醫(yī)療器械質(zhì)量管理操作程序(含體外診斷試劑)

1、醫(yī)療器械質(zhì)量管理操作程序、質(zhì)量文件管理操作程序.2.二、首營企業(yè)審核操作程序.4.、首營品種審核操作程序.6.四、醫(yī)療器械購進操作程序.8.五、醫(yī)療器械收貨操作程序1.1.六、醫(yī)療器械驗收操作程序1.4.七、醫(yī)療器械入庫儲存操作程序.1.6.八、醫(yī)療器械養(yǎng)護操作程序1.8.九、醫(yī)療器械銷售操作程序2.2.十、醫(yī)療器械出庫復核操作程序.2.5.十一、醫(yī)療器械運輸操作程序.2.8.十二、醫(yī)療器械售后服務(wù)操作程序3.0.十三、醫(yī)療器械銷后退回操作程序3.2.十四、不合格醫(yī)療器械處理操作程序.3.4.十五、冷庫使用管理操作程序3.6.十六、冷藏箱使用操作程序3.8.十七、計算機系統(tǒng)操作程序4.0.十八

2、、質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核操作程序.4.3.、質(zhì)量文件管理操作程序文件名稱質(zhì)量文件管理程序文件編號JYBN-QXCX-001-01起草人審核人批準人起草日期審核日期批準日期文件類別質(zhì)量管理操作程序執(zhí)行日期變更記錄變更原因頁碼共 2頁一、制定目的：為確保冷藏產(chǎn)品在物流的收貨 、驗收、儲存、養(yǎng)護、配發(fā)貨、運輸、溫度的控制和檢測、設(shè)施 設(shè)備維護等符合要求，保持冷鏈不斷，保證產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本制度。二、 制定依據(jù)：醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例（國務(wù)院令第650號）、醫(yī)療器械經(jīng)營監(jiān)督管理辦法、國家食品 藥品監(jiān)督管理總局關(guān)于施行醫(yī)療器械經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范的公告（2014年第58號）、轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于印發(fā)體外診 斷試劑（醫(yī)療器械

3、）經(jīng)營企業(yè)驗收標準的通知等法律法規(guī)三、適用于冷藏產(chǎn)品物流鏈過程中的收貨、驗收、儲存、養(yǎng)護、發(fā)貨、運輸、溫度控制和監(jiān)測等管理全過程。四、職責：行政部、質(zhì)管部、財務(wù)部、采購部對文件、資料、記錄規(guī)范管理五、程序：1計劃與編制：質(zhì)量管理部門提出編制計劃，根據(jù)現(xiàn)有質(zhì)量手段同、質(zhì)量制度、管理辦法、質(zhì)量記錄，對照所確定的質(zhì)量要素，編制質(zhì)量管理體系文件明細表，列出應有文件項目，確定格式要求，并確定編制部門或人員 ， 明確進度 。2. 評審與修改 ：質(zhì)量管理部門對完成的初稿組織評審、修改 。 在評審中意見分歧較大時應廣泛征求各級部門的意見和建議 。3. 審定頒發(fā) ：質(zhì)量制度 、程序 、職責文件由質(zhì)量管理部門審定

4、 ，交由企業(yè)負責人或分管質(zhì)量的領(lǐng)導簽發(fā) 操作方法與操作程序由質(zhì)量管理部負責人簽發(fā) 。4. 質(zhì)量管理體系文件的下發(fā)應遵循以下規(guī)定 ：4.1 質(zhì)量管理體系文件在發(fā)放前 ，應編制擬發(fā)文件的目錄 ，對質(zhì)量管理制度 、 質(zhì)量工作程序及質(zhì)量管理職責 和質(zhì)量記錄 ，詳細列出文件名稱 、編碼 、受控級別 、使用部門等項內(nèi)容 ；4.2 質(zhì)量管理體系文件在發(fā)放時 ，應按照規(guī)定的發(fā)放范圍 ， 明確相關(guān)組織 、機構(gòu)應領(lǐng)取文件的數(shù)量 ；4.3 質(zhì)量管理體系文件在發(fā)放時應履行相應的手續(xù) ， 領(lǐng)用記錄由質(zhì)量管理部門負責控制和管理 ；4.4 對修改的文件應加強使用管理 ，對于已廢止的文件版本應及時收回 ， 并作好記錄 ， 以

5、防止無效的或作廢 的文件非預期使用 。5. 質(zhì)量管理體系文件的控制規(guī)定 ：5.1 確保文件的合法性和有效性 ， 文件發(fā)布前應得到批準 ；5.2 確保符合法律 、 法規(guī)及行政規(guī)章 ；5.3 必要進應對文件進行修訂 ；5.4 各文件應標明其類別編碼及有效期 ， 并明確其使用范圍 ；5.5 對記錄文件的控制 ，應確保其完整 、準確、有效 。、首營企業(yè)審批操作程序文件名稱首營企業(yè)操作程序文件編號JYBN-QXCX-002-01起草人審核人批準人起草日期審核日期批準日期文件類別質(zhì)量官理操作程序執(zhí)行日期變更記錄變更原因頁碼共 2頁培訓記錄一、制定目的：建立首營企業(yè)審核制度 ，對首營企業(yè)的資格合法性及其質(zhì)量

6、保證能力進行綜合評價審核 從合法進貨渠道上保證醫(yī)療器械質(zhì)量。二、 制定依據(jù)：醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例（國務(wù)院令第650號）、醫(yī)療器械經(jīng)營監(jiān)督管理辦法、國家食品 藥品監(jiān)督管理總局關(guān)于施行醫(yī)療器械經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范的公告（2014年第58號）、轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于印發(fā)體外診 斷試劑（醫(yī)療器械）經(jīng)營企業(yè)驗收標準的通知等法律法規(guī)三、適用范圍：首營企業(yè)質(zhì)量審核。四、職責：業(yè)務(wù)部采購員、業(yè)務(wù)經(jīng)理、質(zhì)管員、質(zhì)管部經(jīng)理、質(zhì)量負責人。五、程序：1首營企業(yè)審批：1.1業(yè)務(wù)部采購員收集供應商信息，索取以下相關(guān)資料：1.1.1醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證 或者醫(yī)療器械經(jīng)營許可證復印件，包括各種變更記錄；營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記、組織機構(gòu)代碼（三證合一

7、除外）的證件復印件，及上一年度企業(yè)商事主體年報復印件；供應商單位公章、發(fā)票專用 章、質(zhì)量管理專用章、醫(yī)療器械出庫專用章、法人章、合同章、財務(wù)專用章等印章式樣和隨貨同行單樣式 所有印章必須是紅章，復印后蓋公章不予受理審核；質(zhì)量保證協(xié)議；售后服務(wù)協(xié)議；公司開戶戶名、開戶銀行及賬號；1.1.2供應商銷售人員的相關(guān)資料 :加蓋供貨單位公章原印章的銷售人員二代身份證正反面的復印件（驗明原件后收取）；加蓋供貨單位公章原印章和法定代表人印章或者簽名的授權(quán)書，授權(quán)書應當載明 被授權(quán)人姓名、身份證號碼，以及授權(quán)委托銷售的品種、相應規(guī)格、地域、期限”等信息，核實其合法性和真實性；1.1.3供應商質(zhì)量保證體系調(diào)查表

8、。1.2采購業(yè)務(wù)員收集齊全上述資料后，將資料送質(zhì)量管理部進行審核，質(zhì)管員填寫往來單位信息管理及首 營供貨企業(yè)審批表；1.3業(yè)務(wù)部經(jīng)理和質(zhì)量管理部經(jīng)理審核合格后，報質(zhì)量負責人審批后方可進行采購1.4質(zhì)量管理部應將審核相關(guān)資料整理歸檔，建立首營企業(yè)檔案。2、首營企業(yè)審批操作程序流程圖3系統(tǒng)操作步驟：3.1質(zhì)管員登入自己的賬號，于 檔案管理】往來單位信息管理】選擇對應供應商，點擊 增加”按鈕；錄入 客商名稱、地址、法人、開戶銀行、賬號、稅號、聯(lián)系電話、客商類型、經(jīng)營方式等基礎(chǔ)信息，點擊保存” 按鈕；3.2質(zhì)管員在 GSP管理】t審批檔案表】供貨企業(yè)審批表】中點擊 新增”按鈕，輸入供應商編號，點擊 選

9、 擇鍵選定需首營審批的供應商，錄入基礎(chǔ)信息；3.3基礎(chǔ)信息錄入完成后錄入許可證信息，點擊增加”按鈕，錄入許可證號、許可證名稱等信息，點擊保存”按鈕；3.4許可證信息錄入完成，錄入附件信息，信息完善，分別點擊相關(guān)印章”隨貨同行單樣式”按鈕，上傳供 貨企業(yè)相關(guān)印章備案，隨貨通行單備案，點擊保存”按鈕；而后錄入業(yè)務(wù)員信息，點擊增加”，完善信息后，word版本整理分享點擊 保存”按鈕；（若委托書上有增加或刪除授權(quán)品種，則可點擊 增加品種”或 刪除品種”按鈕，增加或刪除對應品種的委托銷售權(quán)限）3.5供貨企業(yè)審批表基礎(chǔ)信息錄入完成后，點擊填報人選擇鍵，輸入密碼確認，點擊保存”按鈕完善供貨企業(yè)審批表；采購經(jīng)

10、理、質(zhì)管部經(jīng)理、質(zhì)量負責人分別填寫意見，選擇結(jié)論并簽名，點擊保存”按鈕完成審批。三、首營品種審批操作程序文件名稱首營品種審批操作程序文件編號JYBN-QXCX-003-01起草人審核人批準人起草日期審核日期批準日期文件類別質(zhì)量官理操作程序執(zhí)行日期變更記錄變更原因頁碼共 2頁培訓記錄、制定目的：建立首營品種的審核制度，保證經(jīng)銷醫(yī)療器械的合法性和質(zhì)量可靠性二、 制定依據(jù)：醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例（國務(wù)院令第650號）、醫(yī)療器械經(jīng)營監(jiān)督管理辦法、國家食品 藥品監(jiān)督管理總局關(guān)于施行醫(yī)療器械經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范的公告（2014年第58號）、轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于印發(fā)體外診 斷試劑（醫(yī)療器械）經(jīng)營企業(yè)驗收標準的通知等法律法規(guī)三

11、、適用范圍：首營企業(yè)質(zhì)量審核。四、職責：業(yè)務(wù)部采購員、業(yè)務(wù)經(jīng)理、質(zhì)管員、質(zhì)管部經(jīng)理、質(zhì)量負責人五、程序：1首營品種審批：1.1首營品種，為本企業(yè)首次采購的醫(yī)療器械，采購部采購員在公司經(jīng)審核批準的、合法有效的供應商中選擇；1.2醫(yī)療器械現(xiàn)行質(zhì)量標準；加蓋生產(chǎn)單位公章的省級檢驗所的檢驗報告和廠家醫(yī)療器械出廠檢驗報告書（與樣品批號一致，出廠報告需加蓋單位質(zhì)檢專用章）；進口品種需要提供 進口醫(yī)療器械通關(guān)單 ”或 進口醫(yī)療器械注冊證”和進口醫(yī)療器械檢驗報告書 ”；醫(yī)療器械包裝、標簽、說明書備案批件和包裝 、標簽、說 明書實物樣品；1.3質(zhì)管員對以上證明性資料進行完整性、符合性審查；如不符合要求，要求供應

12、商繼續(xù)提供直到符合要求為止。1.4質(zhì)管員在系統(tǒng)里填寫首營品種審批表。1.5采購員提出申請，采購部經(jīng)理對首營品種審批表以及相關(guān)資料進行審查，如符合要求，在系統(tǒng)里填寫 結(jié)論及簽名。1.6報質(zhì)量管理部審核，如不符合要求，退回業(yè)務(wù)部采購員補充完善、或終止審查。1.7質(zhì)量管理部收到首營品種審批表以及相關(guān)資料后，要通過電話查詢、相關(guān)職能部門網(wǎng)站查詢、找相關(guān) 企業(yè)了解情況等手段、方法，對全部證明性文件的真實性、有效性、合法性等進行核對。1.8經(jīng)審核，如資料符合要求，質(zhì)管部經(jīng)理在系統(tǒng)里簽署意見報公司質(zhì)量負責人批準；如資料不符合要求，退回業(yè)務(wù)部補充完善。1.9公司質(zhì)量負責人批準后，相關(guān)資料由質(zhì)量管理部建檔保存。

13、1.10業(yè)務(wù)部每年要定期向供應商索要相關(guān)資料，更新供應商檔案。1.11供應商資料過期或沒有更新的 ，暫停供應商資格直到資格符合要求為止。2、首營品種審批操作程序流程圖一級審批不通過二級審批不通過不通過三級審批2.1系統(tǒng)操作步驟2.1.1質(zhì)管員登入賬號于檔案信息】商品信息管理】選擇對應商品分類，點擊增加”按鈕；2.1.2質(zhì)管員填醫(yī)療名稱、注冊證號、生廠企業(yè)、醫(yī)療器械許可證號、規(guī)格（型號卜包裝單位等基礎(chǔ)信息;2.1.3商品基礎(chǔ)信息完善后，點擊 保存”按鈕，完善商品信息，系統(tǒng)自動生成首營品種審批；2.1.4質(zhì)管員于 GSP管理】t審批檔案表】首營品種審批表】點擊 新增”按鈕；2.1.5業(yè)采購部經(jīng)理、

14、質(zhì)管部經(jīng)理、質(zhì)量負責人登入各自賬號分別先后填寫意見，選擇結(jié)論并簽名后，點擊保存”按鈕完成審批。經(jīng)審核符合規(guī)定后，系統(tǒng)自動生成合格的商品信息。四、醫(yī)療器械購進操作程序文件名稱醫(yī)療器械購進操作程序文件編號JYBN-QXCX-004-01起草人審核人批準人起草日期審核日期批準日期文件類別質(zhì)量管理操作程序執(zhí)行日期變更記錄變更原因頁碼共 3頁一、制定目的：為把好業(yè)務(wù)經(jīng)營第一關(guān)，確保向具有合法資格的企業(yè)購進合格的醫(yī)療器械，制定本制度。二、 制定依據(jù)：醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例（國務(wù)院令第650號）、醫(yī)療器械經(jīng)營監(jiān)督管理辦法、國家食品 藥品監(jiān)督管理總局關(guān)于施行醫(yī)療器械經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范的公告（2014年第58號）、

15、轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于印發(fā)體外診 斷試劑（醫(yī)療器械）經(jīng)營企業(yè)驗收標準的通知等法律法規(guī)三、適用范圍：適用于本公司對醫(yī)療器械購進與銷售計劃的制定、執(zhí)行與管理。四、職責：1、 總經(jīng)理負責采購和銷售的批準。2、 采購部負責醫(yī)療器械采購計劃的編制，采購醫(yī)療器械的具體實施五、程序1. 購進醫(yī)療器械首先按首營企業(yè)和首營品種審核制度審驗供貨企業(yè)的法定資格和質(zhì)量信譽 。1.1采購醫(yī)療器械時注意選擇供貨企業(yè)是否具備規(guī)定的法定資格,認真查驗其是否具有合法的證照 ，其經(jīng)營行為、范圍、證照內(nèi)容是否一致，以及履行合同的能力。1.2認真審查供貨企業(yè)質(zhì)量信譽,必要時對醫(yī)療器械和企業(yè)質(zhì)量保證體系進行考察或簽訂質(zhì)量保證協(xié)議。1.3醫(yī)療器械質(zhì)量

16、穩(wěn)定性的審核采購員簽訂進貨合同時，要認真聽取質(zhì)管部和用戶反映的質(zhì)量信息；有些相同品牌的醫(yī)療器械 ，不同廠家生產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定性有所不同；不同品種未到有效期亦發(fā)生質(zhì)量變化;用戶所反映的異常，對這類品種應擇廠、擇優(yōu)、就近進貨。2供貨單位選定后，均應由業(yè)務(wù)部負責建立供貨單位檔案。3、審核醫(yī)療器械的合法性和質(zhì)量可靠性時應注意：3.1應為合法企業(yè)生產(chǎn)或經(jīng)營的醫(yī)療器械。3.2 應具有法定的質(zhì)量標準 。3.3 除國家未規(guī)定的以外 ， 有法定的批準文號和生產(chǎn)批號 。3.4 其包裝和標識符合有關(guān)規(guī)定和儲運要求 。4. 對首營品種按 首營企業(yè)和首營品種審核制度 執(zhí)行 ，重點核實批準文號和取得的質(zhì)量標準 ，審核醫(yī)療器械的

17、包裝 、標簽 、說明書和物價批文 、樣品的檢驗報告書是否符合規(guī)定 ，了解診醫(yī) 療器械的性能 、用途、檢查方法 、儲存條件以及質(zhì)量信譽等內(nèi)容 。5. 如系進口醫(yī)療器械應從供貨單位索取 進口醫(yī)療器械注冊證 及 進口醫(yī)療器械檢驗報告書 復印件并加蓋 供貨方單位質(zhì)量管理機構(gòu)原印章等資料， 經(jīng)確認后方可采購 。6 . 購貨合同的簽訂與要求 ：6.1 采購醫(yī)療器械前必須依法簽訂合同或質(zhì)量保證協(xié)議書 ， 合同內(nèi)容應符合 合同法 規(guī)定要求 ，合同和質(zhì) 量保證協(xié)議書內(nèi)必須詳細填明包括質(zhì)量要求在內(nèi)的每項條款 ， 以明確質(zhì)量責任 ，避免糾紛 。6.2 合同簽訂后雙方均按合同規(guī)定的條款認真履行、 諾守信用 ， 維護公

18、司信譽 。6.3 如供貨方要求變更或解除合同應及時向總經(jīng)理報告 。6.4 凡涉及合同及有關(guān)履行合同 、變更或解除合同的往來信件 、傳真 、電話記錄 、電報等均應附于原合同后 與原合同一起保存 。6.5 工商間購銷合同或質(zhì)量保證協(xié)書應明確質(zhì)量條款 ：6.5.1 醫(yī)療器械質(zhì)量符合質(zhì)量標準和有關(guān)質(zhì)量要求 。6.5.2 醫(yī)療器械附產(chǎn)品合格證 。6.5.3 醫(yī)療器械包裝符合有關(guān)規(guī)定和貨物運輸要求 。6.6 商商間購銷合同或質(zhì)量保證協(xié)議書應明確 ：6.6.1 醫(yī)療器械質(zhì)量符合規(guī)定的質(zhì)量標準和有關(guān)質(zhì)量要求 。6.6.2 醫(yī)療器械附產(chǎn)品合格證 。6.6.3 醫(yī)療器械包裝符合有關(guān)規(guī)定和貨物運輸要求 。6.6.4

19、 購入進口醫(yī)療器械 ， 供貨方應提供符合規(guī)定的證書和文件 。7. 采購計劃與采購單7.1 采購員應根據(jù)公司業(yè)務(wù)經(jīng)營計劃和市場需求情況 ，綜合醫(yī)療器械結(jié)構(gòu) 、銷售結(jié)構(gòu) 、 資金結(jié)構(gòu) 、庫存結(jié)構(gòu) 等因素 ，以診斷試劑質(zhì)量作為重要依據(jù) ，在質(zhì)管部的參與下 ，編制診斷試劑采購計劃 ， 經(jīng)質(zhì)量負責人審核 后 ， 報總經(jīng)理批準執(zhí)行 。7.2 短期采購計劃和采購訂單 ， 如供貨方及采購品種均在合格供貨方及合格采購品種清單內(nèi)，業(yè)務(wù)部制定采購訂單后 ， 需經(jīng)質(zhì)量管理部審核 ，質(zhì)量負責人審批 ，并經(jīng)確認后方可采購 。8. 采購計劃完成后轉(zhuǎn)為采購訂單 ，采購訂單確認審核后計算機系統(tǒng)自動生成采購記錄 ， 采購記錄應注

20、明 ：醫(yī) 療器械通用名稱 、注冊證號 、規(guī)格（型號）、批號（序列號）價格、生產(chǎn)廠商 、供貨單位 、數(shù)量、購貨日 期等內(nèi)容 ， 購進記錄按規(guī)定保存至少五年 。9. 進貨質(zhì)量驗證安排貨到后 ， 收貨人員根據(jù)業(yè)務(wù)部提供的醫(yī)療器械采購訂單收貨，并核對相關(guān)醫(yī)療器械信息確認與業(yè)務(wù)部需采購的信息一致后 ， 通知驗收員應及時進行質(zhì)量驗收 ， 對質(zhì)量可疑者應拒收 ， 并通知質(zhì)管部與供方進行 質(zhì)量查詢 。對驗收合格的醫(yī)療器械 ， 由驗收員通知開單員開具進貨單 ， 并簽章確認 。倉庫保管員憑驗收員 簽章的進貨單收貨 ， 對貨與單不符 、質(zhì)量異常 、包裝破損 、標志模糊等情況有權(quán)拒絕入庫并報告質(zhì)管部處 理。10. 醫(yī)

21、療器械驗收入庫后 ， 驗收員應及時將簽章的進貨單 ，遞交業(yè)務(wù)部 、財務(wù)部辦理入賬等手續(xù) 。11. 進貨質(zhì)量評審 每年年終業(yè)務(wù)部應會同質(zhì)管部對進貨情況進行質(zhì)量評審 。五、醫(yī)療器械收貨操作程序文件名稱醫(yī)療器械收貨操作程序文件編號JYBN-QXCX-005-01起草人審核人批準人起草日期審核日期批準日期文件類別質(zhì)里官理操作程序執(zhí)行日期變更記錄變更原因頁碼共 3頁培訓記錄一 、 制定目的 ：醫(yī)療器械收貨操作程序 ， 就是審核醫(yī)療器械來源 ， 核實采購渠道 ，嚴防不合格醫(yī)療器械進入本公司 ， 保證經(jīng)銷醫(yī)療器械的質(zhì)量符合規(guī)定 。二、制定依據(jù) ：醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例 （國務(wù)院令第 650 號 ）、醫(yī)療器械經(jīng)

22、營監(jiān)督管理辦法 、國家食品 藥品監(jiān)督管理總局關(guān)于施行醫(yī)療器械經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范的公告（2014 年第 58 號）、轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于印發(fā)體外診斷試劑 （ 醫(yī)療器械 ）經(jīng)營企業(yè)驗收標準的通知 等法律法規(guī) 。三 、 適用范圍 ：醫(yī)療器械采購到貨收貨和配送退回到貨收貨的質(zhì)量管理 。四、職責：儲運部經(jīng)理 、倉管員 、業(yè)務(wù)部采購員對本制度負責 。五、內(nèi)容：1收貨條件1.1 冷藏醫(yī)療器械到貨應當優(yōu)先收貨 。1.2 冷藏醫(yī)療器械到貨時 ， 還應當查驗冷藏車 、車載冷藏箱 、保溫箱的溫度狀況 ，核查并留存運輸過程和到貨時溫度記錄 ，還應根據(jù)運輸單據(jù)所載明啟運日期 ，檢查是否符合協(xié)議約定有途時限 ， 對不符合約定時限 ，

23、報質(zhì)管部處理 ，符合規(guī)定的移入冷庫待驗 。1.3 收貨人員依據(jù)收貨標準對到貨的醫(yī)療器械進行票據(jù) 、 到貨檢查的過程 。2. 醫(yī)療器械到貨收貨 ：2.1 收貨員根據(jù)供應商提供的隨貨同行單 （票）對照企業(yè)采購記錄 ，按照 醫(yī)療器械收貨管理制度 和本操作程序的規(guī)定進行收貨 ，將收到的醫(yī)療器械逐一和計算機系統(tǒng)的采購記錄 、 隨貨同行單 （ 票 ）進行核對 ，對 照實物確認相關(guān)信息 ，做到票、帳、貨相符 ，方可收貨 。2.2 仔細檢查核對隨貨同行單 ：2.2.1 無隨貨同行單 （票 ） 的不得收貨 ；2.2.2 隨貨同行單上加蓋的章必須是 “出庫專用章 ”，其它任何章如倉儲章 、銷售章等均無效 ， 不予

24、收貨 ；2.2.3 隨貨同行單必須是電腦單 ，并與在公司 “隨貨同行單備案樣式 ”一致 ，不一致的 ，拒絕收貨 ；2.2.4 隨貨同行單不得手寫或現(xiàn)場填寫 。手寫的隨貨同行單 ， 拒絕收貨 ；2.2.5 隨貨同行單 （票）內(nèi)容包括 ：供貨單位 、生產(chǎn)廠商 、 醫(yī)療器械名稱 、批號（序列號 ）、 規(guī)格（型號 ）、 word 版本整理分享數(shù)量 、收貨單位 、收貨地址 、發(fā)票日期等 ，內(nèi)容不全的 ，拒絕收貨 ；2.2.6 依照隨貨同行單 ， 在計算機系統(tǒng)查詢采購記錄 ，沒有采購記錄的 ，拒絕收貨 ；2.2.7 將隨貨同行單 、采購記錄內(nèi)容和收到實物進行核對 ，如果隨貨同行單中的供貨單位 、 生產(chǎn)廠商

25、 、 醫(yī)療 器械名稱 、批號（序列號 ）、規(guī)格（型號）、數(shù)量、收貨單位 、收貨地址等內(nèi)容與采購記錄不符的 ，拒絕 收貨 ，通知采購部門處理 ：，并按照 醫(yī)療器械采購管，方可辦理收貨手續(xù)，到貨醫(yī)療器械拒絕接收、 運輸工具 、運輸時間2.2.7.1 經(jīng)核對 ， 只有醫(yī)療器械數(shù)量不符的 ， 及時通知業(yè)務(wù)部門和供應商核實確認 理制度 的要求 ， 重新辦理采購手續(xù) ， 采購記錄與醫(yī)療器械隨貨同行單數(shù)量一致后2.2.7.2 供應商對隨貨同行單與采購記錄 、 醫(yī)療器械實物不相符的內(nèi)容不予確認的 存在異常情況的 ， 報質(zhì)量管理部門處理2.3 隨貨同行單和采購記錄 、 實物貨物一致后 ， 倉管員依據(jù)采購合同規(guī)定

26、的運輸方式 和運輸狀況進行檢查2.3.1 運輸工具不符合合同約定和醫(yī)療器械質(zhì)量貯存要求的 ， 拒絕收貨 ；2.3.2 運輸醫(yī)療的車廂應該密閉 ，如發(fā)現(xiàn)車廂內(nèi)有雨淋 、腐蝕、污染等現(xiàn)象 ，拒絕收貨 ，通知業(yè)務(wù)部門并報 質(zhì)量管理部門處理 ；2.3.4 根據(jù)運輸單據(jù)所載明的啟運日期 ，檢查是否符合協(xié)議約定的在途時限 ， 對不符合約定時限的應當報質(zhì) 量管理部門處理 ；2.3.5 經(jīng)核對隨貨同行單 、 醫(yī)療器械運輸工具與采購訂單同 、實物醫(yī)療相一致 ， 符合收貨要求的醫(yī)療器械 ， 倉管員拆除醫(yī)療器械的運輸防護包裝 ，檢查醫(yī)療器械外包裝是否完好 ；如對出現(xiàn)醫(yī)療器械包裝破損 、污染 、 標識不清等情況 ，

27、應當拒收 ；3. 冷藏的醫(yī)療器械收貨員應當將檢查合格的醫(yī)療器械放置于冷庫的待驗區(qū)內(nèi)， 將待驗醫(yī)療器械按批號碼放 。4. 收貨員在隨貨同學單 （票）上簽字 ，確認收貨信息 ，后移交驗收人員 ，作為質(zhì)量驗收的依據(jù) ；5. 質(zhì)量驗收員根據(jù)醫(yī)療器械收貨記錄、 醫(yī)療器械隨貨同行單和計算機系統(tǒng)中的采購記錄等相關(guān)數(shù)據(jù)進行復核， 符合后進行質(zhì)量驗收流程圖系統(tǒng)操作步驟1.1.1收貨員登入賬號，于 采購管理】7收貨記錄】點擊 提取訂單”按鈕；點擊查看”選定對應采購單據(jù)，點擊選擇”按鈕，回到收貨記錄界面，若有質(zhì)量質(zhì)疑則需輸入待確認數(shù)量，填寫待確認原因，點擊保存按鈕，確定保存收貨記錄，系統(tǒng)自動生產(chǎn)收貨記錄與驗收通知單

28、；若有質(zhì)量質(zhì)疑系統(tǒng)通知質(zhì)管確認；1.1.2收貨信息有異或到貨數(shù)量不符，收貨人員拒收后，通知采購人員核實，經(jīng)采購人員修改或重新制作采購訂單以后，方可復核、收貨。六、醫(yī)療器械驗收操作程序文件名稱醫(yī)療器械驗收操作程序文件編號JYBN-QXCX-006-01起草人審核人批準人起草日期審核日期批準日期文件類別質(zhì)量管理操作程序執(zhí)行日期變更記錄變更原因頁碼共 2頁一、制定目的：為加強醫(yī)療器械質(zhì)量驗收管理，防止假冒偽劣醫(yī)療器械產(chǎn)品流入本公司，保證入庫醫(yī)療器械數(shù)量準確、質(zhì)量合格。二、 制定依據(jù)：醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例（國務(wù)院令第650號）、醫(yī)療器械經(jīng)營監(jiān)督管理辦法、國家食品 藥品監(jiān)督管理總局關(guān)于施行醫(yī)療器械經(jīng)營質(zhì)

29、量管理規(guī)范的公告（2014年第58號）、轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于印發(fā)體外診 斷試劑（醫(yī)療器械）經(jīng)營企業(yè)驗收標準的通知等法律法規(guī)三、適用范圍：適用于本公司對所有醫(yī)療器械的質(zhì)量驗收控制管理。四、職責：1 .質(zhì)量管理人員全面負責醫(yī)療器械的驗收工作、2 .驗收人員負責實施驗收工作。五、程序：公司質(zhì)量管理人員、驗收員應經(jīng)過上崗培訓，培訓合格方可上崗。1. 醫(yī)療器械產(chǎn)品驗收規(guī)定1.1 產(chǎn)品入庫質(zhì)量驗收內(nèi)容a）供貨企業(yè)有無經(jīng)過審核 ;b）醫(yī)療器械企業(yè)生產(chǎn)或經(jīng)營許可證 ;c）醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊證 ;d）醫(yī)療器械產(chǎn)品檢驗合格證 。2. 包裝質(zhì)量檢驗2.1 產(chǎn)品包裝應符合運輸 、儲存要求 ，是否有變形 、散架 、 松動等異?，F(xiàn)象

30、。2.2 產(chǎn)品包裝是否標有產(chǎn)品名稱 、型號 、規(guī)格、體積 、生產(chǎn)日期 、有效日期 、生產(chǎn)廠家和地址 、產(chǎn)品代碼 、 注冊證號等符合有關(guān)規(guī)定的標識 。2.3 產(chǎn)品是否有檢驗合格證 ，合格證是否標明產(chǎn)品名稱 、型號 、規(guī)格、檢驗日期 、生產(chǎn)廠家等 。2.4 產(chǎn)品是否附有隨機文件 ， 隨機文件應該包括以下基本信息 ： 使用說明書 、 產(chǎn)品名稱 、 規(guī)格型號 、 生產(chǎn)單 位（供貨單位 ）及地址 、產(chǎn)品注冊證 、產(chǎn)品編號 、出產(chǎn)日期 ，使用說明書應該包括有關(guān)技術(shù)參數(shù) 、性能 、 工作原理 、電路圖、結(jié)構(gòu)特征 、便用范圍 、安裝、維護、保養(yǎng)、安全使用注意事項等內(nèi)容 。2.5 診斷試劑驗收在待驗區(qū)按規(guī)定比例

31、抽樣檢查， 50 件以下 （含 50 件 ）， 驗收兩件 ，50 件以上每增加 50 件 ，增加驗收 1件，零散診斷試劑 ，小于10盒（瓶、袋）的按實數(shù)驗收 ，10100盒（瓶、袋）的按 5驗收， 驗收完畢后應盡量恢復原狀 ，特殊 、 貴重診斷試劑應每件驗收由兩人同時進行。在每件的上 、 中、下三個部位進行抽檢 ，重點驗收標識 、外觀質(zhì)量 、包裝質(zhì)量 ，對配送退回 、貴重 、特殊、進口診斷試劑等 ，必須 做到件件拆箱 ，認真驗收 。3. 產(chǎn)品外觀質(zhì)量檢驗3.1 金屬器模的電鍍層 、 鋁制品的電化學氧化膜 、 儀器器械的油漆覆蓋層等包裝主 、光潔度的檢驗 。3.2 產(chǎn)品的外形 、尺寸 、形狀的檢

32、驗 ，產(chǎn)品是否有銘牌標志 。3.3 零件和附件的清點 ：包括隨機文件 、配件、說明書、保修書 。3.4 診斷試劑外包裝上必須印有品名 、規(guī)格、數(shù)量、批準文號 、有效期、生產(chǎn)企業(yè)、體積重量 、儲運圖示標志、危險物品標志等。4. 購進有效期產(chǎn)品入庫有效期不得低于18個月，有效期在半年內(nèi)的產(chǎn)品一律不得入庫。5產(chǎn)品驗收時限、程序。5.1產(chǎn)品到庫后，先放置 待檢區(qū)”，倉儲員應該立即通知驗收人員進行質(zhì)量驗收。5.2質(zhì)量驗收人員接到驗收通知后，按以下程序于一天內(nèi)完成質(zhì)量驗收。5.3首先查看采購申請單及送貨單所列內(nèi)容與事實是否相符，核對產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、生產(chǎn)廠家、供貨單位、數(shù)量、批號等是否相符，如有不符的應

33、做好記錄或者拍照作證，并與有關(guān)部門聯(lián)系，及時查明原因進行處理。5.4按照規(guī)定對產(chǎn)品包裝質(zhì)量、外觀質(zhì)量、內(nèi)在質(zhì)量進行檢驗。5.5產(chǎn)品應按批號逐批進行質(zhì)量驗收，并有驗收人員填寫醫(yī)療器械驗收記錄表。5.6質(zhì)量驗收完成后，由驗收人員簽名，注明驗收結(jié)果，并交質(zhì)量管理人審核，交倉儲員入庫或?qū)嵤┩素洝?.7對于不合格產(chǎn)品按退貨處理5.8醫(yī)療器械驗收記錄表由質(zhì)量管理人員保存?zhèn)洳?。七、醫(yī)療器械入庫儲存操作程序文件名稱醫(yī)療器械入庫儲存操作程序文件編號JYBN-QXCX-007-01起草人審核人批準人起草日期審核日期批準日期文件類別質(zhì)量管理操作程序執(zhí)行日期變更記錄變更原因頁碼共 2頁一、制定目的：為加強醫(yī)療器械產(chǎn)品

34、保管、養(yǎng)護，保證出庫醫(yī)療器械數(shù)量準確、質(zhì)量合格，特制定本制度。二、 制定依據(jù)：醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例（國務(wù)院令第650號）、醫(yī)療器械經(jīng)營監(jiān)督管理辦法、國家食品 藥品監(jiān)督管理總局關(guān)于施行醫(yī)療器械經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范的公告（2014年第58號）、轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于印發(fā)體外診 斷試劑（醫(yī)療器械）經(jīng)營企業(yè)驗收標準的通知等法律法規(guī)三、適用范圍：適用于本公司對所有醫(yī)療器械產(chǎn)品的保管、養(yǎng)護管理。四、職責：1倉儲員負責醫(yī)療器械產(chǎn)品的貯存管理。2質(zhì)量管理人負責監(jiān)督檢查貯存中產(chǎn)品的質(zhì)量狀態(tài)。五、程序：1公司按照國家有關(guān)法律法規(guī)要求，制定醫(yī)療器械入庫標準。2倉管員憑驗收員簽字的采購驗收記錄或配送退回驗收記錄進行醫(yī)療器械的入庫，如發(fā)

35、現(xiàn)包裝破損、標志模糊等質(zhì)量異常的情況，放入待處理區(qū)，在商搏系統(tǒng)填寫質(zhì)疑數(shù)量、質(zhì)疑原因，并報質(zhì)量負責人進行復查處 理。3倉庫醫(yī)療器械儲存應實行色標管理，其標準是：待驗區(qū)、待處理區(qū)、退貨區(qū)為黃色；合格區(qū)、發(fā)貨區(qū)為綠色；不合格品區(qū)為紅色。3.1倉管員對醫(yī)療器械堆垛應留有一定距離，醫(yī)療器械距墻、屋頂（房梁）、空調(diào)及管道等設(shè)施間距不小于30厘米，與地面間距不小于 10厘米，垛與垛的間距不小于5厘米。3.2陰涼庫控制溫度不超過 20 C。常溫庫控制溫度為 10-30 C。各庫房相對濕度應保持在35-75%之間。3.3同種醫(yī)療器械如有二個以上批號,應存放于不同的貨位上，不得混放。同一批號的同一品種，如一個貨

36、位不足以存放，可設(shè)多個貨位存放，但需集中存放。3.4倉庫中的包裝物料應存放于規(guī)定的物料間，不得隨意堆放。4根據(jù)入庫通知單通知單，將已驗收的醫(yī)療器械放置于相對應的庫或區(qū)。4.1根據(jù)記錄數(shù)據(jù)，在商搏系統(tǒng)上填寫采購入庫單與銷售退回入庫單，輸入對應的庫區(qū)并保存。5倉管員可以根據(jù)整件庫與拆零庫的庫存存儲量進行移庫調(diào)整。移庫調(diào)整過程計算機軟件的操作必須同步進行，修改對應的庫區(qū)醫(yī)療器械的位置。5.1倉管員一計算機系統(tǒng)移庫5.1.1庫存管理一醫(yī)療器械移庫開票5.1.2在醫(yī)療器械編號”輸入檢索碼，選擇需要移庫的醫(yī)療器械，輸入數(shù)量”。5.1.3選擇 出貨位”和 進貨位”后點擊 保存”。6倉管員應做好庫存醫(yī)療器械的

37、保管巡查工作，巡視檢查中發(fā)現(xiàn)異常的，在商搏系統(tǒng)中直接鎖定，同時將醫(yī)療器械放置待處理區(qū)，并報質(zhì)量負責人進行復查。7倉管員配合養(yǎng)護員，在日常儲存中，如發(fā)現(xiàn)溫濕度超標，應立即通知養(yǎng)護員采取相應的調(diào)控措施，并做好記錄，如實填寫調(diào)控措施和相應的處理方式。確保溫濕度控制在規(guī)定的范圍內(nèi)。8倉管員不定期應對庫存醫(yī)療器械進行盤點，做到賬、貨相符。8.1倉管員發(fā)貨過程發(fā)現(xiàn)數(shù)量有異時，必須進行單品種盤點。8.2每季度，倉管員會同財務(wù)、采購員、質(zhì)量負責人進行一次全品種盤點。9在盤點過程中如發(fā)現(xiàn)批號庫存與實物不一致的情況，應及時向質(zhì)量負責人提出。9.1質(zhì)量負責人核對現(xiàn)有批號確認為公司所購進的醫(yī)療器械，由倉管員在庫存管理

38、下調(diào)整批號，經(jīng)質(zhì)量負責人審批后方可生效。八、醫(yī)療器械庫存養(yǎng)護操作程序文件名稱醫(yī)療器械庫存養(yǎng)護操作程序文件編號JYBN-QXCX-008-01起草人審核人批準人起草日期審核日期批準日期文件類別質(zhì)量管理操作程序執(zhí)行日期變更記錄變更原因頁碼共4頁一、制定目的：保證醫(yī)療器械在庫期間不因陳列保管不當而發(fā)生質(zhì)量問題。二、 制定依據(jù)：醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例(國務(wù)院令第650號)、醫(yī)療器械經(jīng)營監(jiān)督管理辦法、國家食品 藥品監(jiān)督管理總局關(guān)于施行醫(yī)療器械經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范的公告(2014年第58號)、轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于印發(fā)體外診 斷試劑(醫(yī)療器械)經(jīng)營企業(yè)驗收標準的通知等法律法規(guī)三、適用范圍：醫(yī)療器械養(yǎng)護及檢查全過程四、責任人：

39、養(yǎng)護員對本操作程序負責五、程序：1 .由系統(tǒng)自動生成養(yǎng)護品種確認表”，經(jīng)質(zhì)管部經(jīng)理審核確定在庫醫(yī)療器械需要重點養(yǎng)護的品種、一般養(yǎng)護的品種。需重點養(yǎng)護的品種：(1) 有效期較短(效期12月內(nèi))的品種；(2) 質(zhì)量不穩(wěn)定品種;(3) 1年內(nèi)出現(xiàn)過質(zhì)量問題的品種;(4) 近效期品種(離失效期6個月內(nèi))；(5) 其它被認為需要重點養(yǎng)護的品種 ；1.1 一般養(yǎng)護品種包括除重點養(yǎng)護品種之外的其他在庫醫(yī)療器械。2 .重點養(yǎng)護的品種每個月養(yǎng)護檢查一次；一般養(yǎng)護的品種每三個月為一個循環(huán)周期，在一個循環(huán)周期內(nèi)，在庫的醫(yī)療器械均應進行質(zhì)量檢查。3系統(tǒng)根據(jù)設(shè)定好的養(yǎng)護周期自動生成庫存醫(yī)療器械養(yǎng)護計劃，養(yǎng)護員根據(jù)系統(tǒng)的

40、提示在系統(tǒng)里找到需要養(yǎng)護的品種進行養(yǎng)護。養(yǎng)護檢查的內(nèi)容：3.1 檢查在庫醫(yī)療器械的外觀質(zhì)量是否發(fā)生變化或是否存在異常情況 ；3.2 檢查有效期醫(yī)療器械的效期 ；3.3 檢查庫房溫濕度是否符合規(guī)定要求 ， 以及所有在庫醫(yī)療器械的儲存條件是否符合其質(zhì)量標準中貯藏項的 規(guī)定 ；3.4 檢查庫房是否滿足防塵 、防潮 、防霉 、防污染以及防蟲 、防鼠等要求 。4. 在養(yǎng)護過程中 ， 如發(fā)現(xiàn)超過有效期的 、變質(zhì)的等不合格醫(yī)療器械或可疑醫(yī)療器械， 要立即對可疑醫(yī)療器械或不合格醫(yī)療器械采取隔離 、懸掛黃色標識 、暫停銷售等措施 ， 在計算機系統(tǒng)中對可疑的醫(yī)療器械進行鎖 定，防止可疑醫(yī)療器械銷售送 。 同時在系

41、統(tǒng)里填寫 醫(yī)療器械質(zhì)量復核通知單 ，報告質(zhì)量管理部門確認 ， 在此期間 ， 任何部門 、 崗位不得對質(zhì)量有疑問醫(yī)療器械及不合格品擅自處理。 對存在質(zhì)量問題的醫(yī)療器械應當采取以下措施 ：4.1 存放于標志明顯的專用場所 ，并有效隔離 ， 不得配送 ；4.2 懷疑為假劣醫(yī)療器械的 ， 及時報告藥品監(jiān)督管理部門 ；4.3 不合格醫(yī)療器械的處理過程應當有完整的手續(xù)和記錄 ；4.4 不合格醫(yī)療器械應當查明并分析原因 ， 及時采取預防措施 。5. 發(fā)現(xiàn)可疑醫(yī)療器械或不合格醫(yī)療器械處理：5.1 質(zhì)量管理部根據(jù)有關(guān)的法規(guī)和公司內(nèi)部的規(guī)定 ，對有質(zhì)量疑問的醫(yī)療器械進行質(zhì)量復核 ，并在 醫(yī)療器 械質(zhì)量復核通知單

42、上簽名確認 ， 質(zhì)量為不合格的 ，即通知倉管員移入不合格區(qū) ；5.2 抽樣檢驗為不合格品的 ，質(zhì)量管理部應立即通知倉管員將不合格醫(yī)療器械移入不合格品區(qū)， 停止發(fā)貨 ；5.3 質(zhì)量管理部在檢查醫(yī)療器械的過程中發(fā)現(xiàn)不合格醫(yī)療器械 ，在系統(tǒng)完成 醫(yī)療器械質(zhì)量復核通知單 簽名 ， 及時通知倉儲部和采購部立即停止出庫和銷售 ，并將在庫的不合格醫(yī)療器械移于不合格區(qū) 。同時 ，按配送 記錄追回已銷售的不合格醫(yī)療器械 ；5.4 上級藥監(jiān)部門抽查 、檢驗判定為不合格品時 ，或上級藥監(jiān) 、藥檢部門公告 、發(fā)文 、 通知查處發(fā)現(xiàn)的不合 格品時 ，企業(yè)應當停止配送 ，并將不合格品移入不合格區(qū) ，等待處理 。 同時按銷

43、售記錄追回已配送的不合 word 版本整理分享格醫(yī)療器械 ；5.5 到期醫(yī)療器械由養(yǎng)護員通知質(zhì)量管理員確認后， 由質(zhì)量管理員填寫 “醫(yī)療器械質(zhì)量處理通知單 ”，通知倉管員和采購部門處理 ；5.6 登記簿合格醫(yī)療器械臺賬 ， 按不合格醫(yī)療器械管理規(guī)定處理 ；5.7 經(jīng)質(zhì)量管理部質(zhì)量檢查復核 ，確認醫(yī)療器械質(zhì)量不存在質(zhì)量問題 ， 依據(jù)質(zhì)管部提供的 醫(yī)療器械質(zhì)量復 核通知單 上確認的結(jié)果 ，立即解除對該醫(yī)療器械的隔離和鎖定措施， 恢復正常庫存狀態(tài)和可銷售狀態(tài) 。6. 對近效期的醫(yī)療器械系統(tǒng)自動預警 ， 失效期自動鎖定 。7. 醫(yī)療器械養(yǎng)護記錄 ：7.1 養(yǎng)護檢查工作應有記錄 ，養(yǎng)護檢查記錄的內(nèi)容包括

44、檢查的時間 、庫房名稱 、醫(yī)療器械貨位 、 醫(yī)療器械名 稱、規(guī)格（型號）、批號（序列號 ）、生產(chǎn)企業(yè) 、供貨單位 、醫(yī)療器械入庫時間 、生產(chǎn)日期 、檢查內(nèi)容 、 檢查結(jié)果與處理 、 檢查人員等 ；7.2 養(yǎng)護用儀器儀表的檢查 、維修、保養(yǎng)等 ，應做好相應記錄 。8. 醫(yī)療器械養(yǎng)護檔案 ：8.1 在庫醫(yī)療器械均應建立醫(yī)療器械檔案 ， 主要應建立重點養(yǎng)護品種的檔案 ； 系統(tǒng)根據(jù)醫(yī)療器械基本屬性自 動生成重點養(yǎng)護品種確定表 ；8.2 醫(yī)療器械養(yǎng)護檔案的內(nèi)容應包括醫(yī)療器械名稱 、規(guī)格（型號）、批號（序列號）、生產(chǎn)企業(yè) 、供貨單位 、 醫(yī)療器械入庫時間 、生產(chǎn)日期 、檢查內(nèi)容 、檢查結(jié)果與處理 、 檢查

45、人員等 ；9. 養(yǎng)護員每天定時檢查庫房溫度 、 濕度等情況 ， 發(fā)現(xiàn)庫房溫濕度超出規(guī)定范圍 ， 養(yǎng)護員采取相應的調(diào)控措施 并記錄 。10. 養(yǎng)護員應每季度定期匯總 、 分析和上報養(yǎng)護 、檢查近效期或長時間儲存的醫(yī)療器械質(zhì)量信息 ，并向質(zhì)量 管理部上報養(yǎng)護檢查情況和重點養(yǎng)護品種的質(zhì)量信息 。11. 醫(yī)療器械的養(yǎng)護檢查記錄 、外觀質(zhì)量檢查記錄 、養(yǎng)護儀器使用記錄及養(yǎng)護檔案等的填寫 、歸檔等 ，應符 合 記錄和憑證管理制度 的規(guī)定 。流程圖12. 系統(tǒng)操作步驟12.1養(yǎng)護員登入賬號于GSP管理】存儲養(yǎng)護】庫存醫(yī)療器械養(yǎng)護計劃 】點擊 本日需養(yǎng)護的品種”按鈕;12.2選擇庫房、養(yǎng)護類型、醫(yī)療器械類型（

46、可不選）后，點擊選擇”按鈕回到醫(yī)療器械養(yǎng)護計劃界面，點擊保存”按鈕，生成醫(yī)療器械養(yǎng)護計劃；12.3養(yǎng)護員于 GSP管理】存儲養(yǎng)護】庫存醫(yī)療器械養(yǎng)護檢查 】點擊查看”按鈕，選定對應養(yǎng)護計劃單， 點擊選擇”按鈕，回到庫存醫(yī)療器械養(yǎng)護檢查界面；12.4填寫?zhàn)B護方法、處理措施、外觀及包裝質(zhì)量情況，若有質(zhì)量質(zhì)疑醫(yī)療器械則輸入待確認數(shù)量，填寫待確認原因，點擊執(zhí)行審核”按鈕，完成養(yǎng)護檢查，醫(yī)療器械養(yǎng)護完成（有質(zhì)量質(zhì)疑品則產(chǎn)生待處理醫(yī)療器械 通知單，養(yǎng)護員停售該商品，通知質(zhì)管員復查）。九、醫(yī)療器械銷售程序文件名稱醫(yī)療器械銷售操作程序文件編號JYBN-QXCX-009-01起草人審核人批準人起草日期審核日期批準

47、日期文件類別質(zhì)量官理操作程序執(zhí)行日期變更記錄變更原因頁碼共 3頁一、制定目的：為保證企業(yè)經(jīng)營的醫(yī)療器械質(zhì)量，維護企業(yè)的經(jīng)濟效益和社會效益，保證本企業(yè)醫(yī)療器械質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運行，對醫(yī)療器械購進與銷售進行有效的管理控制。二、制定依據(jù)：醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例（國務(wù)院令第650號）、醫(yī)療器械經(jīng)營監(jiān)督管理辦法、國家食品藥品監(jiān)督管理總局關(guān)于施行醫(yī)療器械經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范的公告（2014年第58號）、轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于印發(fā)體外診斷試劑（醫(yī)療器械）經(jīng)營企業(yè)驗收標準的通知等法律法規(guī)三、適用范圍：適用于本公司對醫(yī)療器械銷售計劃的制定、執(zhí)行與管理。四、職責：1總經(jīng)理負責銷售的批準 。2銷售部負責醫(yī)療器械銷售工作 。五、程序

48、：1銷售行為的合法性醫(yī)療器械批發(fā)銷售時，要嚴格遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)，依法規(guī)范經(jīng)營，確保醫(yī)療器械經(jīng)營行為的合法性和所經(jīng)營醫(yī)療器械的質(zhì)量。銷售醫(yī)療器械應開具合法票據(jù)，做到票、帳、貨相符，銷售票據(jù)按規(guī)定保存。2. 基本原則2.1 嚴格遵守國家有關(guān)法律 、法規(guī) 、依法規(guī)范經(jīng)營 ；2.2 嚴格按照 醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證 、營業(yè)執(zhí)照 核準的經(jīng)營方式 、經(jīng)營范圍開展醫(yī)療器械經(jīng)營 活動 ；2.3 不得將醫(yī)療器械銷售給未取得 醫(yī)療器械經(jīng)營許可證 、醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證 及 營業(yè)執(zhí)照 的單 位或個人 ；2.4 .不得將醫(yī)療器械銷售給直接的使用者和患者；3. 銷售對象的合法性依法將醫(yī)療器械銷售給具有合法資質(zhì)的單位

49、 ， 不得向證照不全的單位或個人銷售體外診斷試劑 。3.1 審核程序3.1.1 銷售部負責收集并審核客戶合法資質(zhì)證明 ， 質(zhì)管部負責對審核情況的指導和監(jiān)督 ；3.1.2 審核依據(jù)為銷售客戶的合法證照 ， 有關(guān)合法資質(zhì)證明及其他有效的信息資料。3.2 審核內(nèi)容3.2.1 醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)客戶 ；3.2.1.1 審核其 醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證 與營業(yè)執(zhí)照所登記的企業(yè)名稱等內(nèi)容是否相符 ；3.2.1.2 醫(yī)療器械經(jīng)營許可證與營業(yè)執(zhí)照是否都在有效期內(nèi) ；3.2.1.3 所購買的醫(yī)療器械是否在其醫(yī)療器械經(jīng)營許可的范圍內(nèi) ；3.3 對醫(yī)療器械使用機構(gòu)客戶 ， 屬地方各級醫(yī)療機構(gòu)的 ， 應審核其是否取得 醫(yī)

50、療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證 ； 屬地方部隊 、 武警醫(yī)療機構(gòu)的 ， 應有其主管機關(guān)出示的證明 。 另外尚須 ：3.3.1 審核醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證 、 機關(guān)證明是否在有效期內(nèi) ；3.3.2 銷售開票名稱與許可證名稱是否相符 ；3.3.3 所購醫(yī)療器械是否在其執(zhí)業(yè)許可范圍 。3.3.3 證照等有關(guān)證明的復印件應加蓋持證單位原印公章 。4. 銷售部填寫 “客戶資格審批表 ”，建立合法銷售客戶檔案 。5. 銷售醫(yī)療器械應開具合法票據(jù) ，并按規(guī)定建立銷售記錄 ，做到票 、帳、貨相符 ，銷售記錄應記載醫(yī) 療器械的品名 、型號、規(guī)格、批號、有效期、生產(chǎn)廠商 、購貨單位 、銷售數(shù)量 、銷售日期等項內(nèi)容 ， 銷售記錄應保

51、存至超過有效期 2 年，但不得少于 5 年。6. 認真做好售后服務(wù)工作 ，及時處理質(zhì)量投訴 ， 質(zhì)量查詢 。7. 對銷售過程中即已發(fā)貨出至客戶處或客戶入庫檢查驗收檢查期間發(fā)現(xiàn)的有問題醫(yī)療器械。7.1 屬于實物批號與貨單批號不相符的 ，應及時查明原因 ， 并告知顧客 ；7.2 屬于質(zhì)量不符的 ， 凡遇下列情況之一 ，均應作無條件退貨或換貨處理 ；7.2.1 包裝、標簽 、說明書有關(guān)內(nèi)容與批準文件內(nèi)容及有關(guān)包裝規(guī)定不符的 ；7.2.2 與訂貨合同所附質(zhì)量條款或供貨保證協(xié)議有關(guān)要求不符的 。8. 對已銷出醫(yī)療器械即在客戶倉儲 、銷售或使用期間發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題 ：8.1 在醫(yī)療器械有效期內(nèi)發(fā)現(xiàn)的有問題醫(yī)

52、療器械 ：8.1.1 包裝完好 ， 無水浸受潮痕跡 ，但內(nèi)在質(zhì)量已不符合質(zhì)量標準的 ，應予以辦理退貨或換貨 ；8.1.2 包裝破損或明顯遭受水浸 、污染、燒毀 、鼠咬或客戶已開啟 ，但由于貯存不當而使醫(yī)療器械吸潮 變質(zhì)等情況的 ，應由客戶自行承擔相關(guān)責任 ，本公司不予受理退換貨要求 ；8.2 對上述其他客戶所購醫(yī)療器械經(jīng)調(diào)查證實不存在質(zhì)量問題時， 通知客戶恢復銷售與使用該醫(yī)療器械；8.3 對上述其他客戶所購體外診斷試劑經(jīng)調(diào)查證實亦存在質(zhì)量問題時， 應按規(guī)定進行退換貨處理 ，并按規(guī)定作好相關(guān)記錄 ；十、醫(yī)療器械出庫復核操作程序文件名稱醫(yī)療器械出庫復核操作程序文件編號JYBN-QXCX-010-0

53、1起草人審核人批準人起草日期審核日期批準日期文件類別質(zhì)量管理操作程序執(zhí)行日期變更記錄變更原因頁碼共 3頁培訓記錄一、制定目的：醫(yī)療器械出庫復核操作程序，保證銷售醫(yī)療器械正確，質(zhì)量合格，避免不合格醫(yī)療器械流入市場。二、制定依據(jù)：醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例（國務(wù)院令第650號）、醫(yī)療器械經(jīng)營監(jiān)督管理辦法、國家食品藥品監(jiān)督管理總局關(guān)于施行醫(yī)療器械經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范的公告（2014年第58號）、轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于印發(fā)體外診斷試劑（醫(yī)療器械）經(jīng)營企業(yè)驗收標準的通知等法律法規(guī)三、適用范圍：醫(yī)療器械出庫復核操作程序。四、職責：儲運部經(jīng)理、倉管員、復核員、質(zhì)量管理員。五、程序：1. 職責1.1 倉儲部經(jīng)理負責醫(yī)療器械出庫 、復核、裝卸 、發(fā)送的組織和檢查工作 。1.2 倉管員按 醫(yī)療器械銷售清單 負責揀貨 。1.3 復核人員負責依 醫(yī)療器械銷售清單 對待發(fā)醫(yī)療器械進行質(zhì)量復核 。1.4 質(zhì)量管理員負責對出庫復核過程實施監(jiān)督 、指導 。2. 操作程序2.1 倉管員接到開單員開的 “醫(yī)療器械銷售清單 ”后， 在計算機系統(tǒng)配送記錄中和 “醫(yī)療器械銷售清單 ”進 行核對 ，核對“隨貨同行單 ”上的購貨單位 、醫(yī)療器械名稱 、規(guī)格（型號）、數(shù)量、注冊證 、生產(chǎn)廠商 、 批號 （序列