【管理-制度】數(shù)據分析管理操作制度

1、數(shù)據分析管理操作制度1 目的和范圍 對監(jiān)視和測量活動以及其他相關質量活動的數(shù)據和信息按規(guī)定收集、分析，以評價質量管理體系的適宜性和有效性， 以及識別可以實施的持續(xù)改進機會， 并與競爭對手或適用基準比較，找出差距，采取措施，作為決策和持續(xù)改進的依據，特制定本辦法。本辦法適用于質量管理體系數(shù)據和信息的收集、整理、評審和利用。2 職責2.1 綜合辦公室負責數(shù)據和信息的歸口管理以及統(tǒng)計技術的選用、批準、公司培訓和監(jiān)督檢查。2.2 各部門負責本部門統(tǒng)計技術的選擇與應用以及相關的數(shù)據和信息的收集、整理，每季度匯總分析并報綜合辦公室。2.3 總經理 （或主管副總經理）負責公司對數(shù)據和信息的評審和決策。3 工

2、作程序3.1 數(shù)據和信息是公司的資源，來自監(jiān)視和測量活動以及其他有關方面，能客觀地反映事實的資料和數(shù)字等信息， 如市場分析、 相關科技發(fā)展動態(tài)、 生產計劃和報表、 質量和財務報表、銷售報表、服務報告、過程監(jiān)視和測量記錄、審核和評審結果、顧客的期望等。3.2 數(shù)據和信息的分類3.2.1 與產品質量有關的數(shù)據a）質量記錄；b） 產品不合格信息（包括質量問題統(tǒng)計分析結果，糾正和預防措施處理結果等）；c）不合格品率；d） 顧客的抱怨；e）內、外部故障成本等;f）市場、新產品和新技術發(fā)展動向；g）政策、法規(guī)和標準等。3.2.2與運行能力有關的數(shù)據a）過程運行的監(jiān)視和測量信息（如質量目標完成情況、檢驗試驗

3、記錄和體系運行記錄等）;b）產品實現(xiàn)過程的能力；c）內部審核的結論；d）管理評審的輸出；xxx x 公 1200 x-08-05 批準 200 x-08-10 實施e）生產率；f）交貨期等；g）其他，如員工建議、突發(fā)事故等。3.3數(shù)據的收集3.3.1 質量部負責收集與產品質量有關的數(shù)據、審核、評審、監(jiān)視和測量數(shù)據、認證機構監(jiān)督檢查結果和反饋數(shù)據以及相關標準、規(guī)范的數(shù)據。3.3.2 生產計劃部負責收集生產計劃、報表、生產率、交貨期等方面的數(shù)據。3.3.3 營銷部負責收集市場發(fā)展趨勢、產品銷售、顧客動態(tài)及需求、投訴、退貨、索賠以及 競爭對手相關的數(shù)據。3.3.4 技術部負責收集國內、外同類產品的技

4、術狀況和價格水平、新產品發(fā)展動態(tài)、現(xiàn)有產 品的質量、技術和價格水平、存在問題、設備及制造能力和產品驗證手段等數(shù)據。3.3.5 財務部根據各部門的數(shù)據匯總報表，計算出產品成本發(fā)展趨勢、廢品成本、內外部損 失、各種消耗和鑒定費用等數(shù)據。3.3.6 各部門對所收集的數(shù)據，每季度進行匯總分析，以數(shù)字統(tǒng)計的方法加文字說明的形式， 報綜合辦公室3.3.7 數(shù)據的收集應提供的信息a）顧客滿意或不滿意程度；b） 產品滿足顧客需求的符合性；c）產品、過程的特性及其發(fā)展趨勢；d） 供方的信息等。3.4 數(shù)據的分析方法3.4.1 通常采用統(tǒng)計方法，以尋找數(shù)據變化的規(guī)律。3.4.2 公司常用的統(tǒng)計方法a）對市場、顧客

5、滿意度、質量和審核分析，一般采用調查表法；b） 對產品的監(jiān)視和測量，在受控狀態(tài)下，一般采用調查表法，在不穩(wěn)定狀態(tài)下，可采用排列圖、因果圖進行分析，找出不合格項，分析主要原因，以便采取糾正或預防措施；c） 對過程的監(jiān)視和測量，一般采用x r 圖 （控制圖） ；d） 對檢驗試驗，一般采用抽樣檢驗或全檢法。3.4.3 統(tǒng)計方法的實施要求a）正確運用統(tǒng)計方法，確保數(shù)據的科學、準確、真實；b） 對應用人員進行統(tǒng)計方法培訓。3.4.4 統(tǒng)計方法的適用性、有效性判定準則a）不合格品率是否降低；b） 產量、利潤、工作效率是否提高；c）成本是否降低，質量水平和經濟效益是否提高；d） 過程能力是否提高。3.5 數(shù)

6、據的評審3.5.1 總經理（或主管副總經理）主持，綜合辦公室組織，各部門經理參加，每半年對數(shù)據進行一次評審分析。3.5.2 評審的依據是行業(yè)標準、公司的計劃目標和內控或企業(yè)標準、競爭對手或適用的基準。通過分析（評審 ），提供下列信息，作為對質量管理體系適宜性和有效性的評價依據。a）顧客滿意度的現(xiàn)狀和趨勢以及不滿意的主要方面；b） 產品和服務方面與顧客要求的符合性；c）過程、產品特性的變化和趨勢；d） 供方產品、過程和體系的相關信息。3.5.3 評審應形成文件并保存。通過評審找出差距以便采取糾正措施，改善公司質量管理體系的運行狀態(tài)和地位。3.6 措施和應用3.6.1 根據評審結果， 綜合辦公室組織相關部門制訂和實施糾正措施（或改進措施）。 綜合辦公室監(jiān)督檢查，并將實施效果報總經理。3.6.2 糾正措施優(yōu)先解決與顧客相關的問題和公司的生產、銷售、服務中的關鍵問題。3.6.3 通過數(shù)據和信息的收集和分析，尋找改進的機會。4 相關文件q/byzt07.02 2001 與顧客有關的過程的控制程序q/byzt07.04 2001 采購控制程序q/byzt07.05 2001 生產和服務提供控制程序q/byzi08.01 2001 顧客滿