流程診斷及框架ly070418

1、 機機 密密 黃沙坪礦業(yè)黃沙坪礦業(yè) 2007.042007.04 流程診斷流程診斷 此報告供黃沙坪礦業(yè)內(nèi)部使用，未經(jīng)遠卓管理顧問書面許可，其他機構(gòu) 不得擅自傳閱、引用或復制。 -1- 前期工作回顧前期工作回顧 戰(zhàn)略審視戰(zhàn)略審視 流程診斷流程診斷 組織診斷組織診斷 人力資源診斷人力資源診斷 組織調(diào)整方案建議組織調(diào)整方案建議 目錄目錄 -2- 2 2、流程診斷、流程診斷 -3- 黃沙坪礦業(yè)流程管理體系黃沙坪礦業(yè)流程管理體系 戰(zhàn)略管理戰(zhàn)略管理 預算管理預算管理it支持支持信息匯總信息匯總投資管理投資管理 戰(zhàn)略指導戰(zhàn)略指導決策支持決策支持執(zhí)行反饋執(zhí)行反饋控制監(jiān)督控制監(jiān)督 質(zhì)量信息質(zhì)量信息成本結(jié)果成本結(jié)

2、果培訓培訓人員調(diào)配人員調(diào)配質(zhì)量標準質(zhì)量標準后勤保障后勤保障制度體系制度體系 財務管理財務管理 人力資源人力資源 管理管理 信息管理信息管理 質(zhì)量管理質(zhì)量管理 投資與資投資與資 產(chǎn)管理產(chǎn)管理 行政管理行政管理 體系管理體系管理 黨群管理黨群管理 資產(chǎn)管理資產(chǎn)管理組織建設(shè)組織建設(shè)行政支持行政支持工會工作工會工作黨務工作黨務工作 1 1011121314151617 業(yè)務生產(chǎn)管理業(yè)務生產(chǎn)管理 2 采購管理采購管理 3 物資管理物資管理 4 技術(shù)管理技術(shù)管理 7 工程管理工程管理 8 技安環(huán)保管理技安環(huán)保管理 9 生產(chǎn)物資采購生產(chǎn)物資采購技術(shù)保障和支持技術(shù)保障和支持生產(chǎn)物資供應生產(chǎn)物資供應安全環(huán)保管理

3、安全環(huán)保管理生產(chǎn)建設(shè)項目生產(chǎn)建設(shè)項目物資需求物資需求固定資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)管理 生產(chǎn)經(jīng)營計劃生產(chǎn)經(jīng)營計劃 采掘作業(yè)采掘作業(yè) 充填作業(yè)充填作業(yè) 技術(shù)設(shè)計技術(shù)設(shè)計 提升、運輸提升、運輸 作業(yè)作業(yè) 選礦作業(yè)選礦作業(yè) 營銷管理營銷管理 地質(zhì)勘探地質(zhì)勘探 物流管理物流管理 中長期發(fā)展規(guī)劃編制流程中長期發(fā)展規(guī)劃編制流程子公司戰(zhàn)略管理流程子公司戰(zhàn)略管理流程 年度方針目標管理年度方針目標管理 工作流程工作流程 能源管理能源管理 5 生產(chǎn)能源保障生產(chǎn)能源保障 調(diào)度管理調(diào)度管理 6 -4- 戰(zhàn)略管理戰(zhàn)略管理 一級流程一級流程 二級流程二級流程 三、四級三、四級 流程流程 1 1、戰(zhàn)略管理流程、戰(zhàn)略管理流程 1 1.

4、2礦業(yè)分公司年度經(jīng)營 計劃預算管理流程 1.2.1部門年度經(jīng)營計劃預算編 制流程（方針目標制定工作流程） 1.2.2年度經(jīng)營計劃預算審批匯 總流程 1.2.3年度經(jīng)營計劃調(diào)整和控制 流程（方針目標展開工作流程） 1.2.4季度經(jīng)濟活動分析工作流 程 1.2.5方針目標考核工作流程 1.1中長期發(fā)展規(guī)劃編制流程 1.1.1礦業(yè)分公司內(nèi)外部信 息收集流程 1.1.2礦業(yè)分公司外部環(huán)境 和市場/行業(yè)分析流程 1.1.3礦業(yè)分公司內(nèi)部及 swot分析流程 1.1.4礦業(yè)分公司經(jīng)營策略 制定流程 1.5子公司戰(zhàn)略管理流程 1.5.1中長期發(fā)展規(guī)劃編制流程 1.5.2年度經(jīng)營計劃預算管理流 程 -5- 業(yè)

5、務生產(chǎn)管理（業(yè)務生產(chǎn)管理（1/3） 一級流程一級流程 二級流程二級流程 三、四級三、四級 流程流程 2 2、業(yè)務生產(chǎn)管理流程、業(yè)務生產(chǎn)管理流程 2 2.1生產(chǎn)計劃管理流程 2.1.1年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃編 制流程 2.1.2季、月度生產(chǎn)作業(yè)計 劃管理流程 2.2地質(zhì)勘探管理流程 2.2.1水平鉆探礦工作流程 2.2.2立鉆探礦工作流程 2.3技術(shù)設(shè)計管理流程 2.3.1采準設(shè)計工作流程 2.3.2回采設(shè)計工作流程 2.3.3生探工程設(shè)計工作流程 2.3.4地探工程設(shè)計工作流程 2.3.5水平鉆設(shè)計工作流程 2.3.6地質(zhì)立鉆設(shè)計工作流程 -6- 業(yè)務生產(chǎn)管理（業(yè)務生產(chǎn)管理（2/3） 一級流程一級流

6、程 二級流程二級流程 三、四級三、四級 流程流程 2 2、業(yè)務生產(chǎn)管理流程、業(yè)務生產(chǎn)管理流程 2 2.5充填管理流程 2.5.1充填作業(yè)流程 2.4采掘管理流程 2.4.1掘進管理流程 2.4.2掘進作業(yè)流程 2.4.3采礦管理流程 2.4.4采礦作業(yè)流程 2.4.5采掘技術(shù)管理工作流 程 2.4.6采掘工程質(zhì)量管理工 作流程 2.6提升、運輸管理流程 2.6.1提升轉(zhuǎn)運工作流程 2.6.21#豎井提升運輸工作 流程 2.6.32#豎井提升運輸工作 流程 2.6.41#斜井、4#斜井系統(tǒng) 提升運輸工作流程 -7- 業(yè)務生產(chǎn)管理（業(yè)務生產(chǎn)管理（3/3） 一級流程一級流程 二級流程二級流程 三、四

7、級三、四級 流程流程 2 2、業(yè)務生產(chǎn)管理流程、業(yè)務生產(chǎn)管理流程 2 2.7選礦生產(chǎn)管理流程 2.2.1井下計量、取樣管理工作 流程(采掘管理) 2.7.2出礦系數(shù)統(tǒng)計、分析、報 送流程 2.7.3外購礦預選試驗工作流程 （看流程） 2.7.4選礦新工藝新藥劑推廣應 用工作流程 2.7.5選礦藥劑質(zhì)量控制流程 2.7.6選礦取制樣質(zhì)量控制流程 2.7.7選礦質(zhì)量控制流程 2.8產(chǎn)品營銷管理流程 2.8.1產(chǎn)品銷售管理流程 2.8.1.1精礦貿(mào)易管理流程 2.8.1.2外購礦管理流程 2.8.1.3外購原礦取、制樣流程（2.7） 2.8.1.4產(chǎn)品定價流程 2.8.1.5共用服務流程 2.8.1

8、.6售后服務及產(chǎn)品糾紛處理流程 2.8.1.7季度營銷分析流程 2.8.2子公司銷售管理流程 2.8.2.1產(chǎn)品銷售管理流程 2.8.2.2產(chǎn)銷金屬平衡管理流程 2.8.2.3產(chǎn)品交貨流程 2.8.2.4服務質(zhì)量管理流程 2.8.2.5子公司關(guān)聯(lián)業(yè)務承接流程（待調(diào)整） 2.9物流管理流程 2.9.1產(chǎn)品運輸、轉(zhuǎn)運、裝卸、 倉儲管理流程 2.9.2倉儲、貨場管理流程 2.9.3產(chǎn)品交貨流程 -8- 采購管理（采購管理（1/2） 一級流程一級流程 二級流程二級流程 三、四級三、四級 流程流程 3 3、采購管理流程、采購管理流程 3 3.1采購計劃管理流程 3.1.1年度采購計劃編制流 程（包括生產(chǎn)

9、物資、固定 資產(chǎn)及低值易耗品） 3.1.2年度需用計劃審批流 程（需用計劃審批流程） 3.1.3季、月度采購計劃管 理流程 3.3采購商務管理流程 3.2.1招標工作流程 3.2.2商務談判流程 3.2.3采購合同編制及簽訂 流程 3.2.4采購價格控制及修訂 流程（采購價格控制流程） 3.3日常采購工作管理流程 3.3.1采購訂單管理流程 3.3.2物資檢驗入庫管理工 作流程 3.3.3不合格品處理流程 3.3.4物資采購結(jié)算及付款 流程 3.3.5倉庫盤點管理流程 -9- 采購管理（采購管理（2/2） 一級流程一級流程 二級流程二級流程 三、四級三、四級 流程流程 3 3、采購管理流程、采

10、購管理流程 3 3.4供應商管理流程 3.4.1供應商準入 流程 3.4.2供應商選擇 流程（定點采購 供應商選擇流程） 3.4.3供應商年度 評估流程 3.5供應管理工作 流程 3.5.1設(shè)備供應管 理工作流程 3.5.2備件供應管 理工作流程 3.2.3物資發(fā)放管 理流程 3.2.4子公司物資 供應管理工作流程 3.7外包隊伍引進 工作流程 無 3.6季度采購工作 分析流程 無 -10- 物資管理物資管理 一級流程一級流程 二級流程二級流程 三、四級三、四級 流程流程 4 4、物資管理流程、物資管理流程 4 4.2設(shè)備管理工作流程 4.2.1設(shè)備技術(shù)檔案管理流程 4.2.2設(shè)備年度大修、更

11、新計劃編制 流程（設(shè)備大修、更新管理工作流 程和井下通訊線路維護工作流程） 4.2.3設(shè)備月度檢修計劃編制流程 4.2.4設(shè)備檢修管理工作流程 4.2.5設(shè)備事故管理工作流程 4.2.6備件加工制作流程 4.2.7備品配件管理流程 4.2.8材料物資管理流程 4.1固資設(shè)備管理工作流程 （管理流程和維護流程） 4.1.1公司內(nèi)固資設(shè)備調(diào)配 轉(zhuǎn)移流程 4.1.2固資設(shè)備報廢管理工 作流程 4.1.3報廢固資設(shè)備銷售流 程 4.1.4固定資產(chǎn)盤點及臺帳 管理流程 4.1.5子公司固資設(shè)備管理 工作流程 4.3物資報廢管理流程 4.3.1材料報損報廢審批流程 4.3.2廢舊物資處理管理流程 -11-

12、 能源管理能源管理 一級流程一級流程 二級流程二級流程 三、四級三、四級 流程流程 5 5、能源管理流程、能源管理流程 5 5.2井下通風保障流程 5.2.1系統(tǒng)通風工作流程、 5.2.2井下局部通風工作流程 5.2.3井下供風工作流程 5.1水電管理流程 5.1.1水電供應管理工作流程 5.1.2水電轉(zhuǎn)供管理工作流程 5.1.3風、水管路維護工作流程 5.1.4井下排水工作流程 5.1.5井下供電系統(tǒng)管理流程 5.1.6 10噸電機車運行工作流程 5.1.7三電管理工作流程 5.1.8水電廠井下廢水站工作流程 5.1.9水電廠制水流程 5.1.10水電廠坑口配電所工作流程 5.1.11水電廠

13、總變電所工作流程 5.1.12抄表收費工作流程 -12- 調(diào)度管理調(diào)度管理 一級流程一級流程 二級流程二級流程 三、四級三、四級 流程流程 6 6、日常生產(chǎn)調(diào)度指揮流程、日常生產(chǎn)調(diào)度指揮流程 6.2溜礦井調(diào)度 管理流程 無 6.1供排水調(diào)度 管理流程 6.1.1生產(chǎn)供水調(diào)度流 程 6.1.2生活供水調(diào)度流 程 6.1.3井下排水調(diào)度流 程 6.3外購礦入選 調(diào)度工作流程 無 6.3會議管理流程 6.3.1調(diào)度會議管理流程 6.3.2協(xié)調(diào)會議管理流程 6 -13- 技術(shù)管理技術(shù)管理 一級流程一級流程 二級流程二級流程 三、四級三、四級 流程流程 7 7、技術(shù)管理流程、技術(shù)管理流程 7 7.1科技

14、項目管理流程 7.1.1科技成果獎評比流程 7.1.2鼓勵成果、論文評審 工作流程 7.3地質(zhì)信息管理流程 7.3.1地質(zhì)儲量平衡工作流程 7.3.2“三級礦量”控制流程 7.3.3地質(zhì)圖紙資料管理流程 7.3.4描繪圖管理流程 7.3.5測量管理流程 7.3.6地質(zhì)立鉆巖礦芯管理工作流程 7.3.7采場取樣管理工作流程 7.3.8采場編錄工作流程 7.3.9水平鉆編錄工作流程 7.3.10單體資料整理工作流程 7.2新產(chǎn)品開發(fā)流程 7.2.1年度新產(chǎn)品開發(fā)計劃制定流程 7.2.2新產(chǎn)品可行性研究流程 7.2.3技術(shù)引進流程 7.2.4新產(chǎn)品開發(fā)成果驗收評審流程 -14- 工程管理工程管理 一

15、級流程一級流程 二級流程二級流程 三、四級三、四級 流程流程 8 8、工程管理流程、工程管理流程 8 8.2臨時工程項目管理流程 8.2.1礦區(qū)臨時建設(shè)項目審批 流程 8.2.2計劃外臨時工程施工 流程 8.1礦業(yè)分公司 工程項目建設(shè)總流程 8.1.1工程項目計劃與立項工作流程 8.1.2建設(shè)工程管理流程 8.1.2.1建設(shè)工程設(shè)計與預算流程 8.1.2.2建設(shè)工程施工流程 8.1.2.3建設(shè)工程驗收流程 8.1.2.4建設(shè)工程結(jié)算與審核流程 8.1.3生產(chǎn)性工程管理流程 8.1.3.1生產(chǎn)性工程立項審批流程 8.1.3.2井下工程質(zhì)量控制流程 8.1.3.3采掘工程驗收流程 8.1.3.4生

16、產(chǎn)性立項工程成本核銷 流程（看流程與合并） 8.3子公司工程項目 建設(shè)管理流程 8.3.1建筑工程設(shè)計與預算 流程 8.3.2工程施工管理流程 8.3.3井下工程質(zhì)量控制流程 8.3.4項目竣工驗收工作流程 -15- 技安環(huán)保管理（技安環(huán)保管理（1/2） 一級流程一級流程 二級流程二級流程 三、四級三、四級 流程流程 9 9、技安環(huán)保管理流程、技安環(huán)保管理流程 9 9.2應急事件管理流程 9.2.1應急救援預案啟動工作 流程 9.2.2應急救援恢復工作流程 9.2.3救援行動工作流程 9.2.4應急增援工作流程 9.2.5單位事故應急處理工作 流程 9.1安全管理流程 9.1.1安全教育工作流

17、程 9.1.2安全大檢查工作流程 9.1.3安全鑒定管理工作流程 9.1.4危爆物品管理工作流程 9.1.5安全事故處理流程 9.1.6特種設(shè)備安全管理工作流程 9.1.7特種設(shè)備使用安全管理工作流 程 9.1.8尾礦安全管理工作流程 9.1.9安全管理工作流程 9.1.10現(xiàn)場安全管理工作流程 9.1.11安全支護工作流程 9.3職工勞動保護工作流程 9.3.1勞動保護用品管理流程 9.3.2安全專項費用管理流程 9.3.3職業(yè)病管理工作流程 9.3.4職工療休養(yǎng)管理工作 流程 -16- 技安環(huán)保管理（技安環(huán)保管理（2/2） 一級流程一級流程 二級流程二級流程 三、四級三、四級 流程流程 9

18、 9、技安環(huán)保管理流程、技安環(huán)保管理流程 9 9.5環(huán)境保護管理流程 9.5.1環(huán)境監(jiān)督管理工作流程 9.5.2環(huán)境監(jiān)測工作流程 9.5.3污染事故處理工作流程 9.5.4建設(shè)項目環(huán)保管理 工作流程 9.5.5作業(yè)場所職業(yè)危害監(jiān)測 流程 9.5.6廢水處理管理工作流程 9.5.7廢水循環(huán)利用管理流程 9.4工傷事故管理流程 9.4.1工傷事故調(diào)查處理工 作流程 9.4.2工傷統(tǒng)計認定工作流 程 9.6子公司技安環(huán)保管理流程 9.6.1安全管理工作流程 9.6.2安全事故處理工作流程 9.6.3勞保用品管理流程 -17- 財務管理（財務管理（1/3） 一級流程一級流程 二級流程二級流程 三、四級

19、三、四級 流程流程 1010、財務管理流程、財務管理流程 10 10.2借款與報賬工作流程 無 10.1財務預算管理工作流程 10.1.1年度財務預算制定 流程 10.1.2年度財務預算審批 和下達流程 10.1.3財務預算季度滾動 調(diào)整流程 10.3招待費用管理工作流程 無 -18- 財務管理（財務管理（2/3） 一級流程一級流程 二級流程二級流程 三、四級三、四級 流程流程 1010、財務管理流程、財務管理流程 10 10.5會計核算總流程 10.5.1會計電算化工作流程 10.5.2存貨核算流程 10.5.3應付福利費核算流程 10.4成本管理工作流程 10.4.1成本核算管理工作 流程

20、 10.4.2成本核算工作流程 10.6會計結(jié)算中心工作流程 10.6.1井下外包工程結(jié)算管 理工作流程 10.6.2往來款支付工作流程 10.6.3銷售結(jié)算工作流程 -19- 財務管理（財務管理（3/3） 一級流程一級流程 二級流程二級流程 三、四級三、四級 流程流程 1010、財務管理流程、財務管理流程 10 10.8會計報表管理 工作流程 10.8.1月度財務報 表編制流程 10.8.1財務快報編 制流程 10.7財務稅金管理 工作流程 無 10.10子公司財務 管理流程 10.10.1子公司年度財務預 算編制流程 10.10.2財務預算管理工作 流程 10.10.3會計核算工作總流 程

21、 10.10.4會計電算化工作流 程 10.10.5成本管理流程 10.10.6專項費用管理流程 10.10.7黃沙坪鉛鋅礦子公 司關(guān)聯(lián)交易結(jié)算流程 10.9子公司財務監(jiān)督 工作流程 無 -20- 人力資源管理（人力資源管理（1/6） 一級流程一級流程 二級流程二級流程 三、四級三、四級 流程流程 1111、人力資源管理流程、人力資源管理流程 11 11.3人才招聘工作流程 11.3.1內(nèi)部推薦、招聘管理 人員工作流程（從工人中招 聘管理人員） 11.3.2畢業(yè)生招聘流程 11.3.3一般社會招聘流程 11.3.4招聘面試流程 11.2人員崗位和編制管理流程 11.2.1定崗定編管理流程 11

22、.2.2崗位描述流程 11.1人力資源規(guī)劃流程 11.1.1人力資源數(shù)量規(guī)劃 流程 11.1.2人力資源成本規(guī)劃 流程 11.1.3人力資源制度規(guī)劃 流程 -21- 人力資源管理（人力資源管理（2/6） 一級流程一級流程 二級流程二級流程 三、四級三、四級 流程流程 1111、人力資源管理流程、人力資源管理流程 11 11.4人員調(diào)整管理流程 11.4.1員工調(diào)配晉升工作流 程（管理人員/工人調(diào)配流 程） 11.4.2專業(yè)技術(shù)職務聘任工 作流程 11.4.3中管技管人員聘免、 異動工作流程 11.4.4中管技管人員競爭 上崗工作流程 11.6薪酬管理流程 11.6.1工資總額管理工作流程 11

23、.6.2工資總額與經(jīng)濟效益掛鉤 結(jié)算工作流程 11.6.3工資信息統(tǒng)計報表編制流 程（勞動工資統(tǒng)計工作流程） 11.6.4工資調(diào)整流程 11.6.5工資、獎金、補貼發(fā)放工 作流程 11.6.5企業(yè)經(jīng)營者年薪結(jié)算與兌 現(xiàn)工作流程 11.5績效管理流程 11.5.1部門績效管理流程 11.5.1.1經(jīng)濟責任制方案制定流程 11.5.1.2經(jīng)濟責任制考核流程 11.5.1.3經(jīng)濟責任之單位超額工資結(jié)算工 作流程 11.5.1.4經(jīng)濟責任制單位超額工資發(fā)放工 作流程 11.5.1.5班組季度、年度考評工作流程 11.5.2員工績效管理流程 11.5.2.1中管技管人員績效考核流程（一） 11.5.2.

24、2中管技管人員績效考核流程（二） 11.5.2.3中管人員績效獎發(fā)放流程 11.5.2.4職工獎勵工作流程 11.5.2.5職工處罰工作流程 11.5.2.6員工績效考核結(jié)果申訴流程 -22- 人力資源管理（人力資源管理（3/6） 一級流程一級流程 二級流程二級流程 三、四級三、四級 流程流程 1111、人力資源管理流程、人力資源管理流程 11 11.8職工培訓發(fā)展工作流程 11.8.1員工職業(yè)生涯設(shè)計流程 11.8.2送外培訓管理工作流程 11.8.3內(nèi)部培訓管理工作流程 11.7員工福利管理流程 11.7.1下崗職工生活費發(fā)放流程 11.7.2工亡喪葬補助費（含供養(yǎng) 家屬撫恤金）結(jié)算工作流

25、程 11.7.3傷殘人員補助費（含生活 護理費）結(jié)算工作流程 11.7.4工傷職工配置輔助器具工 作流程 11.7.5工傷職工購藥管理流程 11.9員工技能管理流程 11.7.1專業(yè)技術(shù)職務任職資格 評審工作流程 11.7.2職業(yè)技能鑒定流程 11.7.3勞動能力鑒定工作流程 11.7.4勞動能力鑒定工作流程 -23- 人力資源管理（人力資源管理（4/6） 一級流程一級流程 二級流程二級流程 三、四級三、四級 流程流程 1111、人力資源管理流程、人力資源管理流程 11 11.10員工勞工合同管理流程 11.8.1勞動合同的簽訂(續(xù) 簽)工作流程 11.8.2勞動合同（有償）解 除工作流程 1

26、1.8.3職工集體合同管理工 作流程 11.11員工考勤管理流程 11.9.1職工請假、班組考勤工作 流程 11.9.2職工請銷假手續(xù)辦理工作 流程 11.9.3老干、老工傷、職業(yè)病住 院陪護人員出差手續(xù)辦理及陪護 費結(jié)算工作流程 11.12人事檔案管理工作流程 無 -24- 人力資源管理（人力資源管理（5/6） 一級流程一級流程 二級流程二級流程 三、四級三、四級 流程流程 1111、人力資源管理流程、人力資源管理流程 11 11.13員工社會保險工作管理流程 11.13.1基本醫(yī)療保險管理工作流程 11.13.1.2工傷保險管理工作流程 11.13.1.3醫(yī)保個人帳戶信息管理流程 11.1

27、3.1.4醫(yī)保報賬工作流程 11.13.1.5職工轉(zhuǎn)院治療工作流程 11.13.2養(yǎng)老保險繳費基數(shù)收集、錄入、上報及年審工作流 程 11.13.2.1養(yǎng)老保險關(guān)系轉(zhuǎn)移工作流程 11.13.2.2離退休人員養(yǎng)老金調(diào)整工作流程 11.13.2.3在職、離退休人員養(yǎng)老保險信息修改工作流程 11.13.4領(lǐng)取失業(yè)保險管理工作流程 11.14員工離退休工作管理流程 11.12.1職工退休審批工作流程 11.12.2職工退休審批工作流程（生產(chǎn)單位） -25- 人力資源管理（人力資源管理（6/6） 一級流程一級流程 二級流程二級流程 三、四級三、四級 流程流程 1111、人力資源管理流程、人力資源管理流程

28、11 11.16子公司人力資源管理流程 11.14.1子公司定員定編方案編制工作流程 11.14.2子公司外聘員工招聘工作流程 11.14.3子公司礦員工異動工作流程（二級） 11.14.4外聘員工崗位異動工作流程 11.14.5子公司專項獎發(fā)放管理流程 11.14.6經(jīng)濟責任制管理流程 11.14.7勞動人事工資類 11.14.8子公司外聘員工薪酬標準報審流程 11.14.9工薪發(fā)放管理流程 11.14.10培訓工作流程 11.15下崗優(yōu)惠證辦理與年審工作流程 無 -26- 信息管理信息管理 一級流程一級流程 二級流程二級流程 三、四級三、四級 流程流程 1212、信息管理流程、信息管理流程

29、 12 12.2 it管理工作流程 12.2.1it系統(tǒng)年度工作計劃編制與 執(zhí)行流程 12.2.2it系統(tǒng)終端設(shè)備維護流程 12.2.3it系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護流程 12.2.4it系統(tǒng)設(shè)備更新流程 12.2.5計算機應用程序開發(fā)流程 （未審） 12.2.6應用程序?qū)嵤┝鞒?12.2.7應用程序系統(tǒng)使用情況評估 流程 12.2.8it系統(tǒng)安全管理流程 12.2.9網(wǎng)頁制作及發(fā)布流程 12.1信息收集、統(tǒng)計管理 工作流程 12.1.1統(tǒng)計管理工作流程 12.1.2原始記錄管理流程 12.1.3綜合統(tǒng)計報表匯編 流程 12.1.4子公司報表編報工 作流程 12.1.5綜合統(tǒng)計報表管理 工作流程 12.

30、1.6信息管理工作流程 12.3程控電話管理工作流程 12.3.1電話開通與關(guān)閉流 程 12.3.2移機及電話維護流 程 12.3.3話費結(jié)算流程 -27- 質(zhì)量管理（質(zhì)量管理（1/2） 一級流程一級流程 二級流程二級流程 三、四級三、四級 流程流程 1313、質(zhì)量管理流程、質(zhì)量管理流程 13 13.2分析、檢驗工作流程 無 13.1出礦品位管理工作流程 無 13.3金屬平衡管理工作流程 13.3.1采選金屬平衡管理流 程 13.3.2產(chǎn)銷金屬平衡管理流 程 -28- 質(zhì)量管理（質(zhì)量管理（2/2） 一級流程一級流程 二級流程二級流程 三、四級三、四級 流程流程 1313、質(zhì)量管理流程、質(zhì)量管理

31、流程 13 13.5 qc小組管理流程 13.5.1質(zhì)量體系文件更新和 控制流程 13.5.2質(zhì)量體系內(nèi)部審核 13.5.3 qc小組工作流程 13.4計量管理工作流程 13.4.1計量器具檢定、校 驗流程 13.4.2原礦計量管理流程 13.4.3精礦計量管理流程 13.6質(zhì)量核查工作流程 13.6.1月度質(zhì)量分析流程 -29- 投資與資產(chǎn)管理投資與資產(chǎn)管理 一級流程一級流程 二級流程二級流程 三、四級三、四級 流程流程 1414、投資與資產(chǎn)管理流程投資與資產(chǎn)管理流程 14 14.2子公司管理流程 14.2.1子公司重大決策制定流程 14.2.2子公司資產(chǎn)出租流程 14.2.3子公司資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓

32、流程 14.2.4子公司立項投資申報流程 12.2.5子公司固定資產(chǎn)更新改造申報工作 流程 14.1投資項目管理流程 14.1.1土地征購工作流程 14.1.2技術(shù)改造流程 14.1.3設(shè)備技術(shù)改造工程管理流程 14.1.4礦業(yè)項目開發(fā)流程 -30- 行政管理（行政管理（1/6） 一級流程一級流程 二級流程二級流程 三、四級三、四級 流程流程 1515、行政管理流程、行政管理流程 15 15.3公司（礦）會議管理 工作流程 無 15.1文書管理工作流程 15.1.1行政收文工作流程 15.1.2公文處理工作流程 15.1.3行政工作報告起草 工作流程 15.1.4工作總結(jié)及工作安 排擬訂工作流

33、程 15.2合同檔案管理工作流程 15.2.1合同管理工作流程 15.2.2機要檔案管理工作流 程 15.2.3科技檔案管理工作流 程 15.2.4曬圖工作流程 15.2.5文件資料打印工作流 程 15.2.6復印工作流程 -31- 行政管理（行政管理（2/6） 一級流程一級流程 二級流程二級流程 三、四級三、四級 流程流程 1515、行政管理流程、行政管理流程 15 15.5行政決議督查工作流程 無 15.4印鑒使用管理工作流程 無 15.6公共關(guān)系管理工作流程 15.6.1來訪(信)接待處理工作流 程 15.6.2來客接待工作流程 15.6.3村組干部、村民接訪工作 流程 15.6.4對外

34、支援工作流程 15.6.5農(nóng)賠費管理工作流程 15.6.6力資費管理工作流程 15.6.7土地糾紛處理工作流程 -32- 行政管理（行政管理（3/6） 一級流程一級流程 二級流程二級流程 三、四級三、四級 流程流程 1515、行政管理流程、行政管理流程 15 15.8消防管理工作流程 無 15.7治安管理工作流程 15.7.1維護礦業(yè)秩序工作 流程（未審） 15.7.2治安保衛(wèi)工作流程 （未審） 15.7.3治安巡邏工作流程 15.9車輛管理工作流程 15.9.1車輛調(diào)度管理工作流 程 15.9.2車輛維修工作流程 -33- 行政管理（行政管理（4/6） 一級流程一級流程 二級流程二級流程 三

35、、四級三、四級 流程流程 1515、行政管理流程、行政管理流程 15 15.11基層調(diào)研工作流程 無 15.10法律事務工作流程 15.10.1普法工作流程 15.10.2戶口遷入流程 15.12計劃生育管理工作流程 15.12.1流動人口計劃生育 管理流程 15.12.3計劃生育費用管理 工作流程 15.12.4計劃生育婦檢工作 流程 -34- 行政管理（行政管理（5/6） 一級流程一級流程 二級流程二級流程 三、四級三、四級 流程流程 1515、行政管理流程、行政管理流程 15 15.15物業(yè)管理工作流程 15.15.1辦公室水電維修工作流程 15.13民兵管理工作流程 15.13.1民兵

36、整組工作流程 15.13.2民兵訓練工作流程 15.13.3征兵工作流程 -35- 行政管理（行政管理（6/6） 一級流程一級流程 二級流程二級流程 三、四級三、四級 流程流程 1515、行政管理流程、行政管理流程 15 15.16子公司行政管理管理工作流程 15.16.1公文管理工作流程 15.16.3合同管理工作流程 15.16.3治安保衛(wèi)工作流程 15.16.4消防管理工作流程 15.16.5環(huán)衛(wèi)管理工作流程 15.16.6礦容管理工作流程 15.15職工住房管理工作流程 15.15.1住房調(diào)整流程 15.15.2住房出租流程 15.15.3住房出售流程 -36- 體系管理體系管理 一級

37、流程一級流程 二級流程二級流程 三、四級三、四級 流程流程 1515、體系管理流程、體系管理流程 16 15.2規(guī)章制度及標準制（修）訂流程 無 15.1組織機構(gòu)管理流程 15.1.1組織機構(gòu)設(shè)置流程 15.1.2班組建設(shè)管理流程 15.1.3子公司班組建設(shè)管理流程 -37- 黨群管理（黨群管理（1/4） 一級流程一級流程 二級流程二級流程 1717、黨群管理流程、黨群管理流程 17 三、四級三、四級 流程流程 17.2團務工作管理流程17.1黨務工作管理流程17.3紀檢工作總流程 17.2.1團委（團支部）換屆 選舉流程 17.2.2發(fā)展團員工作流程 17.2.3團員超齡離團流程 17.1.

38、1公司(礦)黨員代表大會流程(一）（二） （三） 17.1.2公司（礦）黨委民主生活會流程 17.1.3黨委會議流程 17.1.4黨（總）支部民主生活會流程 17.1.5支部委員會會議流程 17.1.6支部黨員大會流程 17.1.7黨員發(fā)展工作流程（一）（二）（三） 17.1.8民主評議黨員工作流程 17.1.9公司(礦)黨委文件制控流程 17.1.10黨內(nèi)學習與活動流程 17.1.11政治學習與活動流程 17.1.12宣傳報道工作流程 17.1.13黨委中心組學習流程 17.1.14中管技管人員請假工作流程 17.1.15黨費收繳工作流程 17.3.1紀檢監(jiān)察辦案流程 17.3.2審計流程 17.3.3效能監(jiān)察流程 17.3.4黨風黨紀教育流程 -38- 黨群