品質(zhì)異常處理流程

1、精品文檔品質(zhì)異常處理流程文件編號：AW - QR PZ003 - 2017擬制：孟非非日期：2017年4月21日審核：日期：2017年4月*日品質(zhì)異常處理流程1. 目的：為規(guī)范質(zhì)量文件體系，提高產(chǎn)品的可追塑性，更效的解決異常 問題的重復(fù)發(fā)生，明確質(zhì)量異常問題的處理流程，特制定此文 件2. 范圍：公司質(zhì)量體系所要求的第三階文件記錄表單，品質(zhì)異常處理 單不合格品處理單、糾正和預(yù)防措施單等。公司各組 織部門管理負(fù)責(zé)人及涉及人員3. 說明A. 品質(zhì)異常內(nèi)容屬于內(nèi)部異常時要求對原因分析及臨時解決措施在4小時內(nèi)給予答復(fù)，永久措施和需要與客戶、供應(yīng)商進行溝通的 最長可延長2個工作日B. 品質(zhì)異常分為四級缺陷

2、：未滿足與預(yù)期或規(guī)定用途有關(guān)的要求A級 致命缺陷 影響安全的所有缺陷，會影響使用壽命的，造成 產(chǎn)品失效故障的，造成產(chǎn)品組裝困難的，造成下道工序混亂的缺 陷難以糾正的情況都為致命缺陷B級 重大缺陷 可能影響使用壽命的，易于修復(fù)的故障，對產(chǎn) 品組裝肯定會造成困難的，外觀難以接受的，給下道工序造成較 大困難的易于糾正的情況都為重大缺陷C級一般缺陷 不會影響產(chǎn)品的運行或運轉(zhuǎn)，不會造成故障的起因，對外觀影響較大，會對下道工序影響較大的，可能影響裝 配的情況都為一般缺陷D級 輕微缺陷 對產(chǎn)品外觀有影響，可能對下道工序有影響, 其它方面不涉及有產(chǎn)品缺陷的情況都為輕微缺陷C. 三不原則不生產(chǎn)不良品 不流出不良

3、品 不接受不良品D. 四不放過原則事故原因未查清不放過事故責(zé)任人未受到處理不放過事故責(zé)任人和相關(guān)人員未受到教育培訓(xùn)不放過事故制訂的整改措施沒有落實不放過4. 職責(zé)品質(zhì)部對品質(zhì)異常進行判定，并開出品質(zhì)異常處理單各責(zé)任部門對品質(zhì)異常進行原因分析及提出糾正預(yù)防措施品質(zhì)部對評審結(jié)果進行綜合判定給出最終判定結(jié)果，對讓步接收 的需由質(zhì)量主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，需要時由總經(jīng)理批準(zhǔn)品質(zhì)部對不合格品的讓步及糾正預(yù)防措施進行跟蹤評價5. 流程a）表頭/異常描述欄當(dāng)生產(chǎn)品質(zhì)異常發(fā)生時檢驗員依據(jù)實際情況填寫品質(zhì)異常處理單， 表頭部分和異常描述欄由檢驗員進行填寫精品文檔扁.腳S：品質(zhì)異常處理單M4.戰(zhàn)耳攤程韭惓空芒口璀瑚柵 J*

4、_弐它 rtf r：仰;做:Tr號百業(yè)理：叱噸停址.世匡 tiJt.其它b）檢驗員勾選異常來源屬于哪一環(huán)節(jié)并填寫相關(guān)數(shù)量c）涉及外協(xié)采購時需寫明供應(yīng)商及訂單號以便準(zhǔn)確記錄質(zhì)量信息d）在異常描述時寫發(fā)現(xiàn)的客觀現(xiàn)象，不能主觀臆斷。一般采作六何法來描述即何人何時何地何物何法何因e）檢驗員在完成異常描述后通知責(zé)任部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)異常發(fā)生B.原因分析欄JK JL *和 HESHIXB WXIfW F匝瓦示h海潔Hfi亠Tiriii疥伸冋鼻 冋葉 何再 訶仏 冃沬.Is麻描扌1口設(shè)計平賓口n廂粘平冃 u城督松障 n日5超il=!掙 EPwtfT精品文檔a）原因分析依據(jù)異?，F(xiàn)狀進行具體判定并判定責(zé)任歸屬b

5、）由生產(chǎn)進行初步原因分析并步判定責(zé)任歸屬，若生產(chǎn)不能明確分析原因時需注明并轉(zhuǎn)交研發(fā)部門進行分析并判定責(zé)任歸屬， 原因明確后需由責(zé)任部門主管簽字確認(rèn)。c）分析原因的具體方法從人、機、料、法、環(huán)等方面的綜合分析d）對原因分析必要時可召開質(zhì)量專題會解決C.異常處理評審欄口訃步放丐口甌Ft停悄鈿111譽怖1L1師 ISf*皐苓日肛址護跖 揺貿(mào)判定結(jié)果；1STtFS理便耳他局世主TSffflWi州孤匕卿I畀V處亞評盤衛(wèi)a）評審意見欄各相關(guān)部門給出評審意見b）生產(chǎn)及研發(fā)需要有臨時措施處理不合格品c）異常處理需要與客戶或供應(yīng)商溝通的， 采購、銷售需注明回復(fù) 的具體時間。d）品質(zhì)部經(jīng)理對上述意見進行綜合評審后

6、判定最終處理結(jié)果，并 由檢驗員進行驗證。D.永久糾正預(yù)防措施欄J*;：a）永久糾正措施由原因分析欄 得出的責(zé)任部門進行永久預(yù)防措 施的改善。b）改善措施需由責(zé)任部門經(jīng)理簽字，永久預(yù)防措施的改善根據(jù)實際可由其它部門協(xié)助給予意見，但簽字仍需由責(zé)任部門簽字c）永久措施的改善必要時可召開質(zhì)量專題會E. 品質(zhì)確認(rèn)/措施跟進/確認(rèn)/分發(fā)欄倆+扯察生產(chǎn)不它描品處理方貳；口讓于斷二1逗二損甌 疋幡畀低応王筐期；程驗則日聽:V主君維序芒香1忘呪下寧3?三怎艮i.Nfk至甌涇1.棧耳槪鳥営臨布眄*口盲口澆商2.恤雪唯童色絶直世孑有口橫有n耒結(jié)柔知案 工作業(yè)也社需更實可T3漫育訂鳴扌宥起T對日期；口召磽部口箱害部匚

7、謖計哪岌部匚運言/生產(chǎn)部匚掃（?部i測:.三產(chǎn)鋸中習(xí)任河戶稱K用此牟攔出醴1包弟交件吏妊、H：限郢IL外僅陽;S和：芳礦問蜀者乍弓此第祜詰吉鄰口確認(rèn)J&丘憔誇相生都門克更氏#脅審產(chǎn)總辜 強部睛橫結(jié)里粉“垮案白】杵-a）品質(zhì)確認(rèn)是對臨時改善措施實際取得的有效性進行驗證，對評 審結(jié)果進行跟進b）措施跟進是對永久改善措施是否能預(yù)防異常問題的再發(fā)生進 行驗證c）確認(rèn)是對措施或?qū)Σ呤欠襁M行了記錄培訓(xùn)執(zhí)行，是否形成文件 系統(tǒng)，并分發(fā)相關(guān)部門存檔。流程活動責(zé)任部門/人員流程說明備注異常發(fā)生作業(yè)員/檢 驗員當(dāng)作業(yè)員發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)品質(zhì)異常時及時通知檢 驗員或生產(chǎn)主管進行確認(rèn)并處理2.當(dāng)檢驗員發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)品質(zhì)異常時，記錄并

8、通 知生產(chǎn)核實開品質(zhì)異常 處理單檢驗員開品質(zhì)異常處理單并通知生產(chǎn)主管，檢驗員 詳細(xì)填寫異常處理單的基本內(nèi)容，異常來 源，品名規(guī)格，生產(chǎn)數(shù)量，不合格數(shù)量等異常描述檢驗員詳細(xì)描述異常問題采用六何法即何人何時 何地何因何物何法，并初步判定處理方式原因分析生產(chǎn)&研發(fā)生產(chǎn)初步對品質(zhì)異常問題進行判定分析 并給出異常處理意見及臨時措施 對生產(chǎn)不能給出原因時由研發(fā)跟進并分析 具體原因和責(zé)任部門并由責(zé)任主管進行會 簽。生產(chǎn)&研發(fā)須評審異常處理意見及臨時 措施，異常處理評 審意見運營部/生 產(chǎn)研發(fā)部 采購部銷 售部品質(zhì) 部運營部/生產(chǎn) 研發(fā)部 必須有臨時措施并對 處理意見進行評審采購部對外協(xié)或采購的產(chǎn)品進行評審 銷售部對需要與客戶溝通的異常進行意見 溝通確認(rèn)品質(zhì)部綜合上述意見進行最終判定結(jié)果糾正預(yù)防措 施生產(chǎn)&研發(fā)責(zé)任部門對不良品進行分析并找出根本原因針對不良原因提出糾正預(yù)防措施，防止在發(fā) 生，一般48小時內(nèi)給予答復(fù)，并跟進