金農(nóng)農(nóng)業(yè)保供穩(wěn)價項目建設(shè)實施方案(修改6.22

1、甕安縣金農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司保供穩(wěn)價項目建設(shè)實施方案年產(chǎn)1600噸養(yǎng)心菜種植初加工建設(shè)項目實施方案項目單位：甕安縣金農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司項目聯(lián)系人： 李剛 聯(lián)系電話：0854- 編制時間： 二零一五年六月 目 錄第一章：項目建設(shè)背景第二章：項目基本情況第三章：項目投資概算第四章：市場分析預(yù)測第五章：第五章：項目運行及組織管理第六章：項目任務(wù)第七章：效益分析第八章：采取措施第一章：項目建設(shè)背景1、項目建設(shè)的必要性甕安地處黔中腹地，地域面積1974平方公里。與遵義、福泉、開陽等六縣（市）接壤。南距州府都勻100公里，西距省城貴陽160公里，北距名城遵義150公里。全縣轄13個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）和街道辦事

2、處，總?cè)丝?8萬，少數(shù)民族占總?cè)丝诘?.3%。甕安區(qū)位優(yōu)勢明顯。是省委、省政府確定的黔中經(jīng)濟區(qū)和黔中城市群建設(shè)的重點縣。是連接川、渝、黔、湘、桂、鄂的交通樞紐。目前“貴陽甕安”、“道真甕安”、“甕安馬場坪”和“江口甕安”四條高速公路、永溫（開陽）-甕安-福泉鐵路、烏江航運甕安港正在全面建設(shè)，甕安將形成高速公路、鐵路、航運三位一體的交通網(wǎng)絡(luò)。尤其是四條高速公路都將在2-3年內(nèi)全線貫通，甕安貫穿南北、承接?xùn)|西、通達八方的交通優(yōu)勢將進一步凸顯，甕安正逐步發(fā)展成為通江達海的區(qū)域性中心城市，形成黔中經(jīng)濟區(qū)的重要增長極和黔中城市群的重要支點。通過對養(yǎng)心菜進行資源整理、引種馴化篩選，進行規(guī)范化、標準化、規(guī)模

3、化、產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，在穩(wěn)定制特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)原材料供應(yīng)、壯大我省主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的同時，有利于項目區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整，有利于項目區(qū)農(nóng)業(yè)科技含量的提高，有利于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和龍頭企業(yè)的培育和壯大，對促進地方經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展和農(nóng)民的持續(xù)增收，提升項目區(qū)的農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)水平意義重大。2、項目建設(shè)的可行性 自然條件可行：項目區(qū)屬亞熱帶季風(fēng)濕潤氣候，氣候溫和，雨量充沛，多云霧，寡日照，年平均氣溫13.7，年平均日照1226.4小時，無霜期276天以上，海拔12001400米，降雨量1100毫米，相對濕度為75%-85%，土壤礦物養(yǎng)分與有機質(zhì)比較豐富，沒有工業(yè)污染，空氣質(zhì)量優(yōu)良，水資源條件好，十分適

4、宜養(yǎng)心菜的生長。 技術(shù)成熟、可靠：項目技術(shù)依托單位科研實力雄厚，已有成熟的科研成果可供選擇應(yīng)用，景天三七（養(yǎng)心菜）高產(chǎn)栽培和系列產(chǎn)品加工的技術(shù)已成熟配套，項目實施后技術(shù)依托單位將按實際需求提供所需成熟配套技術(shù)。因此本項目所需技術(shù)成熟、可靠。市場前景廣闊：養(yǎng)心菜的用途廣泛，隨著貴州省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的快速發(fā)展，市場前景廣闊。社會條件可行：項目實施地經(jīng)濟落后，“三農(nóng)”問題突出，農(nóng)民增收難度大。近幾年通過種植養(yǎng)心菜后，農(nóng)戶的收入情況有所改善，地方政府和農(nóng)民養(yǎng)心菜種植的認可度和參與度高，社會條件可行。第二章：項目基本情況1、項目名稱：年產(chǎn)1600噸養(yǎng)心菜種植及初加工建設(shè)項目2、建設(shè)單位：甕安縣金農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有

5、限責(zé)任公司3、項目建設(shè)地點：貴州省甕安縣富水橋綠色工業(yè)園區(qū)4、項目建設(shè)主要內(nèi)容及規(guī)模該項目計劃投資3200萬元，占地15畝，總建筑面積16555平方米，建設(shè)年產(chǎn)1600噸養(yǎng)心菜初加工生產(chǎn)線一條，在甕安縣花橋、桐木建設(shè)養(yǎng)心菜規(guī)范化種植基地1000畝，推廣基地10000畝。5、項目建設(shè)期限：2015年2016年6、投資概算及資金來源項目總投資3200萬元。其中，養(yǎng)心菜初加工生產(chǎn)線1940萬元，養(yǎng)心菜種植基地建設(shè)1000萬元，流動資金260萬元。資金來源：企業(yè)自籌2580萬元，銀行貸款470萬元，申請黔南州價格調(diào)節(jié)基金150萬元（其中100萬元用于養(yǎng)心菜預(yù)處理清洗、產(chǎn)品分揀包裝車間建設(shè)，50萬元用于

6、養(yǎng)心菜基地建設(shè)）。第三章：項目投資概算項目總投資3200萬元。其中，固定資產(chǎn)投資1940萬元，基地建設(shè)1000萬元，流動資金260萬元。資金投入明細表類別建設(shè)內(nèi)容數(shù)量金額（萬元）備注征地15.4畝150土建工程預(yù)處理車間800平方米90清洗車間1000平方米120炒制車間1000平方米120殺菌車間600平方米70分級包裝車間1000平方米120原材料庫房1000平方米80成品庫2000平方米240發(fā)酵池2000立方米493.5檢測化驗室100平方米15辦公用房1000平方米120大門、圍墻50道路及綠化50水電工程50小計1618.5設(shè)備設(shè)備生產(chǎn)設(shè)備清洗脫水機6臺30炒制機6臺30包裝機5臺

7、20漂燙、殺菌1套30配件1套15檢設(shè)備旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器1臺3.5離心機1臺4高速勻漿機1臺2.3氣相色譜儀1臺8電子分析天平(千分之一)1臺1.5電子分析天平(萬分之一)1臺2.5化學(xué)工作站1臺0.7農(nóng)藥殘留速測儀1臺2氣一質(zhì)聯(lián)用儀1臺6自動進樣器1臺1土壤檢測儀器1套5配套設(shè)備1套10小計171.5基地建設(shè)土地流轉(zhuǎn)11000畝550供電50供水灌溉80農(nóng)機農(nóng)具30機耕便道120培訓(xùn)、技術(shù)推廣60種苗、肥料110小計1000其他基本預(yù)備費200流動資金漲價預(yù)備費60小計260總計3200第四章：市場分析預(yù)測1、 營銷策略、方案、模式和進度等1） 銷售策略從業(yè)界現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢看，在質(zhì)量和品質(zhì)得到保證

8、的前提下，養(yǎng)心菜銷售的關(guān)鍵是品牌和產(chǎn)地認證。因此，充分利用優(yōu)越的自然環(huán)境產(chǎn)地，加快產(chǎn)地環(huán)境認證和有機農(nóng)產(chǎn)品認證，強調(diào)產(chǎn)品的安全、優(yōu)質(zhì)、無公害特征，發(fā)揮一切宣傳手段進行宣傳，以擴大產(chǎn)品的知名度。其次，引領(lǐng)市場消費導(dǎo)向，加快市場滲透。同時，依據(jù)需求導(dǎo)向、成本導(dǎo)向和競爭導(dǎo)向原則，進行理解價值定價和產(chǎn)品組合定價，豐富產(chǎn)品包裝規(guī)格，制定合理的價格策略。2） 銷售方案市場區(qū)域定位：以黔南和貴陽市場為中心，立足省內(nèi)市場，發(fā)展省外市場，開拓國際養(yǎng)心菜市場。消費者定位是：以中高收入者為銷售對象。3）銷售模式根據(jù)養(yǎng)心菜商品流通特點，以生產(chǎn)企業(yè)、特許經(jīng)銷商、零售商等間接營銷模式，積極開拓國內(nèi)市場；采取委托經(jīng)銷的方式

9、，通過省內(nèi)或國內(nèi)具有食用油出口許可證的經(jīng)銷商，積極拓展國際市場空間；利用媒體、網(wǎng)絡(luò)，加大宣傳，進行網(wǎng)上電子交易和結(jié)算，減少中間流通環(huán)節(jié)，降低營銷成本。2、 項目產(chǎn)品市場風(fēng)險因素分析（1）銷售價格。產(chǎn)品價格一直是左右養(yǎng)心菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最大風(fēng)險因素。目前，人們對養(yǎng)心菜的認識不斷加深，市場行情看好，價格也較為合理，但風(fēng)險不可忽視。（2）產(chǎn)品安全。養(yǎng)心菜是健康食品，本項目產(chǎn)品直接關(guān)系到消費者的身心健康，從田間生產(chǎn)到車間加工的任何環(huán)節(jié)少許疏忽所帶來的產(chǎn)品安全問題，都可能導(dǎo)致災(zāi)難性市場風(fēng)險的出現(xiàn)。因此，要從企業(yè)與市場、生產(chǎn)與消費和諧共生的高度重視產(chǎn)品的安全性，加強產(chǎn)品生產(chǎn)的環(huán)境宣傳，降低市場風(fēng)險。第五章：項

10、目運行與組織管理為保證項目的正常運行，由項目申報企業(yè)常設(shè)機構(gòu)對項目進行正常生產(chǎn)管理。 生 產(chǎn) 經(jīng) 營 組 織 機 構(gòu)公司董事會財務(wù)部總經(jīng)理供應(yīng)部辦公室生產(chǎn)部銷售部開發(fā)部財務(wù)加工車間基地管理包裝車間廣告策劃綜合事務(wù)新產(chǎn)品開發(fā)備品備件新種引進人力資源產(chǎn)品銷售項目單位實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制，總經(jīng)理主持日常經(jīng)營管理并對董事會負責(zé)，下設(shè)辦公室、財務(wù)部、生產(chǎn)部、供應(yīng)部、銷售部和開發(fā)部，財務(wù)部負責(zé)人直接由董事會任命并對董事會負責(zé)，其余各部門負責(zé)人對總經(jīng)理負責(zé)。各機構(gòu)的職能是：財務(wù)部負責(zé)財務(wù)、勞資和社會保險等；辦公室負責(zé)人事、接待、文書、攻關(guān)、后勤、消防和保衛(wèi)等；生產(chǎn)部負責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)計劃、產(chǎn)量、質(zhì)量管理

11、、基地管理及設(shè)備、設(shè)施的維護維修、保養(yǎng)等；供應(yīng)部負責(zé)原料基地管理和原料、備品備件的采購與保管；銷售部負責(zé)策劃、產(chǎn)品的銷售、貨款的回籠及廣告、宣傳等；開發(fā)部負責(zé)茶籽油新品種的引進和培育新產(chǎn)品和新技術(shù)的引進、研制和開發(fā)。2、 經(jīng)營管理模式項目企業(yè)嚴格按照公司法的有關(guān)規(guī)定，健全股東會和董事會制度，生產(chǎn)經(jīng)營管理實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制。生產(chǎn)經(jīng)營管理要建立以產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)、高效、安全為目標，以市場為先導(dǎo)，以人為本，以行為科學(xué)為基礎(chǔ)，以無缺陷管理為出發(fā)點，以優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)、提高質(zhì)量效益為前提，以顧客滿意為宗旨，以健全的質(zhì)量體系為保證的經(jīng)營管理模式。輔以完善的財務(wù)、人事、生產(chǎn)、銷售等方面的規(guī)章制度，科學(xué)整合企

12、業(yè)的各方面資源，以求得項目的長遠發(fā)展。1、 經(jīng)營管理措施項目工程建設(shè)管理：項目建設(shè)實行招標管理。依據(jù)國家有關(guān)招標投標法律、法規(guī)和政策，研究制定招標投標管理規(guī)定、招標范圍、招標組織形式和招標方式，招標方案確定后，按有關(guān)規(guī)定在指定的媒介或建設(shè)行政主管部門認可的方式發(fā)布招標公告。督促中標單位認真作好工程設(shè)計、預(yù)算及實施方案。嚴格按照招標合同，組織有關(guān)專家認真進行評估、督促、檢查和驗收。生產(chǎn)管理：建立以質(zhì)量管理的生產(chǎn)管理制度，按標準化生產(chǎn)規(guī)程組織生產(chǎn)，嚴格遵循質(zhì)量管理制度，建立穩(wěn)定生產(chǎn)養(yǎng)心菜的生產(chǎn)系統(tǒng)，加強對人員、設(shè)備、原材料、操作規(guī)程、環(huán)境五大因素的管理和控制，嚴格按生產(chǎn)工藝規(guī)程進行工藝控制，加大新

13、品種、新產(chǎn)品研發(fā)力度，在保證產(chǎn)品質(zhì)量達到相關(guān)的要求和標準的同時提高企業(yè)的市場競爭力。財務(wù)管理：嚴格執(zhí)行國家有關(guān)投融資和財務(wù)經(jīng)費使用的有關(guān)法規(guī)，實行成本控制管理制度，對項目財政資金實行單列，保證專款專用，保證項目資金按期投入和按期收回；按規(guī)定及時編制和上報財務(wù)年度執(zhí)行情況和財務(wù)報表；自覺接受并配合審計部門的檢查和財務(wù)審計。銷售管理：加強市場調(diào)研和注重信息反饋，超前制定產(chǎn)品規(guī)劃、營銷策略與規(guī)劃，建立銷售全程追蹤制度和銷售及貨款限期回收獎懲制度，不斷根據(jù)市場變化趨勢調(diào)整終端產(chǎn)品種類、規(guī)模和數(shù)量，充分利用已有基礎(chǔ)建設(shè)完善可持久的銷售網(wǎng)絡(luò)，并注重超前培育產(chǎn)品市場。養(yǎng)心菜種植主要采取公司加農(nóng)戶的模式；養(yǎng)心

14、菜加工由企業(yè)建立加工車間，統(tǒng)一運營管理。 公司將與農(nóng)戶簽訂合同，公司提供資金支持和技術(shù)服務(wù)，并確保其最低收購價格，這可以節(jié)省投資并達到預(yù)期規(guī)模。 第六章：項目任務(wù) 按照種好、管好菜園的目標，抓好保供蔬菜基地建設(shè)。在鞏固現(xiàn)有基地的基礎(chǔ)上，2015年建設(shè)完成養(yǎng)心菜1000畝，到2017年底在全縣建成1萬畝的保供基地。自建完成1000畝設(shè)施標準示范園。加快推進養(yǎng)心菜產(chǎn)業(yè)化進程，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)效益、產(chǎn)品質(zhì)量安全水平穩(wěn)步提高，市場供應(yīng)豐富充足，價格平穩(wěn)。在養(yǎng)心菜加工方面，2016年建設(shè)完成年產(chǎn)1600噸養(yǎng)心菜生產(chǎn)配套設(shè)施，為匹配1萬畝種植基地，2018年將重新建設(shè)，滿足年產(chǎn)10000噸養(yǎng)心菜

15、生產(chǎn)配套設(shè)施。在產(chǎn)品研發(fā)加大力度，按每年新推3-5個新品，到2017年將完善養(yǎng)心菜20多個產(chǎn)品，滿足市場需要，初步完成養(yǎng)心菜農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化雛形。第7章 ：效益分析1、 基地建設(shè)部分項目完成后，年產(chǎn)養(yǎng)心鮮菜3000噸，主營收入500萬元，年平均利潤總額150萬元。可帶動生產(chǎn)基地1萬畝，可帶動農(nóng)戶500戶，基地農(nóng)戶通過種植蔬菜增收10000元/戶。輻射帶動甕安縣及其周邊地區(qū)養(yǎng)心菜產(chǎn)業(yè)走上標準化、規(guī)?；⒖沙掷m(xù)發(fā)展之路，加速固原市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，具有科技示范的典型性，能夠推動該地區(qū)經(jīng)濟、社會、生態(tài)協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。2、加工工廠部分項目投產(chǎn)達效后，項目建成后年實現(xiàn)銷售收入6400萬元、稅收192萬元、

16、利潤769萬元、解決就業(yè)80人。項目實行標準化生產(chǎn)，農(nóng)業(yè)面源污染小，加工工序為簡單的物理過程，對環(huán)境影響小，輻射帶動能力強，社會效益顯著。擬建項目以“公司+基地+協(xié)會+農(nóng)戶”的機制和“訂單農(nóng)業(yè)”的形式在主要的利益相關(guān)者之間建立聯(lián)系，通過對養(yǎng)心菜清潔化加工技術(shù)的推廣，提高養(yǎng)心菜產(chǎn)后處理率和產(chǎn)后價值，培育和拓寬市場銷售渠道，加大收購和加工能力，從而進一步保護農(nóng)民種植的積極性，把傳統(tǒng)種植業(yè)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu)勢，達到農(nóng)業(yè)增值，農(nóng)民增收，企業(yè)增效的目的。本項目的建設(shè)符合我省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的政策，其建設(shè)有利于推動我縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展。項目實施對當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民的帶動力強，對農(nóng)戶的增收貢獻較大，輻射效果明顯。本項目緊緊圍繞甕安縣的養(yǎng)心菜生產(chǎn)，著力于標準化、集約化、現(xiàn)代化的生產(chǎn)理念的運用加工技術(shù)的推廣利用，有效地增加當(dāng)?shù)氐呢斦愂蘸途蜆I(yè)，有利于項目地民生條件的改善和社會穩(wěn)定，社會風(fēng)險小，社會效益十分明顯。 第八章：采取措施為了確實順利完成項目建設(shè)，在基地推廣方面采取相應(yīng)措施，確保項目運行。（一）成立基地推廣建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。組 長：李剛成 員： 宋澤龍 譚志學(xué) 王和勛 王國艷 領(lǐng)導(dǎo)小組在公司領(lǐng)導(dǎo)下，全面負責(zé)