關(guān)鍵工序管理規(guī)定

1、關(guān)鍵工序管理規(guī)定1 、目的通過對(duì)關(guān)鍵工序進(jìn)行有效監(jiān)控管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量處于穩(wěn)定的合格狀態(tài)，有效減少重大質(zhì)量損失。2 、范圍適用本公司確定的所有關(guān)鍵工序控制。3 、定義3.1 、關(guān)鍵工序：對(duì)產(chǎn)品性能、安全性、可靠性起重要作用的工序或是能夠直接引起顧客抱怨的工序。工序的加工質(zhì)量不易或不能通過其后的檢驗(yàn)和試驗(yàn)充分得到驗(yàn)證，這種工序?qū)儆谔厥夤ば?，也列為關(guān)鍵工序管理。3.2 、工序質(zhì)量控制點(diǎn)：指在現(xiàn)有裝備或工藝條件下，對(duì)需要重點(diǎn)控制的質(zhì)量特性、關(guān)鍵部位、薄弱環(huán)節(jié)以及影響因素等采取特殊的管理措施和方法，實(shí)行強(qiáng)化管理，使工序處于良好的控制狀態(tài)，保證其達(dá)到規(guī)定質(zhì)量要求。4、職責(zé)4.1 、質(zhì)量部為關(guān)鍵工序質(zhì)量控

2、制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)各關(guān)鍵工序的日常監(jiān)督檢查。4.2 、工程部負(fù)責(zé)關(guān)鍵工序的設(shè)立，做好關(guān)鍵工序能力分析及控制計(jì)劃，設(shè)置必要的質(zhì)量控制點(diǎn)。4.3 、制造部負(fù)責(zé)關(guān)鍵工序人員、設(shè)備、工裝、工序現(xiàn)場的重點(diǎn)控制與管理，做定期統(tǒng)計(jì)分析。5 、內(nèi)容與要求5.1、本公司關(guān)鍵工序及質(zhì)量控制點(diǎn)明細(xì)表:序號(hào)關(guān)鍵工序關(guān)鍵特性加工設(shè)備是否質(zhì)量控制點(diǎn)1配料工序成分分析天平是2精校工序孔徑加工中心是4熱處理工序硬度熱工設(shè)備是5裝配試驗(yàn)性能性能試驗(yàn)臺(tái)是5.2、 內(nèi)容5.2.1 關(guān)鍵工序的質(zhì)量控制必須以過程控制為主，輔以必要的多頻次的工序檢查且留下檢查標(biāo)識(shí), 檢查人員與制造部門各級(jí)管理人員對(duì)現(xiàn)場操作負(fù)有監(jiān)督的責(zé)任和權(quán)限。人

3、員檢查內(nèi)容檢查頻次質(zhì)里記錄監(jiān)管人員操作人員零件加工質(zhì)量100%自檢記錄檢驗(yàn)員檢驗(yàn)人員零件加工質(zhì)量每班次不少于 2次，每次不少于5件巡檢記錄質(zhì)里王宜生產(chǎn)工藝零件加工質(zhì)量及設(shè)備、工裝、人員、工2執(zhí)行每班1次制造過程現(xiàn)場檢查表車間主任車間主任設(shè)備、工裝、人員、工幺執(zhí)行每周1次檢查報(bào)告制造總監(jiān)5.2.2 關(guān)鍵工序工藝、檢驗(yàn)和管理文件必須明確且在現(xiàn)場能夠獲取，使工序處于受控狀態(tài)。質(zhì)量控制點(diǎn)必須懸掛標(biāo)識(shí)牌，如對(duì)控制的項(xiàng)目、檢測頻次、檢查方法、記錄及責(zé)任人員等做出具體規(guī)定。5.2.3 關(guān)鍵工序的操作人員必須經(jīng)過考核和培訓(xùn)，并持有上崗操作證。對(duì)有特殊要求的關(guān)鍵崗位，必須選派經(jīng)專業(yè)考核合格、有現(xiàn)場質(zhì)量控制知識(shí)、

4、經(jīng)驗(yàn)豐富的人員擔(dān)任。關(guān)鍵工序不得臨時(shí)安排人員進(jìn)行頂崗作業(yè)。5.2.4 關(guān)鍵工序操作人員生產(chǎn)中應(yīng)密切注意加工質(zhì)量情況， 如發(fā)現(xiàn)問題， 應(yīng)立即自行或通知有關(guān)部門采取有效措施予以解決，并在自檢記錄中注明發(fā)生時(shí)間、恢復(fù)時(shí)間。5.2.5 關(guān)鍵工序使用的設(shè)備、儀器儀表和工藝裝備，必須符合工藝規(guī)程的要求。維修后的設(shè)備、工裝必須由制造部各專業(yè)?？飕F(xiàn)場確認(rèn)并簽字；加工首件（批）必須執(zhí)行首檢規(guī)定。5.2.6 關(guān)鍵工序使用的設(shè)備、工裝必須制定月度、季度、年度保養(yǎng)維護(hù)計(jì)劃并按計(jì)劃執(zhí)行，保證生產(chǎn)零件所須的精度和可靠性、安全性要求。5.2.7 制造部對(duì)關(guān)鍵工序的過程能力每年應(yīng)進(jìn)行一次評(píng)估，以確保零件加工質(zhì)量的工藝保證性。工序能力不足應(yīng)實(shí)施整改，并對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證，對(duì)效果明顯的改進(jìn)方案應(yīng)及時(shí)納入有關(guān)工藝和質(zhì)量控制文件中。5.2.8 關(guān)鍵工序的計(jì)