技術(shù)文件管理規(guī)范

1、xxxxxxxx技術(shù)文件管理規(guī)范文件編號(hào)xxx-d-qm-301版本b2頁次第1頁共4頁制定日期2006-10-15修訂日期2008-7-181.目的:控制技術(shù)文件在體系內(nèi)的有效執(zhí)行，確保各部門使用的技術(shù)文件為有效版本。2 .范圍：適用于質(zhì)量管理體系中的技術(shù)文件管理。3 .職責(zé)3.1 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、操作工藝標(biāo)準(zhǔn)分別由研發(fā)部、品管部、生技部編制；3.2 部門主管負(fù)責(zé)技術(shù)文件、更改通知單的審批；3.3 研發(fā)部負(fù)責(zé)文件發(fā)放、收回登記表的批準(zhǔn)；3.4 研發(fā)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的接收、保管、發(fā)放/收回、更改、作廢與銷毀。4 .編號(hào)及分類4.1 技術(shù)文件編號(hào)規(guī)則q/lbh j 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編碼j 技術(shù)文件分類

2、年份順序號(hào)廠區(qū)識(shí)別技術(shù)文件4.2 管件加工、制作圖的編號(hào)：按 4.1產(chǎn)品編號(hào)順序號(hào)后再加順序號(hào)：/ 4.3 作業(yè)指導(dǎo)書、工藝流流程編號(hào)規(guī)則q/lbh j 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編碼018 作業(yè)指導(dǎo)書01車架順序號(hào)0,019 工藝流程廠區(qū)識(shí)別 技術(shù)文件03 前叉04 車把、05 鞍管等06 沖壓件07 閘線08 涂裝09 -總裝10一*電機(jī)12 實(shí)驗(yàn)室13 輪圈修改標(biāo)記1 修改標(biāo)記2修改標(biāo)記3 編制審核批準(zhǔn)xxxxxxxx技術(shù)文件管理規(guī)范文件編號(hào)xxx-d-qm-301版本b2頁次第2頁共4頁制定日期2006-10-15修訂日期2008-7-184.4技術(shù)文件分類及編號(hào)4.4.1 技術(shù)文件主要包括：企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、

3、技術(shù)圖紙、bom、操作工藝、檢驗(yàn)指導(dǎo)書（檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)）4.4.2 廠區(qū)識(shí)別代號(hào)l一鋁合金：t碳纖維;d 電機(jī)廠4.4.2技術(shù)文件的分類編00企標(biāo)；04qc工程圖；08內(nèi)包裝工藝；12一電機(jī)；16其他樣件；20一說明書；口萬01 bom ;05一鏈罩；09貼花、護(hù)套;13綜合圖紙；17一控制計(jì)劃；21總裝圖；注：1）2)3)綜合圖紙包括：鞍管、中接頭（五通） 輻條、條母、其它。1:1圖紙的文件編號(hào)同原來a402一車架；06泥板；10一前叉；14一紙箱陵頭；018作業(yè)指導(dǎo)書；22fmea ;、外購部件、沖壓件、支架、03 一檢驗(yàn)指導(dǎo)書；07一衣架；11一車把、立管；15一色管；019一工藝流程；23一

4、自制件bom中軸、軸碗、合件、圖，管理也同。更改通知單的編號(hào)原則為：xx-xxxx-xx （年份月、日順序號(hào)）。55.15.2文件發(fā)放/收回、受控標(biāo)識(shí)、更改、銷毀、保存技術(shù)文件在得到審核、批準(zhǔn)后進(jìn)行發(fā)放。技術(shù)文件在加蓋發(fā)放部門紅章或“受控”紅章后即為受控狀態(tài)。5.3 收回/作廢/銷毀5.3.1 文件在超過3次以上的更改或有重大項(xiàng)目的變更后進(jìn)行換版。5.3.2 換版文件其編號(hào)按原有的編號(hào)，但應(yīng)注明版本數(shù)，首版不作版本數(shù)。5.3.3 在收回的文件上加蓋“作廢”紅章后，統(tǒng)一保存。按文件控制程序填寫銷毀申請(qǐng)單, 經(jīng)批準(zhǔn)后每月末對(duì)作廢文件進(jìn)行銷毀，并應(yīng)留有一份原件存檔。5.3.4 有效目錄中，應(yīng)在上一版

5、本中注明作廢/收回時(shí)間，同時(shí)記錄在作廢目錄中。每月末更新有效目錄（取消作廢文件）5.4 更改5.4.1 涉及外購裝配零件變更的，由采購按采購控制程序、或研發(fā)部按技術(shù)文件更改 通知單經(jīng)審核、批準(zhǔn)后進(jìn)行更改。5.4.2 圖紙變更在不涉及模具、成本、交貨時(shí)間時(shí)，直接填寫技術(shù)文件更改通知單，經(jīng)審核、批準(zhǔn)后進(jìn)行更改。5.4.3 文件資料員依據(jù)技術(shù)文件更改通知單執(zhí)行文件的更改，在更改簽名處簽名，注 上時(shí)間，加蓋更改紅草。并將技術(shù)文件更改通知單發(fā)放給執(zhí)行部門，進(jìn)行簽收記錄。5.4.4 技術(shù)文件更改通知單應(yīng)說明更改、采購、生產(chǎn)執(zhí)行時(shí)間。5.5 保存、索引5.5.1 文件接收部門應(yīng)有專人負(fù)責(zé)技術(shù)文件的管理。5.

6、5.2 技術(shù)文件更改通知單、技術(shù)文件發(fā)放（回收）登記表，技術(shù)文件更改通知單 簽收表按季度進(jìn)行保存。xxxxxxxx技術(shù)文件管理規(guī)范5.5.35.5.45.5.55.5.65.5.7 取。6技術(shù)文件按分類京則進(jìn)行分類保存。文件編號(hào)xxx-d-qm-301版本b2頁次第3頁共4頁制定日期2006-10-15修訂日期2008-7-18作廢原件統(tǒng)一保存。各部門應(yīng)作接收、回收記錄，妥善保管，不得在技術(shù)文件上涂改，禁止復(fù)印。按5.5.1保存后應(yīng)作清單，并按年、月、日索引。各部門文件遺失或要增補(bǔ)文件時(shí)，應(yīng)填寫文件增（補(bǔ)）發(fā)申請(qǐng)單，經(jīng)批準(zhǔn)后領(lǐng)技術(shù)文件發(fā)放范圍6.1 企標(biāo)：按具體內(nèi)容涉及的各相關(guān)部門。6.2 b

7、om發(fā)放部門：有權(quán)限部門在erp上查看6.36.46.56.66.76.86.96.106.116.126.136.146.156.166.176.18車架圖紙：研發(fā)部、工?？啤⑵饭?、車架車間（加工、焊接）、沖壓車間前叉圖紙：研發(fā)部、工模科、前叉車間、品管、沖壓車間（有沖壓件者）前叉立管圖紙：研發(fā)部、前叉車間、品管、物控部五通（中接頭）：研發(fā)部、車架車間（焊接）、品管、物控部車把/把立管圖紙：研發(fā)部、工模科、車把車間、品管、沖壓車間（有沖壓件者）自制件管件加工圖：研發(fā)部、工?？?、品管、制造 /使用部門外購裝配零件：研發(fā)部、品管沖壓件：研發(fā)部、工?？?、品管、沖壓車間、各使用車問貼花、護(hù)套：采購科

8、、涂裝、品管、倉庫、總裝車間（護(hù)套）:內(nèi)包裝工藝：采購科、總裝、品管、涂裝、倉庫；鞍管：研發(fā)部、工?？?、品管、鐵加工.說明書：研發(fā)部、總裝、品管、倉庫）檢驗(yàn)指導(dǎo)書：品管部i紙箱陵頭：物控部、品管、倉庫控制計(jì)劃：品管、研發(fā)部、各制造車間；作業(yè)指導(dǎo)書：研發(fā)部（不含涂裝）、各制造車間、涂研（僅涂裝部分）、物控（僅涂 裝用量）工藝流程：品管、研發(fā)部（不含涂裝）、各制造車間、涂研（僅涂裝部分）i色管：物控部，涂裝，品管、涂研科6.196.206.21 1 : 1圖：品管、相關(guān)制造部門說明:2341) ) ) )6.22 技術(shù)文件更改通知單：原文件發(fā)放部門+相關(guān)物控部門+相關(guān)生管 當(dāng)車架、車把、立管、鞍管

9、為外購件時(shí)按 6.9發(fā)放。以上未涉及的部件按圖紙（或文件）上規(guī)定的配布單位分發(fā)。需要使用1: 1圖時(shí)由制造部門提出需求。7.17.27.37.4技術(shù)文件發(fā)放（回收）登記表技術(shù)文件更改通知單 技術(shù)文件更改通知單簽收表 文件銷毀申請(qǐng)單qr04-10qr04-11qr04-12qr04-06實(shí)驗(yàn)室文件僅發(fā)實(shí)驗(yàn)室。xxxxxxxx技術(shù)文件管理規(guī)范文件編號(hào)xxx-d-qm-301版本b2頁次第4頁共4頁制定日期2006-10-15修訂日期2008-7-187.5 文件清單qr04-017.6 文件借閱登記表qr04-077.7 文件接收登記表qr04-097.8 文件增（補(bǔ)）發(fā)申請(qǐng)單qr04-037.9

10、 外來標(biāo)準(zhǔn)一覽表qr04-087.10 配置追加/變更申請(qǐng)單qr07-138相關(guān)義件8.1 采購控制程序xxx/qp07-038.2 文件和資料控制程序xxx/qp04-01合同管理制度1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了龍騰公司合同管理工作的管理機(jī)構(gòu)、職責(zé)、合同的授權(quán)委托、洽談、承辦、會(huì)簽、訂閱、履行和變更、終止及爭(zhēng)議處理和合同管理的處罰、獎(jiǎng)勵(lì)；本標(biāo)準(zhǔn)適用于龍騰公司項(xiàng)目建設(shè)期間的各類合同管理工作，廠內(nèi)各類合同的管理，廠內(nèi)所屬各具法人資格的部門，參照本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。2 規(guī)范性引用中華人民共和國(guó)合同法龍騰公司合同管理辦法3 定義、符號(hào)、縮 略語無4 職責(zé)4.1 總經(jīng)理：龍騰公司經(jīng)營(yíng)管理的法定代表人。負(fù)責(zé)對(duì)廠內(nèi)各類合

11、同管理工作實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。以法人代表名義或授權(quán)委托他人簽訂各類合法合同，并對(duì)電廠負(fù)責(zé)。4.2 工程部：是發(fā)電廠建設(shè)施工安裝等工程合同簽訂管理部門；負(fù)責(zé)簽訂管理基建、安裝、人工技術(shù)的工程合同。4.3 經(jīng)營(yíng)部：是合同簽訂管理部門，負(fù)責(zé)管理設(shè)備、材料、物資的訂購合同。4.5 合同管理部門履行以下職責(zé)：4.5.1 建立健全合同管理辦法并逐步完善規(guī)范；4.5.2 參與合同的洽談、起草、審查、簽約、變更、解除以及合同的簽證、公證、調(diào)解、訴訟等活動(dòng)，全程跟蹤和檢查合同的履行質(zhì)量；4.5.3 審查、登記合同對(duì)方單位代表資格及單位資質(zhì)，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營(yíng)范圍、技術(shù)裝備、信譽(yù)、越區(qū)域經(jīng)營(yíng)許可等證件及履約能力（必要時(shí)要求對(duì)方提供擔(dān)保），檢查合同的履行情況;4.5.4 保管法人代表授權(quán)委托書、合同專用章，并按編號(hào)歸口使用；4.5.5 建立合同管理臺(tái)帳，對(duì)合同文本資料進(jìn)行編號(hào)統(tǒng)計(jì)管理；4.5.6 組織對(duì)法規(guī)、制度的學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行，定期向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門報(bào)告工作；4.5.7 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技術(shù)部：專職合同管理員及材料、燃料供應(yīng)部兼職合同管理員履行以下職責(zé)：4.6.1 在主任領(lǐng)導(dǎo)下，做好本部門負(fù)責(zé)的各項(xiàng)合同的管理工作，負(fù)責(zé)保管“法人授權(quán)委托書”；4.6.2 簽訂合同時(shí)，檢查對(duì)方的有關(guān)證件