事故隱患排查治理和建檔監(jiān)控制度

1、事故隱患排查治理和建檔監(jiān)控制度1 、目的為加強(qiáng)事故隱患排查治理工作， 把企業(yè)績(jī)效評(píng)估指標(biāo)內(nèi)容轉(zhuǎn)化為企業(yè)內(nèi)部管理制度， 防止和減少事故發(fā)生， 保證全體員工生命安全和公司財(cái)產(chǎn)安全，根據(jù)安全生產(chǎn)法、 安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定 （國(guó)家安全監(jiān)管總局令第 16 號(hào)） 及安全隱患排查治理體系建設(shè)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制訂本制度。2、適用范圍本制度適用于本公司作業(yè)區(qū)域內(nèi)事故隱患排查治理和建檔監(jiān)控工作。3、職責(zé)3.1 成立主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)的隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組，并依據(jù)公司安全生產(chǎn)責(zé)任制確定其職責(zé)。3.2 隱患發(fā)生部門(mén)（車(chē)間）負(fù)責(zé)人對(duì)本部門(mén)（車(chē)間）的事故隱患排查治理工作負(fù)責(zé)， 公司安全管理部門(mén)

2、對(duì)事故隱患排查治理工作實(shí)施監(jiān)督管理。3.3 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、場(chǎng)所、設(shè)備發(fā)包、出租的，公司安環(huán)部應(yīng)與承包、 承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議， 并在協(xié)議中明確各方對(duì)事故隱患排查、治理和防控報(bào)告的管理職責(zé)。公司對(duì)承包、承租單位的事故隱患排查治理負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。4、事故隱患排查治理和監(jiān)控4.1 事故隱患定義事故隱患是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定， 或者因其他因素在施工生產(chǎn)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)，人的不安全行為和管理上的缺陷。4.2 事故隱患分級(jí)根據(jù)危害和整改難度， 把事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難

3、度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度大，需全部或局部停產(chǎn)停產(chǎn)業(yè)， 經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患， 或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。4.3 事故隱患排查4.3.1 公司安全管理人員每日對(duì)作業(yè)區(qū)域內(nèi)的設(shè)備、設(shè)施、工藝等進(jìn)行隱患排查；各部門(mén)（車(chē)間）負(fù)責(zé)人根據(jù)其崗位職責(zé)，每周對(duì)作業(yè)區(qū)域內(nèi)的設(shè)備、設(shè)施、工藝等進(jìn)行隱患排查。發(fā)現(xiàn)事故隱患的，立即通知現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人。4.3.2 事故隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組每月組織安全生產(chǎn)管理人員、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員和其他相關(guān)人員對(duì)下列事項(xiàng)進(jìn)行排查：（ 1）安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和規(guī)章制度、操作規(guī)程的貫徹落實(shí)過(guò)程中是否存在事故隱患；

4、（ 2） 設(shè)施、 設(shè)備的使用、 維護(hù)和保養(yǎng)過(guò)程中是否存在事故隱患；（ 3）爆破、吊裝等危險(xiǎn)作業(yè)和有限空間作業(yè)的現(xiàn)場(chǎng)安全管理過(guò)程中是否存在事故隱患；（ 4）重大危險(xiǎn)源普查建檔、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、監(jiān)控預(yù)警過(guò)程中是否存在缺陷；（ 5）從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)、特種作業(yè)人員持證上崗事宜是否落實(shí)到位；（ 6）勞動(dòng)防護(hù)用品的配備、發(fā)放和使用是否落實(shí)到位；（ 7）應(yīng)急救援預(yù)案制定、演練，應(yīng)急救援物質(zhì)、設(shè)備的配備過(guò)程中是否存在缺陷；（ 8）操作過(guò)程中人的不安全行為；（ 9）生產(chǎn)工藝的合理性。4.3.3 事故隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)同各有關(guān)部門(mén)及相關(guān)人員組織開(kāi)展定期、日常隱患排查，并根據(jù)需要制定季節(jié)性事故隱患排查、專(zhuān)項(xiàng)事故隱患排

5、查及法定長(zhǎng)假前期事故隱患排查工作。4.3.4 公司員工有隱患排查和上報(bào)的義務(wù)，在日常的工作中發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)立即上報(bào)公司安全管理人員。4.4 事故隱患治理和監(jiān)控4.4.1 一般事故隱患隱患發(fā)生部門(mén)（車(chē)間）負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員立即組織整改，并按規(guī)定對(duì)隱患治理形成閉路循環(huán)。4.4.2 重大事故隱患對(duì)于重大事故隱患， 隱患發(fā)生應(yīng)立即報(bào)送公司主要負(fù)責(zé)人和安全管理部門(mén)， 公司安全管理部門(mén)組織安全工程專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，明確事故隱患的現(xiàn)狀、產(chǎn)生原因、危害程度、整改難易程度、隱患治理方案。 公司沒(méi)有安全工程專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的， 應(yīng)委托具備相應(yīng)資精品資料質(zhì)的專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。（ 1）報(bào)送內(nèi)容包括：隱患的現(xiàn)狀及其

6、產(chǎn)生的原因隱患的危害程度和整改難易程度分析隱患的治理方案（ 2）隱患治理方案內(nèi)容包括：方法和措施： 隱患治理所采取的方法及治理過(guò)程中所采取的防護(hù)措施。經(jīng)費(fèi)和物資：概算此隱患治理所需經(jīng)費(fèi)及物資需求。人員需求： 針對(duì)需治理的事故隱患情況， 確定相應(yīng)人員的落實(shí)需求。治理時(shí)限： 根據(jù)事故隱患治理的難易程度， 在假定物質(zhì)與人員到位情況下，確定隱患治理的時(shí)限。安全措施和應(yīng)急預(yù)案： 在隱患為得到治理前及在治理過(guò)程中所采取的安全防范措施及相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。4.4.3 各部門(mén)（車(chē)間）在事故隱患治理過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)落實(shí)相應(yīng)的安全防范措施， 防止事故發(fā)生。 事故隱患排除前或者排除過(guò)程中無(wú)法保證安全的， 應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤

7、離工作人員， 并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對(duì)暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)制定可靠的防范措施，防止事故發(fā)生。4.4.4 公司安環(huán)部是重大事故隱患監(jiān)控和整改落實(shí)跟蹤督辦部門(mén)， 督促有關(guān)的隱患責(zé)任人落實(shí)各項(xiàng)防范措施， 對(duì)重大事故隱患的治理情況進(jìn)行監(jiān)控并跟蹤督辦， 及時(shí)掌握重大事故隱患整改進(jìn)度， 督促有關(guān)責(zé)任人按整改方案對(duì)重大事故隱患進(jìn)行治理， 徹底消除重大事故隱患。重大事故隱患整改結(jié)束后，安全管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收，并將驗(yàn)收結(jié)果向安全監(jiān)管部門(mén)報(bào)告。4.5 公司各級(jí)人員應(yīng)共同努力，保證每季度的事故隱患整改率應(yīng)達(dá)到 98% 以上。5、建

8、檔5.1 公司應(yīng)配備專(zhuān)人建立事故隱患排查治理信息檔案，保存至少兩年以上。信息檔案內(nèi)容應(yīng)全面，至少應(yīng)包含下列內(nèi)容：（1） 排查事故隱患的人員、時(shí)間、部位或者場(chǎng)所；（2） 事故隱患的具體情形、數(shù)量、性質(zhì)、級(jí)別等情況；（3） 事故隱患的治理情況；（4） 明確隱患治理責(zé)任人。6、報(bào)告實(shí)行全員隨手查報(bào)隱患制度， 發(fā)現(xiàn)隱患立即報(bào)告， 落實(shí)三級(jí)查報(bào)員制度， 發(fā)現(xiàn)隱患逐級(jí)上報(bào)。 公司安全管理人員每月將所發(fā)現(xiàn)和各級(jí)上報(bào)的隱患整理形成事故隱患清單，交企業(yè)安全信息員登陸 “安全隱患排查治理信息管理系統(tǒng)（自治區(qū)安監(jiān)局網(wǎng)站） ” ，將當(dāng)月事故隱患清單上報(bào)到該系統(tǒng)中。 安全信息員要每天登錄信息系統(tǒng)， 及時(shí)填報(bào)并更新隱患排

9、查治理信息， 及時(shí)了解信息系統(tǒng)內(nèi)的文件要求， 并向企業(yè)負(fù)責(zé)人報(bào)告， 重大事故隱患立即向?qū)俚睾托袠I(yè)安全監(jiān)管部門(mén)報(bào)告， 并錄入信息系統(tǒng)， 配合相關(guān)部門(mén)核查， 整改結(jié)束后立即報(bào)告行業(yè)安全監(jiān)管部門(mén)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后予以銷(xiāo)案，更新內(nèi)容并及時(shí)錄入系統(tǒng)。7、獎(jiǎng)罰7.1 對(duì)排查、整治和防范事故隱患成績(jī)突出的部門(mén)（車(chē)間）和個(gè)人給予 50-500 元的獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)排查報(bào)告重大隱患及治理工作有功人員，給予1000-2000 元獎(jiǎng)勵(lì)。7.2 對(duì)事故隱患排查、整治不力的部門(mén)（車(chē)間）和個(gè)人給予批評(píng)和 200-500 元的罰款。7.3 安全管理人員連續(xù)兩月未登陸 “安全隱患排查治理信息管理系統(tǒng) ”進(jìn)行事故隱患申報(bào)，給予安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)人500 的罰款。7.4 對(duì)重大隱患瞞報(bào)的部門(mén)（車(chē)間）或