倉(cāng)庫(kù)管理及出入庫(kù)管理規(guī)定(初稿)

1、倉(cāng)庫(kù)管理及出入庫(kù)管理規(guī)定1 . 目的規(guī)范物料倉(cāng)庫(kù)安全管理，明確物料倉(cāng)庫(kù)安全標(biāo)準(zhǔn)。2 .適用范圍本制度適用于xxxxxxxxxxx 有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司” ） 所有員工。3 .職責(zé)一、倉(cāng)庫(kù)管理的基本任務(wù)1.1 在行政部領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的物料保管、驗(yàn)收、入庫(kù)、出庫(kù)等工作。1.2 提出倉(cāng)庫(kù)管理運(yùn)行及維護(hù)改造計(jì)劃、支出預(yù)算計(jì)劃，在批準(zhǔn)后貫徹執(zhí)行。1.3 與項(xiàng)目管理部密切配合，按照材料單取貨，并及時(shí)反饋物料的短缺或過(guò)量等異常情況。1.4 嚴(yán)格執(zhí)行公司倉(cāng)庫(kù)保管制度，防止收發(fā)貨物差錯(cuò)出現(xiàn)。1.5 入庫(kù)要及時(shí)登賬， 并且在釘釘進(jìn)銷(xiāo)存中錄入， 手續(xù)檢驗(yàn)不合要求不準(zhǔn)入庫(kù)； 出庫(kù)時(shí)手續(xù)不全不發(fā)貨，特殊情況須經(jīng)有

2、關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批。1.6 負(fù)責(zé)定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料盤(pán)點(diǎn)清倉(cāng)，做到賬、物相符，協(xié)助物料主管做好盤(pán)點(diǎn)、盤(pán)虧的處理及調(diào)賬工作。1.7 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)區(qū)域內(nèi)的治安、 防盜、 消防工作， 發(fā)現(xiàn)事故隱患及時(shí)上報(bào)， 對(duì)意外事件及時(shí)處置。1.8 科學(xué)合理地安排物料在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的存放次序， 按物料種類(lèi)、 規(guī)格、 等級(jí)取拿的方便程度分區(qū)堆碼，分區(qū)分類(lèi)、編號(hào)管理。1.9 物料標(biāo)識(shí)清楚，存卡記錄連續(xù)、字跡清晰。1.10 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理中的入出庫(kù)單、驗(yàn)收單等原始資料、賬冊(cè)的收集、整理和建檔工作，及時(shí)編制相關(guān)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表，應(yīng)用釘釘進(jìn)銷(xiāo)存系統(tǒng)管理倉(cāng)庫(kù)。1.11 切忌一項(xiàng)工作未完成就做下一項(xiàng)工作。如遇一項(xiàng)工作需時(shí)間等待完成，則做好工作記錄， 待下一項(xiàng)

3、工作完成后繼續(xù)完成先前的工作。1.12 做到以公司利益為重，愛(ài)護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，不得監(jiān)守自盜。二、收貨驗(yàn)收2.1 物料驗(yàn)收注意事項(xiàng)：2.1.1 貨物進(jìn)倉(cāng)，需核對(duì)采購(gòu)訂單。待進(jìn)倉(cāng)物品料號(hào)、名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量與訂單相符合方可辦理入庫(kù)手續(xù)。2.1.2 貨物進(jìn)倉(cāng)，必須采用合適的方法計(jì)量、清點(diǎn)準(zhǔn)確。大批量收貨可采用一定的比 例拆包裝抽查，抽查時(shí)發(fā)現(xiàn)實(shí)際數(shù)量小于標(biāo)識(shí)數(shù)量的， 應(yīng)按最小抽查數(shù)計(jì)算接收該批 貨物。2.2.3貨物進(jìn)倉(cāng)，需辦理質(zhì)量檢驗(yàn)手續(xù)，其中：對(duì)驗(yàn)收不合格的物料應(yīng)當(dāng)與供應(yīng)商確定數(shù)量，在入庫(kù)驗(yàn)收單中給予注明。2.1.4入庫(kù)物料、產(chǎn)品，必須采用合適、規(guī)范的包裝（或裝載物）。包裝標(biāo)識(shí)清晰且與 實(shí)際裝載貨物

4、相符。同一包裝裝載數(shù)量統(tǒng)一，同批次貨物只允許保留一個(gè)尾數(shù)。三、貨物入庫(kù)公司成品設(shè)備、半成品（工具、配件）按照材料單取貨入庫(kù)、購(gòu)進(jìn)各種貨物等必須辦理 入庫(kù)手續(xù)。貨物到庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)材料訂單、采購(gòu)單、貨物清單、收據(jù)發(fā)票等，及時(shí) 辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)不符合公司要求的貨物，拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)并及時(shí)調(diào)換或 退貨。對(duì)于檢驗(yàn)合格的貨物，倉(cāng)庫(kù)管理員須在“入庫(kù)單”上簽字確認(rèn)，同時(shí)將貨物信息錄入釘釘進(jìn)銷(xiāo)存系統(tǒng)中。3.1 公司貨物入庫(kù)，必須按照公司產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（生產(chǎn)部相關(guān)規(guī)定）及時(shí)進(jìn)行入庫(kù)。精品資料3.2 倉(cāng)庫(kù)管理員核對(duì)采購(gòu)貨物規(guī)格、型號(hào)、材料等是否與采購(gòu)單、貨物清單、收據(jù)發(fā)票等 上一致；可觀察

5、包裝完好程度，并清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量；驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)數(shù)量溢余或短缺和采購(gòu)申請(qǐng)單 不符時(shí)，必須核對(duì)單據(jù)，入庫(kù)檢驗(yàn)后按實(shí)際送貨數(shù)量入庫(kù)。3.3 公司取貨和購(gòu)入的所有貨物，首先要經(jīng)過(guò)倉(cāng)庫(kù)管理員抽檢或全檢合格（抽、全檢視產(chǎn) 品要求而定），合格后方可入庫(kù)，未檢驗(yàn)合格、未本人簽字的禁止入庫(kù)；入庫(kù)單無(wú)倉(cāng)庫(kù)管理 員、項(xiàng)目經(jīng)理簽字的，使用后發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品由倉(cāng)庫(kù)管理員承擔(dān)責(zé)任。3.4 對(duì)于貨物入庫(kù)后、多余料退庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)管理員清點(diǎn)完畢后開(kāi)具退貨（入庫(kù)）單；對(duì)于 項(xiàng)目經(jīng)理發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題退庫(kù)料，由倉(cāng)庫(kù)管理員（辦理入庫(kù)手續(xù)后）與供應(yīng)商聯(lián)系，進(jìn)行調(diào)換、 分類(lèi)存放或重新購(gòu)買(mǎi)。3.5 對(duì)于貨物在下班后到達(dá)的，倉(cāng)庫(kù)管理員按要求及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)

6、，不得滯后清點(diǎn)。3.6 入庫(kù)時(shí)必須附采購(gòu)申請(qǐng)單據(jù)、購(gòu)物清單、收據(jù)發(fā)票等，手續(xù)不全的，暫時(shí)不予入庫(kù)， 倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)當(dāng)天及時(shí)向相關(guān)主管匯報(bào)，同時(shí)將貨物分類(lèi)進(jìn)行擺放。3.7 倉(cāng)庫(kù)管理員要做好防火、防盜、防潮工作，嚴(yán)禁與我公司無(wú)關(guān)的人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)庫(kù) 保持通風(fēng)，保持庫(kù)室內(nèi)整潔，由于倉(cāng)庫(kù)的容量有限，貨物的擺放應(yīng)整齊緊湊，作到無(wú)遮掩， 標(biāo)牌要醒目，便于識(shí)別辨認(rèn)。四、貨物出庫(kù)4.1 貨物出庫(kù)按程序工作。程序依次是：出庫(kù)前準(zhǔn)備登記薄和鑰匙、審核出庫(kù)憑證（是否相關(guān) 責(zé)任人及其領(lǐng)貨清單、是否有項(xiàng)目經(jīng)理簽字）、備料、復(fù)核、點(diǎn)交施工隊(duì)、清理、釘釘進(jìn)銷(xiāo)存 記錄。要求是：及時(shí)準(zhǔn)確，嚴(yán)格復(fù)核，認(rèn)真點(diǎn)交。4.2 貨物出倉(cāng)，需

7、由公司領(lǐng)料人/施工隊(duì)提貨人在出庫(kù)單上簽字確認(rèn)，同時(shí)當(dāng)天在釘釘進(jìn)銷(xiāo)存 上己錄。4.3 項(xiàng)目部領(lǐng)料必須是項(xiàng)目經(jīng)理指定人員；施工隊(duì)自行提貨，必須核對(duì)提貨人身份及授權(quán)委托。4.4 .正常貨物出倉(cāng)，必須是合格貨物。4.5 嚴(yán)禁用白條出倉(cāng)或擅自從倉(cāng)庫(kù)借用物品。確需借用， 需經(jīng)副總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準(zhǔn)并約定歸還日期（一般不超過(guò)三個(gè)工作日） 。五、貨物堆碼及庫(kù)房管理5.1 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)所有物品擺放應(yīng)按照以劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放， 其區(qū)域不得出現(xiàn)與之不符的部品。 對(duì)廢品要及時(shí)清理保持倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的整潔。5.2 同類(lèi)、 同部分、 性質(zhì)相近的貨物在一起， 進(jìn)出庫(kù)頻繁的貨物按照輕重和使用頻率擺放。 （ 注：貨物堆碼要求：合理【便于先

8、進(jìn)先出】 、牢固【不歪不斜】 、定量、整齊【標(biāo)記朝外】 、節(jié)省、方便收發(fā) 【重物落地， 輕物放上， 小零件放中間】 和檢查） 不得混和亂堆， 保持庫(kù)內(nèi)的整潔。5.3 單據(jù)管理：5.3.1 日常進(jìn)出倉(cāng)等單據(jù)應(yīng)分單據(jù)類(lèi)別、處理狀態(tài)分別有序夾放，同時(shí)當(dāng)天要在釘釘進(jìn)銷(xiāo)存中錄入相應(yīng)信息；5.3.2 需遞送其他部門(mén)、人員的單據(jù)應(yīng)按規(guī)定時(shí)間及時(shí)遞送，當(dāng)日處理，不允許隨意押?jiǎn)危?.3.3 每月一次將單據(jù)分類(lèi)別按順序進(jìn)行裝訂， 在單據(jù)封面、 脊面做好標(biāo)識(shí)， 分類(lèi)別、按時(shí)間有序地存放在相應(yīng)的箱、柜內(nèi)，并在箱、柜表面做好目錄標(biāo)識(shí)。六、安全防護(hù)負(fù)責(zé)將物料的存貯環(huán)境調(diào)節(jié)到最適條件，經(jīng)常關(guān)注溫度、濕度、通風(fēng)、鼠害、蟲(chóng)害、

9、腐蝕等因素，并采取相應(yīng)措施。七、盤(pán)點(diǎn)及對(duì)賬倉(cāng)庫(kù)需根據(jù)經(jīng)管物品重要程度及價(jià)值高低設(shè)定盤(pán)點(diǎn)頻度，進(jìn)行循環(huán)盤(pán)點(diǎn)。八、呆滯、不良品處理8.1 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)隨時(shí)關(guān)注呆滯、不良物料和產(chǎn)品，應(yīng)每日作好記錄，至少每月定期填報(bào)一次。8.2 對(duì)重大質(zhì)量事故或操作失誤造成的呆滯、不良產(chǎn)品或物料，應(yīng)隨時(shí)填報(bào)處理。8.3 對(duì)已填報(bào)的呆滯、不良品取得主管經(jīng)理的處理意見(jiàn)后應(yīng)及時(shí)連續(xù)跟進(jìn)直至處理完畢。九、溝通協(xié)調(diào)及服務(wù)倉(cāng)管員必須具備良好的服務(wù)意識(shí)，保持良好的服務(wù)態(tài)度，客戶(hù)優(yōu)先，生產(chǎn)為重。當(dāng)服務(wù)對(duì)象違規(guī)操作或提出不合理要求時(shí)，應(yīng)不卑不亢、以理服人，嚴(yán)格按照公司規(guī)定辦事。十、人員變動(dòng)及移交10.1 倉(cāng)管人員變動(dòng)，必須辦理交接手續(xù)。移交

10、事項(xiàng)及有關(guān)憑證，要列出清單，寫(xiě)明情況, 雙方簽字，領(lǐng)導(dǎo)見(jiàn)證。10.2 應(yīng)移交事項(xiàng)包括：10.2.1 經(jīng)管的貨物；10.2.2 單據(jù)、賬本（必要時(shí)）及經(jīng)管的文件、檔案資料；10.2.3 經(jīng)管的操作設(shè)備、設(shè)施、工具及文具用品等；10.2.4 辦理離職手續(xù).10.3 完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。h一、注意事項(xiàng)11.1 采購(gòu)貨物必須事先提交采購(gòu)申請(qǐng)單，經(jīng)公司審批后購(gòu)買(mǎi)，嚴(yán)禁事后補(bǔ)辦現(xiàn)象，緊急、 臨時(shí)在外接受采購(gòu)申請(qǐng)等除外，但必須事后進(jìn)行補(bǔ)單，并經(jīng)總經(jīng)理簽字。11.2 貨物入庫(kù)、出庫(kù)、退貨等手續(xù)辦理，必須經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理員簽字確認(rèn)，嚴(yán)禁私自將貨物 外發(fā)，或拉回后不到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)或退貨手續(xù)。11.3 貨物入庫(kù)、出庫(kù)、退貨等手續(xù)必須經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理員、項(xiàng)目管理部等至少兩人以上人員 共同簽字。11.4 出庫(kù)必須遵循“先進(jìn)先出，推陳儲(chǔ)新”的原則，使倉(cāng)儲(chǔ)管理實(shí)現(xiàn)良性循環(huán)。十二、其他12.1 本制度如有未盡事宜或隨著公司的發(fā)展有些條款不適應(yīng)工作需要的，