倉(cāng)庫(kù)管理制度及流程4

1、倉(cāng)庫(kù)管理制度及流程、目的通過(guò)制定倉(cāng)庫(kù)的管理制度及操作流程規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員的日常工作行為，對(duì)有效提高工作效率起到激勵(lì)作用。二、適用范圍倉(cāng)庫(kù)的所用工作人員二、職責(zé)倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)一切事務(wù)的安排和管理，協(xié)調(diào)部門間的事務(wù)和傳達(dá)與執(zhí)行上級(jí)下達(dá)的任務(wù)，培訓(xùn)和提高倉(cāng)庫(kù)人員行為規(guī)范及工作效率。倉(cāng)管員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫(kù)、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、防護(hù)工作。倉(cāng)庫(kù)雜工負(fù)責(zé)貨物的裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作。倉(cāng)庫(kù)主管、品質(zhì)、采購(gòu)共同負(fù)責(zé)對(duì)原材料的檢驗(yàn)、不良品處置方式的確定和廢 棄物的處置工作。四、倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定1、原材料收貨及入庫(kù)需嚴(yán)格按照“收貨入庫(kù)單”的流程進(jìn)行作業(yè)。送貨廠商將客戶送貨單”給到倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)需將此物料

2、放在指定的檢驗(yàn)區(qū)內(nèi)，作好防護(hù)措施。倉(cāng)庫(kù)收貨時(shí)需要求送貨廠商給到客戶送貨單”，沒有時(shí)需追查，直到拿到單據(jù)為止，倉(cāng)庫(kù)人員有追查和保管單據(jù)的責(zé)任。倉(cāng)庫(kù)收貨時(shí)的原材料必須有物料部門提供的采購(gòu)訂單（或者說(shuō)P0）,否則拒絕收貨。倉(cāng)庫(kù)人員與采購(gòu)共同確認(rèn)送貨單的數(shù)量和實(shí)物，如不符由采購(gòu)人員聯(lián)系供貨商 處理，并由采購(gòu)人員在送貨單簽字確認(rèn)實(shí)收數(shù)量。倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)已送往倉(cāng)庫(kù)的原材料及時(shí)通知品質(zhì)進(jìn)行物料品質(zhì)檢驗(yàn)。對(duì)品質(zhì)檢驗(yàn)的合格原材料進(jìn)行開“物料入庫(kù)單”并經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管簽名確認(rèn)后進(jìn)倉(cāng)，對(duì)不 合格原材料進(jìn)行退貨。倉(cāng)庫(kù)原則上當(dāng)天送來(lái)的原材料當(dāng)天處理完畢，如有特殊最遲不得超過(guò)一個(gè)星期。倉(cāng)庫(kù)對(duì)已入庫(kù)的原材料進(jìn)行分區(qū)分類擺放，不得隨意

3、堆放，如有特殊情況需在當(dāng)天內(nèi) 完成。倉(cāng)庫(kù)對(duì)不合格的原材料放在指定的退貨區(qū)，由倉(cāng)庫(kù)主管、采購(gòu)共同確定退貨。2、原材料岀庫(kù)需嚴(yán)格按照“物料領(lǐng)料單”、“生產(chǎn)配料單”的流程進(jìn)行操作。倉(cāng)庫(kù)的生產(chǎn)原材料出庫(kù)依據(jù)是物料部門提供的BOM （即單件用量通知單），生產(chǎn)通知 單中生產(chǎn)數(shù)量，及廠部所規(guī)定的原材料損耗進(jìn)行核料，并由主管簽名確 認(rèn)。倉(cāng)庫(kù)把所出庫(kù)之原材料配好，并填好“物料領(lǐng)料單”后，通知相關(guān)的領(lǐng)料部門進(jìn)庫(kù)領(lǐng)料，并由領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后方可讓原材料出庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)物料的原則是同一原材料做到先進(jìn)先出。超用物料的出庫(kù)必須依據(jù)由生產(chǎn)部長(zhǎng)簽名確認(rèn)領(lǐng)用超單”，且超用人注明了超用原因，以及得到上級(jí)主管部門的批準(zhǔn)的“領(lǐng)用

4、超用單”，倉(cāng)庫(kù)方可發(fā)料。開發(fā)部門的物料調(diào)用依據(jù)是由開發(fā)部門填寫調(diào)用單”，并由開發(fā)部負(fù)責(zé)人簽 名確認(rèn)，并經(jīng)物料部門同意后，倉(cāng)庫(kù)才可以依此辦理相關(guān)手續(xù)，否則予與拒絕。倉(cāng)庫(kù)任何人員都無(wú)權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的原材料出庫(kù)。3、退廠原材料的處理需嚴(yán)格按照“退廠物料通知單”進(jìn)行操作。對(duì)采購(gòu)來(lái)的不良物料需要及時(shí)通知采購(gòu)部，并由采購(gòu)部給予處理意見且簽名確 認(rèn)后，可暫放倉(cāng)庫(kù)，待采購(gòu)部把原材料退與供應(yīng)商。對(duì)于不良原材料不可以辦理出入庫(kù)用續(xù)。4、原材料報(bào)廢嚴(yán)格執(zhí)行“報(bào)廢單”進(jìn)行操作發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物料不良時(shí)及時(shí)處理或通知上級(jí)主管部門處理。需要區(qū)別分開庫(kù)存物料報(bào)廢、來(lái)料不良的報(bào)廢部分、客戶退回的報(bào)廢物料，并 且分開保管。5

5、、成品的收貨及出庫(kù)A.成品的收貨及入庫(kù)嚴(yán)格按照“成品入庫(kù)單”進(jìn)行操作所有入庫(kù)之成品必須為合格之產(chǎn)品，并由終查（即QA）提供QC報(bào)告之允許入 庫(kù)的成品，否則拒絕入庫(kù)。入庫(kù)成品隨貨提供產(chǎn)品的數(shù)量，碼數(shù)，顏色，款號(hào)，單價(jià)等信息的送貨單，對(duì) 產(chǎn)品與單不符的不予辦理入庫(kù)手續(xù)。對(duì)合格產(chǎn)品且與送貨單一致的及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。并按要求存放好B. 成品的出貨嚴(yán)格按照“成品出貨單”進(jìn)行操作。成品岀貨的依據(jù)是由營(yíng)銷部提供客戶貨物配送單”，進(jìn)行檢貨，并把檢好成品進(jìn)行 包裝。對(duì)于即將出庫(kù)之成品通知營(yíng)銷部，由營(yíng)銷部簽名確認(rèn)，并辦理相關(guān)出庫(kù)手續(xù)后方可發(fā) 貨。C. 成品的退貨嚴(yán)格按照“成品退貨單”進(jìn)行操作由客戶退回之不合格產(chǎn)品

6、進(jìn)行核對(duì)款號(hào)、顏色、碼數(shù)、數(shù)量無(wú)誤后，辦理相關(guān)的退貨 手續(xù)?？蛻敉嘶刂缓细癞a(chǎn)品及時(shí)通知生產(chǎn)部進(jìn)行維修，盡快返還客戶。五、貨物管理1、貨物的品質(zhì)維護(hù)：物料在收貨、點(diǎn)數(shù)、入庫(kù)、搬運(yùn)、擺放、歸位、存放、儲(chǔ)存、發(fā) 貨過(guò)程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。2、每天檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)位不對(duì)、帳物不符、品質(zhì)問(wèn)題及時(shí)反饋和處理。3、保持貨物的正確標(biāo)示，由倉(cāng)管負(fù)責(zé)，對(duì)于錯(cuò)誤標(biāo)示及時(shí)更正。4、貨物的單據(jù)、皓、帳由倉(cāng)庫(kù)記帳人把電子檔和手工單據(jù)一同交到財(cái)務(wù)。每月的單據(jù)由其分類保管好，原則上單據(jù)保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物、 卡一致。5、先進(jìn)先出原則6、鎖定庫(kù)位原則。某物料固定擺在某

7、庫(kù)位，實(shí)物所放庫(kù)位必須要與電腦系統(tǒng)中的一致，庫(kù)位編碼就像一個(gè)人的家庭住址一樣重要，沒有固定的庫(kù)位，就無(wú)法快速的找到相關(guān) 物料。7、專料專用原則，不得隨意挪用對(duì)應(yīng)訂單的物料。8 “五不入”原則： 有送貨單而沒有實(shí)物的，不能辦入庫(kù)手續(xù)； 有實(shí)物而沒有送貨單或相關(guān)票據(jù)的，不能辦入庫(kù)手續(xù)（急料采購(gòu)可暫代填寫相關(guān)信 息 來(lái)料與送貨單數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)不同的，不能辦入庫(kù)手續(xù)； 品管檢驗(yàn)不通過(guò)的，且沒有領(lǐng)導(dǎo)簽字同意使用的，不能辦入庫(kù)手續(xù)； 沒辦入庫(kù)而先領(lǐng)用的，不能辦入庫(kù)手續(xù)（可以同入同出辦單）；9、“五不發(fā)”原則： 沒有領(lǐng)料單，或領(lǐng)料單是無(wú)效的，不能發(fā)放物料； 手續(xù)不符合要求的，不能發(fā)放物料； 質(zhì)量部合格的物

8、料，除非有領(lǐng)導(dǎo)批示同意使用，否則不能發(fā)放物料； 規(guī)格不對(duì)、配件不齊的物料，不能發(fā)放； 未辦入庫(kù)手續(xù)的物料，不能發(fā)放；10、所有物料不準(zhǔn)多處存放，（如果場(chǎng)地不夠，可以存放倉(cāng)庫(kù)物料周轉(zhuǎn)區(qū)存放，但要標(biāo)識(shí) 清楚，包括廠商、品名、規(guī)格數(shù)量及訂單號(hào)）一種物料只有一個(gè)尾數(shù)。六、貨物的盤點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)貨物盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)以及主管部門擬定盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間表和盤點(diǎn)流程。盤點(diǎn)過(guò)程中需要其他相關(guān)部門予以配合，需入庫(kù)和發(fā)料統(tǒng)一按內(nèi)部盤點(diǎn)安排操 作。盤點(diǎn)時(shí)保證做到盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報(bào)數(shù)據(jù)。盤點(diǎn)過(guò)程中 嚴(yán)禁更換不同的盤點(diǎn)人員，以免少盤、多盤、漏盤等。盤點(diǎn)分初盤、復(fù)盤，但所有的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)都需盤點(diǎn)人員簽名確認(rèn)。七、倉(cāng)

9、庫(kù)的安全、衛(wèi)生管理倉(cāng)庫(kù)每天都對(duì)倉(cāng)庫(kù)區(qū)域進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并 將倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的物料整理到提定的區(qū)域內(nèi)，達(dá)到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要 求。對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)貨物擺放做岀合理的擺放和規(guī)劃。倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生可以在倉(cāng)庫(kù)空閑的時(shí)間進(jìn)行。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁非倉(cāng)庫(kù)人員非工作需要進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標(biāo)識(shí)（如：物料擺放區(qū)、安全通道、物料報(bào)廢區(qū)、物料發(fā) 放區(qū)、配料區(qū)、不合格物料存放區(qū)、待檢物料存放區(qū)、消防設(shè)施擺放區(qū)、辦公區(qū) 等），其中物料擺放區(qū)內(nèi)要分類分小區(qū)存放，且有清楚的標(biāo)識(shí)。上下班關(guān)閉窗戶及鎖上倉(cāng)庫(kù)門。做好及時(shí)檢查物貨，如有異常或者安全隱患及時(shí)處理和上報(bào)。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)需要高空作業(yè)時(shí)做好安全防范。八、倉(cāng)庫(kù)人員的工作態(tài)度及作風(fēng)倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風(fēng)，形成良好的工作習(xí)慣。倉(cāng)庫(kù)工作人員要求做事細(xì)心，認(rèn)真，負(fù)責(zé)，誠(chéng)實(shí)，有良好的團(tuán)隊(duì)意識(shí)及職業(yè)道德。對(duì)于上級(jí)下達(dá)的任務(wù)要按時(shí)按質(zhì)完成。其他的工作制度和行為準(zhǔn)則依廠部規(guī)定為準(zhǔn)則。九、工作時(shí)間及工資核算每周工作六