供應(yīng)商審核審查表

1、精品供應(yīng)商審核/審查表供應(yīng)商名稱：評(píng)審日機(jī)：評(píng)審日期：評(píng)審人員：否決性指標(biāo)評(píng)審:項(xiàng)次評(píng)審內(nèi)容評(píng)審結(jié)果備 注1x商營業(yè)執(zhí)照是否符合要求口是口否2必要的許可證，行業(yè)資格是否符合要求口是口否參考性指標(biāo)評(píng)審:項(xiàng)次評(píng)審內(nèi)容評(píng)審結(jié)果備 注1是否通過iso9001品質(zhì)保證體系認(rèn)證口是 口否2是否通過iso14001環(huán)境管理體系認(rèn)證口是 口否3是否有消防驗(yàn)收合格證口是 口否4是含后廢物/廢水排污許可證口是 口否5是否有一份完整的公司簡介，公司組織架構(gòu)、公司的主要機(jī)器設(shè)備、公司的人員分布情況、主要的檢驗(yàn)儀器、公司的主要計(jì)劃、公司的主要客戶群等資料，以便讓評(píng)審人員快速了解口是 口否三、質(zhì)量保證能力評(píng)審:范疇項(xiàng)次評(píng)

2、審內(nèi)容評(píng)審結(jié)果備 注采購，訂1是否有專門的采購團(tuán)隊(duì)？如有，請(qǐng)描述人數(shù)和分工（1分）口是 口否2是否有采購管理程序作為依據(jù)？如有，請(qǐng)?zhí)峁?分）口是 口否單評(píng)審及供應(yīng)商評(píng)3是否有供應(yīng)商管制程序并據(jù)以執(zhí)行？如有，請(qǐng)?zhí)峁┯涗洠?分）口是口否審（總分：10 ）4公司在接到客戶訂單時(shí)，應(yīng)經(jīng)過評(píng)審來確定是否接受客戶訂單（2分）口是口否公司是否建立對(duì)新的零件供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估得分：5管理的系統(tǒng)，確保零件都是經(jīng)過認(rèn)定評(píng)估 合格的供應(yīng)商供應(yīng)，便于進(jìn)料品質(zhì)的控制 及零件追溯（2分）口是口否對(duì)合格的零件供應(yīng)商應(yīng)定期考評(píng)，并將考6評(píng)的結(jié)果運(yùn)用到供應(yīng)商的管理中，以此促口是口否進(jìn)供應(yīng)商的完善提高（2分）1是否有作業(yè)指導(dǎo)書為每

3、道工序或每個(gè)工位確定生產(chǎn)和安裝方式？ （ 2分）口是否2作業(yè)指導(dǎo)書是否明確指定應(yīng)使用的機(jī)器、設(shè)備、工治具和程序？ （1分）口是口否3作業(yè)指導(dǎo)書是否指定所用材料及其正確狀態(tài)（1分）口是否制程能力4質(zhì)量文件的修訂版在發(fā)放之前是否受控并經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)？ （ 1分）口是口否（總分:30 ）5所有員工是否清楚了解作業(yè)指導(dǎo)書內(nèi)容？（2分）口是否6所有員工是否具備相關(guān)技能培訓(xùn)，如靜電防護(hù)、產(chǎn)品防護(hù)、安全知識(shí)、5s等（1分）口是口否得分：7所有員工是否具備自檢能力（2分）口是 口否8產(chǎn)品之標(biāo)示是否能滿足追溯要求（1分）口是 口否9是否對(duì)制程品質(zhì)狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析（1分）口是 口否10是否對(duì)關(guān)鍵工位進(jìn)行標(biāo)示（1分

4、）口是 口否11是否所有關(guān)鍵工序和參數(shù)都在控制之下（1分）口是 口否12是否定期對(duì)關(guān)鍵工序和參數(shù)進(jìn)行點(diǎn)檢并保留記錄（1分）口是 口否13制程品質(zhì)異常是否及時(shí)調(diào)查原因并采取措施（2分）口是 口否14機(jī)器/設(shè)備保養(yǎng)是否按相關(guān)文件執(zhí)行和確認(rèn)堪用并保留記錄（1分）口是 口否15對(duì)于影響產(chǎn)品質(zhì)量的活動(dòng)是否制訂預(yù)防性要求文彳（ 2分）口是 口否16是否有首件作業(yè)程序并據(jù)以執(zhí)行？ （2分）口是 口否17生產(chǎn)現(xiàn)場是否有將良品與不良品進(jìn)行有效區(qū)分（2分）口是 口否18信賴性測試是否符合相關(guān)要求（2分）口是 口否19是否運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行糾正與預(yù)防（2分）口是 口否20產(chǎn)品防護(hù)是否符合相關(guān)要求（2分）口是口否1是否

5、有進(jìn)料檢驗(yàn)管制程序（1分）口是 口否2是否有進(jìn)料檢驗(yàn)抽樣標(biāo)準(zhǔn)和判定標(biāo)準(zhǔn)（1分）口是 口否品質(zhì)檢驗(yàn)?zāi)芰Γ偡?20 ）3是否后/、同物料之進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書（1分）口是 口否4進(jìn)料檢驗(yàn)樣品、承認(rèn)書檢驗(yàn)依據(jù)是否完善（1分）口是 口否5是否有建立進(jìn)料檢驗(yàn)履歷表（1分）口是 口否6是否有專門進(jìn)料檢驗(yàn)人員？如有，請(qǐng)描述人數(shù)（1分）口是 口否7是否有專門進(jìn)料檢驗(yàn)場所（1分）口是 口否8是否有專門的設(shè)備、工治具用作進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)（1分）口是 口否9進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書是否明確規(guī)定所需的設(shè)備、工治具、材料等內(nèi)容（1分）口是 口否10進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書是否清楚規(guī)定檢驗(yàn)方式和步驟（1分）口是口否11進(jìn)料檢驗(yàn)異常是否及

6、時(shí)予以分析和提出矯止預(yù)防措施（1分）口是 口否12在進(jìn)料接受檢驗(yàn)過程中，發(fā)現(xiàn)的問題報(bào)告應(yīng)給予供應(yīng)商（包括要求處理），并追蹤供應(yīng)商的校正和預(yù)防動(dòng)作，且能快速的解決這樣的問題（1分）口是 口否13產(chǎn)品生產(chǎn)過程中是否有專門的品質(zhì)檢驗(yàn)人員？如有，請(qǐng)描述人數(shù)及分工狀況（1分）口是 口否得分：14是否有專門團(tuán)隊(duì)進(jìn)行交貨前檢查作業(yè)？如口是口否有，請(qǐng)描述人數(shù)和分工狀況（1分）交貨前檢驗(yàn)是否有相應(yīng)之程序文件作為作15業(yè)依據(jù)（1分）口是口否交貨前檢驗(yàn)是否有作業(yè)依據(jù)和判定依據(jù)16（1分）口是否交貨前檢驗(yàn)人員是否了解作業(yè)依據(jù)和判定17依據(jù)內(nèi)容（1分）口是口否交貨前檢驗(yàn)異常是否后及時(shí)分析、處理并18制打預(yù)防措施（1分）

7、口是口否品質(zhì)檢驗(yàn)部門是否獨(dú)立于生產(chǎn)之外存在?19請(qǐng)描述其負(fù)責(zé)人之職位和對(duì)誰負(fù)責(zé)（1分）口是口否是否后定期召開品質(zhì)會(huì)議并保留記錄20（1分）口是口否是否有產(chǎn)品設(shè)計(jì)和驗(yàn)證程序，如有？請(qǐng)?jiān)斂谑强诜?細(xì)描述并提供記錄（3分）工程能力2是否有工程變更管理程序？如有，請(qǐng)描述口是口否（總分：并提供記錄（3分）15 )3產(chǎn)品量產(chǎn)前是否有試產(chǎn)程序進(jìn)行運(yùn)作？如口是否有，請(qǐng)?zhí)峁┯涗洠?分）得分：4是否提供制程異常分析支持？如有，請(qǐng)?zhí)峥谑强诜窆┯涗洠?分）5工程是否提供測試開發(fā)支持？如有，請(qǐng)描述服務(wù)范圍和資深工程師數(shù)量（3分）口是 口否服務(wù)能力（總分:10 ）得分：1是否有專人對(duì)交期負(fù)責(zé)（1分）口是 口否2是否后客戶

8、抱怨處理程序（2分）口是 口否3是否有專人處理客戶抱怨事件（2分）口是 口否4客戶抱怨之處理結(jié)果是否及時(shí)與客戶進(jìn)行溝通（2分）口是 口否5是否進(jìn)行客戶滿意度調(diào)查？如有，請(qǐng)?zhí)峁┯涗洠?分）口是 口否6是否有能力對(duì)客戶進(jìn)行培訓(xùn)能力？如有，請(qǐng)描述時(shí)機(jī)和內(nèi)容（1分）口是 口否庫存管理能力（總分：10 ）得分：1是否有溫、濕度點(diǎn)檢記錄（1分）口是 口否2是否有專門的原材料存放區(qū)域（1分）口是 口否3是否有專門的在制品存放區(qū)域（1分）口是 口否4是否有足夠的成品存放區(qū)域（2分）口是 口否5產(chǎn)品存放是否按料號(hào)進(jìn)行（2分）口是 口否6產(chǎn)品之?dāng)[放是否按區(qū)域進(jìn)行（2分）口是 口否7是否有一個(gè)適當(dāng)?shù)木彌_區(qū)計(jì)劃？如有，請(qǐng)描述其過程及權(quán)限（1分）口是 口否風(fēng)險(xiǎn)防范（總分：5 ）得分