六盤水橋路車間風(fēng)險(xiǎn)管理辦法(20210416045726)

1、*橋路車間第10頁橋路車間風(fēng)險(xiǎn)管理辦法為貫徹 安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”方針，全面推行安 全風(fēng)險(xiǎn)管理，加強(qiáng)安全生產(chǎn)事前防范，強(qiáng)化作業(yè)過程 控制，確保 全段安全持續(xù)穩(wěn)定，按照*鐵路局安全風(fēng)險(xiǎn)管理 實(shí)施辦法 試 行）（*安2012193號）、*鐵路局工務(wù) 系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)管理辦法 試行）（*工2012262號）要求，按照段六工安2012115號關(guān) 于公布*段安全管理辦法 試行）的通知，結(jié)合我車間實(shí)際情 況，制定本辦法。、 建立車間風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu)1. 車間安全風(fēng)險(xiǎn)管理小組由車間主任、支部書記 擔(dān)任組長；主管安全副主任任副組長，車 間成員任組員。1.1管理小組職責(zé)1.對車間、工區(qū)安全風(fēng)險(xiǎn) 管理控制數(shù)據(jù)

2、庫內(nèi)低度（C級）及以 上風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)每月進(jìn)行一次梳理，對防范控制措施進(jìn)行補(bǔ)充 修訂；每 季度進(jìn)行一次全面排 查、梳理、核對、上報(bào)，及時(shí)更新本車間、工 區(qū)安全風(fēng)險(xiǎn)管理控制數(shù)據(jù)庫。2制定中度及以上安全 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)應(yīng)急預(yù)案，適時(shí)組織開展應(yīng)急 救援演練，作好演練記錄并總結(jié)改進(jìn)，制定低度C級）安全風(fēng)險(xiǎn) 點(diǎn)防控技術(shù)管理措施。3車間、工區(qū)對 各類安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)按周期定期 進(jìn)行檢查，并按 相關(guān)規(guī)定做好檢查記錄。4.經(jīng)常性檢查、督促管內(nèi)各班組嚴(yán) 格落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范措 施，對發(fā)生變化的設(shè)備設(shè)施、外部環(huán)境、人員 等情況及時(shí)開展風(fēng) 險(xiǎn)識別；對安全風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施過程中存在的不足及 時(shí)做好信息收 集、反饋。1.2 根據(jù)季節(jié)、設(shè)備具體情

3、況車間指導(dǎo)班組確定風(fēng)險(xiǎn)和危險(xiǎn)因 子， 制定防范措施，并督促落 實(shí)（六盤水工務(wù)段現(xiàn)場工作崗位 安全防范卡控表附件 2）;開囲中度及以上安全 風(fēng)險(xiǎn)和重點(diǎn)工 作 風(fēng)險(xiǎn)評估；月、季度定期班組 開展風(fēng)險(xiǎn)管理，對設(shè)備、作業(yè)、環(huán) 境、機(jī)械使用風(fēng)險(xiǎn)實(shí) 施全面評價(jià)，對應(yīng)采取措施消滅危 險(xiǎn)處所， 減小風(fēng)險(xiǎn)。在風(fēng)險(xiǎn)識別 和危險(xiǎn)排查過程中，應(yīng)根據(jù)工務(wù)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目 逐項(xiàng)梳理本單位在生產(chǎn)過程中存在的危 險(xiǎn)因子和分布，全員發(fā)動 開展排查并實(shí)施動態(tài)管理，全面覆蓋生產(chǎn)中存在的危 險(xiǎn)，保證風(fēng)險(xiǎn)和危險(xiǎn)因子查找的全面性，對于已經(jīng)排除出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，必須制定對應(yīng)的防范干預(yù)措施，在作業(yè)前采取防范，減低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生 的概率。1.3安全風(fēng)險(xiǎn)管理評估考核

4、1 建立安全風(fēng)險(xiǎn)管理定期評估考核制度。車間對 班組進(jìn)行 月評估、季考核，對職 工采取月考核的方式，逐 級實(shí)施達(dá)標(biāo)考核。2 安全風(fēng)險(xiǎn)管理達(dá)標(biāo)考核要堅(jiān)持 過程考核與結(jié)果考核相 結(jié)合，以過程考核為主”的原則，細(xì)化段對車間（科室）、班組的安 全風(fēng)險(xiǎn)管理達(dá)標(biāo)考核、職工崗位安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)考核的具體內(nèi)容 與標(biāo)準(zhǔn)，并抓好組織實(shí)施。3 職工安全風(fēng)險(xiǎn)管理達(dá)標(biāo)考核要依托安全 風(fēng)險(xiǎn)過程控制管 理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)管理過程寫實(shí)、跟蹤分析、動態(tài)評 估一體 化，并自動生成考核評估結(jié)果。1.4考核程序1. 車間自評。各車間每月最后一天、每季度末最后一天 ，對車 間及管內(nèi)班組根據(jù)、班組安全風(fēng)險(xiǎn)管理達(dá)標(biāo)考核辦法（附件）進(jìn) 行自評

5、，并填寫自評表及季度考核 匯總表報(bào)車間。2. 有關(guān)管理資料:車間的上報(bào)資料要存檔備查。附貝V車間根據(jù)工務(wù) 安全風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施細(xì)則（試行）的有關(guān)要求， 規(guī)范安全風(fēng)險(xiǎn)管理，抓好各項(xiàng)制度落實(shí)，隨時(shí)做好迎驗(yàn)準(zhǔn)備。車間根據(jù)六盤水工務(wù)段安全風(fēng)險(xiǎn)管理辦法 試行）文件要求， 結(jié)合自身實(shí)際，制定本車間、班組的安全風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施方案，并 抓好落實(shí)。附件:班組安全風(fēng)險(xiǎn)管理達(dá)標(biāo)考核辦法為加強(qiáng)班組安全風(fēng)險(xiǎn)過程控制，規(guī)范班組作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，深入推 進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化班組建設(shè)，結(jié)合我段自身特點(diǎn)，特制定本 辦法。一、組織領(lǐng)導(dǎo)段成立班組安全風(fēng)險(xiǎn)管理達(dá)標(biāo)考核領(lǐng)導(dǎo)小組組長：工長副組長：班長組員：班組成員二、考評范圍全車間所有班組。四、考核內(nèi)容班組安全

6、風(fēng)險(xiǎn)管理達(dá)標(biāo)考核包括安全 風(fēng)險(xiǎn)意識培育、識別 研 判、過程控制及應(yīng)急處置四項(xiàng)內(nèi)容。1.安全風(fēng)險(xiǎn)意識培育1）安全風(fēng)險(xiǎn)管理知識宣傳、教育、培訓(xùn)情況；2）班組成員對安全風(fēng)險(xiǎn)源、危險(xiǎn) 點(diǎn)的掌控情況；3）班組長對班組安全風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)知和掌控能力；4）安全形勢宣傳教育和有關(guān)安全通報(bào)、安全要求傳達(dá)貫徹 情況；6）班組安全文化建設(shè)情況。2安全風(fēng)險(xiǎn)識別研判1）針對班組當(dāng)日作業(yè)任務(wù)，進(jìn)行識別研判。2）對早預(yù)想、晚對規(guī) 中反映的問題和職工提出的安全建 議進(jìn)行識別研判。3）對作業(yè)過程中存在的慣性違章、多發(fā)設(shè)備故障和安全薄 弱環(huán)節(jié)等問題進(jìn)行梳理分析。4）對作業(yè)中發(fā)生的違章作業(yè)，自控、互控措施未落實(shí) 的問 題進(jìn)行識別研判。6

7、）對各種作業(yè)要求、臺帳記錄 等與設(shè)備的差異情況進(jìn)行識 別研判。6）對有關(guān)設(shè)備檢測的數(shù)據(jù)反映出的缺陷 問題等進(jìn)行識別研 判。7）對非正常作業(yè)、天氣、環(huán) 境的變化帶來的安全風(fēng)險(xiǎn)問題 進(jìn)行識別研判。8）對突發(fā)事件、意外情況可能誘發(fā) 的安全風(fēng)險(xiǎn)問題等進(jìn)行 識別研判。9）對作業(yè)過程中各級干部在跟班作 業(yè)、檢查工作中發(fā)現(xiàn)問 題的通報(bào)進(jìn)行識別研判。10）對上級通報(bào)的典型事故、設(shè)備 故障和嚴(yán)重問題的原因和 教訓(xùn)有學(xué)習(xí)記錄和分析。11）對段和車間總結(jié)歸納 出的 安全風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵項(xiàng)點(diǎn)”進(jìn)行梳 理分析。12）對上級發(fā)放安全監(jiān) 察 檢查）通知書標(biāo)準(zhǔn)中涉及的項(xiàng) 點(diǎn)梳理分析。13）對動、靜態(tài)數(shù)據(jù)分析預(yù)警。利用班組檢測 及動態(tài)

8、監(jiān)測設(shè) 備反映的數(shù)據(jù)，進(jìn)行及時(shí)分析，做出準(zhǔn)確預(yù)警。14）作業(yè)中安全風(fēng)險(xiǎn)提示預(yù)警。班組長 每天要針對作業(yè)項(xiàng)目、 作業(yè)環(huán)境、天氣變化、非正常作業(yè) 等情況，明確作業(yè)崗位安全風(fēng) 險(xiǎn)項(xiàng)點(diǎn)，利用預(yù)想、對規(guī)及施工預(yù)備會等形式進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)提示 預(yù)警。3安全風(fēng)險(xiǎn)過程控制1）班前預(yù)想控制。根據(jù)本班組 確定的安全 風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)點(diǎn)和以往 的事故、設(shè)備 故障教訓(xùn)，結(jié)合當(dāng)班作業(yè)現(xiàn)場條件、存在的問題，在 早預(yù)想會上，圍繞職工精神狀態(tài)、作業(yè)特點(diǎn)、設(shè)備情況、天氣環(huán) 境 等因素，對作業(yè)中可能發(fā)生的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行提示，增強(qiáng)安全風(fēng)險(xiǎn) 超前預(yù)控意識，預(yù)判可能會出現(xiàn)的不安全因素，主動、超前制定 相應(yīng)的防范措施和應(yīng)對方法，做到人人清楚。2）班中作

9、業(yè)控制。班組 成員嚴(yán)格按作業(yè)流程和工藝標(biāo)準(zhǔn)組 織生產(chǎn)，嚴(yán)格落實(shí)職工作業(yè)指導(dǎo)書的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)和工作要求。合 理劃定互控單元，細(xì)化互控措施，明確互控內(nèi)容、對 象和責(zé)任分 工。3）班后規(guī)范控制。作業(yè) 完畢，利用晚對規(guī)，班組長對本班工 作進(jìn)行總結(jié)，查找作業(yè)中存在的安全 風(fēng)險(xiǎn)問題，對班中自控、互 控情況和問題進(jìn)行分析講評，針對問題制定措施和辦法，記入班 組安全管理問題庫，納入職工日增減分考核。4）落實(shí)基礎(chǔ)控制。班組日常使用的規(guī)章、規(guī)程、作業(yè)標(biāo) 準(zhǔn)齊 全有效。對上級下達(dá)的安全文件、電報(bào)、命令傳 達(dá)到人，有傳達(dá)記 錄，保管齊全，班組自控、互控措施健全并按要求執(zhí)行。對 段制定 的各崗位崗位安全風(fēng)險(xiǎn)控制卡合訂歸簿。

10、職 工上崗作業(yè)時(shí)，要 隨身攜帶崗位安全風(fēng)險(xiǎn)控制卡，做到時(shí)刻提醒。6）強(qiáng)化技能控制。熟練 掌握本崗位的作業(yè)流程、作業(yè)標(biāo) 準(zhǔn)， 熟悉管內(nèi)設(shè)備狀態(tài)，熟悉各種機(jī)具性能和操作程序。通過 班前預(yù) 想、規(guī)章試問和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)等形式，對職工應(yīng)知應(yīng)會、季節(jié) 性作業(yè) 等知識進(jìn)行培訓(xùn)，提高職工的業(yè)務(wù)能力和標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)水平。6）分析預(yù)警控制。拓寬 信息渠道，掌握信息，分析作業(yè)中存 在問題，提示規(guī)范職工作業(yè)行為。7）作業(yè)環(huán)境控制。設(shè)備 清潔、保養(yǎng)良好，工具、配件、備 品 擺放整齊，按作業(yè)工藝要求，優(yōu)化作業(yè)環(huán)境。8）嚴(yán)格按照設(shè)備維護(hù)規(guī)程和工藝要求，落實(shí)設(shè)備維修養(yǎng)護(hù) 責(zé)任，確保作業(yè)后設(shè)備達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，保證行車安全。發(fā)生設(shè)備故障 后，

11、能在第一時(shí)間查明原因，盡快消除；故障處理以確保安全 為 前提，杜絕違章操作和盲目恢復(fù) 設(shè)備、開通線路。9）做好防洪、防脹、防斷期間 重點(diǎn)工作，充分利用人工檢查、 添乘、重點(diǎn)地段派人看守等方法，消除安全風(fēng)險(xiǎn)。10）對重點(diǎn)機(jī)具、線 路檢測設(shè)備定期進(jìn)行保養(yǎng)、維 修，及時(shí) 消除安全隱患，確保使用中人身安全。4.安全風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置1）應(yīng)急預(yù)案齊全，做到班組成員人人熟知；2）安全應(yīng)急預(yù)案定期演練；3）應(yīng)急設(shè)備、材料、備 品準(zhǔn)備充足齊全，工具狀態(tài)良好；4）非正常情況發(fā)生后，班組能夠啟動應(yīng)急預(yù)案，人員響應(yīng) 及時(shí)、分工合理、處置有序。五、考核標(biāo)準(zhǔn)班組安全風(fēng)險(xiǎn)管理達(dá)標(biāo)考核按照 過程考核與結(jié)果考核相結(jié) 合”的方法進(jìn)行

12、1. 考核標(biāo)準(zhǔn)1）過程考核實(shí)行百分制考核，按項(xiàng)確定基礎(chǔ)分，按考核內(nèi) 容與標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核，每項(xiàng)核減以本項(xiàng)基礎(chǔ)分為限。2）班組按季度考核，根據(jù)考核 結(jié)果分為達(dá)標(biāo)、基本達(dá)標(biāo) 和 不達(dá)標(biāo)三個(gè)等級?？己私Y(jié)果80分及以上的為達(dá)標(biāo)，60分及以上 至79分為基本達(dá)標(biāo)，60分以下為不達(dá)標(biāo)。2. 否決條件結(jié)果考核實(shí)行一票否決制。班組 考核周期內(nèi)發(fā)生下列情況之 一的，取消班組安全風(fēng)險(xiǎn)管理達(dá)標(biāo)評選資格。1）鐵路交通責(zé)任一般D類及以上事故。2）責(zé)任設(shè)備故障。3）軌檢車出現(xiàn)失格公里或動態(tài)w級及以上。4）責(zé)任食物中毒事故。6）責(zé)任人身輕傷及以上事故。6）認(rèn)定為事故苗子，段及以上 紅牌及季度內(nèi)黃牌超 過6張。7）發(fā)生嚴(yán)重問題，造成惡劣影響，經(jīng)段領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定的班組。3. 考評程序車間對班組評估采取月度驗(yàn)收與日常檢查的方式進(jìn)行月評估、季考核。 班組自評。各班組 每月末2日內(nèi)，根據(jù)班組 安全風(fēng)險(xiǎn)管 理達(dá)標(biāo)考核內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)（附表1）進(jìn)行自評，并填寫自評表報(bào)車 間。 月度考核。車間，根據(jù)班組 安全風(fēng)險(xiǎn)管理達(dá)標(biāo)考核內(nèi)容 與標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合月度驗(yàn)