41.27 2007 1391.57 24.49 2008 1165.76 -42.05 2009 年 1 6 343.62 -35.64 合計 7351.83 -15.54 二、公司市場情況分析 （一）市場供應現(xiàn)狀及預測 西冶公司自2001年從事有色金屬壓鑄、加工以來，通過不斷開拓市場，市 場供應主要分為國內(nèi)市場和國外市場兩大部分。 國內(nèi)市場，主要產(chǎn)品為摩托車配件、汽車零配件、消防器材、通訊設備、電 子產(chǎn)品等，其中

5、汽車零配件屬于比較穩(wěn)定的項目，長期為成都三國紅光機電有限 公司、貴陽萬江航空機電有限公司等提供微車配件， 形成了相對比較穩(wěn)定的銷售體系，具有良好的發(fā)展?jié)摿?國外市場， 2006 年與世界 500 強美國庫柏工業(yè)電氣公司合作， 進一步開發(fā) 了燈具、防爆、消防、通訊設備等產(chǎn)品，目前合作項目達 到 40 多個品種，現(xiàn)開發(fā) 項目 42 個，已確定的 34 個,進入穩(wěn)定、量產(chǎn) 的只有 5 個，但生產(chǎn)批量較小，間 隔時間長（每批需要 2、3 個月時 間），加之受金融危機的影響和自身設備、管 理的限制，至今沒有形 成穩(wěn)定的上規(guī)模的產(chǎn)品。 （二）市場需求預測 從總的看，目前國內(nèi)市場對于鑄造產(chǎn)品的需求，仍然比較

6、旺盛。面對 全球金 融危機，國家先后出臺了很多政策。如：減免車輛購置稅，降低 油價；減征或免 征小排量車輛購置稅，降低成品油價格；和實力雄厚的 汽車、家電廠商合作，推 出“家電下鄉(xiāng)、汽車下鄉(xiāng)”活動；降低貸款利 款，提高房貸限額；制定了機械工 業(yè)、汽車產(chǎn)業(yè)、電子信息產(chǎn)業(yè)等行業(yè) 的調(diào)整和振興規(guī)劃等等。通過國家所采取的 這一系列政策措施，我國經(jīng) 濟不僅沒有呈現(xiàn)衰退的跡象，反而更加生機勃勃，目 前產(chǎn)品市場需求旺 盛，交易活躍，而西冶公司的產(chǎn)品均為這些行業(yè)的配套產(chǎn)品。 從市場前 景看，國內(nèi)市場的汽配市場、通訊設備、電子市場需求量大，增勢迅 猛， 國外市場由于量小、周期長，因此在未來的發(fā)展中，必須立足于以

7、“國 內(nèi)市 場為主、兼顧海外市場”的原則，緊緊抓住國內(nèi)市場這一有利時機， 積極調(diào)整產(chǎn) 品結(jié)構(gòu)，加強管理，加快發(fā)展。 （三）目標市場的確定與分析 1 、汽配市場：作為國家的支柱產(chǎn)業(yè)，中國的汽車行業(yè)如今勢頭正猛， 市場 前景廣闊；中國目前大力推進道路、橋梁基礎設施建設；不僅城市 道路改造卓有 成效，農(nóng)村及關聯(lián)地帶的交通也得到了顯著的改善。汽車 作為發(fā)展的重點項目， 在金融危機的環(huán)境中仍然處于上揚的趨勢；汽車 在市場的消費量和主導地位不庸 置疑；西冶公司應以此為重點項目，加 大投資力度，從微車壓鑄產(chǎn)品做起，逐步 成為全國微車行業(yè)主要供應商。 2、 通訊設備及電子市場：當今的社會是一個信息化的社會，誰

8、掌握了最準 確、最及時的信息，就能掌握發(fā)展壯大的主動權(quán)?，F(xiàn)在通訊市場 不斷擴大，從城 市中心拓展到城市邊延，從城市邊延拓展到廣泛的農(nóng)村， 再到偏遠的山區(qū)。其需 求量增勢迅猛，新品不斷，產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出欣欣向榮 , 不斷騰飛之勢；其中所用到的壓 鑄加工產(chǎn)品日漸增多，還增加了表面處 理、裝配等深加工工作鏈，為工業(yè)手段的 完善起著積極的推進作用。 3、 燈具、防爆電器等：是西冶公司與美國庫柏公司合作項目的一個國外項 目，目前雖然存在量小、周期長的問題，但從走向國際市場這個 長遠考慮，可以 此為突破口，不斷總結(jié)經(jīng)驗教訓，尋求更多地國際市場 商機。 （四）市場價格走勢預測 實施整合后，公司將由原材料初加工型向

9、深加工、高附加值型轉(zhuǎn) 變。前期壓 鑄初加工毛利為 8% 增加加工中心、數(shù)控加工、表面處 理、裝配等深加工后，產(chǎn) 品價格將達到 15% 勺毛利率。從目前整個汽 配市場需求和競爭來看，汽配產(chǎn)品總 體價格不會走得太高，基本維持 現(xiàn)在價格；但業(yè)務量增大，深加工技術的展開將 從生產(chǎn)力提高、附加 值提高方面獲取更大的利潤空間。 （五）市場競爭優(yōu)勢與存在的問題 1、競爭優(yōu)勢 A、根據(jù)國家發(fā)展大西南計劃，成都將成為西南工業(yè)建設的核心位置 , 其地理 位置、經(jīng)濟文化發(fā)達程度、運輸物流都是整個西南地區(qū)的中心， 國家的政策優(yōu)勢 將會給西冶公司帶來更多的機遇。 B、經(jīng)過由初加工型向深加工型的發(fā)展，積累了一定的壓鑄、加

10、工、表面處 理等生產(chǎn)管理經(jīng)驗。 C、在摩配市場、汽配市場、通訊設備等市場有了一定的銷售體系和客戶。 D 產(chǎn)品的品種眾多，市場需求量大，涉及的范圍廣，調(diào)整產(chǎn)品 結(jié)構(gòu)的選擇余 地大。 E、有一支熟悉壓鑄生產(chǎn)工藝流程、熟練操作壓鑄生產(chǎn)設備、不怕吃苦、樂 于奉獻的員工隊伍。 2、存在的問題 A、設備陳舊、老化、落后，導致產(chǎn)能低，勞動強度大，產(chǎn)品質(zhì)量合格率不 高。 B、生產(chǎn)廠房簡陋、狹小、擁擠，空氣不暢，光線暗淡，生產(chǎn)環(huán)境差。 C、經(jīng)營規(guī)模小，成本偏高，經(jīng)濟效益不突出，未能形成真正意義上的大型 骨干企業(yè)。 D 技術開發(fā)、創(chuàng)新的能力較低。西冶公司從事壓鑄初加工模式很 久，但都是 來料按圖加工，沒有自主開發(fā)

11、能力。 E、內(nèi)部的生產(chǎn)組織、技術質(zhì)量管理未跟上，需要急待加強。 三、整合后的工作思路、發(fā)展目標、保證措施 （一） 工作思路 高舉鄧小平理論偉大旗幟，全面貫徹落實黨的十七大精神，牢固樹立和落實 科學發(fā)展 觀，以發(fā)展為根本，以市場為導向，以質(zhì)量、效益為中心，以增加員工 收入和壯大公司經(jīng) 濟實力為目標，全力推進壓鑄生產(chǎn)向新型工業(yè)化發(fā)展， 將現(xiàn)有 壓鑄生產(chǎn)整合為 產(chǎn)量上規(guī) 模、質(zhì)量達標準、管理上臺階”的新型企業(yè)，進一步開 拓市場，規(guī)范管理，走循環(huán)經(jīng)濟發(fā) 展道路，全面提高公司整體素質(zhì)和質(zhì)量、效益 水平，努力實現(xiàn)經(jīng)濟又好又快發(fā)展。 （二） 發(fā)展目標 通過五年努力，使公司主導產(chǎn)品突出；產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更加合理；產(chǎn)品

12、質(zhì)量大幅提 升；經(jīng)營規(guī)模不斷擴大；經(jīng)濟效益顯著提高；發(fā)展后勁明顯增強；管理工作更加規(guī)范。在 現(xiàn)有基礎上，通過重組整合，實現(xiàn)年產(chǎn)量 1020砘的壓鑄生產(chǎn)規(guī)模，實現(xiàn) 年銷售收入2250 萬元，毛利潤180萬元；到“十二五”末，公司累計年產(chǎn)能力達 到5100噸左右，累計實 現(xiàn)銷售收入11250萬元，累計實現(xiàn)毛利潤900萬元。具體 測算明細見下表： 匸 一丿 產(chǎn)口叩種類 稱名 nln士 量 產(chǎn) 預 44 J 燈具配件 官燈亦少 T蓋具燈 世具工J 罷丿工殼 、蓋 - - I 一 三 I一 / - 器件 電配 - 外安電蓋晡消 訕卡座爆、基防 O 5 4 - - 汽配產(chǎn)品 品* 口電延 速昔！產(chǎn) 箱尺i

13、 、日箱牛 變/體 伸坯4氷 - - 2 合計 5 O 00 Q 7 2 O O O 8 （三）、保證措施 1、提供完善的廠房設施。公司的壓鑄產(chǎn)品主要是汽配、摩托配件，有比較 固定的客戶，新開發(fā)的燈具電器配件主要面向國際市場。根據(jù)現(xiàn)有的技術能力和 市場需求，公司整合后，如按年產(chǎn) 750噸的壓 鑄加工量計算，公司在郫縣成都現(xiàn) 代工業(yè)港北片區(qū)的生產(chǎn)區(qū)需要提供以下廠房設施： A、 主要的生產(chǎn)車間兩棟，共分為兩層。其中：一層為壓鑄車間一棟，層高 10米，建筑面積為5116.77平方米；另一層為機加工車 間，層高6米，建筑面 積為4077.49平方米，兩層建筑總高度為16.35米。 B、 車間內(nèi)配備行車

14、兩臺、（一臺10t，一臺5t ）和貨運電梯一臺（2t ）。 C建設原料庫一棟，建筑面積為 559.20平方米，層高為一層，建筑高度為 8.40 米。 D配電室一間，建筑面積180平方米，層高為一層，建筑高度 為4.80米。 E、辦公樓。 2、新增壓鑄設備。壓鑄產(chǎn)品生產(chǎn)，在整合之后，要達到增加產(chǎn)能、提高經(jīng) 濟效益的目標。除對生產(chǎn)工藝技術進行改進外（如改原熔煉使用的能源一一煤、 焦炭為天然氣、原熔煉爐普通坩堝改為集中熔煉爐。集中熔煉爐在熔煉過程中是 密封的，熔煉溫度容易控制，減少熔煉過程原料的燒損率，大大改進熔煉時對環(huán) 境的污染，提高熔煉效率等），為了提咼壓鑄產(chǎn)品質(zhì)量，擴大生產(chǎn)規(guī)模，提咼產(chǎn) 品的市

15、場占有率，通過對壓鑄 設備調(diào)研，在充分考慮設備先進性的基礎上，提出 新增以下壓鑄設備計戈U： 主要工藝設備表 序 號 名稱 型號 規(guī)格 數(shù)量冶） 生產(chǎn)廠家 采購單價 （萬元） 金額 小計 （萬 備注 1 冷室壓鑄機 ZDC-150 150t 1 臺灣鋁臺精控機械設備有限公司 24 元） 24.00 已有 2 冷室壓鑄機 D116 160t 1 上海力勁集團上海一達機械有限公司 24 24.00 已有 3 冷室壓鑄機 ZDC-180 180t 1 臺灣鋁臺精控機械設備有限公司 25 25.00 已有 4 冷室壓鑄機 DCC280 280t 1 上海力勁集團.上海一達機械有限公司 35 35.00

16、 已有 5 冷室壓鑄機 DCC400 400t 1 上海力勁集團上海一達機械有限公司 42 42.00 已有 6 噴涂生產(chǎn)線 1 重慶 10 10.00 已有 7 沖床 1 4 4.00 已有 8 鉆床 5 0.2 1.00 已有 9 攻絲機 2 0.2 0.40 已有 10 冷室壓鑄 機 DCC-630 630t 1 上海力勁集團.上海一達機械有限公司 90.00 90.00 新增 11 冷室壓鑄 機 DCC-800 800t 1 上海力勁集團.上海一達機械有限公司 120.00 120.00 新增 12 數(shù)控加工 中心 友嘉 VB610 2 48.00 96.00 新增 13 數(shù)控車床 西

17、儀精工 XCK4525 4 28.50 114.00 新增 14 立式銑床 X6132 1 12.00 12.00 新增 15 臥式銑床 X62W 1 11.00 11.00 新增 16 臥式車床 C6140 1 8.00 8.00 新增 17 等離子光 譜儀 ICAP6300 1 美國熱電公司 40.00 40.00 新增 18 拋丸機 1 7.00 7.00 新增 19 集中熔煉 爐 800kg 1 60.00 60.00 新增 20 保溫爐 8 6x4.00 2x8.00 40.00 新增 21 空壓機 4m3 2 捷豹 30. 00 新增 22 冷干機 1 30. 00 新增 23 普

18、通機床 2 廣州 4.00 8.00 新增 24 攻絲機 5 自貢 0.30 1.50 新增 25 行車 10t 5t 1 1 12.00 8.00 20.00 新增 26 鉆床 20 自貢 0.20 4.00 新增 27 冷卻塔+軟 化水處理 器 1 1 4. 00 新增 28 合計 70 860. 90 所選新增設備與原舊壓鑄設備比較，其優(yōu)越性主要體現(xiàn)在： 壓鑄時性能更穩(wěn)定，自動化程度更高，操控性更好，效率高。原一臺設備一 個班需操作工3-4人，新設備只需1人，并且減少了勞動強度；原設備無保溫爐, 熔煉的金屬熔液保溫性差，新設備采用密閉保溫爐溫 ，保溫性好；原設備壓鑄產(chǎn)品 時，用人工操作將

19、金屬熔液澆注到設備熔杯進入壓鑄機進行產(chǎn)品壓鑄，勞動強度 大、澆注量不容易掌握、產(chǎn)品質(zhì)量 不穩(wěn)定、原材料損耗大、安全風險高（燙 傷），新設備采用機械手操作， 操作簡單（啟動按鈕控制），澆注量準確、產(chǎn)品 質(zhì)量穩(wěn)定、安全性能高、 原材料損耗低、壓鑄效率比舊設備大大提高。 3、加強業(yè)務技能培訓。壓鑄生產(chǎn)線設備技術升級后，部分操作人員須重新 培訓操作上崗。生產(chǎn)技術、計劃、財務、供銷等負責人可選 擇或聘請有經(jīng)驗的管理人員，并組織有經(jīng)驗的管理人員分階段、 分系 統(tǒng)、分層次 對人員進行培訓。對生產(chǎn)工藝、設備、質(zhì)量檢驗等生產(chǎn)人 員可進行前期培訓，并 可結(jié)合設備安裝調(diào)試及投產(chǎn)后的生產(chǎn)實際加強 人員培訓；對經(jīng)營供銷

20、系統(tǒng)可以加 強原材料供應、半成品、成品管理 銷售等環(huán)節(jié)人員培訓；加強成本管理、勞動工 資、財務管理等人員培 訓；所有生產(chǎn)工人需經(jīng)培訓后方可上崗， 并且定期進行崗 位培訓與考 核；同時搞好職業(yè)技能鑒定，全面提高員工隊伍素質(zhì)。 4、繼續(xù)深化內(nèi)部改革。進一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，健全和完善公司內(nèi)部有 效的激勵機制和監(jiān)督約束機制， 抓好公司內(nèi)部人事、勞動、 分配制度的配套改 革，建立健全各項規(guī)章制度，充分調(diào)動投資者、經(jīng) 營者和勞動者的積極性。 5、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。對適應市場需求的現(xiàn)有產(chǎn)品，要加大力度，盡快上規(guī) 模、上水平，實現(xiàn)品牌經(jīng)營，擴大市場占有率。對缺乏市場 競爭力的高耗低效產(chǎn) 品，以及嚴重污染環(huán)境的產(chǎn)

21、品，要嚴格限制，該 淘汰的要堅決淘汰；要積極實施 名牌戰(zhàn)略，不斷開發(fā)適銷對路的新產(chǎn) 品，重點開發(fā)高新技術產(chǎn)品、高附加值產(chǎn) 品、技術產(chǎn)品、技術密集型 和資金密集型產(chǎn)品、名特優(yōu)新產(chǎn)品。 6、積極拓寬融資渠道。流動資金短缺，仍是制約公司發(fā)展中的一大瓶頸。 一是要進一步提高公司籌融資能力， 重視自身積累和風險 約束機制，將稅后利潤 主要用于擴大再生產(chǎn)；二是選準項目，爭取得 到上級更多的資金扶持；三是加強 銀企合作，為銀行增加信貸規(guī)模創(chuàng) 造條件。 7、重視先進技術的引進。引進先進技術和先進管理經(jīng)驗，提升公司的技術 國內(nèi)傳統(tǒng)市 裝備水平、產(chǎn)品檔次和整體素質(zhì)，努力降低產(chǎn)品成本，提 高產(chǎn)品質(zhì)量，改進包裝 和服務。 8 堅持市場多元化戰(zhàn)略。采取各種方式，鞏固已經(jīng)占有的國際、 場，大力開拓潛在市場，擴大市場