混凝土公司程序文件

1、受控狀態(tài)分發(fā)號(hào)質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量管理體系程序文件編 號(hào) JD/QMB4.2.3 01JD/ QMB8.5.2/8.5.3 05編制辦公室評(píng)審各部門(mén)批準(zhǔn)管理者代表版本號(hào)第A/0版2006年2月15日頒布2006年2月20日實(shí)施無(wú)錫市江達(dá)商品混凝土有限公司文件修改記錄表QR4.2.3 0107文件名稱(chēng)編號(hào)修改日期修改次數(shù)版本狀態(tài)修改內(nèi)容修改人批準(zhǔn)人備注質(zhì)量管理體系程序文件目錄表序 號(hào)IS09001: 2000標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)文件編號(hào)文件名稱(chēng)1423JD/QMB4.2.301文件控制程序2424JD/QMB4.2.402記錄控制程序38.2.2JD/QMB8.2.2 03內(nèi)部審核程序48.3JD/QMB

2、8.304不合格品控制程序58.5.2 8.5.3JD/QMB8.5.2/8.5.305糾正措施和預(yù)防措施程序質(zhì)量管理體系程序文件編 號(hào) JD/QMB4.2.3 01第A版第0次修改文件控制程序第1頁(yè) 共5頁(yè)1目的建立并保持形成文件的程序，以控制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件和資料，使 與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的各個(gè)場(chǎng)所使用適用文件的有關(guān)版本，從所有發(fā)放和使用的 場(chǎng)所及時(shí)撤出失效和作廢的文件。2范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的文件和資料的控制，包括 適當(dāng)范圍的外來(lái)文件，如標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、顧客財(cái)產(chǎn)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)（提供的圖紙）等。3引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T190012000質(zhì)量管理體系要求JD/Q

3、MA 2006質(zhì)量管理手冊(cè)4.2.3文件控制4. 職責(zé)4. 1辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系管理文件的控制。4. 2總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系所要求文件的批準(zhǔn)。4. 3管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理手冊(cè)、程序文件的編制和程序文件的批準(zhǔn)。4. 4總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量管理手冊(cè)的批準(zhǔn)發(fā)布。5. 工作程序5. 1文件和資料的編寫(xiě)、批準(zhǔn)和發(fā)布文件發(fā)放前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的。文件發(fā)放前應(yīng)經(jīng)過(guò)評(píng)審，修改時(shí)評(píng)審后應(yīng)得到再次批準(zhǔn)，必要時(shí)定期評(píng)審。5. 1. 1本公司質(zhì)量管理手冊(cè)由管理者代表組織辦公室編寫(xiě)，經(jīng)有關(guān)部門(mén)評(píng)審， 總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。5. 1. 2程序文件由管理者代表組織有關(guān)部門(mén)編寫(xiě)，相關(guān)

4、部門(mén)評(píng)審，管理者代表 批準(zhǔn)后發(fā)布。5. 1. 3有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)定、規(guī)范、制度、技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等質(zhì) 量管理體系所要求的文件由有關(guān)部門(mén)編制，相關(guān)部門(mén)評(píng)審，主管總經(jīng)理、總經(jīng)理助理 或付總工程師批準(zhǔn)后發(fā)布。質(zhì)量管理體系程序文件編號(hào) JD/QMB4.2.3 01第A版第0次修改文件控制程序第2頁(yè) 共5頁(yè)5. 1. 4外來(lái)文件，包括法規(guī)、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、顧客財(cái)產(chǎn)中知識(shí)產(chǎn)權(quán)如圖紙等， 由辦公室和生產(chǎn)技術(shù)科收集確認(rèn)為適用文件后填寫(xiě)外來(lái)文件確認(rèn)表，法規(guī)由辦公室主任批準(zhǔn)、技術(shù)文件由付總工程師批準(zhǔn)后歸檔和控制分發(fā)使用。5. 2文件和資料的編號(hào)5.2.1質(zhì)量管理手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量管理體系所要求的文件編

5、號(hào)分別以 A、B、 C表示。A、質(zhì)量管理手冊(cè) B、程序文件C、質(zhì)量管理體系所要求的文件JD/QMA 2006JD/QMB X . X . X X . X發(fā)布年號(hào)質(zhì)量管理手冊(cè)代號(hào)企業(yè)“江達(dá)”代號(hào)I程序文件號(hào)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)程序文件代號(hào)企業(yè)“江達(dá)”代號(hào)JD/QMC X. X. x x . XI文件序號(hào)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)質(zhì)量管理體系要求文件代號(hào)企業(yè)“江達(dá)”代號(hào)5. 2. 2技術(shù)文件由辦公室按圖號(hào)、序號(hào)、名稱(chēng)等單獨(dú)編號(hào)（一般情況下采用原 編號(hào)）5. 2. 3外來(lái)文件，包括顧客財(cái)產(chǎn)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)提供的技術(shù)文件等采用原文件名稱(chēng)、 版本號(hào)等，不另行編號(hào)。5. 3文件的識(shí)別標(biāo)識(shí)5. 3. 1質(zhì)量管理體系

6、文件的識(shí)別標(biāo)識(shí)用“受控”和“非受控”章進(jìn)行標(biāo)識(shí)。凡 本公司有關(guān)人員使用的質(zhì)量體系文件一律加蓋“受控”章，質(zhì)量管理手冊(cè)發(fā)放給認(rèn)證質(zhì)量管理體系程序文件編號(hào) JD/QMB4.2.3 01第A版第0次修改文件控制程序第3頁(yè) 共5頁(yè)公司時(shí)加蓋“受控”章，顧客要求非現(xiàn)場(chǎng)使用的質(zhì)量管理手冊(cè)加蓋“非受控”章5. 3. 2技術(shù)文件資料由試驗(yàn)室單獨(dú)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。5. 3. 3外來(lái)文件和顧客財(cái)產(chǎn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)提供的技術(shù)文件應(yīng)在發(fā)放時(shí)加蓋“確認(rèn)”章，以使外來(lái)文件得到識(shí)別。5. 3. 4文件作廢時(shí)加蓋“作廢”章。5. 3. 5為任何原因文件作廢保留時(shí)加蓋或加注“作廢保留”章。5. 3. 6需存檔的蓋“存檔”章。5. 4文件和資料

7、的發(fā)放、收回、處置5. 4. 1受控文件，包括外來(lái)文件分發(fā)控制，由辦公室編制受控文件配備清單 經(jīng)辦公室主任或付總工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行。5. 4. 2文件發(fā)放時(shí)應(yīng)確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本，確保文件清晰， 由辦公室按5.3文件和資料標(biāo)識(shí)要求清單填寫(xiě) 文件發(fā)放登記表，并加編持有人分發(fā) 號(hào)，持有人簽名發(fā)放，保存發(fā)放記錄。5. 4. 3質(zhì)量管理手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量管理體系要求文件除認(rèn)證機(jī)構(gòu)外，一般 不對(duì)外發(fā)放，特殊需要時(shí)，所在部門(mén)提出申請(qǐng)，管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。5. 4. 4技術(shù)文件有保密要求時(shí)，發(fā)放部門(mén)在發(fā)放時(shí)另加以標(biāo)識(shí)。5. 4. 5防止作廢文件的非預(yù)期使用，由辦公室負(fù)責(zé)文件的收回和處理，應(yīng)登

8、記 并收回原版本文件。5. 4. 6為任何原因需保留作廢文件時(shí)， 應(yīng)登記并按5.3.5標(biāo)識(shí)“作廢保留”保留。5. 4. 7文件收回、作廢、銷(xiāo)毀時(shí)，均應(yīng)在文件處置登記表中記載。5. 4. 8需存檔文件按存檔要求的范圍進(jìn)行。5. 5文件的使用5. 5. 1文件的持有人和有關(guān)場(chǎng)所應(yīng)妥善保管， 保持文件清晰，易于識(shí)別（標(biāo)識(shí)）， 不得遺失、損壞和涂改，未經(jīng)批準(zhǔn)不得外借、復(fù)制。如因保管、使用不善致使文件不 清晰或不能使用時(shí)應(yīng)申請(qǐng)換發(fā)新文件，收回原文件。5. 6文件的修改質(zhì)量管理體系程序文件編號(hào) JD/QMB4.2.3 01第A版第0次修改文件控制程序第4頁(yè) 共5頁(yè)5. 6. 1文件在發(fā)生下列情況時(shí)可進(jìn)行修

9、改：a. 文件中某些條款不適應(yīng)質(zhì)量管理體系要求時(shí)；b. 文件中某些條款不適應(yīng)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)；c. 生產(chǎn)技術(shù)過(guò)程和機(jī)構(gòu)發(fā)生變化時(shí)；d. 其它發(fā)生變化時(shí)。5. 6. 2文件修改應(yīng)由原編制部門(mén)進(jìn)行修改，并經(jīng)原審批部門(mén)評(píng)審和再次得到批 準(zhǔn)。如情況發(fā)生變化，由其它部門(mén)修改時(shí)，該部門(mén)應(yīng)獲得原審批所依據(jù)背景資料。5. 6. 3受控文件屬修改范圍，修改后不需通知非受控文件持有單位或持有人。5. 6. 4外來(lái)文件，顧客提供的技術(shù)文件本公司不得修改，外來(lái)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)由 辦公室負(fù)責(zé)收集跟蹤有關(guān)版本并及時(shí)予以更換，收回原文件，發(fā)放新文件。5. 6. 5文件修改時(shí)，負(fù)責(zé)修改的部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)文件修改評(píng)審表，經(jīng)評(píng)審并注明修 改次數(shù)

10、、內(nèi)容、時(shí)間、修改人、批準(zhǔn)人、生效日期等。5. 6. 6質(zhì)量管理手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量管理體系所要求的文件修改時(shí)應(yīng)下達(dá)文 件修改通知單撤出其失效或作廢的部分，換上新修改的部分，并由持有人在修改頁(yè) 中按要求記載修改狀態(tài)。5. 6. 7修改的文件確保更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別，對(duì)其修改狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)， 本公司用0、1、2表示修改次數(shù)；用A、B、C表示文件的版本狀態(tài)。5. 6. 8外來(lái)文件本公司不得修改。5. 6. 9質(zhì)量管理手冊(cè)修改5次和每個(gè)程序文件、質(zhì)量管理體系要求文件修改達(dá) 5次后或特殊情況下可直接換版，收回原文件換發(fā)新文件5. 7文件可以任何媒體形式或類(lèi)型保存。5. 8作為記錄的文件按質(zhì)量管理手

11、冊(cè)424記錄控制程序規(guī)定執(zhí)行6. 記錄表式：01036. 1文件評(píng)審表QR4.2.36. 2受控文件配備清單QR4.2.36. 3文件發(fā)放登記表QR4.2.3質(zhì)量管理體系程序文件編號(hào) JD/QMB4.2.3 01第A版第0次修改文件控制程序第5頁(yè) 共5頁(yè)6.5外來(lái)文件確認(rèn)表QR4.2.3026.6文件修改審批表QR4.2.3066.7文件修改記錄表QR4.2.3076.8文件處置登記表QR4.2.3086.9文件修改通知單QR4.2.309文件發(fā)放登記表QR4.2.3 05文件名稱(chēng)編號(hào)版本號(hào)活動(dòng)執(zhí)行者簽名日期編制評(píng) 審批準(zhǔn)意見(jiàn)批準(zhǔn)人：日期：序號(hào)文件編號(hào)文件名稱(chēng)發(fā)放號(hào)版本狀態(tài)收文人/日期發(fā)放人/

12、日期文件修改審批表QR4.2.3 06序號(hào)文件名稱(chēng)原文號(hào)來(lái)源數(shù)量批準(zhǔn)/日期備注編制:文件名稱(chēng)文件編號(hào)修改單號(hào)修改次數(shù)修改性質(zhì)原文件版本號(hào)修改原因：修改部門(mén)：日期：修改前文：修改后文：修改人：日期：評(píng)審意見(jiàn)：評(píng)審簽名：日期：批準(zhǔn)意見(jiàn)：批準(zhǔn)人：日期：文件處置登記表QR4.2.3 08文件名稱(chēng)編 號(hào)修改日期修改次數(shù)版本狀態(tài)修改內(nèi)容修改人批準(zhǔn)人備注序號(hào)文件名稱(chēng)文件編號(hào)原持有或保管人處理方式處置日期批準(zhǔn)文件修改通知單QR4.2.3 09部門(mén)（持有人）今因?qū)ξ募M(jìn)行修改，修改內(nèi)容為 經(jīng)部門(mén)修改，批準(zhǔn)，版本號(hào)由原改為。請(qǐng)予撤出原失效文件（部分），更換新文件。通知部門(mén):日 期:質(zhì)量管理體系程序文件編 號(hào) JD

13、/QMB4.2.4 02第A版第0次修改記錄控制程序第1頁(yè) 共2頁(yè)1目的對(duì)記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、規(guī)定保存期和處置，以提供產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。2范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系記錄，包括來(lái)自供方的記錄的控制。3引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系一要求JD/QM2006質(zhì)量管理手冊(cè)4.2.4記錄控制4. 職責(zé)4. 1辦公室負(fù)責(zé)記錄的控制。4. 2各部門(mén)負(fù)責(zé)記錄的使用、貯存、保護(hù)、按保存期保存和處置。5. 工作程序5. 1記錄表式編號(hào)和標(biāo)識(shí)5. 2. 1管理體系運(yùn)行記錄編號(hào)，以質(zhì)量管理體系條款相對(duì)應(yīng)方法編號(hào)和標(biāo)識(shí)。Q& . x. x xxxx-記錄編號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條

14、款號(hào)記錄代號(hào)5. 2. 2產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄由試驗(yàn)室編號(hào)和標(biāo)識(shí)。5. 2. 3供方記錄以原記錄名稱(chēng)列入，不再編號(hào)。5. 2. 4某些記錄表式米用序方式標(biāo)識(shí)。5. 2. 5某些質(zhì)量管理體系記錄表式現(xiàn)使用原記錄名稱(chēng)，不編號(hào)，使用完后，另 行編號(hào)印刷并啟用。5. 2. 6某些記錄表式上級(jí)部門(mén)有規(guī)定或外來(lái)顧客或其代表規(guī)定的按原記錄表號(hào) 列入，不另編號(hào)。質(zhì)量管理體系程序文件編 號(hào) JD/QMB4.2.4 02第A版第0次修改記錄控制程序第2頁(yè) 共2頁(yè)5. 3記錄收集、編目記錄由辦公室統(tǒng)一進(jìn)行收集、編目，便于檢索，編制記錄控制清單，并辦公室主任批準(zhǔn)，作為受控記錄表式清單。5. 4記錄表式編制記錄表式編制時(shí)，由使

15、用部門(mén)按適用性、證實(shí)性原則進(jìn)行編制。其內(nèi)容應(yīng)包括名 稱(chēng)、編號(hào)、記錄對(duì)象、內(nèi)容、記錄人、日期等。5. 5記錄表式使用和填寫(xiě)記錄表式在使用和填寫(xiě)時(shí)，應(yīng)做到填寫(xiě)清楚、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整、便于識(shí)別、無(wú) 涂改。若產(chǎn)品誤寫(xiě)或更正時(shí)代，采用劃改方式劃去錯(cuò)誤數(shù)據(jù)后，在右方寫(xiě)上正確數(shù)據(jù) 并簽名。重要記錄應(yīng)有授權(quán)人簽名。5. 6記錄的貯存5. 6. 1記錄由使用部門(mén)保管，應(yīng)按類(lèi)別、按序號(hào)進(jìn)行整理，以便于檢索。5. 6. 2記錄應(yīng)妥為貯存，不得遺失、損壞、涂改。貯存時(shí)防火、防潮，保持通 風(fēng)干燥，符合貯存條件，做好保護(hù)工作。5. 6. 3記錄控制清單中規(guī)定保存期和保管部門(mén)，并發(fā)放通知有關(guān)部門(mén)按規(guī) 定保存期，使用部門(mén)負(fù)責(zé)

16、按保存期保管。5. 6. 4超過(guò)保存期的記錄的處置由使用部門(mén)負(fù)責(zé)銷(xiāo)毀。5. 6. 5記錄可以以書(shū)面形式保存，也可以電子媒體保存。5. 6. 6記錄有保密要求的，應(yīng)按保密要求保管。6. 記錄表式6. 1記錄控制清單 QR4.2.4 016. 2記錄樣冊(cè)序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)質(zhì)量記錄名稱(chēng)質(zhì)量記錄編號(hào)保管部門(mén)保存期備注記錄控制清單QR4.2.401編制審核批準(zhǔn)日期質(zhì)量管理體系程序文件編 號(hào) JD/QMB8.2.2 03第A版第0次修改內(nèi)部審核程序第1頁(yè) 共3頁(yè)1目的進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定本公司質(zhì)量管理體系是否符合所確定的計(jì)劃安排，是否符合質(zhì)量管理體系確定的要求和 GB/I9001 2000idtlS09001

17、: 2000標(biāo)準(zhǔn)要求，質(zhì)量管理 體系是否得到有效的實(shí)施和保持。2范圍適用于本公司預(yù)拌混凝土產(chǎn)品建立的質(zhì)量管理體系及有關(guān)的部門(mén)、場(chǎng)所所涉及的 過(guò)程和活動(dòng)的內(nèi)部審核。3引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19001 2000質(zhì)量管理體系一要求JD/QMA 2006質(zhì)量管理手冊(cè)8.2.2內(nèi)部審核4. 職責(zé)4. 1管理者代表組織內(nèi)部質(zhì)量審核組進(jìn)行內(nèi)部審核策劃，編制內(nèi)部審核計(jì)劃。4. 2內(nèi)部審核組實(shí)施審核，提交審核記錄，并負(fù)責(zé)不合格報(bào)告的評(píng)審及其報(bào)告。4. 3有關(guān)部門(mén)接受審核，對(duì)審核中的不合格項(xiàng)及時(shí)米取措施。4. 4審核組負(fù)責(zé)向管理者報(bào)告審核情況，并提交內(nèi)部審核報(bào)告。5. 內(nèi)部審核程序5. 1管理者代表對(duì)內(nèi)部審核進(jìn)行策劃，

18、并安排辦公室編制內(nèi)部審核計(jì)劃經(jīng)管 理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)有關(guān)部門(mén)。內(nèi)部審核計(jì)劃應(yīng)確保內(nèi)部審核按所策劃的 時(shí)間間隔進(jìn)行，每次審核時(shí)間間隔不超過(guò)12月，必要時(shí)可增加審核，審核計(jì)劃中應(yīng)規(guī)定審核目的、范圍、準(zhǔn)則、頻次和方法。5. 2管理者代表每次內(nèi)部審核前，指定審核組長(zhǎng)，審核組基于擬審核的活動(dòng)和區(qū) 域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果進(jìn)行當(dāng)次審核策劃，由審核組長(zhǎng)按計(jì)劃于每次 審核一周前通知有關(guān)部門(mén)。5. 3審核目的：按本程序1款要求。5. 4審核范圍：對(duì)本公司質(zhì)量管理體系所涉及的過(guò)程和活動(dòng)及所涉及預(yù)拌混凝土 范圍和涉及的部門(mén)，每年至少審核一次。質(zhì)量管理體系程序文件編 號(hào) JD/QMB8.2.2 0

19、3第A版第0次修改內(nèi)部審核程序第2頁(yè) 共3頁(yè)5. 5每次審核應(yīng)規(guī)定審核依據(jù)和方法。（1）本公司內(nèi)部審核的依據(jù)包括：a）GB/T19001 2000質(zhì)量管理體系一要求標(biāo)準(zhǔn)。b）質(zhì)量管理手冊(cè)、程序文件及質(zhì)量管理體系所要求的文件。C）適用的法律、法規(guī)要求及其它要求，包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法規(guī)等。（2）審核的方法a）詢(xún)問(wèn)有關(guān)管理者和責(zé)任人員b）查閱有關(guān)記錄c）考察現(xiàn)場(chǎng)5. 6審核員選擇由非從事受審核活動(dòng)的人員擔(dān)任。 審核組成員應(yīng)具備審核資格。 審核員不應(yīng)審核自己的工作。5. 7審核組應(yīng)準(zhǔn)備和熟悉質(zhì)量管理體系文件，準(zhǔn)備審核記錄表式。5. 8審核實(shí)施5. 8. 1召開(kāi)首次會(huì)議。5. 8. 1. 1審核組長(zhǎng)向

20、被審核部門(mén)的管理者宣布審核目的、依據(jù)、范圍、審核 時(shí)間、審核組分工及審核方法。5. 8. 1. 2辦公室負(fù)責(zé)審核會(huì)議簽到及記錄。5. 8. 2實(shí)施審核5. 8. 2. 1審核組成員通過(guò)與被審核部門(mén)管理者及有關(guān)人員交談、查閱文件、 記錄、觀察現(xiàn)場(chǎng)等獲取證據(jù)，審核時(shí)應(yīng)保持客觀性及公正性，填寫(xiě)內(nèi)部審核檢查表， 做好審核記錄。5. 8. 2. 2審核組審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格事實(shí)應(yīng)予記錄，并提請(qǐng)被審核部門(mén)有關(guān) 人員注意。5. 8. 3審核組在召開(kāi)末次會(huì)議前，確認(rèn)審核結(jié)果和不合格項(xiàng)，填寫(xiě)內(nèi)部審 核不合格報(bào)告。5. 8. 4向管理者報(bào)告。質(zhì)量管理體系程序文件編 號(hào) JD/QMB8.2.2 03第A版第0次修改內(nèi)

21、部審核程序第3頁(yè) 共3頁(yè)5. 8. 4. 1審核組長(zhǎng)召開(kāi)審核組成員和被審核部門(mén)管理者參加的末次會(huì)議，向 管理者報(bào)告審核情況，對(duì)審核結(jié)果作出評(píng)價(jià)，并宣布不合格項(xiàng)和分布情況。5. 8. 4. 2審核組對(duì)審核情況編制內(nèi)部審核報(bào)告經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)有 關(guān)部門(mén)和提交管理評(píng)審。5. 8. 4. 3審核結(jié)論和報(bào)告應(yīng)客觀、實(shí)事求是、公正。5. 9糾正措施5. 9. 1審核組對(duì)審核中的不合格進(jìn)行評(píng)審，下達(dá)內(nèi)部審核不合格報(bào)告到有 關(guān)責(zé)任部門(mén)，按糾正措施和預(yù)防措施程序執(zhí)行。5. 9. 2有關(guān)責(zé)任部門(mén)的管理者分析和確定原因，評(píng)價(jià)糾正措施需求，負(fù)責(zé)實(shí)施, 實(shí)施的詳細(xì)情況記錄在“糾正措施”欄內(nèi)，簽名、注明日期后交審核組

22、。5. 9. 3審核組對(duì)采取糾正措施的部門(mén)查閱記錄或現(xiàn)場(chǎng)檢查進(jìn)行驗(yàn)證評(píng)審，并將 驗(yàn)證評(píng)審的報(bào)告，填寫(xiě)在評(píng)審意見(jiàn)欄內(nèi)，簽名、注明日期。5. 10內(nèi)部審核的記錄、報(bào)告有辦公室按保存期保存6.記錄6. 1內(nèi)部審核計(jì)劃QR8.2.2 03016. 2內(nèi)部審核檢查表QR8.2.2 03036. 3內(nèi)部審核不合格報(bào)告QR8.2.2 03046. 4會(huì)議記錄QR5.1 016. 5內(nèi)部審核報(bào)告內(nèi)部審核不合格報(bào)告QR8.2.2 0304審核目的審核依據(jù)審核范圍編制審核批準(zhǔn)日期受審核部門(mén)受審核過(guò)程和活動(dòng)不合格事實(shí)：嚴(yán)重一般 |輕微不符合標(biāo)準(zhǔn)/文件條款審核組長(zhǎng)：審核員：日期糾正措施：1、不合格原因及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影

23、響2、糾正/措施計(jì)劃及步驟實(shí)施效果：實(shí)施部門(mén)審核員日期評(píng)審意見(jiàn)審核組長(zhǎng)：審核員：日期質(zhì)量管理體系程序文件編 號(hào) JD/QMB8.3 04第A版第0次修改不合格品控制程序第1頁(yè) 共3頁(yè)1目的建立和保持不合格品控制程序并實(shí)施，對(duì)不合格品進(jìn)行識(shí)別，防止不合格品的非 預(yù)期使用或交付。2范圍適用于本公司預(yù)拌混凝土產(chǎn)品生產(chǎn)的原材料、輔助材料、過(guò)程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的 不合格品的控制，也適用顧客財(cái)產(chǎn)（提供的產(chǎn)品）的不合格品的控制。3引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T190012000質(zhì)量管理體系一要求JD/QMA 2006質(zhì)量管理手冊(cè)8.3不合格品控制4. 職責(zé)4. 1試驗(yàn)室負(fù)責(zé)不合格品的控制和處置。4. 2材料部、生產(chǎn)部預(yù)防不

24、合格品的產(chǎn)生及服從對(duì)不合格品的處置。5. 工作程序5. 1試驗(yàn)室在原輔材料、過(guò)程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)中出現(xiàn)不合格品時(shí)，應(yīng) 予以識(shí)別并在檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄中予以記錄。5. 2不合格品識(shí)別標(biāo)識(shí)5. 2. 1在檢驗(yàn)和試驗(yàn)中出現(xiàn)不合格品時(shí)，由試驗(yàn)室按產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)定的 接收準(zhǔn)則進(jìn)行識(shí)別，規(guī)定“不合格品”標(biāo)識(shí)，采用掛牌標(biāo)識(shí)，顧客提供產(chǎn)品不合格時(shí) 加掛“顧供”。5. 2. 2不合格品評(píng)審處置時(shí)，可將“不合格品”標(biāo)識(shí)更換為相應(yīng)的“報(bào)廢”、“返 工”、“降級(jí)”、“讓步”（放行、接收）等標(biāo)識(shí)。5. 2. 3 “緊急放行”、“例外放行”應(yīng)視作“不合格品”的特許放行形式。5. 3不合格品的隔離控制5. 3. 1

25、可行時(shí)，不合格品應(yīng)進(jìn)行隔離單獨(dú)存放。5. 3. 2有關(guān)部門(mén)和場(chǎng)所負(fù)責(zé)隔離，并掛牌標(biāo)識(shí)。5. 3. 3隔離的方式可采用分庫(kù)、分區(qū)、分規(guī)格、分品種方式存放，但不允許混質(zhì)量管理體系程序文件編 號(hào) JD/QMB8.3 04第A版第0次修改不合格品控制程序第2頁(yè) 共3頁(yè)合存放。5. 4不合格品的評(píng)審和處置的途徑可能為：（1）采取措施，消除其不合格，如：返工一一以達(dá)到規(guī)定要求，評(píng)審和處置中注明“返工”；（2）采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用，如：a）拒收或退貨一一不符合規(guī)定要求，為避免不合格品原有的預(yù)期用途而對(duì)其采取 的措施。b）報(bào)廢一一經(jīng)返修或不經(jīng)返修達(dá)不到規(guī)定要求，作報(bào)廢處置。c） 降級(jí)一一為使不合

26、格品符合不同于原有的預(yù)期用途而對(duì)其采取的措施，即改作 它用。（3）經(jīng)有關(guān)授權(quán)人批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接受不合格品， 如：讓步接受一不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可，最終產(chǎn)品不作讓步接受或讓步放行。5. 5控制程序5. 5. 1原材料、外協(xié)件、過(guò)程半成品檢驗(yàn)中的少量不合格評(píng)審和處置，由授權(quán) 人員檢測(cè)員填寫(xiě)不合格品評(píng)審處置表，直接進(jìn)行評(píng)審和處置，并通知有關(guān)部門(mén)和 場(chǎng)所。5. 5. 2進(jìn)貨、過(guò)程產(chǎn)品、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)批量不合格的評(píng)審和處置，按檢驗(yàn)和 試驗(yàn)規(guī)定要求，由檢測(cè)員填寫(xiě)不合格品評(píng)審處置表，報(bào)授權(quán)人試驗(yàn)室長(zhǎng)評(píng)審和處置。通知有關(guān)部門(mén)。5. 5. 3當(dāng)返工達(dá)到規(guī)定要求時(shí)，返工后應(yīng)重新掛上標(biāo)

27、識(shí)，并經(jīng)重新檢驗(yàn)和試驗(yàn)， 保存記錄，并在記錄中注明“返工”。5. 5. 4讓步放行5. 5. 4. 1本公司產(chǎn)品經(jīng)返修或不經(jīng)返修而作讓步放行時(shí)僅限于過(guò)程產(chǎn)品。進(jìn)貨 產(chǎn)品、最終產(chǎn)品不得讓步放行。5. 5. 4. 2讓步放行的產(chǎn)品應(yīng)符合下列條件:質(zhì)量管理體系程序文件編 號(hào) JD/QMB8.3 04第A版第0次修改不合格品控制程序第3頁(yè) 共3頁(yè)a）產(chǎn)品要求未作明示，但不影響產(chǎn)品達(dá)到合格要求的b）讓步放行時(shí)由生產(chǎn)部經(jīng)理申請(qǐng)，試驗(yàn)室主任審核，并記錄說(shuō)明不合格情況，對(duì) 產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、單獨(dú)使用，單獨(dú)重新檢驗(yàn)和試驗(yàn)，如仍不合格作報(bào)廢處理。讓步放行 經(jīng)付總工程師批準(zhǔn)。5. 5. 5當(dāng)交付開(kāi)始使用發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)

28、，由生產(chǎn)部經(jīng)理部采取與不合格的影 響及程度相適應(yīng)的措施，如進(jìn)行返工（包括調(diào)換）等，保存返工記錄。5. 5. 6當(dāng)使用或交付后發(fā)現(xiàn)不合格經(jīng)返修或不經(jīng)返修而作讓步放行時(shí)，應(yīng)由營(yíng) 銷(xiāo)部或生產(chǎn)部向顧客、最終消費(fèi)者或相關(guān)機(jī)構(gòu)（執(zhí)法機(jī)構(gòu)或其它機(jī)構(gòu)）報(bào)告。保存報(bào) 告記錄。5. 5. 7各有關(guān)場(chǎng)所的有關(guān)人員應(yīng)服從不合格品的評(píng)審和處置，采取相適應(yīng)的措 施。5. 5. 8試驗(yàn)室、營(yíng)銷(xiāo)部、生產(chǎn)部保存不合格的任何措施的記錄，包括批準(zhǔn)讓步 的記錄。6. 記錄表式6.1不合格品記錄見(jiàn)檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄6. 2不合格標(biāo)識(shí)6. 3不合格品評(píng)審處置表QR8.3 016. 4不合格品返工重新檢驗(yàn)記錄QR8.3 026. 5讓步放行申

29、請(qǐng)表名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)操作者數(shù)量不合格情況生產(chǎn)日期評(píng)審處置意見(jiàn)：評(píng)審人：日期：備注：1、處置標(biāo)識(shí)：拒收廢品返工讓步接收2、線路（指接受處置的工序或部門(mén)）QR8.301不合格品評(píng)審處置表產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)數(shù)量生產(chǎn)日期生產(chǎn)工序不合格情況：試驗(yàn)室：日期：申請(qǐng)理由：生產(chǎn)部經(jīng)理部：日期：批準(zhǔn)：副總經(jīng)理：日期：QR8.3 02讓步放行申請(qǐng)表質(zhì)量管理體系程序文件編 號(hào) JD/QMB8.5.2/8.5.305第A版第0次修改糾正措施和預(yù)防措施程序第1頁(yè) 共3頁(yè)1目的對(duì)已發(fā)生的不合格采取糾正措施，消除不合格的原因，防止不合格品再發(fā)生確定 可能潛在不合格及其原因，采取預(yù)防措施，以消除潛在的不合格原因，防止不合格發(fā) 生。2

30、范圍適用于本公司預(yù)拌混凝土產(chǎn)品所建立的質(zhì)量管理體系已發(fā)生的不合格糾正措施和可能潛在不合格預(yù)防措施的控制。3引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T190012000質(zhì)量管理體系一要求JD/QMA 2006質(zhì)量管理手冊(cè)8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施4. 職責(zé)4. 1辦公室負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的糾正措施和預(yù)防措施的控制。4. 2辦公室負(fù)責(zé)糾正措施和預(yù)防措施的評(píng)審。4. 3有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施。5. 工作程序5. 1不合格分類(lèi)a）嚴(yán)重不合格：造成不合格原因比較復(fù)雜或某一不合格涉及二個(gè)以上部門(mén)，或不合格現(xiàn)象在一段時(shí)間內(nèi)連續(xù)出現(xiàn)。b）一般不合格：造成不合格原因比較明顯或不合格現(xiàn)象只涉及一個(gè)部門(mén)。c）輕微

31、不合格：不合格程度較輕，易于很快糾正或?yàn)榱阈堑牟粔蛞?guī)范的不合格。5. 2為消除實(shí)際或潛在的不合格原因所采取的任何記者措施和預(yù)防措施，應(yīng)與問(wèn)題的重要性和風(fēng)險(xiǎn)程度相適應(yīng)。5. 3對(duì)采取糾正措施或預(yù)防措施所引起的程序文件的修改，按文件控制程序 進(jìn)行。5. 4糾正措施質(zhì)量管理體系程序文件編 號(hào) JD/QMB8.5.2/8.5.305第A版第0次修改糾正措施和預(yù)防措施程序第2頁(yè) 共3頁(yè)5. 4. 1糾正措施的信息來(lái)源可包括顧客投訴/意見(jiàn)、不合格報(bào)告、管理評(píng)審輸出、內(nèi)審報(bào)告、數(shù)據(jù)分析輸出、顧客滿意、過(guò)程及產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果等。信息來(lái)源可 填寫(xiě)信息反饋交辦公室。5. 4. 2糾正措施程序5. 4. 2. 1與質(zhì)量管理體系有關(guān)的糾正措施由辦公室控制。5. 4. 2. 2由辦公室評(píng)審不合格，填寫(xiě)在糾正措施表中，評(píng)審時(shí)評(píng)價(jià)不合格 影響的程度，并發(fā)放到有關(guān)責(zé)任部門(mén)。5. 4. 2. 3有關(guān)責(zé)任部門(mén)的管理者接到糾正措施表后，確定不合格原因和評(píng) 價(jià)防止不合格原因再發(fā)生糾正措施需求，填寫(xiě)在