某化纖企業(yè)財(cái)務(wù)部經(jīng)理績效考核指標(biāo)

1、某化纖企業(yè)財(cái)務(wù)部經(jīng)理績效考核指標(biāo)編號(hào)kpikpi定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期1預(yù)算制定、調(diào)整按時(shí)開展和完成率按時(shí)開展并完成預(yù)算制定、調(diào)整的次數(shù)/按規(guī)定應(yīng)開展的預(yù)算制定和調(diào)整次數(shù)x 100%1）=目標(biāo)值，得100分2）比目標(biāo)值每降低 _百分點(diǎn)，減分，3）比目標(biāo)值低 百分點(diǎn)，不得分；預(yù)算報(bào)告、預(yù)算調(diào)整報(bào)告月度統(tǒng)計(jì)年度考核2部門費(fèi)用與預(yù)算的差異率實(shí)際發(fā)生的成本費(fèi)用/預(yù)算成本費(fèi)用 x 100%1）=目標(biāo)值，得100分2）比目標(biāo)值每降低_% ,加分，最高分；3） 目標(biāo)值的_%,不得分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算費(fèi)用明細(xì)科目及預(yù)算資料匯總月度統(tǒng)計(jì)季度考核3資產(chǎn)負(fù)債率總負(fù)債/總資產(chǎn)x100 %

2、1)=目標(biāo)值，得100分2)比目標(biāo)值每降低 _百分點(diǎn)，力口分，最高分；3) 目標(biāo)值的一百分點(diǎn)，不得分；4)介于其中按線性關(guān)系計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債表年度考核4計(jì)劃財(cái)務(wù)費(fèi)用與實(shí)際財(cái)務(wù)費(fèi)用差異實(shí)際財(cái)務(wù)費(fèi)用一計(jì)劃財(cái)務(wù)費(fèi)用1)=目標(biāo)值，得100分2)比目標(biāo)值每降低 _萬元，力口分，最高分；3) 目標(biāo)值的萬元，不得分；4)介于其中按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)費(fèi)用科目季度計(jì)算年度考核5應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率銷售收入/應(yīng)收帳款平均余額1)=目標(biāo)值，得100分2)比目標(biāo)值每提高 %，加分，最高分；3) 目標(biāo)值的_%,不得分；4)介于其中按線性關(guān)系計(jì)算損益表及資產(chǎn)負(fù)債表月度統(tǒng)計(jì)季度考核6庫存盤點(diǎn)帳實(shí)相符率庫存盤點(diǎn)帳物相符的金額/庫存盤點(diǎn)的

3、物資總額x 100%1）=目標(biāo)值，得100分2）比目標(biāo)值每降低 _百分點(diǎn)，減分3）比目標(biāo)值低 _百分點(diǎn)，不得分庫存盤點(diǎn)記錄月度統(tǒng)計(jì)季度考核7財(cái)務(wù)職能服務(wù)滿意度公司員工對(duì)公司財(cái)務(wù)職能部門滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值1）=目標(biāo)值，得100分2）目標(biāo)值，不得分；部門合作滿意度調(diào)查年度考核8供應(yīng)商和其他服務(wù)提供商的滿意度供應(yīng)商和其他服務(wù)提供商對(duì)公司信用管理滿意度評(píng)分的算術(shù)平均值1）=目標(biāo)值，得100分2）目標(biāo)值，不得分；供應(yīng)商和其他服務(wù)提供商滿意度調(diào)查表年度考核9有效的流程和制度得到實(shí)施的百分率得到實(shí)施的流程和制度/適用的流程和制度的總數(shù)1）=目標(biāo)值，得100分2）比目標(biāo)值每提高_(dá)%，加分，最高分；3）目標(biāo)

4、值的_%,不得分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算流程實(shí)施得分每年評(píng)估年度考核10財(cái)務(wù)報(bào)表/報(bào)告正確率1查出有誤的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)量/提交的財(cái)務(wù)報(bào)表總數(shù)x100%1）=目標(biāo)值，得100分2）比目標(biāo)值每提高 一百分點(diǎn)，加分，最高分；3）低于目標(biāo)值的一百分點(diǎn)，不得分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)報(bào)表檢查記錄季度統(tǒng)計(jì)季度考核11財(cái)務(wù)報(bào)表及時(shí)提交率1-延誤提交的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)量/提交的財(cái)務(wù)報(bào)表總數(shù)x100%1）=目標(biāo)值，得100分2）比目標(biāo)值每提高 _百分點(diǎn)，加分，最高分；3）低于目標(biāo)值的一百分點(diǎn)，不得分；4）介于其中按線性關(guān)系計(jì)算財(cái)務(wù)報(bào)表提交時(shí)間記錄季度統(tǒng)計(jì)季度考核12財(cái)務(wù)分析報(bào)告y=a+b+c+da=財(cái)務(wù)分析所

5、運(yùn)用的各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)是否止確合理（20% ）b=是否出現(xiàn)財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)算錯(cuò)誤的情況（20% ）c二得出是否止確的結(jié)論（30%）d=財(cái)務(wù)報(bào)表提交的天數(shù)（30% ）財(cái)務(wù)分析報(bào)告月度統(tǒng)計(jì)季度考核13會(huì)計(jì)事務(wù)處理差錯(cuò)次數(shù)當(dāng)期會(huì)計(jì)事務(wù)處理差錯(cuò)、延遲次數(shù)1）=目標(biāo)值，得100分2）每超過目標(biāo)值一次，減分；3）高于目標(biāo)值次，不得分會(huì)計(jì)處理差錯(cuò)報(bào)告月度統(tǒng)計(jì)季度考核14固定資產(chǎn)等帳物相符率固定資產(chǎn)等盤點(diǎn)帳物相符的金額/固定資產(chǎn)等總額x 100%1）=目標(biāo)值，得100分2）比目標(biāo)值每降低 _百分點(diǎn)，減分3）比目標(biāo)值低 _百分點(diǎn)，不得分資1盤點(diǎn)記錄月度統(tǒng)計(jì)季度考核15員工培養(yǎng)和員工滿意度公司、部門對(duì)員工培養(yǎng)的投入、實(shí) 際

6、效果以及員工對(duì)部門和公司的滿 意度1)=目標(biāo)值，得100分2)目標(biāo)值，不得分；員工培養(yǎng)和員工滿意度評(píng)分表年度評(píng)估年度考核16員工出勤率(1 員工缺勤的人天/員工正常上班的人天)x100%1)=目標(biāo)值，得100分2)比目標(biāo)值每提高_(dá)%，加分，最高分；3)目標(biāo)值的_%,不得分；4)介于其中按線性關(guān)系計(jì)算員工考勤記錄月度統(tǒng)計(jì)季度考核17內(nèi)部審計(jì)報(bào)告的質(zhì)量評(píng)定級(jí)別內(nèi)部審計(jì)報(bào)告的質(zhì)量評(píng)定級(jí)別a,()分；b ()分；c ()分；d()分；董事會(huì)對(duì)內(nèi)部審計(jì)報(bào)告的評(píng)估意見季度統(tǒng)計(jì)季度考核18內(nèi)部審計(jì)按照計(jì)劃及時(shí)開展的比率實(shí)際開展的內(nèi)部審計(jì)次數(shù)/計(jì)劃執(zhí)行的內(nèi)部審計(jì)次數(shù)1)=目標(biāo)值，得100分2)比目標(biāo)值每降低 一百分點(diǎn)，減分，3)比目標(biāo)值低百分點(diǎn)，不得分；內(nèi)部審計(jì)工作記錄季度統(tǒng)計(jì)季度考核19內(nèi)部審計(jì)報(bào)告的及時(shí)率按時(shí)提交