C-005-環(huán)境職業(yè)健康安全管理計劃(范本)定稿

1、環(huán)境職業(yè)健康安全管理計劃（范本）GJJL/ES-C-005(2007A)廣州建筑工程監(jiān)理有限公司 項目環(huán)境、職業(yè)健康安全管理計劃版本號：2007A序號：01總頁數(shù)： 編制單位：廣州建筑工程監(jiān)理有限公司項目監(jiān)理部 編 制 人： 日 期： 審 批 人： 日 期： 計劃修改記錄表序號原頁碼原章節(jié)更換頁頁碼新版章節(jié)批準(zhǔn)人修改日期目 錄1編制依據(jù)和適用范圍 2引用標(biāo)準(zhǔn) 3本工程概況 4.1環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求 4.2環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針4.2.1環(huán)境、職業(yè)健康安全方針 4.2.2環(huán)境、職業(yè)健康安全方針內(nèi)容4.3、策劃 4.3.1環(huán)境因素 4.3.2法律法規(guī)和其他要求 4.3.3管理目標(biāo)

2、4.4實施運行 4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 4.4.2能力、意識和培訓(xùn) 4.4.3信息交流 4.4.4文件 4.4.5文件和資料控制 4.4.6運行控制 4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 4.5檢查和糾正措施 4.5.1監(jiān)視和測量 4.5.2合規(guī)性評價 4.5.3不符合、糾正措施和預(yù)防措施4.5.4記錄控制 4.5.5內(nèi)部審核 1、編制依據(jù)和適用范圍1.1 依據(jù)GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南及GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)1.2公司編制環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊（GJJL/ESM（2007A）及有關(guān)的程序文件

3、，并結(jié)合 工程特點和具體要求編制； 1.3國家或行業(yè)頒發(fā)的施工及驗收規(guī)范、工程環(huán)境及職業(yè)健康安全檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)、工期和造價定額文件、建設(shè)部和省市建委頒發(fā)的有關(guān)法令法規(guī)。1.4 廣州建筑工程監(jiān)理有限公司與業(yè)主簽訂的 工程建設(shè)監(jiān)理合同。2、引用標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系適用標(biāo)GB/T 24001-2004 環(huán)境管理體系 要求及使用指南GB/T 28001-2001 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范3、本工程概況 建設(shè)單位 (業(yè)主)： 設(shè) 計 單 位： 政府質(zhì)量、安全監(jiān)督部門： 環(huán)境保護(hù)行政主管部門： 主 要 施 工 單 位： 主體結(jié)構(gòu)類型 ，建筑面積為 m2，工程概算 億元。 合同開、竣工日期 年 月

4、 日至 年 月 日，工期 天。 建筑環(huán)境特點 建筑環(huán)境位于 地區(qū)，工程毗鄰 等建筑物，與 相鄰；建筑污染物排放類型 ；本工程總占地面積為 ，總建筑面積為 萬平方米，4、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系4.1環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求本工程根據(jù)公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全的方針、目標(biāo)、指標(biāo)，從工程的實際情況出發(fā)，按照GB/T240012004 idt ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)的要求建立、實施和保持環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系；工程的監(jiān)理工作必須按照公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有關(guān)規(guī)定和要求進(jìn)行并形成文件，保持其有效運行并確保持續(xù)改進(jìn)。4.2環(huán)境、職業(yè)

5、健康安全管理方針4.2.1、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的內(nèi)容以人為本，改善環(huán)境；守法誠信，發(fā)展改進(jìn)4.2.2、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的內(nèi)涵“以人為本，改善環(huán)境”符合環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的要求?！耙匀藶楸尽笔枪境掷m(xù)改善職業(yè)健康安全績效的出發(fā)點，既關(guān)注公司員工，也惠及社會大眾。另一層含義是依靠公司全員的環(huán)境與職業(yè)健康安全保護(hù)意識，實現(xiàn)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的總目標(biāo)。“改善環(huán)境”，既反映公司的主業(yè)性質(zhì)之一（改善城市環(huán)境），也反映公司采取環(huán)保措施、預(yù)防污染等改善自然環(huán)境的努力，并期望在業(yè)務(wù)上加強(qiáng)參與改善自然環(huán)境。“守法誠信，發(fā)展改進(jìn)”彰顯了兩個承諾遵守法律法規(guī)和其他要求、持續(xù)改進(jìn)?！笆胤ㄕ\信”

6、既是環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的基本要求，也是鞏固公司發(fā)展基礎(chǔ)的必要條件?！鞍l(fā)展改進(jìn)”既表示環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)，也表示公司發(fā)展壯大的長遠(yuǎn)目標(biāo)。4.3、策劃4.3.1、環(huán)境、職業(yè)健康安全因素1、總則根據(jù)工程自身所在的環(huán)境因素和危險源，按環(huán)境因素識別和評價程序和危險源辨識和風(fēng)險評價及控制策劃程序，對活動、產(chǎn)品、服務(wù)中的環(huán)境因素進(jìn)行風(fēng)險識別、評價，確定出工程面臨的風(fēng)險性質(zhì)和重要環(huán)境因素的規(guī)模，列出“重要環(huán)境因素清單”、“重大危險源清單”并及時更新，組織制定相應(yīng)的控制措施，使項目監(jiān)理部在對外服務(wù)過程中對環(huán)境面臨或潛在的風(fēng)險和重大影響的環(huán)境因素得到有效控制。項目監(jiān)理部的“重要環(huán)境因素清

7、單”、“危險源辨識、風(fēng)險評價表”應(yīng)報公司總監(jiān)室匯總備案。2、職責(zé)項目監(jiān)理部組織專業(yè)工程師負(fù)責(zé)對整個工作范圍內(nèi)的環(huán)境因素和所有危險源進(jìn)行識別和評價，實行建設(shè)項目環(huán)境影響報告的報審制度，制定應(yīng)急準(zhǔn)備和相應(yīng)措施。總監(jiān)、總監(jiān)代表、安全員、信息管理員等在管理體系運作中的職責(zé)分工見“職能分配表”。3、控制要求1）建立環(huán)境保護(hù)責(zé)任制度，把環(huán)境保護(hù)工作納入日常工作計劃，策劃并采取有效措施，防治在生產(chǎn)建設(shè)或者其他活動中產(chǎn)生的廢氣、廢水、廢渣、粉塵、惡臭氣體、放射性物質(zhì)以及噪聲、振動、電磁波輻射等對環(huán)境的污染和危害，控制、降低或消除對環(huán)境的影響。2）建設(shè)項目中防治污染的設(shè)施，必須與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時

8、投產(chǎn)使用。防治污染的設(shè)施必須經(jīng)原審批環(huán)境影響報告書的環(huán)境保護(hù)行政主管部門驗收合格后，該建設(shè)項目方可投入生產(chǎn)或者使用。 3）結(jié)合現(xiàn)場實際情況識別環(huán)境因素的時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)，評價對環(huán)境影響的因素，根據(jù)環(huán)境因素評價結(jié)果，確定重大環(huán)境因素并策劃相應(yīng)的風(fēng)險控制程序，采取必要的控制措施，降低或消除對環(huán)境的影響。4）分析施工過程的每一個活動環(huán)節(jié)，對可能產(chǎn)生安全隱患的危險源進(jìn)行界定分析，并擬定控制措施進(jìn)行有效控制。5）當(dāng)公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生較大變化或法規(guī)及其他要求更新時，項目監(jiān)理部應(yīng)及時對危險源進(jìn)行補(bǔ)充辨識和風(fēng)險評價，以重新確定重大職業(yè)健康安全風(fēng)險并適時采取控制措施。 6）應(yīng)對影響方（承建

9、商）的環(huán)境、職業(yè)健康安全的績效進(jìn)行策劃和監(jiān)控。項目監(jiān)理部危險源分析（結(jié)合“危險源辨識、風(fēng)險評價表”（QES-B-00）填寫）序號活動、產(chǎn)品、服務(wù)中的因素施工準(zhǔn)備狀態(tài)可能導(dǎo)致的事故1.地基與基礎(chǔ)工程土石坊工程土石坊開挖基坑周邊的護(hù)欄設(shè)置及支護(hù)（未/不嚴(yán)密）高處墜落、坍塌樁工程鉆、壓、沖、挖孔樁有水地方作業(yè)絕緣措施觸電氣焊作業(yè)，氧氣乙炔瓶距離爆炸有毒氣體及放射性檢測中毒2.主體工程主體結(jié)構(gòu)工程三寶、四口五臨邊、腳手架、防護(hù)欄、高支模高處墜落、物體打擊、坍塌卸料平臺安裝、警示標(biāo)志、安全門，夜間照明高處墜落、坍塌氣焊作業(yè)，氧氣乙炔瓶距離及遮擋措施爆炸3.安裝工程焊接形成的焊渣飛測、現(xiàn)場清理雜物，配備滅

10、火器灼傷、火災(zāi)大型機(jī)械的檢測、切割機(jī)械的防護(hù)措施機(jī)械傷害4.電氣安裝工程施工用電消防滅火器配備火災(zāi)電箱配置是否規(guī)范觸電5.裝飾工程施工材料化學(xué)材料、放射性環(huán)境污染、中毒6.環(huán)境、職業(yè)健康安全、勞動保護(hù)用品施工準(zhǔn)備員工的教育、培訓(xùn)、持證上崗情況，對員工健康安全有影響的崗位配備勞動防護(hù)用品7.應(yīng)急準(zhǔn)備及措施過程控制緊急疏散、應(yīng)急救緩演練、措施費的投入4.3.2法律法規(guī)和其他要求1.為使公司的內(nèi)部工作、對外服務(wù)符合與環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，公司建立法律法規(guī)及其他要求識別獲取程序，規(guī)定公司各部門負(fù)責(zé)收集并保持各自工作范圍內(nèi)適用的法律法規(guī)及其他要求，并下發(fā)公司適用的“法律法規(guī)條款與環(huán)

11、境因素對照表”作為項目監(jiān)理部識別環(huán)境因素的依據(jù)。2.國家要求本企業(yè)遵守的有關(guān)的法律法規(guī) 中華人民共和國建筑法 1999年11月1日 中華人民共和國刑事訴訟法 1999年1月30日中華人民共和國職業(yè)病防治法 2001年中華人民共和國安全生產(chǎn)法 2000年建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程 塵肺病防治條例 國發(fā)1987105號建筑工程安全生產(chǎn)管理條例 國務(wù)院第393號令2003年11月24日生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例 國務(wù)院第493號令2007年4月9日4.3.3管理目標(biāo)1環(huán)境及職業(yè)健康安全管理目標(biāo)（項目監(jiān)理部根據(jù)承建商編寫的目標(biāo)以及合同約定相應(yīng)調(diào)整）環(huán)境管理目標(biāo)：1）建設(shè)項目環(huán)境管理符合法律法規(guī)及其他

12、要求；2）相關(guān)方對建設(shè)項目環(huán)境管理零投訴。環(huán)境管理目標(biāo)分解序號環(huán)境管理項目法律法規(guī)及其他要求相關(guān)方投訴1防治大氣污染符合無2防治水土污染符合無3維護(hù)社區(qū)聲光環(huán)境符合無4資源、能源節(jié)約符合無5廢棄物的處理符合無6防止地方性環(huán)境破壞符合無職業(yè)健康安全管理目標(biāo)：1）做好安全文明施工，控制一般事故，杜絕重大事故，爭創(chuàng)零死亡事故工程；2）因公傷害頻率（每百萬工時發(fā)生傷亡的人次）12。（傷害包括死亡、失能傷害，失能傷害包括重傷、輕傷、中毒、職業(yè)病）。職業(yè)健康安全管理目標(biāo)分解序號施工單位等相關(guān)方項目監(jiān)理部1安全勞保用品發(fā)放率100%安全勞保用品領(lǐng)用率100%2安全技術(shù)交底率100%安全生產(chǎn)監(jiān)理細(xì)則編制率10

13、0%3安全專項方案編制率100%安全專項方案審批率100%4特殊工種持證上崗率100%安全監(jiān)理員培訓(xùn)率100%5安全措施費100%投入使用安全措施費100%審批2、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理計劃1）項目監(jiān)理部根據(jù)公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案，結(jié)合實際情況，編制自身的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理計劃，經(jīng)總監(jiān)批準(zhǔn)，報總監(jiān)室備案后實施。項目總監(jiān)負(fù)責(zé)對本項目監(jiān)理部及公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理計劃實施的進(jìn)度與效果進(jìn)行監(jiān)督檢查。2）環(huán)境和職業(yè)健康安全管理計劃應(yīng)涉及與實現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)的全部可能的活動、資源及其措施。其主要內(nèi)容應(yīng)包括：（1）所依據(jù)的環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)；（2）具體方法和技術(shù)

14、措施，應(yīng)具有可操作性和適應(yīng)性；（3）規(guī)定每一有關(guān)職能和層次的責(zé)任部門或人員的職責(zé)和權(quán)限；（4）投入資源的計劃預(yù)算資金；（5）明確實現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)的完成時間和進(jìn)度安排。3）當(dāng)項目監(jiān)理部的服務(wù)涉及到新的開發(fā)和新的或修改的活動、產(chǎn)品或服務(wù)，出現(xiàn)新的重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險因素，或是環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生變化，都應(yīng)及時對管理計劃進(jìn)行修訂和調(diào)整，以確保環(huán)境和職業(yè)健康安全管理計劃與項目的新變化相適應(yīng)。4.4實施運行4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限總監(jiān)理工程師（1）代表公司對項目全面負(fù)責(zé)，在項目實施公司的環(huán)境職業(yè)健康安全方針，保證環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系在項目中的有效運行。（2）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌落實監(jiān)理

15、合同中約定的環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)。（3）主持制定項目環(huán)境職業(yè)健康安全管理計劃，組織項目環(huán)境職業(yè)健康安全管理計劃的實施。（4）審核“施工現(xiàn)場環(huán)境監(jiān)理細(xì)則”、“安全監(jiān)理細(xì)則”。（5）組織項目監(jiān)理人員學(xué)習(xí)有關(guān)的法律法規(guī)，環(huán)境職業(yè)健康安全管理文件。（6）主持撰寫項目的“環(huán)境職業(yè)健康安全管理計劃”。（7）主持編制項目的“部門應(yīng)急計劃”。（8）主持每年內(nèi)審前對項目的“合規(guī)性評價”。（9）如項目不設(shè)總監(jiān)代表，則負(fù)責(zé)管理體系中4.1、4.2、4.3.3、4.4.1、4.4.2、4.5.2、4.5.3、4.5.5的過程運作；如項目設(shè)總監(jiān)代表，則負(fù)責(zé)4.1、4.2、4.5.5的過程運作，其余由總監(jiān)代表主控制。安全

16、員（1）安全員必須持培訓(xùn)證才能上崗；負(fù)責(zé)管理體系中4.3.1、4.4.6、4.4.7、4.5.1的過程運作用。（2）根據(jù)公司下發(fā)的“環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案”編制項目的“環(huán)境職業(yè)健康安全管理計劃”；根據(jù)項目的工程特點和環(huán)境特點，以及承建商上報的對環(huán)境因素及危險源的辨識，編制項目的“環(huán)境因素識別評價表”、“重大環(huán)境因素清單”和“危險源辨識風(fēng)險評價表”、“重大危險源清單”。（3）編制項目的“施工現(xiàn)場環(huán)境監(jiān)理細(xì)則”、“安全監(jiān)理細(xì)則”。（4）按照項目“環(huán)境職業(yè)健康安全管理計劃”的要求，對承建商日常工作進(jìn)行監(jiān)控。（5）按照項目的“環(huán)境職業(yè)健康安全管理計劃”編制項目的“部門應(yīng)急計劃”。（6）負(fù)責(zé)完成總監(jiān)及

17、總監(jiān)代表交給的其他工作。信息管理員（1）信息管理員對有關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全的法律法規(guī)和文件進(jìn)行管理；負(fù)責(zé)文件、函件的收發(fā)和登記、整理、歸檔；對收到的文件、函件要及時交給總監(jiān)和有關(guān)人員處理。（2）對管理體系過程運作形成的記錄進(jìn)行分類、編目、整理、保管、歸檔等工作。（3）對監(jiān)視和測量過程中形成的各項數(shù)據(jù)和記錄，保證其可追溯性，做好有關(guān)數(shù)據(jù)文件的備份、保存和歸檔。（4）負(fù)責(zé)文件復(fù)印、打字工作。（5）參加環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的各項會議，做好會議記錄，撰寫會議紀(jì)要，并保證會議記錄在會議結(jié)束后24小時內(nèi)發(fā)出（節(jié)假日除外）。（6）在工程完成三個月內(nèi)，按公司要求整理有關(guān)的管理記錄，移交公司檔案室，并

18、辦理移交手續(xù)。（7）在體系中負(fù)責(zé)4.3.2、4.4.3、4.4.5、4.5.4過程運作，及其他過程的配合工作。*工程項目監(jiān)理部環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系職能分配表序號職務(wù)職能 分配管 理體 系要 求總監(jiān)理工程師總監(jiān)代表安全員信息管理員序號職務(wù)職能 分配管 理體 系要 求總監(jiān)理工程師總監(jiān)代表安全員信息管理員4.1總要求4.5.1監(jiān)視和測量4.2環(huán)境職業(yè)健康安全管理方針4.5.2合規(guī)性評價4.3.1環(huán)境因素、對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃4.5.3不符合、糾正措施和預(yù)防措施4.3.2法律法規(guī)和其他要求4.5.4記錄控制4.3.3管理目標(biāo)指標(biāo)和方案4.5.5內(nèi)部審核4.4.1資源、作用、職責(zé)和

19、權(quán)限4.4.2能力、意識和培訓(xùn)4.4.3溝通與信息交流4.4.5文件和資料控制4.4.6運行控制4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)【注】 表中 表示主控方 表示配合方4.4.2能力、意識和培訓(xùn)1、總則公司根據(jù)國家、地方、行業(yè)關(guān)于從業(yè)人員任職資格的管理規(guī)定和企業(yè)的需要，規(guī)定各崗人員的任職資格，以其業(yè)績進(jìn)行考核，確保其能夠勝任本職工作，并制定能力、意識和培訓(xùn)程序，由人力資源部組織實施。2、擔(dān)任安全員的監(jiān)理工程師必須具備相應(yīng)“培訓(xùn)證”，監(jiān)理人員必須有“平安卡”。3、讓每一員工都能意識到本職工作對管理體系的重要性及與各種活動之間的相關(guān)性，并能為實現(xiàn)管理目標(biāo)而作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。4、保留項目監(jiān)理部員工的教育、培訓(xùn)、技

20、能及資格認(rèn)可的適當(dāng)記錄。4.4.3信息交流公司在內(nèi)部各管理層次之間、各職能部門之間及與外部各相關(guān)方之間建立有效的協(xié)商和溝通渠道，以確保各種信息交流暢通。環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的信息交流包括公司內(nèi)部溝通和與外部各相關(guān)方的交流，管理者代表負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)并實施公司信息交流的過程運作，并對信息的傳遞和處理進(jìn)行監(jiān)督。公司以培訓(xùn)、布告等方式，讓員工了解誰是員工代表和指定的管理者代表。員工代表有責(zé)任匯集、報告員工的意見和建議，并代表員工與各層管理者進(jìn)行協(xié)商處理。項目監(jiān)理工程師與項目總監(jiān)、項目監(jiān)理部與公司職能部門和公司領(lǐng)導(dǎo)要保持溝通，公司內(nèi)部通過定期或不定期的通過口頭交流，或通過呈送申報批復(fù)文件、月報、會議、巡

21、視檢查、培訓(xùn)，以及通過電子媒體、專題報告等方式。項目監(jiān)理部之間的溝通，可通過工程報表、上級領(lǐng)導(dǎo)主持的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)會議、業(yè)務(wù)聯(lián)系單或電子媒體等方式進(jìn)行溝通，確保員工及時了解環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方面的信息，積極主動地參與環(huán)境和職業(yè)健康安全事務(wù)。1）內(nèi)部信息溝通內(nèi)容：環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和管理方案相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求的傳達(dá)，內(nèi)審和管理評審相關(guān)信息，監(jiān)理服務(wù)信息、異常和突發(fā)信息、員工建議等。2）外部信息交流主要內(nèi)容包括：職業(yè)健康安全或環(huán)境方針的傳達(dá)；政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求的信息獲取和更新；業(yè)主及各相關(guān)方對工程職業(yè)健康安全或環(huán)境方面的抱怨、投訴和要求相關(guān)方指服務(wù)對象主體、行政管理部

22、門、媒體等；相關(guān)方反饋信息、職業(yè)健康安全或環(huán)境的監(jiān)測及環(huán)境和職業(yè)健康安全執(zhí)行機(jī)構(gòu)的監(jiān)測和檢查結(jié)果報告，市場需求的變化，如各類政治、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)信息等。3）信息溝通的方式有會議、簡報、文件、通知、電話、面談、局域網(wǎng)等，外部溝通的方式主要有：按時向行政主管部門上報安全周報，執(zhí)行定期安全報告制度。4.4.4 文件1、公司的管理體系文件由以下方面組成：1）環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊。描述公司管理方針、管理目標(biāo)和管理體系，是公司管理體系的綱領(lǐng)性文件，也是作為第三方審核認(rèn)證和向顧客介紹公司管理能力的文件；2）程序文件。為了更好地做好公司環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全管理活動而提供的一致性的信息文件。根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求和公司

23、實際需要，公司制定了相應(yīng)的程序文件，包括GB/T24001-2004和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)所要求的程序文件。3）支持性文件，包括管理文件（公司制定的規(guī)章制度或辦法）、技術(shù)文件（監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則等）、運行記錄等。4）外來文件上級下發(fā)或購進(jìn)的依據(jù)性文件，如設(shè)計文件及施工圖紙、監(jiān)理法規(guī)、工程技術(shù)法規(guī)、各類定額、標(biāo)準(zhǔn)圖集等。5）記錄對所完成的活動或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件，包括程序文件和支持性文件等。4.4.5文件和資料控制1、項目監(jiān)理部編制的文件應(yīng)條理通順、清晰，并進(jìn)行編號，以易于識別和檢索。在監(jiān)理服務(wù)過程中使用的有版本要求的有效文件和資料需受控，受控的文件必須分別登記在“受控文件

24、有效版本一覽表”。2、對與產(chǎn)品和管理活動有關(guān)的外來文件進(jìn)行識別和受控管理，并明確分發(fā)范圍，使文件的有效版本能到達(dá)使用的部門或人員手中。3、文件和資料的保管，由專人負(fù)責(zé)，以防丟失、損壞。當(dāng)崗位變動時，必須辦理交接手續(xù)。發(fā)放、接收文件和資料，必須作好記錄。4、無效或作廢的文件和資料應(yīng)及時收回并銷毀，對需要保留的任何作廢文件和資料，均應(yīng)做好“作廢保留”標(biāo)示，防止誤用，對保留的作廢文件填寫“失效文件保留登記表”。不適用的（無效）文件應(yīng)從文件案卷中撤消，隔離存放。5、文件的發(fā)放應(yīng)做好簽收記錄，各部門和項目監(jiān)理部文件和資料均應(yīng)分類建目，分類存放，在收發(fā)文本和目錄上對是否受控應(yīng)標(biāo)識清楚。項目監(jiān)理部在所監(jiān)理的

25、工程（或合同）完成后其他有關(guān)工程管理的文件和資料，按檔案綜合管理辦法移交綜合檔案室。4.4.6運行控制1. 環(huán)境、職業(yè)健康安全運行控制1） 識別與所認(rèn)定的重要環(huán)境因素和需要采取控制措施的風(fēng)險有關(guān)的運行和活動，對這些活動（包括維護(hù)工作）進(jìn)行策劃，填寫“環(huán)境因素識別評價表”和“危險源辨識風(fēng)險評價表”，并按照運行控制程序的要求進(jìn)行監(jiān)控運作。在此基礎(chǔ)上，編制“重要環(huán)境因素清單”和“重大危險源清單”并上報總監(jiān)室，使與公司重要環(huán)境和風(fēng)險因素有關(guān)的活動、產(chǎn)品、服務(wù)得到有效控制，確保其在規(guī)定的條件下運行，使其不至偏離環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，并確保環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)。2）項目監(jiān)理部應(yīng)根據(jù)運行控制

26、程序的要求制定工作制度或作業(yè)指導(dǎo)書（如施工現(xiàn)場環(huán)境監(jiān)理細(xì)則、安全生產(chǎn)監(jiān)理細(xì)則、基坑噴錨網(wǎng)工程監(jiān)理細(xì)則、人工挖孔灌注樁工程監(jiān)理細(xì)則、土方及爆破工程監(jiān)理細(xì)則、高支撐模板系統(tǒng)工程監(jiān)理細(xì)則等）、指示牌，以促使所有進(jìn)入本部門場所的人員活動，符合公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全的方針、目標(biāo)。3）逐步加大對相關(guān)方環(huán)境和職業(yè)健康安全行為的影響力度。對監(jiān)理公司所使用的產(chǎn)品或服務(wù)中含有可標(biāo)識的環(huán)境和風(fēng)險因素，要將有關(guān)的程序要求通知給供方和相關(guān)方。運行控制及相關(guān)要求可以根據(jù)程序文件等形式及時通報給相關(guān)方，并在運行過程中對相關(guān)方的環(huán)境和職業(yè)健康安全行為進(jìn)行監(jiān)督檢查。4）重要環(huán)境崗位、特殊工種和風(fēng)險控制管理人員應(yīng)接受相應(yīng)的環(huán)境

27、和職業(yè)健康安全培訓(xùn)，熟知其職責(zé)和工作方法，應(yīng)符合上崗條件，并嚴(yán)格執(zhí)行各類運行控制程序、管理辦法和作業(yè)指導(dǎo)文件的規(guī)定。4.4.7 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 1、根據(jù)公司的部門應(yīng)急計劃制定項目監(jiān)理部的應(yīng)急計劃，報綜合辦公室備案并定期進(jìn)行檢查。2、根據(jù)識別的潛在的重要環(huán)境因素和風(fēng)險因素，作出部門應(yīng)急計劃，確定應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的重點部位、物質(zhì)和場所。3、對應(yīng)急場所工作人員應(yīng)進(jìn)行崗位教育，安全知識教育和防火滅火知識教育。4、明確應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的資源提供，如搶險設(shè)施及人員的配置、緊急情況下人員疏散的通道等，對緊急事件和應(yīng)急預(yù)案應(yīng)定期演練和確認(rèn)，以保證具備足夠的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)能力。5、當(dāng)潛在事故和緊急情況發(fā)生時，項目監(jiān)

28、理部應(yīng)迅速作出反應(yīng)，具體執(zhí)行部門應(yīng)急計劃的規(guī)定，如遇事故性質(zhì)嚴(yán)重難以處理的應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)緊急救援并報告，以最大限度地減少事故或緊急情況對環(huán)境造成的污染，以及對人身財產(chǎn)所造成的傷害和損失。6、對事故或緊急情況的處理應(yīng)形成記錄，在事故或緊急情況處理完畢后，應(yīng)對應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序以及相關(guān)的應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行有效性評價，必要時進(jìn)行適當(dāng)修訂。4.5 檢查和糾正措施4.5.1 監(jiān)視和測量環(huán)境和職業(yè)健康安全績效的監(jiān)測和測量1、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效監(jiān)測和測量的主要內(nèi)容包括：1）環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況；（包括項目監(jiān)理部自身和承建商）2）運行控制程序的執(zhí)行情況；3）環(huán)境和職業(yè)健康安全績效；4）環(huán)境和

29、職業(yè)健康安全法律法規(guī)的符合性程度評價結(jié)果。2、職業(yè)健康安全績效的監(jiān)測和測量又分為主動性績效測量，即監(jiān)視是否符合職業(yè)健康安全管理方案、運行準(zhǔn)則和適用的法規(guī)要求；被動性績效測量，即監(jiān)視事故、疾病、事件和其他不良健康安全績效的歷史證據(jù)。3、監(jiān)測和測量分為監(jiān)測、監(jiān)控和監(jiān)督三種類型，具體執(zhí)行環(huán)境和職業(yè)健康安全環(huán)境與職業(yè)健康安全監(jiān)測控制程序的相關(guān)規(guī)定。4、應(yīng)在監(jiān)理日記、施工現(xiàn)場安全檢查記錄表、項目不符合（不合格）臺帳等記錄監(jiān)視和測量數(shù)據(jù)和結(jié)果，以便于后續(xù)糾正和預(yù)防措施的分析。5、對于監(jiān)理公司無法自行監(jiān)測和測量的環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)測項目，可委托外部具有資質(zhì)的環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)測機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)測，人力資源部應(yīng)

30、保留監(jiān)測記錄。6、環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)測設(shè)備和設(shè)施的使用、校準(zhǔn)和維護(hù)按監(jiān)視和測量裝置控制的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.5.2 合規(guī)性評價1、按照合規(guī)性評價程序的要求，監(jiān)理部在內(nèi)審前應(yīng)組織對項目監(jiān)理部進(jìn)行“合規(guī)性評價”，評價承建商對環(huán)境適用法律法規(guī)的遵守情況，以及承建商對合同要求有關(guān)環(huán)境的承諾履行的情況，評價承建商施工組織設(shè)計中的環(huán)境措施、專項施工方案執(zhí)行和實施的情況，項目監(jiān)理部自身對環(huán)境適用法律法規(guī)的遵守情況的定期評價，以及對合同要求有關(guān)環(huán)境承諾的履行情況；2、以上評價應(yīng)形成記錄，記錄的保存、管理見管理手冊以及相關(guān)的程序文件的有關(guān)規(guī)定。4.5.3 不符合、糾正措施和預(yù)防措施1.不符合、糾正措施1）通過實施事故、事件和不符合（不合格）控制程序，達(dá)到迅速