流程診斷及框架ly070421

1、 機(jī)機(jī) 密密 黃沙坪礦業(yè)黃沙坪礦業(yè) 2007.042007.04 流程診斷流程診斷 此報(bào)告供黃沙坪礦業(yè)內(nèi)部使用，未經(jīng)遠(yuǎn)卓管理顧問書面許可，其他機(jī)構(gòu) 不得擅自傳閱、引用或復(fù)制。 -1- 前期工作回顧前期工作回顧 戰(zhàn)略審視戰(zhàn)略審視 流程診斷流程診斷 組織診斷組織診斷 人力資源診斷人力資源診斷 組織調(diào)整方案建議組織調(diào)整方案建議 目錄目錄 -2- 2 2、流程診斷、流程診斷 -3- 黃沙坪礦業(yè)分公司流程管理體系黃沙坪礦業(yè)分公司流程管理體系 戰(zhàn)略管理戰(zhàn)略管理 預(yù)算管理預(yù)算管理it支持支持信息匯總信息匯總投資管理投資管理 戰(zhàn)略指導(dǎo)戰(zhàn)略指導(dǎo)決策支持決策支持執(zhí)行反饋執(zhí)行反饋控制監(jiān)督控制監(jiān)督 質(zhì)量信息質(zhì)量信息成

2、本結(jié)果成本結(jié)果培訓(xùn)培訓(xùn)人員調(diào)配人員調(diào)配質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)后勤保障后勤保障制度體系制度體系資產(chǎn)管理資產(chǎn)管理組織建設(shè)組織建設(shè)行政支持行政支持工會(huì)工作工會(huì)工作黨務(wù)工作黨務(wù)工作 1 財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理11 人力資源人力資源 管理管理 12 信息管理信息管理13 投資與資投資與資 產(chǎn)管理產(chǎn)管理 14 行政管理行政管理15 體系管理體系管理16 黨群管理黨群管理17 業(yè)務(wù)管理業(yè)務(wù)管理 2 生產(chǎn)物資采購生產(chǎn)物資采購技術(shù)保障和支持技術(shù)保障和支持生產(chǎn)物資供應(yīng)生產(chǎn)物資供應(yīng)安全環(huán)保管理安全環(huán)保管理生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目物資需求物資需求固定資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)管理 采掘作業(yè)采掘作業(yè) 充填作業(yè)充填作業(yè) 提升、運(yùn)輸提升、運(yùn)輸

3、作業(yè)作業(yè) 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃技術(shù)設(shè)計(jì)技術(shù)設(shè)計(jì)地質(zhì)勘探地質(zhì)勘探 選礦選礦 營(yíng)銷管理營(yíng)銷管理物流管理物流管理 中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃編制流程中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃編制流程 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃預(yù)算制定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃預(yù)算制定 流程流程 生產(chǎn)能源保障生產(chǎn)能源保障 采購管理采購管理 3 物資管理物資管理 4 技術(shù)管理技術(shù)管理 7 工程管理工程管理 8 技安環(huán)保管技安環(huán)保管 理理 9 能源管理能源管理 5 生產(chǎn)管理生產(chǎn)管理 6 質(zhì)量管理質(zhì)量管理 10 產(chǎn)品質(zhì)量管理產(chǎn)品質(zhì)量管理 外購礦管理外購礦管理 -4- 戰(zhàn)略管理戰(zhàn)略管理 一級(jí)流程一級(jí)流程 二級(jí)流程二級(jí)流程 三、四級(jí)三、四級(jí) 流程流程 1 1、戰(zhàn)略管理流程、戰(zhàn)略管理流程 1

4、 1.2礦業(yè)分公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃預(yù)算管理流程 1.2.1年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程（方針目標(biāo)制定工作 流程） 1.2.2年度財(cái)務(wù)預(yù)算管理流程 1.2.3季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析工作流程 1.2.4方針目標(biāo)考核工作流程 1.1中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃編制流程 -5- 業(yè)務(wù)管理（業(yè)務(wù)管理（1/3） 一級(jí)流程一級(jí)流程 二級(jí)流程二級(jí)流程 三、四級(jí)三、四級(jí) 流程流程 2 2、業(yè)務(wù)管理、業(yè)務(wù)管理 2 2.1生產(chǎn)計(jì)劃流程 2.1.1年度生產(chǎn)計(jì)劃編制 流程 2.1.2季、月度生產(chǎn)作業(yè) 計(jì)劃管理流程 2.2地質(zhì)勘探流程 2.2.1地探工程設(shè)計(jì)工作流程 2.2.1.1地質(zhì)立鉆設(shè)計(jì)工作 流程 2.2.2生探工程設(shè)計(jì)工作流程 2.2.2.1水

5、平鉆設(shè)計(jì)工作流 程 2.2.3立鉆探礦工作流程 2.2.4水平鉆探礦工作流程 2.3采掘流程 2.3.1掘進(jìn)工作流程 2.3.1.1采準(zhǔn)設(shè)計(jì)工作流程 2.3.1.2掘進(jìn)作業(yè)流程 2.3.2采礦工作流程 2.3.2.1回采設(shè)計(jì)工作流程 2.3.2.2采礦作業(yè)流程 2.3.3采掘工程驗(yàn)收流程 -6- 業(yè)務(wù)管理（業(yè)務(wù)管理（2/3） 一級(jí)流程一級(jí)流程 二級(jí)流程二級(jí)流程 三、四級(jí)三、四級(jí) 流程流程 2 2、業(yè)務(wù)管理流程、業(yè)務(wù)管理流程 2 2.4充填流程 2.4.1充填作業(yè)流程 2.5提升、運(yùn)輸流程 2.5.1提升轉(zhuǎn)運(yùn)工作流程 2.5.2 1#豎井提升運(yùn)輸工作 流程 2.5.3 2#豎井提升運(yùn)輸工作 流程

6、 2.5.4 1#斜井、4#斜井系統(tǒng) 提升運(yùn)輸工作流程 2.6外購礦流程 2.6.1外購原礦取、制樣流程 2.6.2外購礦預(yù)選試驗(yàn)工作流程 2.6.3外購礦管理流程 -7- 業(yè)務(wù)生產(chǎn)管理（業(yè)務(wù)生產(chǎn)管理（3/3） 一級(jí)流程一級(jí)流程 二級(jí)流程二級(jí)流程 三、四級(jí)三、四級(jí) 流程流程 2 2、業(yè)務(wù)生產(chǎn)管理流程、業(yè)務(wù)生產(chǎn)管理流程 2 2.8產(chǎn)品營(yíng)銷管理流程 2.8.1產(chǎn)品銷售管理流程 2.8.1.1產(chǎn)品定價(jià)流程 2.8.1.2共用服務(wù)流程 2.8.1.3售后服務(wù)及產(chǎn)品糾 紛處理流程 2.8.1.4季度營(yíng)銷分析流程 2.8.2精礦貿(mào)易管理流程 2.9物流管理流程 2.9.1產(chǎn)品運(yùn)輸、轉(zhuǎn)運(yùn)、裝卸、倉 儲(chǔ)管理流

7、程 2.9.2倉儲(chǔ)、貨場(chǎng)管理流程 2.9.3產(chǎn)品交貨流程 2.7選礦生產(chǎn)管理流程 無 -8- 采購管理采購管理 一級(jí)流程一級(jí)流程 二級(jí)流程二級(jí)流程 三、四級(jí)三、四級(jí) 流程流程 3 3、采購管理流程、采購管理流程 3 3.1.1設(shè)備供應(yīng)管理工作流程 3.1.2備件供應(yīng)管理工作流程 3.1.3備件加工制作流程 3.1.4需用計(jì)劃審批流程 3.1.5材料辦公用品采購控制流程 3.1.6物資檢驗(yàn)入庫管理工作流程 3.1.7物資采購結(jié)算及付款流程 3.1.8招標(biāo)工作流程 3.1.9采購價(jià)格控制流程 3.2.1定點(diǎn)采購供應(yīng)商選擇 流程 3.2.2外包隊(duì)伍引進(jìn)工作流 程 3.3.1倉庫盤點(diǎn)管理流程 3.3.

8、2物資發(fā)放管理流程 3.3.3備品配件管理流程 3.3.4材料物資領(lǐng)用流程 （材料物資管理流程） 3.1物資（設(shè)備）采購、供應(yīng) 總流程 3.2供應(yīng)商管理流程 3.3物資領(lǐng)用、發(fā)放管理 工作流程 -9- 物資管理物資管理 一級(jí)流程一級(jí)流程 二級(jí)流程二級(jí)流程 三、四級(jí)三、四級(jí) 流程流程 4 4、物資管理流程、物資管理流程 4 4.2.1設(shè)備年度大修、更新計(jì)劃 編制流程（設(shè)備大修、更新管理 工作流程和井下通訊線路維護(hù)工 作流程） 4.2.3設(shè)備月度檢修計(jì)劃編制流 程 4.2.4設(shè)備檢修管理工作流程 4.2.5設(shè)備事故管理工作流程 4.2.6通訊系統(tǒng)、辦公系統(tǒng)、監(jiān) 控系統(tǒng)、廣播系統(tǒng)故障處理流程 4.1

9、.1設(shè)備技術(shù)檔案管理流 程 4.1.2公司內(nèi)固資設(shè)備調(diào)配 轉(zhuǎn)移流程 4.1.3固資設(shè)備報(bào)廢管理工 作流程 4.1.4報(bào)廢固資設(shè)備銷售流 程 4.1.5固定資產(chǎn)盤點(diǎn)及臺(tái)帳 管理流程 4.3.1材料報(bào)損報(bào)廢審批流 程 4.3.2廢舊物資處理管理流 程 4.1固資設(shè)備管理工作流程4.2固資設(shè)備維護(hù)工作流程4.3備件、材料管理流程 -10- 能源管理能源管理 一級(jí)流程一級(jí)流程 二級(jí)流程二級(jí)流程 三、四級(jí)三、四級(jí) 流程流程 5 5、能源管理流程、能源管理流程 5 5.2.1井下通風(fēng)保障流程 5.2.2系統(tǒng)通風(fēng)工作流程、 5.2.3井下局部通風(fēng)工作流程 5.2.4井下供風(fēng)工作流程 5.1.1水電供應(yīng)管理工

10、作流程 5.1.2水電轉(zhuǎn)供管理工作流程 5.1.3風(fēng)、水管路維護(hù)工作流程 5.1.4井下排水工作流程 5.1.5井下供電系統(tǒng)管理流程 5.1.6 10噸電機(jī)車運(yùn)行工作流程 5.1.7三電管理工作流程 5.1.8水電廠井下廢水站工作流程 5.1.9水電廠制水流程 5.1.10水電廠坑口配電所工作流程 5.1.11水電廠總變電所工作流程 5.1.12抄表收費(fèi)工作流程 5.1水電管理流程5.2井下通風(fēng)管理流程 -11- 生產(chǎn)管理生產(chǎn)管理 一級(jí)流程一級(jí)流程 二級(jí)流程二級(jí)流程 三、四級(jí)三、四級(jí) 流程流程 6 6、生產(chǎn)管理流程、生產(chǎn)管理流程 6.2.1井下計(jì)量、取樣管理工作流程 6.2.2出礦系數(shù)統(tǒng)計(jì)、分

11、析、報(bào)送流程 6.2.3出礦品位管理工作流程 6.1.1日常生產(chǎn)調(diào)度指揮流程 6.1.1.1生產(chǎn)供水調(diào)度流程 6.1.1.2生活供水調(diào)度流程 6.1.1.3井下排水調(diào)度流程 6.1.1.4溜礦井調(diào)度管理流程 6.1.1.5調(diào)度會(huì)議管理流程 6.1.1.6協(xié)調(diào)會(huì)議管理流程 6.1.2外購礦入選調(diào)度工作流程 6 6.1生產(chǎn)作業(yè)總流程6.2采掘管理流程 -12- 技術(shù)管理技術(shù)管理 一級(jí)流程一級(jí)流程 二級(jí)流程二級(jí)流程 三、四級(jí)三、四級(jí) 流程流程 7 7、技術(shù)管理流程、技術(shù)管理流程 7 7.1.1科技成果獎(jiǎng) 評(píng)比流程 7.3.1地質(zhì)儲(chǔ)量平衡工作流程 7.3.2“三級(jí)礦量”控制流程 7.3.3地質(zhì)圖紙資料

12、管理流程 7.3.4描繪圖管理流程 7.3.5測(cè)量管理流程 7.3.6地質(zhì)立鉆巖礦芯管理工作 流程 7.3.7采場(chǎng)取樣管理工作流程 7.3.8采場(chǎng)編錄工作流程 7.3.9水平鉆編錄工作流程 7.3.10單體資料整理工作流程 7.4.1采掘技術(shù)管理 7.4.2選礦新工藝新 藥劑推廣應(yīng)用工作 流程 7.1科技項(xiàng)目管理 流程 7.2新產(chǎn)品開發(fā)流程 7.3地質(zhì)信息管理 流程 7.4生產(chǎn)技術(shù)管理 流程 -13- 工程管理工程管理 一級(jí)流程一級(jí)流程 二級(jí)流程二級(jí)流程 三、四級(jí)三、四級(jí) 流程流程 8 8、工程管理流程、工程管理流程 8 8.2.1礦區(qū)臨時(shí)建設(shè)項(xiàng)目審批流程 8.2.2個(gè)人歷史建設(shè)項(xiàng)目審批流程

13、8.2.3計(jì)劃外臨時(shí)工程施工流程 8.1.1工程項(xiàng)目計(jì)劃與立項(xiàng)工作流程 8.1.2建設(shè)工程管理流程 8.1.2.1建設(shè)工程設(shè)計(jì)與預(yù)算流程 8.1.2.2建設(shè)工程施工流程 8.1.2.3建設(shè)工程驗(yàn)收流程 8.1.3生產(chǎn)性工程管理流程 8.1.3.1生產(chǎn)性工程立項(xiàng)審批流程 8.1.3.2井下工程質(zhì)量控制流程 8.1.3.3采掘工程驗(yàn)收流程 8.1工程項(xiàng)目建設(shè)總流程8.2臨時(shí)工程項(xiàng)目管理流程 -14- 技安環(huán)保管理（技安環(huán)保管理（1/2） 一級(jí)流程一級(jí)流程 二級(jí)流程二級(jí)流程 三、四級(jí)三、四級(jí) 流程流程 9 9、技安環(huán)保管理流程、技安環(huán)保管理流程 9 9.2.1應(yīng)急救援預(yù)案啟動(dòng)工作 流程 9.2.2應(yīng)

14、急救援恢復(fù)工作流程 9.2.3救援行動(dòng)工作流程 9.2.4應(yīng)急增援工作流程 9.2.5單位事故應(yīng)急處理工作 流程 9.1.1安全教育工作流程 9.1.2安全大檢查工作流程 9.1.3安全鑒定管理工作流程 9.1.4危爆物品管理工作流程 9.1.5安全事故處理流程 9.1.6特種設(shè)備安全管理工作流程 9.1.7特種設(shè)備使用安全管理工作流 程 9.1.8尾礦安全管理工作流程 9.1.9安全管理工作流程 9.1.10現(xiàn)場(chǎng)安全管理工作流程 9.1.11安全支護(hù)工作流程 9.3.1勞動(dòng)保護(hù)用品管理流程 9.3.2安全專項(xiàng)費(fèi)用管理流程 9.3.3職業(yè)病管理工作流程 9.3.4職工療休養(yǎng)管理工作 流程 9.

15、1安全管理流程9.2應(yīng)急事件管理流程9.3職工勞動(dòng)保護(hù)工作流程 -15- 技安環(huán)保管理（技安環(huán)保管理（2/2） 一級(jí)流程一級(jí)流程 二級(jí)流程二級(jí)流程 三、四級(jí)三、四級(jí) 流程流程 9 9、技安環(huán)保管理流程、技安環(huán)保管理流程 9 9.5.1環(huán)境監(jiān)督管理工作流程 9.5.2環(huán)境監(jiān)測(cè)工作流程 9.5.3污染事故處理工作流程 9.5.4建設(shè)項(xiàng)目環(huán)保管理 工作流程 9.5.5作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害監(jiān)測(cè) 流程 9.5.6廢水處理管理工作流程 9.5.7廢水循環(huán)利用管理流程 9.4.1工傷事故調(diào)查處理工作流程 9.4.2工傷統(tǒng)計(jì)認(rèn)定工作流程 9.4工傷事故管理流程9.5環(huán)境保護(hù)管理流程 -16- 質(zhì)量管理質(zhì)量管理 一

16、級(jí)流程一級(jí)流程 二級(jí)流程二級(jí)流程 三、四級(jí)三、四級(jí) 流程流程 1010、質(zhì)量管理流程、質(zhì)量管理流程 10 10.1.1選礦藥劑質(zhì) 量控制流程 10.1.2選礦取制樣 質(zhì)量控制流程 10.1.3分析、檢驗(yàn) 工作流程 10.1.4選礦質(zhì)量控 制流程 10.2.1采選金屬平 衡管理流程 10.2.2產(chǎn)銷金屬平 衡管理流程 10.1選礦質(zhì)量 管理流程 10.2金屬平衡管理 工作流程 10.4.1質(zhì)量體系文 件更新和控制流程 10.4.2質(zhì)量體系內(nèi) 部審核 10.4.3 qc小組工作 流程 10.3.1計(jì)量器具檢 定、校驗(yàn)流程 10.3.2原礦計(jì)量管 理流程 10.3.3精礦計(jì)量管 理流程 10.3計(jì)量

17、管理工作 流程 10.4 qc小組管理流程 -17- 財(cái)務(wù)管理（財(cái)務(wù)管理（1/2） 一級(jí)流程一級(jí)流程 二級(jí)流程二級(jí)流程 三、四級(jí)三、四級(jí) 流程流程 1111、財(cái)務(wù)管理流程、財(cái)務(wù)管理流程 11 無 11.2.1建設(shè)工程結(jié)算與審核流程 11.2.2生產(chǎn)性立項(xiàng)工程成本核銷 流程 11.2.3生產(chǎn)成本核算管理工作流 程（成本核算管理工作流程） 11.2.4力資費(fèi)管理工作流程 11.2.5招待費(fèi)管理工作流程 11.2.6成本核算工作流程 11.3.1會(huì)計(jì)電算化工作流 程 11.3.2存貨核算流程 11.3.3應(yīng)付福利費(fèi)核算流 程 11.1借款與報(bào)賬工作流程11.2成本費(fèi)用管理工作流程11.3會(huì)計(jì)核算總流

18、程 -18- 財(cái)務(wù)管理（財(cái)務(wù)管理（2/2） 一級(jí)流程一級(jí)流程 二級(jí)流程二級(jí)流程 三、四級(jí)三、四級(jí) 流程流程 1111、財(cái)務(wù)管理流程、財(cái)務(wù)管理流程 11 11.4.1員工工資結(jié)算流程 （會(huì)計(jì)結(jié)算中心工作流程） 11.4.2井下外包工程結(jié)算 管理工作流程 11.4.3往來款支付工作流 程 11.4.4銷售結(jié)算工作流程 11.6.1月度財(cái)務(wù)報(bào)表編制 流程 11.6.2財(cái)務(wù)快報(bào)編制流程 無 11.4會(huì)計(jì)結(jié)算工作流程11.5財(cái)務(wù)稅金管理工作流程 11.6會(huì)計(jì)報(bào)表管理 工作流程 -19- 人力資源管理（人力資源管理（1/5） 一級(jí)流程一級(jí)流程 二級(jí)流程二級(jí)流程 三、四級(jí)三、四級(jí) 流程流程 1212、人力資

19、源管理流程、人力資源管理流程 12 12.3人才招聘工作流程 12.3.1內(nèi)部推薦、招聘管理 人員工作流程（從工人中招 聘管理人員） 12.3.2畢業(yè)生招聘流程 12.3.3一般社會(huì)招聘流程 12.3.4招聘面試流程 12.2定崗定編管理流程 無 12.1人力資源規(guī)劃流程 -20- 人力資源管理（人力資源管理（2/5） 一級(jí)流程一級(jí)流程 二級(jí)流程二級(jí)流程 三、四級(jí)三、四級(jí) 流程流程 1212、人力資源管理流程、人力資源管理流程 12 12.4人員調(diào)整管理流程 12.4.1員工調(diào)配晉升工作流 程（管理人員/工人調(diào)配流 程） 12.4.2專業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任工 作流程 12.4.3中管技管人員聘免、

20、異動(dòng)工作流程 12.4.4中管技管人員競(jìng)爭(zhēng) 上崗工作流程 12.6薪酬管理流程 12.6.1工資總額管理工作流程 12.6.2工資總額與經(jīng)濟(jì)效益掛鉤 結(jié)算工作流程 12.6.3工資信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表編制流 程（勞動(dòng)工資統(tǒng)計(jì)工作流程） 12.6.4工資、獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼發(fā)放工 作流程 12.6.5企業(yè)經(jīng)營(yíng)者年薪結(jié)算與兌 現(xiàn)工作流程 12.5績(jī)效管理流程 12.5.1部門績(jī)效管理流程 12.5.1.1經(jīng)濟(jì)責(zé)任制方案制定流程 12.5.1.2經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核流程 12.5.1.3經(jīng)濟(jì)責(zé)任之單位超額工資結(jié)算工 作流程 12.5.1.4經(jīng)濟(jì)責(zé)任制單位超額工資發(fā)放工 作流程 12.5.1.5班組季度、年度考評(píng)工作流程

21、12.5.2員工績(jī)效管理流程 12.5.2.1中管技管人員績(jī)效考核流程（一） 12.5.2.2中管技管人員績(jī)效考核流程（二） 12.5.2.3中管人員績(jī)效獎(jiǎng)發(fā)放流程 12.5.2.4職工獎(jiǎng)勵(lì)工作流程 12.5.2.5職工處罰工作流程 12.5.2.6員工績(jī)效考核結(jié)果申訴流程 -21- 人力資源管理（人力資源管理（3/5） 一級(jí)流程一級(jí)流程 二級(jí)流程二級(jí)流程 三、四級(jí)三、四級(jí) 流程流程 1212、人力資源管理流程、人力資源管理流程 12 12.8.1送外培訓(xùn)管理工作流程 12.8.1內(nèi)部培訓(xùn)管理工作流程 12.7.1下崗職工生活費(fèi)發(fā)放流 程 12.7.2工亡喪葬補(bǔ)助費(fèi)（含供 養(yǎng)家屬撫恤金）結(jié)算工

22、作流程 12.7.3傷殘人員補(bǔ)助費(fèi)（含生 活護(hù)理費(fèi)）結(jié)算工作流程 12.7.4工傷職工配置輔助器具 工作流程 12.7.5工傷職工購藥管理流程 12.9.1專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格 評(píng)審工作流程 12.9.2職業(yè)技能鑒定流程 12.9.3勞動(dòng)能力鑒定工作流程 12.9.4勞動(dòng)能力鑒定工作流程 12.7員工福利管理流程12.8職工教育培訓(xùn)工作流程12.9員工技能管理流程 -22- 人力資源管理（人力資源管理（4/5） 一級(jí)流程一級(jí)流程 二級(jí)流程二級(jí)流程 三、四級(jí)三、四級(jí) 流程流程 1212、人力資源管理流程、人力資源管理流程 12 12.10.1勞動(dòng)合同的簽訂 (續(xù)簽)工作流程 12.10.2勞動(dòng)合

23、同（有償） 解除工作流程 12.10.3職工集體合同管理 工作流程（主要目的） 12.11.1職工請(qǐng)假、班組考勤工 作流程 12.11.2職工請(qǐng)銷假手續(xù)辦理工 作流程 12.11.3老干、老工傷、職業(yè)病 住院陪護(hù)人員出差手續(xù)辦理及陪 護(hù)費(fèi)結(jié)算工作流程 無 12.10員工勞工合同管理流程12.11員工考勤管理流程12.12人事檔案管理工作流程 -23- 人力資源管理（人力資源管理（5/5） 一級(jí)流程一級(jí)流程 二級(jí)流程二級(jí)流程 三、四級(jí)三、四級(jí) 流程流程 1212、人力資源管理流程、人力資源管理流程 12 12.13.1基本醫(yī)療保險(xiǎn)管理工作流程 12.13.1.1工傷保險(xiǎn)管理工作流程 12.13.

24、1.2醫(yī)保個(gè)人帳戶信息管理流程 12.13.1.3醫(yī)保報(bào)賬工作流程 12.13.1.4職工轉(zhuǎn)院治療工作流程 12.13.2養(yǎng)老保險(xiǎn)管理工作流程 12.13.2.1繳費(fèi)基數(shù)收集、錄入、上報(bào) 及年審工作流程 12.13.2.2養(yǎng)老保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移工作流程 12.13.2.3離退休人員養(yǎng)老金調(diào)整工作 流程 12.13.2.4在職、離退休人員養(yǎng)老保險(xiǎn) 信息修改工作流程 12.13.4領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)管理工作流程 12.14.1職工退休審批工作 流程 12.14.2職工退休審批工作 流程（生產(chǎn)單位，建議與上 一流程合并） 無 12.13員工社會(huì)保險(xiǎn)工作 管理流程 12.14員工離退休工作 管理流程 12.15下

25、崗優(yōu)惠證辦理 與年審工作流程 -24- 信息管理信息管理 一級(jí)流程一級(jí)流程 二級(jí)流程二級(jí)流程 三、四級(jí)三、四級(jí) 流程流程 1313、信息管理流程、信息管理流程 13 13.2.1it系統(tǒng)設(shè)備維修、更 新流程 13.2.2計(jì)算機(jī)應(yīng)用程序開發(fā) 流程（未審） 13.1.1統(tǒng)計(jì)管理工作流程 13.1.2原始記錄管理流程 13.1.3綜合統(tǒng)計(jì)報(bào)表匯編 流程 13.1.4綜合統(tǒng)計(jì)報(bào)表管理 工作流程 13.1.5信息管理工作流程 13.3.1電話開通與關(guān)閉流 程 13.3.2移機(jī)及電話維護(hù)流 程 13.3.3話費(fèi)結(jié)算流程 13.1信息收集、統(tǒng)計(jì)管理 工作流程 13.2 it管理工作流程13.3程控電話管理工

26、作流程 -25- 投資與資產(chǎn)管理投資與資產(chǎn)管理 一級(jí)流程一級(jí)流程 二級(jí)流程二級(jí)流程 三、四級(jí)三、四級(jí) 流程流程 1414、投資與資產(chǎn)管理流程、投資與資產(chǎn)管理流程 14 無14.2.1設(shè)備技術(shù)改造工程 管理流程（建議與技術(shù)改 造流程合并） 無 14.1土地征購工作流程14.2技術(shù)改造流程14.3礦業(yè)項(xiàng)目開發(fā)流程 -26- 行政管理（行政管理（1/5） 一級(jí)流程一級(jí)流程 二級(jí)流程二級(jí)流程 三、四級(jí)三、四級(jí) 流程流程 1515、行政管理流程、行政管理流程 15 無 15.1.1行政收文工作流程 15.1.2公文處理工作流程 15.1.3行政工作報(bào)告起草工作 流程 15.1.4合同管理工作流程 15.

27、1.5機(jī)要檔案管理工作流程 15.1.6科技檔案管理工作流程 15.1.7曬圖工作流程 15.1.8文件資料打印工作流程 15.1.9復(fù)印工作流程 無 15.1文書檔案管理工作流程 15.2工作總結(jié)及工作安排擬訂 工作流程 15.3公司（礦）會(huì)議管理 工作流程 -27- 行政管理（行政管理（2/5） 一級(jí)流程一級(jí)流程 二級(jí)流程二級(jí)流程 三、四級(jí)三、四級(jí) 流程流程 1515、行政管理流程、行政管理流程 15 無無 15.6.1來訪(信)接待處理工作流 程 15.6.2來客接待工作流程 15.6.3村組干部、村民接訪工作 流程 15.6.4對(duì)外支援工作流程 15.6.5農(nóng)賠費(fèi)管理工作流程 15.6

28、.6土地糾紛處理工作流程 15.4印鑒使用管理工作流程15.5行政決議督查工作流程15.6公共關(guān)系管理工作流程 -28- 行政管理（行政管理（3/5） 一級(jí)流程一級(jí)流程 二級(jí)流程二級(jí)流程 三、四級(jí)三、四級(jí) 流程流程 1515、行政管理流程、行政管理流程 15 無15.7.1維護(hù)礦業(yè)秩序工作 流程（未審） 15.7.2治安保衛(wèi)工作流程 （未審） 15.7.3治安巡邏工作流程 15.9.1民兵整組工作流程 15.9.2民兵訓(xùn)練工作流程 15.9.3征兵工作流程 15.7治安管理工作流程15.8消防管理工作流程15.9民兵管理工作流程 -29- 行政管理（行政管理（4/5） 一級(jí)流程一級(jí)流程 二級(jí)流

29、程二級(jí)流程 三、四級(jí)三、四級(jí) 流程流程 1515、行政管理流程、行政管理流程 15 無15.10.1普法工作流程 15.10.2戶口遷入流程 15.10法律事務(wù)工作流程15.11基層調(diào)研工作流程 15.12.1流動(dòng)人口計(jì)劃生育 管理流程 15.12.3計(jì)劃生育費(fèi)用管理 工作流程 15.12.4計(jì)劃生育婦檢工作 流程 15.12計(jì)劃生育管理工作流程 -30- 行政管理（行政管理（5/5） 一級(jí)流程一級(jí)流程 二級(jí)流程二級(jí)流程 三、四級(jí)三、四級(jí) 流程流程 1515、行政管理流程、行政管理流程 15 15.13.1辦公室水電維修 工作流程 15.14.1車輛調(diào)度管理工 作流程 15.14.2車輛維修工

30、作流 程 15.15.1住房調(diào)整流程 15.15.2住房出租流程 15.15.3住房出售流程 15.13物業(yè)管理工作流程15.14車輛管理工作流程 15.15職工住房管理 工作流程 -31- 體系管理體系管理 一級(jí)流程一級(jí)流程 二級(jí)流程二級(jí)流程 三、四級(jí)三、四級(jí) 流程流程 1616、體系管理流程、體系管理流程 16 無16.1.1組織機(jī)構(gòu)設(shè)置流程 16.1.2班組建設(shè)管理流程 16.1組織機(jī)構(gòu)管理流程16.2規(guī)章制度及標(biāo)準(zhǔn)制（修）訂流程 -32- 黨群管理（黨群管理（1/4） 1717、黨群管理流程、黨群管理流程 17 17.2.1團(tuán)委（團(tuán)支部）換屆 選舉流程 17.2.2發(fā)展團(tuán)員工作流程 1

31、7.2.3團(tuán)員超齡離團(tuán)流程 17.1.1公司(礦)黨員代表大會(huì)流程(一）（二） （三） 17.1.2公司（礦）黨委民主生活會(huì)流程 17.1.3黨委會(huì)議流程 17.1.4黨（總）支部民主生活會(huì)流程（合并） 17.1.支部黨員大會(huì)流程(合并） 17.1.6黨員發(fā)展工作流程（一）（二）（三） 17.1.民主評(píng)議黨員工作流程 17.1.公司(礦)黨委文件制控流程(15.1.2雷 同) 17.1.9黨內(nèi)學(xué)習(xí)與活動(dòng)流程 17.1.10政治學(xué)習(xí)與活動(dòng)流程 17.1.11宣傳報(bào)道工作流程 17.1.12黨委中心組學(xué)習(xí)流程 17.1.13中管技管人員請(qǐng)假工作流程 17.1.14黨費(fèi)收繳工作流程 17.3.1紀(jì)檢

32、監(jiān)察辦案流程 17.3.2審計(jì)流程 17.3.3效能監(jiān)察流程 17.3.4黨風(fēng)黨紀(jì)教育流程 17.1黨務(wù)工作管理流程17.2團(tuán)務(wù)工作管理流程17.3紀(jì)檢工作總流程 一級(jí)流程一級(jí)流程 二級(jí)流程二級(jí)流程 三、四級(jí)三、四級(jí) 流程流程 -33- 黨群管理（黨群管理（2/4） 一級(jí)流程一級(jí)流程 二級(jí)流程二級(jí)流程 三、四級(jí)三、四級(jí) 流程流程 1717、黨群管理流程、黨群管理流程 17 17.5.1職工代表選舉工作流程 17.5.2職工（會(huì)員）代表大會(huì)流 程（一）（籌備階段） 17.5.3職工（會(huì)員）代表大會(huì)流 程（二）（預(yù)備會(huì)議階段） 17.5.4職工（會(huì)員）代表大會(huì)流 程（三）（正式會(huì)議階段）(同 于1

33、7.1.1） 17.5.5職工代表大會(huì)民主評(píng)議干 部工作流程 17.4.1職工入會(huì)和會(huì)籍管理工 作流程 17.4.2女職工工作流程 17.6.1理論教育工作流程 17.6.2電視新聞報(bào)道工作流程 17.6.3今日黃沙坪報(bào)編輯出 版工作流程 17.6.4廣播電視播出工作流程 17.6.5廣播電臺(tái)工作流程 17.4工會(huì)工作流程 17.5職工代表大會(huì)工作 總流程 17.6宣傳管理工作流程 -34- 黨群管理（黨群管理（3/4） 一級(jí)流程一級(jí)流程 二級(jí)流程二級(jí)流程 三、四級(jí)三、四級(jí) 流程流程 1717、黨群管理流程、黨群管理流程 17 17.8.1勞動(dòng)競(jìng)賽工作流程 （合并技術(shù)比武） 17.8.3合理化

34、建議管理工作 流程 17.8.4評(píng)先工作流程 17.8.5管理成果、論文評(píng)審 工作流程 17.7.1企業(yè)文化建設(shè)流程 17.7.2開展企業(yè)文化建設(shè) 活動(dòng)工作流程 17.7.3企業(yè)文化推廣認(rèn)知 工作流程 17.9.1走訪慰問工作流程 17.9.2發(fā)放困難補(bǔ)助工作流 程 17.9. 3發(fā)放慰問品工作流 程 17.7企業(yè)文化管理流程 17.8群眾性經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新 管理流程 17.9困難職工幫扶管理流程 -35- 黨群管理（黨群管理（4/4） 一級(jí)流程一級(jí)流程 二級(jí)流程二級(jí)流程 三、四級(jí)三、四級(jí) 流程流程 1717、黨群管理流程、黨群管理流程 17 17.10.1離退休職工養(yǎng)老 金編制、發(fā)放流程 17.

35、10.2離退休職工喪事 處理流程 無無 17.10離退休職工管理 工作流程 17.11勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解 工作流程 17.12廠務(wù)公開工作 流程 -36- 黃沙坪鉛鋅礦子公司流程管理體系黃沙坪鉛鋅礦子公司流程管理體系 通用管理體系通用管理體系 管控體系管控體系 戰(zhàn)略指導(dǎo)戰(zhàn)略指導(dǎo)決策支持決策支持執(zhí)行反饋執(zhí)行反饋控制監(jiān)督控制監(jiān)督 采購與物采購與物 資管理資管理 生產(chǎn)管理生產(chǎn)管理 信息管理信息管理 行政管理行政管理工程管理工程管理技安環(huán)保技安環(huán)保 管理管理 1 戰(zhàn)略管理戰(zhàn)略管理 財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理人力資源管人力資源管 理理 投資與資產(chǎn)投資與資產(chǎn) 管理管理 體系管理體系管理 黨群管理黨群管理 2 營(yíng)銷管理營(yíng)銷

36、管理 -37- 管控體系（管控體系（1/2） 一級(jí)流程一級(jí)流程 二級(jí)流程二級(jí)流程 三、四級(jí)三、四級(jí) 流程流程 1 1、子公司管控流程、子公司管控流程 1 1.3.1子公司定員定編方案編制工作流 程 1.3.2子公司外聘員工招聘工作流程 1.3.3子公司礦員工異動(dòng)工作流程 1.3.4外聘員工崗位異動(dòng)工作流程 1.3.5子公司專項(xiàng)獎(jiǎng)發(fā)放管理流程 1.3.6經(jīng)濟(jì)責(zé)任制管理流程 1.3.7勞動(dòng)人事工資類 1.3.8子公司外聘員工薪酬標(biāo)準(zhǔn)報(bào)審流 程 1.3.9工薪發(fā)放管理流程 1.3.10培訓(xùn)工作流程 1.1.1年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流 程（方針目標(biāo)制定工作流 程） 1.1.2年度財(cái)務(wù)預(yù)算管理流 程 1.2.

37、3季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析工 作流程 1.1.4方針目標(biāo)考核工作流 程 1.2.1子公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制 流程 1.2.2專項(xiàng)費(fèi)用管理流程 1.2.3成本管理流程 1.2.4會(huì)計(jì)核算工作總流程 1.2.5會(huì)計(jì)電算化工作流程 1.2.6黃沙坪鉛鋅礦子公司關(guān)聯(lián) 交易結(jié)算流程 1.1戰(zhàn)略管理工作流程1.2財(cái)務(wù)管理工作流程1.3人力資源管理工作流程 -38- 管控體系（管控體系（2/2） 一級(jí)流程一級(jí)流程 二級(jí)流程二級(jí)流程 三、四級(jí)三、四級(jí) 流程流程 1 1、子公司管控流程、子公司管控流程 1 1.4.1 子公司管理流程 1.4.2班組建設(shè)管理流程 1.2.1子公司立項(xiàng)投資申報(bào)流程 1.2.2子公司固定資產(chǎn)更新改造申報(bào)工作流程 1.2.3子公司資產(chǎn)出租流程 1.2.4子公司資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓流程 1.4體系管理工作流程1.5投資與資產(chǎn)管理工作流程 -39- 通用管理體系（通用管理體系（1/3）