倉(cāng)庫(kù)管理制度dxc

1、鶴Lh市美業(yè)棉紡織企業(yè)有限公司文件名稱：倉(cāng)庫(kù)管理制度文件編號(hào)：MY 036版本號(hào)：A編制：審批：日 期：2004/7/5 日 期：2004/刀 10修訂記錄頁(yè)號(hào)頁(yè)版修改內(nèi)容批準(zhǔn)人修改日期1目的規(guī)范原料倉(cāng)、成品倉(cāng)、五金倉(cāng)的管理。2范圍適用于公司原料倉(cāng)、成品倉(cāng)、五金倉(cāng)的管理。3職責(zé)3.1原料倉(cāng)負(fù)責(zé)公司原材料、下腳料的進(jìn)倉(cāng)、存儲(chǔ)、出倉(cāng)工作03.2成品倉(cāng)負(fù)責(zé)公司棉紗成品、包裝物及輔料的進(jìn)倉(cāng)、存儲(chǔ)、出倉(cāng)工作。3.3五金倉(cāng)負(fù)責(zé)公司五金備件，機(jī)臺(tái)配件，各種潤(rùn)滑油，日常用品，生活勞保用品的進(jìn)倉(cāng)、存儲(chǔ)、出倉(cāng) 工作。負(fù)責(zé)存儲(chǔ)尚有價(jià)值的廢舊物料。4工作內(nèi)容4.1原料倉(cāng)管理4.1.1原料倉(cāng)管理機(jī)制原料倉(cāng)由公司的倉(cāng)庫(kù)主

2、管直接負(fù)責(zé)日常事務(wù)的管理和審計(jì)，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)經(jīng)濟(jì)資料、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和 具體業(yè)務(wù)的指導(dǎo)。4.1.2原料倉(cāng)進(jìn)倉(cāng)、驗(yàn)收制度4.1.2.1 原料進(jìn)倉(cāng)時(shí)如下雨，要在指定的地點(diǎn)卸貨；如不下雨但地上有雨水，要在地上鋪上防水布，以 防棉花浸濕而霉變。4.1.2.2 隨車來(lái)的散包，如可以分清批號(hào)，通知排包工及時(shí)打包并放回原批，如分不清批號(hào)，要通知棉 檢及時(shí)處理；零包（包上有完整批號(hào)，但數(shù)量很少）要按產(chǎn)地、批號(hào)分開放置，并及時(shí)通知棉 檢處理。4.1.2.3 每批棉花進(jìn)倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)管員要根據(jù)經(jīng)營(yíng)部提供的產(chǎn)地、卡號(hào)、批號(hào)、等級(jí)、件數(shù)、重量等資料， 及時(shí)核對(duì)有尖信息，如有出入，應(yīng)及時(shí)向倉(cāng)庫(kù)主管匯報(bào)。4.1.2.4 每批棉花進(jìn)

3、倉(cāng)時(shí)，應(yīng)按包頭重量填寫檢斤單，檢斤單一式3份：自存一份、經(jīng)營(yíng)部一份、財(cái)務(wù)部一份4.1.2.5 根據(jù)檢斤單算出的凈重如與經(jīng)營(yíng)部提供的凈重相差超過(guò)國(guó)家規(guī)定，要及時(shí)報(bào)告，經(jīng)營(yíng)部據(jù)此向 供應(yīng)商索賠。4.1.2.6 根據(jù)經(jīng)營(yíng)部提供的公定重量辦理進(jìn)倉(cāng)。4.1.2.7 外購(gòu)落棉、下腳料進(jìn)倉(cāng)時(shí)，應(yīng)按包頭重量填寫檢斤單，檢斤單一式3份：自存一份、經(jīng)營(yíng) 部一份、財(cái)務(wù)部一份。并以此重量辦理進(jìn)倉(cāng)。4.1.2.8 本公司回用花、下腳料進(jìn)倉(cāng)時(shí)，以包頭重量進(jìn)倉(cāng)，并按件數(shù)的10%的抽查重量。如與包頭重 量相符，按包頭重量進(jìn)倉(cāng)，如不符，責(zé)成進(jìn)倉(cāng)部門重新稱重并按新重量辦理進(jìn)倉(cāng)。4.1.2.9 進(jìn)倉(cāng)后的原料必須在一天之內(nèi)按分批后的

4、批號(hào)、數(shù)量準(zhǔn)確報(bào)給棉檢室，以便抽樣檢驗(yàn)、安排使 用。4.1.3原料倉(cāng)存儲(chǔ)、堆放制度4.1.3.1 在倉(cāng)庫(kù)地面畫線指明原料堆放區(qū)域。留出墻距0.5米，縱橫各2米寬的井字形通道，以利 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的空氣流通。4.1.3.2 原料進(jìn)倉(cāng)以后，必須嚴(yán)格按包裝、級(jí)別、批號(hào)分檔分堆堆放。絕對(duì)不允許有混批現(xiàn)象。4.1.3.3 原料堆垛要整齊有致，層與層之間交叉放置，保證安全穩(wěn)妥。在堆垛時(shí)，棉堆高度應(yīng)在四層以 上，十層以下，并依每批的總件數(shù)及高度要求，算準(zhǔn)底包數(shù)，以盡量利用倉(cāng)庫(kù)空間，增加庫(kù) 容。4.1.3.4 每批原棉進(jìn)倉(cāng)后必須掛牌，標(biāo)明每堆（批）棉花的產(chǎn)地、批號(hào)、等級(jí)、數(shù)量、進(jìn)倉(cāng) 時(shí)間等。4.1.3.5 倉(cāng)庫(kù)大門要

5、每天打開，使倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的空氣流通。在雨季或高溫、潮濕天氣時(shí)，必須適當(dāng)?shù)剡M(jìn)行排 氣，防止棉花受潮或溫度過(guò)高。4.1.3.6 正常生產(chǎn)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)每5天一次將庫(kù)存的原棉件數(shù)準(zhǔn)確地報(bào)給棉檢室，轉(zhuǎn)紡前夕一星期內(nèi)， 每天報(bào)數(shù)。4.1.3.7 發(fā)霉、變質(zhì)的棉花，要另行放置，及時(shí)通知棉檢和相矢部門協(xié)商處理。分級(jí)室退回的棉花應(yīng)單 獨(dú)放置，并注明原因，以便安排使用。4.1.4原料倉(cāng)出倉(cāng)制度4.1.4.1 原料出給生產(chǎn)車間時(shí)，要嚴(yán)格按棉檢室開出的領(lǐng)料單上的等級(jí)、批號(hào)、件數(shù)，出倉(cāng)，并監(jiān) 督排包工的拉包工作，絕對(duì)不允許出現(xiàn)錯(cuò)批、錯(cuò)包現(xiàn)象。并按公司規(guī)定辦理出倉(cāng)手續(xù)。4.1.4.2 回花、下腳、廢料出給外單位時(shí)，要有兩名倉(cāng)管員

6、在場(chǎng)共同監(jiān)督出倉(cāng)。同時(shí)，按包頭重量填 寫檢斤單，檢斤單一式3份：自存一份、經(jīng)營(yíng)部一份、財(cái)務(wù)部一份。4.2成品倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)管理 4.2.1成品倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)管理機(jī)制成品倉(cāng)由公司的倉(cāng)庫(kù)主管直接負(fù)責(zé)日常事務(wù)的管理和審計(jì)，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù) 經(jīng)濟(jì)資料、數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)和具體業(yè)務(wù)的指導(dǎo)。4.2.2成品倉(cāng)進(jìn)倉(cāng)、驗(yàn)收制度4.2.2.1 包裝組每天統(tǒng)計(jì)包裝好的成品數(shù)量后，填寫入庫(kù)單。倉(cāng)管員清點(diǎn)核對(duì)無(wú)誤后，在入庫(kù) 單上簽名確認(rèn)，安排搬運(yùn)工將包裝好的成品運(yùn)入倉(cāng)庫(kù)，并按要求堆放整齊。4222包裝材料及輔助材料到廠后，倉(cāng)管員以發(fā)票為準(zhǔn)，核對(duì)供應(yīng)商提供的送貨單，確認(rèn)品種，規(guī)格，數(shù)量無(wú)誤后，安排搬運(yùn)到倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員在旁監(jiān)督，安排堆放位置o并立即通

7、知有尖部門進(jìn) 行驗(yàn)收。4.2.3成品倉(cāng)存儲(chǔ)、堆放制度4.2.3.1 倉(cāng)庫(kù)里成品、包裝物及輔料要?jiǎng)澐植煌瑓^(qū)域放置，不同品種、規(guī)格、批號(hào)的成品、包裝物及輔 料要分開放置，且做好標(biāo)識(shí)。4.232成品的堆放在做到既方便盤點(diǎn)、出倉(cāng)，又能有效地提高庫(kù)容。4.2.4成品倉(cāng)出倉(cāng)制度4.2.4.1 棉紗成品出倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)管員根據(jù)經(jīng)營(yíng)部發(fā)出的產(chǎn)品出倉(cāng)通知單安排裝車并填寫棉紗成品 出倉(cāng)單，經(jīng)顧客或顧客的委托代理人核對(duì)無(wú)誤后簽名。顧客或顧客的委托代理人憑此單到經(jīng) 營(yíng)部辦理有尖手續(xù)。4.2.4.2 有樣品紗時(shí)，倉(cāng)管員開出棉紗成品出倉(cāng)單，經(jīng)營(yíng)部有尖人員簽名確認(rèn)，提貨并交給顧客 或顧客的委托代理人。4.2.4.3 需要領(lǐng)用包裝

8、物及輔料的部門必須指定專人到成品倉(cāng)領(lǐng)取包裝物及輔料。倉(cāng)管員填寫領(lǐng)料 單，領(lǐng)料人簽名確認(rèn)，并立即運(yùn)走所領(lǐng)用的物料。4.3五金倉(cāng)管理4.3.1五金倉(cāng)管理機(jī)制 五金倉(cāng)由公司的倉(cāng)庫(kù)主管直接負(fù)責(zé)日常事務(wù)的管理和審計(jì)，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)經(jīng)濟(jì) 資料、數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)和具體業(yè)務(wù)的指導(dǎo)。4.3.2五金倉(cāng)進(jìn)倉(cāng)、驗(yàn)收制度4.3.2.1 物料到倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)管員立即通知相矢的采購(gòu)員，確認(rèn)所采購(gòu)的物料的品種、規(guī)格數(shù)量等資 料。采購(gòu)員確認(rèn)后，由倉(cāng)管員通知下列人員進(jìn)行驗(yàn)收a、重要物料（尖鍵的工藝部件），由采購(gòu)員與品管部進(jìn)行驗(yàn)收。b、進(jìn)口件，由采購(gòu)員與使用部門進(jìn)行驗(yàn)收。C、一般物料，由采購(gòu)員與倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行驗(yàn)收。4.3.2.2各部門暫時(shí)不用的舊

9、物料、損壞但尚還有價(jià)值的物品，退回五金倉(cāng)庫(kù)管理。倉(cāng)庫(kù)填寫入庫(kù) 單。4.3.3五金倉(cāng)存儲(chǔ)、堆放制度4.3.3.1倉(cāng)庫(kù)在地面劃線指明物料堆放區(qū)域，并根據(jù)物料的性質(zhì)，分類、分區(qū)域放置。能上物料架的一 定要上架，不能上架的要在指定區(qū)域擺放齊。危險(xiǎn)品單獨(dú)存放，并與其它物料保持足夠的距 離。433.2同類物料要按一定的規(guī)則擺放，每種物料都必須用物料卡標(biāo)明品種、規(guī)格、單價(jià)等信息。4.333入庫(kù)的廢舊物料單獨(dú)存放，可再利用與不可再利用的要分開放置，且做好標(biāo)識(shí)。4.3.4五金倉(cāng)出倉(cāng)制度4.4.4.1各部門必須指定專人到五金倉(cāng)領(lǐng)取物料。非指定人員到五金倉(cāng)領(lǐng)取物料，倉(cāng)管員必須拒絕發(fā) 料。44.42各部門指定人員需到五金倉(cāng)領(lǐng)用物料時(shí)，必須持經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)簽名同意后的領(lǐng)料單到五金 倉(cāng)領(lǐng)用指定物料。倉(cāng)管員按上述領(lǐng)料單指明的物料品種、規(guī)格、數(shù)量等發(fā)料，不得多發(fā)、少 發(fā)。44.43各部門領(lǐng)料人員和倉(cāng)管員共同核對(duì)所領(lǐng)