44運營戰(zhàn)略規(guī)劃與實施方案

1、公司級優(yōu)秀成果評獎申報材料匯報公司級優(yōu)秀成果評獎申報材料匯報 運營戰(zhàn)略規(guī)劃與實施方案運營戰(zhàn)略規(guī)劃與實施方案 匯報內(nèi)容 o方案內(nèi)容簡要介紹方案內(nèi)容簡要介紹 o項目的必要性和意義項目的必要性和意義 o項目的特點項目的特點 o項目成果對客戶的貢獻項目成果對客戶的貢獻 o項目經(jīng)驗總結項目經(jīng)驗總結 o項目過程中的體會項目過程中的體會 方案目錄樹方案目錄樹 市場分析市場分析 組織架構組織架構 戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略規(guī)劃 1.收支構成分析 2.各盈利項目財務分析 3.動態(tài)分析 1.組織架構設置理論基礎 2.公司管理范圍 3.公司組織架構與崗位定 員 戰(zhàn)略實施與規(guī)劃方案主要內(nèi)容戰(zhàn)略實施與規(guī)劃方案主要內(nèi)容 財務分析財務分

2、析 運營模式運營模式 1.運營管理理論基礎 2.公司運營管理原則 3.公司盈利模式 4.公司運營管理模式 5.資質(zhì)審查部功能與定位 1.發(fā)展社區(qū)商業(yè)意義分析 2.目標人群需求分析 3.社區(qū)商業(yè)業(yè)態(tài)分析 4.社區(qū)商業(yè)開發(fā)類型分析 5.鄰里中心分析 6.我們的選擇 1.公司戰(zhàn)略規(guī)劃概要 2.公司戰(zhàn)略理念 3.經(jīng)營特征與關鍵能力 4.關鍵成功因素 5.公司級戰(zhàn)略規(guī)劃 6.經(jīng)營戰(zhàn)略規(guī)劃 7.職能戰(zhàn)略規(guī)劃 o方案內(nèi)容簡要介紹方案內(nèi)容簡要介紹 o項目的必要性和意義項目的必要性和意義 o項目的特點項目的特點 o項目成果對客戶的貢獻項目成果對客戶的貢獻 o項目經(jīng)驗總結項目經(jīng)驗總結 o項目過程中的體會項目過程中

3、的體會 項目的必要性和意義 o將工程管理與公司戰(zhàn)略運營管理領域知識將工程管理與公司戰(zhàn)略運營管理領域知識 合二為一，開發(fā)工程咨詢領域新業(yè)務合二為一，開發(fā)工程咨詢領域新業(yè)務 o為公司創(chuàng)造效益為公司創(chuàng)造效益 o開拓了眼界，鍛煉了隊伍開拓了眼界，鍛煉了隊伍 o方案內(nèi)容簡要介紹方案內(nèi)容簡要介紹 o項目的必要性和意義項目的必要性和意義 o項目的特點項目的特點 o項目成果對客戶的貢獻項目成果對客戶的貢獻 o項目經(jīng)驗總結項目經(jīng)驗總結 o項目過程中的體會項目過程中的體會 項目的特點項目的特點 o工期緊，任務重工期緊，任務重 o項目涉及領域廣項目涉及領域廣 o項目具有不可復制性項目具有不可復制性 o項目的理論性與

4、實踐性項目的理論性與實踐性 o項目成果需要定性與定量相結合項目成果需要定性與定量相結合 o方案內(nèi)容簡要介紹方案內(nèi)容簡要介紹 o項目的必要性和意義項目的必要性和意義 o項目的特點項目的特點 o項目成果對客戶的貢獻項目成果對客戶的貢獻 o項目經(jīng)驗總結項目經(jīng)驗總結 o項目過程中的體會項目過程中的體會 項目成果對客戶的貢獻項目成果對客戶的貢獻 o客觀地分析了項目所在的外部環(huán)境，通過客觀地分析了項目所在的外部環(huán)境，通過 市場分析數(shù)據(jù)為項目進行功能定位、業(yè)態(tài)市場分析數(shù)據(jù)為項目進行功能定位、業(yè)態(tài) 結構確定、布局原則確定、各業(yè)態(tài)面積大結構確定、布局原則確定、各業(yè)態(tài)面積大 致分布以及運營期間所采用的管理模式。致

5、分布以及運營期間所采用的管理模式。 商圈劃分商圈劃分 二、生活區(qū)配套公共設施規(guī)劃二、生活區(qū)配套公共設施規(guī)劃 目標人群特征分析目標人群特征分析 總體的收入分析，發(fā) 現(xiàn)目標人群中1000元 以下收入的職工比例 較少，占職工總人數(shù) 的8.5%；而3000元以 上的職工比例為22% 左右?？梢钥闯瞿繕?人群的總體收入水平 是比較高。 職工收入情況 missing 6000元以上 50016000元 40015000元 30014000元 20013000元 10012000元 1000元以下 天津市城市居民家庭平均全年主要天津市城市居民家庭平均全年主要 消費性支出結構消費性支出結構 目標人群希望社區(qū)商

6、業(yè)中心開辟的目標人群希望社區(qū)商業(yè)中心開辟的 消費領域構成消費領域構成 目標消費人群最希目標消費人群最希 望開辟的消費領域望開辟的消費領域 依次是健身、文化依次是健身、文化 消費、就醫(yī)、商場消費、就醫(yī)、商場 購買、娛樂、職工購買、娛樂、職工 以及子女培訓、家以及子女培訓、家 政服務、餐飲酒店政服務、餐飲酒店 以及其他。各種消以及其他。各種消 費領域的比例的配費領域的比例的配 置可以參照圖的比置可以參照圖的比 例合理搭配。例合理搭配。 目標人群用于娛樂的花費構成目標人群用于娛樂的花費構成 分析可以看出：分析可以看出：40%左右的左右的 人每月消費在人每月消費在100元以下，元以下， 有有32%的群

7、眾每月在娛樂活的群眾每月在娛樂活 動方面的消費在動方面的消費在101200 元，兩者相加，占到總人數(shù)元，兩者相加，占到總人數(shù) 的四分之三，說明總體上，的四分之三，說明總體上， 群眾用在文娛方面的消費水群眾用在文娛方面的消費水 平是比較低的。社區(qū)商業(yè)在平是比較低的。社區(qū)商業(yè)在 娛樂服務行業(yè)設置時，要充娛樂服務行業(yè)設置時，要充 分考慮到消費人群的總體消分考慮到消費人群的總體消 費水平，多舉辦一些費用較費水平，多舉辦一些費用較 低的開放性的文娛服務，高低的開放性的文娛服務，高 檔次的文娛服務類行業(yè)不宜檔次的文娛服務類行業(yè)不宜 設置。設置。 我們的經(jīng)營方式我們的經(jīng)營方式 o統(tǒng)一招商、租賃經(jīng)營、業(yè)態(tài)組合

8、、功能統(tǒng)一招商、租賃經(jīng)營、業(yè)態(tài)組合、功能 互補、集中管理、整體促銷?；パa、集中管理、整體促銷。 功能定位功能定位 o我們服務功能檔次與價格水平的總體定位 是：中檔中低價位為主，兼顧高低，面向中檔中低價位為主，兼顧高低，面向 大眾，引導潮流；商品高、中、低檔確定大眾，引導潮流；商品高、中、低檔確定 必須基于加工區(qū)生活區(qū)的目標顧客定位必須基于加工區(qū)生活區(qū)的目標顧客定位。 業(yè)態(tài)結構業(yè)態(tài)結構 o我們的鄰里中心定位我們的鄰里中心定位13項必備業(yè)態(tài)（酒店、項必備業(yè)態(tài)（酒店、 銀行、超市、郵政、餐飲店、洗衣房、美銀行、超市、郵政、餐飲店、洗衣房、美 容美發(fā)店、藥店、文化用品店、維修點、容美發(fā)店、藥店、文化用

9、品店、維修點、 多功能廳、凈菜場、衛(wèi)生所）。多功能廳、凈菜場、衛(wèi)生所）。 o構成這13項必備業(yè)態(tài)的基礎是“三滿意” 原則，即：顧客滿意、經(jīng)營者滿意、政府顧客滿意、經(jīng)營者滿意、政府 滿意滿意 o其內(nèi)涵是：綜合性、全方位、多功能綜合性、全方位、多功能。 面積分布面積分布 o原則上，零售店面積應占到鄰里中心營業(yè) 總面積的70%左右(不超過80%為宜)，餐飲 營業(yè)面積應占社區(qū)購物中心營業(yè)總面積的 15%左右，文化娛樂營業(yè)面積應占社區(qū)購 物中心營業(yè)總面積的10%左右，生活服務 營業(yè)面積應占社區(qū)購物中心營業(yè)總面積的 5%左右。 管理模式分析管理模式分析 o集合多元業(yè)態(tài)、多種功能，面向大多數(shù)消費群體。集合多

10、元業(yè)態(tài)、多種功能，面向大多數(shù)消費群體。 o實行所有權、管理權與經(jīng)營權三權分離的管理模實行所有權、管理權與經(jīng)營權三權分離的管理模 式。式。 o內(nèi)部的統(tǒng)一管理使多元業(yè)態(tài)產(chǎn)生系統(tǒng)集成效應。內(nèi)部的統(tǒng)一管理使多元業(yè)態(tài)產(chǎn)生系統(tǒng)集成效應。 o核心業(yè)務是按自身定位進行招商項目的組合。核心業(yè)務是按自身定位進行招商項目的組合。 o營銷目標是吸引人氣，給商戶帶來大量客源。營銷目標是吸引人氣，給商戶帶來大量客源。 o具有雙向服務功能。具有雙向服務功能。 項目成果對客戶的貢獻項目成果對客戶的貢獻 o結合對項目外部環(huán)境的分析和項目經(jīng)營特結合對項目外部環(huán)境的分析和項目經(jīng)營特 征與關鍵能力、關鍵成功因素的分析，為征與關鍵能力

11、、關鍵成功因素的分析，為 運營單位進行戰(zhàn)略診斷、梳理和規(guī)劃，分運營單位進行戰(zhàn)略診斷、梳理和規(guī)劃，分 別從公司級戰(zhàn)略、經(jīng)營戰(zhàn)略、職能戰(zhàn)略三別從公司級戰(zhàn)略、經(jīng)營戰(zhàn)略、職能戰(zhàn)略三 個層面，分為短期、中期、長期三個實踐個層面，分為短期、中期、長期三個實踐 階段分別制定了不同時期的戰(zhàn)略規(guī)劃階段分別制定了不同時期的戰(zhàn)略規(guī)劃 公司關鍵成功因素確認公司關鍵成功因素確認 項目成果對客戶的貢獻項目成果對客戶的貢獻 o基于全生命周期的設施管理理論，完成了基于全生命周期的設施管理理論，完成了 天保商業(yè)開發(fā)公司的組織架構設計及崗位天保商業(yè)開發(fā)公司的組織架構設計及崗位 確定，并確定了主要崗位的管理職責。確定，并確定了主要

12、崗位的管理職責。 組織架構設置的理論基礎組織架構設置的理論基礎基于全基于全 生命周期的設施管理理論生命周期的設施管理理論 天保商業(yè)開發(fā)公司組織架構天保商業(yè)開發(fā)公司組織架構 基于全生命周期設施管理理論的組基于全生命周期設施管理理論的組 織架構設計及崗位確定織架構設計及崗位確定 天保商業(yè)開發(fā)公司崗位定員天保商業(yè)開發(fā)公司崗位定員 部門設置部門設置人員安排人員安排部門定員數(shù)部門定員數(shù)總定員人數(shù)總定員人數(shù) 財務部主任1人，工作人員3人（會計、成本核 算員、出納） 4人 313（領導班（領導班 子定員）子定員） 34人人 辦公室主任1人，物業(yè)外委負責人1人，酒店日 常溝通負責人1人，風險負責人1 人，其他

13、工作人員1人 5人 資質(zhì)審查部主任1人，工作人員3人4人 商務部主任1人，商鋪專項負責人1人，廣告專 項負責人1人，外委商務活動負責 人1人，其他工作人員2人 6人 人力資源部主任1人、勞資負責人1人、培訓負責人 1人、績效管理員1人 4人 綜合運營維護部主任1人，供電班組負責人1人，機電班 組負責人1人，其他工作人員3人 6人 物業(yè)（衛(wèi)生、保安）物業(yè)2人 項目成果對客戶的貢獻項目成果對客戶的貢獻 o確定了天保商業(yè)開發(fā)公司的運營模式：酒確定了天保商業(yè)開發(fā)公司的運營模式：酒 店運營模式、商鋪運營模式、廣告運營模店運營模式、商鋪運營模式、廣告運營模 式、停車場管理運營模式等。明確了資質(zhì)式、停車場管

14、理運營模式等。明確了資質(zhì) 審查部的功能和定位，建立了商戶評價指審查部的功能和定位，建立了商戶評價指 標體系。標體系。 商戶評價指標體系商戶評價指標體系 項目成果對客戶的貢獻項目成果對客戶的貢獻 o對公司運營階段的財務收支作了動態(tài)分析，對公司運營階段的財務收支作了動態(tài)分析， 挖掘了一切可以利用的資源，為客戶提供挖掘了一切可以利用的資源，為客戶提供 了很多政府優(yōu)惠政策。保證了鄰里中心培了很多政府優(yōu)惠政策。保證了鄰里中心培 育期的正常運營。育期的正常運營。 公司收支構成分析公司收支構成分析 方案方案名稱名稱 年營業(yè)年營業(yè) 收入收入 （萬元）（萬元） 項目動態(tài)項目動態(tài) 投資回收期投資回收期 （年）（年

15、） 項目靜態(tài)項目靜態(tài) 投資回收期投資回收期 （年）（年） 財務財務 凈現(xiàn)值凈現(xiàn)值 （萬元）（萬元） 財務內(nèi)部財務內(nèi)部 收益率收益率 資本金資本金 財務內(nèi)部財務內(nèi)部 收益率收益率 方案一方案一 酒店酒店 出租出租 物業(yè)物業(yè) 外包外包 1667.9040年以上年以上13.79-5223.676.04%4.12% 方案二方案二 酒店出租酒店出租 物業(yè)自營物業(yè)自營 2454.5940年以上年以上9.64-1591.1610.14%11.66% 方案三方案三 酒店自營酒店自營 物業(yè)外包物業(yè)外包 1967.6640年以上年以上14.11-6018.465.40%3.83% 方案四方案四 酒店自營酒店自營

16、物業(yè)自營物業(yè)自營 2286.5440年以上年以上15.55-6246.385.04%2.62% 原可研過程中方案比選的實際結果原可研過程中方案比選的實際結果 經(jīng)過政策支持的方案的財務結果經(jīng)過政策支持的方案的財務結果 方案方案名稱名稱 年營業(yè)收入年營業(yè)收入 （萬元）（萬元） 項目動態(tài)項目動態(tài) 投資回收期投資回收期 （年）（年） 項目靜態(tài)項目靜態(tài) 投資回收期投資回收期 （年）（年） 財務凈現(xiàn)值財務凈現(xiàn)值 （萬元）（萬元） 財務內(nèi)部財務內(nèi)部 收益率收益率 資本金財務資本金財務 內(nèi)部收益率內(nèi)部收益率 無政策無政策 酒店出酒店出 租租 物業(yè)自物業(yè)自 營營 2454.5940年以上年以上9.64-1591

17、.1610.14%11.66% 有政策有政策 酒店出租酒店出租 物業(yè)自營物業(yè)自營 2454.5919.30年年7.76629.7012.79%17.47% o方案內(nèi)容簡要介紹方案內(nèi)容簡要介紹 o項目的必要性和意義項目的必要性和意義 o項目的特點項目的特點 o項目成果對客戶的貢獻項目成果對客戶的貢獻 o項目經(jīng)驗總結項目經(jīng)驗總結 o項目過程中的體會項目過程中的體會 項目經(jīng)驗總結項目經(jīng)驗總結 o對于此類項目應該采取管理咨詢的方法進對于此類項目應該采取管理咨詢的方法進 行行 o多采用概念模型來反映思路多采用概念模型來反映思路 o對于市場分析部分可以通過以下渠道獲得對于市場分析部分可以通過以下渠道獲得

18、可靠數(shù)據(jù)：可靠數(shù)據(jù)： n慧聰網(wǎng)慧聰網(wǎng) n中國市場調(diào)查研究中心中國市場調(diào)查研究中心 n天津統(tǒng)計局信息中心天津統(tǒng)計局信息中心 。 財務管理財務管理 購并管理購并管理 財務管理財務管理 財務狀況財務狀況 診斷診斷 收益分配收益分配 管理管理 營運資本營運資本 管理管理 投資管理投資管理 融資與資本融資與資本 結構管理結構管理 規(guī)范財務管理流程 健全預算管理、成本管理、核 算管理制度 建立完善的收益分配制度 對資金運用決策加以制度化流 程處理 加強資金運用的透明度建設 多方面協(xié)調(diào)融資渠道 豐富自己融資手段 公司長遠發(fā)展方向 資本經(jīng)營前瞻 天保商業(yè)開發(fā)公司的建立 應該逐漸提上議程，并健 全為之做準備的資

19、本運營 制度 經(jīng)營特征經(jīng)營特征 了解群眾需求了解群眾需求 選擇適當商戶選擇適當商戶 拉動需求拉動需求 商戶意見反商戶意見反饋饋 完善的盈利體系構建完善的盈利體系構建 控制成本與消耗控制成本與消耗 市場營銷市場營銷 資本運作資本運作 以優(yōu)質(zhì)服務以優(yōu)質(zhì)服務 為手段為手段 以商戶選擇以商戶選擇 為導向為導向 以全面盈利以全面盈利 為目標為目標 穩(wěn)定的運營管理操作穩(wěn)定的運營管理操作 科學合理的服務指標科學合理的服務指標 多樣化的管理手段多樣化的管理手段 關注服務鏈的各個環(huán)節(jié)關注服務鏈的各個環(huán)節(jié) 以家為根，營建生活以家為根，營建生活 以人為本，便利至上以人為本，便利至上 立足自身，服務城市立足自身，服務

20、城市 政府支持，完善功能政府支持，完善功能 以社區(qū)群眾以社區(qū)群眾 為根本為根本 系統(tǒng)戰(zhàn)略管理模型系統(tǒng)戰(zhàn)略管理模型 價值鏈模型分析 內(nèi)部能力分析內(nèi)部能力分析 政策環(huán)境分析 宏觀經(jīng)濟分析 社會文化分析 技術變化分析 外部環(huán)境分析外部環(huán)境分析 職能戰(zhàn)略職能戰(zhàn)略 文化戰(zhàn)略、營銷管理戰(zhàn)略、 人力戰(zhàn)略、財務成本控制戰(zhàn)略 協(xié)控安全運營戰(zhàn)略、質(zhì)量管理戰(zhàn) 略 經(jīng)營戰(zhàn)略經(jīng)營戰(zhàn)略 差異化戰(zhàn)略、公共關系戰(zhàn)略 全員營銷戰(zhàn)略、創(chuàng)新戰(zhàn)略 公司級戰(zhàn)略公司級戰(zhàn)略 宗旨、使命 戰(zhàn)略目標 戰(zhàn)略實 施評估 戰(zhàn)略控 制 戰(zhàn)略執(zhí) 行 戰(zhàn)略實 施計劃 制定 戰(zhàn)略修 訂 差異化戰(zhàn)略差異化戰(zhàn)略 結合公司內(nèi)結合公司內(nèi) 部自身的優(yōu)部自身的優(yōu) 勢與劣勢和勢與劣勢和 外部發(fā)展的外部發(fā)展的 機遇與挑戰(zhàn)，機遇與挑戰(zhàn)， 由戰(zhàn)略鐘分由戰(zhàn)略鐘分 析，公司運析，公司運 營初期合適營初期合適 的經(jīng)營戰(zhàn)略的經(jīng)營戰(zhàn)略 選擇是差異選擇是差異 化戰(zhàn)略?；瘧?zhàn)略。 戰(zhàn)略鐘戰(zhàn)略鐘經(jīng)營戰(zhàn)略的選擇途徑經(jīng)營戰(zhàn)略的選擇途徑 差異化（高值） 4 集中差異化 （高價高值） 5 混合 3 成本領先（低價） 2 1 集中成本領先 （低價、低值） 8 7 6 價 格 顧客認可度 高低 低 高 失敗戰(zhàn) 略 利用價值鏈創(chuàng)造差異化利用價值鏈創(chuàng)造差異化 從顧客服務鏈可以看出，差異化主要表現(xiàn)在服務鏈中鄰里中心從顧客服務鏈可以看出，差異化主要表現(xiàn)在服務鏈中鄰里