QP-09采購(gòu)管理控制程序

1、深圳奧爾麥克斯電子有限公司 管制文件-非經(jīng)管理代表核準(zhǔn)不得任意拷貝第3頁(yè)，共7頁(yè) 采購(gòu)管理程序 文件編號(hào)：ALMAX -QP-09 版本/次：A/0 制訂日期：2012.9.1 生效日期：2012.9.1 批準(zhǔn) 審核 制定 文件修改記錄 版本/次 修訂理由與內(nèi)容摘要 修訂頁(yè)次 修訂日期 修訂人 A/0 新版發(fā)行 / 深圳奧爾麥克斯電子有限公司 文件編號(hào) ALMAX-QP- 09 版本號(hào) A/0 采購(gòu)管理程序 制定部門(mén) 資材部 生效日期 2012.9.1 1 .目的： 選擇合格供應(yīng)商，并對(duì)采購(gòu)作業(yè)進(jìn)行管理，確保采購(gòu)事務(wù)的順利進(jìn)行并能適時(shí)、適價(jià)、適質(zhì)供應(yīng)生產(chǎn)所需的物料。 2 .范圍： 適用公司所需

2、各種物料、設(shè)備、儀器等采購(gòu)和委外加工作業(yè)。 3 .定義： 3.1主要材料：材料品質(zhì)對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度較大的材料。 3.2輔助材料：輔助形成最終產(chǎn)品并對(duì)其品質(zhì)有較大影響的材料。 4 .職責(zé)： 4.1資材部采購(gòu)：負(fù)責(zé)供應(yīng)商的尋找、審核與定期考評(píng)的實(shí)施。 4.2工程部：負(fù)責(zé)供應(yīng)商樣品試用，協(xié)助進(jìn)行供應(yīng)商考評(píng)。 4.3品質(zhì)部：負(fù)責(zé)供應(yīng)商樣品確認(rèn)，協(xié)助進(jìn)行供應(yīng)商考評(píng)。 4.4總經(jīng)理：負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的批準(zhǔn)、采購(gòu)申請(qǐng)的批準(zhǔn)。 5A .供應(yīng)商管理程序： 作業(yè)流程圖 供應(yīng)商管理程序 負(fù)責(zé)部門(mén) 輸入 過(guò)程重點(diǎn)提示 輸出文件/表單 1 iMt 勻, 資材部采購(gòu) 采購(gòu)需求 資材部采購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)查看采購(gòu)黃頁(yè)、 網(wǎng)上查

3、詢或通過(guò)其他社會(huì)信息對(duì)冋種材料尋找 2家 以上供應(yīng)商。 1 資材部采購(gòu) 供應(yīng)商資料 對(duì) 執(zhí)照、 ，了解（公司簡(jiǎn)介、營(yíng)業(yè) 告）和相關(guān)資料收集。 供應(yīng)商調(diào)查表 廠商資料 1-提供- 4 供應(yīng)商基本情況 材質(zhì)環(huán)保檢測(cè)報(bào)- 深圳奧爾麥克斯電子有限公司 文件編號(hào) ALMAX-QP- 09 版本號(hào) A/0 采購(gòu)管理程序 制定部門(mén) 資材部 生效日期 2012.9.1 N 供應(yīng)商基本資料的審閱，客觀評(píng)估咨 詢。 資材部采購(gòu) 供應(yīng)商資料 供應(yīng)商調(diào)查表 Y 是否需提供更詳細(xì)之資料，以利最后評(píng) 1 估進(jìn)行。 N 資材部采購(gòu) 必要時(shí)，對(duì)主要原物料廠商、治具廠商、 工程部 委外廠 商，由資材部采購(gòu)組織工程、品質(zhì)、 Y

4、供應(yīng)商資料 供應(yīng)商評(píng)估表 1 品質(zhì)部 生產(chǎn)等相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估，填寫(xiě)供 生產(chǎn)部 應(yīng)商評(píng)估表。 N 資材部采購(gòu)依材料申購(gòu)單安排供應(yīng) /樣品 樣品 -* 商打（送）樣。 樣品確認(rèn)單 Y 資材部采購(gòu) 收到樣品后，資材部采購(gòu)開(kāi)出樣品 品質(zhì)部 樣品 確認(rèn)單通知工程部進(jìn)行試用。 工程部 工程部試用后，通知品質(zhì)部對(duì)樣品進(jìn)行 檢驗(yàn)和測(cè)試，填寫(xiě)樣品確認(rèn)單轉(zhuǎn)交資材 部采購(gòu) 。 資材部采購(gòu)和品質(zhì)部每年執(zhí)行一次，對(duì) 供應(yīng)商進(jìn)行考核，并按補(bǔ)充說(shuō)明進(jìn)行相應(yīng) 廠 L甘卡左J 7 IS 資材部采購(gòu) 處理； 品質(zhì)部 供應(yīng)商考核 供應(yīng)商考核表 品質(zhì)部負(fù)責(zé)交貨品質(zhì)統(tǒng)計(jì)，資材部采購(gòu) 負(fù)責(zé)交期、服務(wù)及價(jià)格統(tǒng)計(jì)、評(píng)估， 填寫(xiě)供 應(yīng)商

5、考核表 資材部采購(gòu) 供應(yīng)商資料 初審、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審、 樣品評(píng)審合格填寫(xiě)合 合格供應(yīng)商一 r氣 厶股 卅敗豈_j 總經(jīng)理 格供應(yīng)商一覽表呈總經(jīng)理批準(zhǔn)。 覽表 kJ 1 14 1 八 /J L. 深圳奧爾麥克斯電子有限公司 采購(gòu)管理程序 資材部采購(gòu) 供應(yīng)商資料 L 資料保存 5B.采購(gòu)過(guò)程管理程序: 作業(yè)流程圖 價(jià)格比較 采購(gòu)提出 ALMAX-QP- 文件編號(hào) 制定部門(mén) 09 資材部 參照記錄管理程序 版本號(hào) 生效日期 A/0 2012.9.1 采購(gòu)過(guò)程管理程序 負(fù)責(zé)部門(mén) 輸入 過(guò)程重點(diǎn)提示 輸出文件/表單 需求部門(mén) 采購(gòu)需求 需求部門(mén)依本部門(mén)實(shí)際要求填寫(xiě)材料 申請(qǐng)單交上級(jí)主管批準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)給資材部采 購(gòu)

6、。 材料申請(qǐng)單 資材部采購(gòu) 尋價(jià) 了解市場(chǎng)，通過(guò)不冋的渠道了解需求物 料、依公司標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商進(jìn)行比較，并要求 供應(yīng)商直接報(bào)價(jià)。 根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查的依據(jù)向合格供應(yīng)商進(jìn)行 議價(jià)、比價(jià)，必要時(shí)申請(qǐng)加入新的供應(yīng)商。 資材部采購(gòu) 請(qǐng)購(gòu)單 報(bào)價(jià)單 資材部采購(gòu)依材料申請(qǐng)單的要求， 填寫(xiě)采購(gòu)單，要求填寫(xiě)完整。 主要材料的供應(yīng)商必須簽訂品質(zhì)環(huán)保 協(xié)議。 采購(gòu)單 品質(zhì)環(huán)保協(xié)議 部門(mén)經(jīng)理 采購(gòu)審批 采購(gòu)單 管制文件斗非經(jīng)管理代表核準(zhǔn)不得任意拷貝第4頁(yè)，共7頁(yè) 深圳奧爾麥克斯電子有限公司 采購(gòu)管理程序 ALMAX-QP- I 發(fā)出采購(gòu)訂單J f .采購(gòu)跟4進(jìn)丿 1 r 文件編號(hào) 制定部門(mén) 09 資材部 版本號(hào) 生效日期

7、A/0 2012.9.1 總經(jīng)理 采購(gòu)單由經(jīng)理進(jìn)行批準(zhǔn)。 資材部采購(gòu) 資材部采購(gòu) 訂單 資材部采購(gòu)將批準(zhǔn)后的采購(gòu)單發(fā) 給供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商回傳以示確認(rèn)。 前對(duì)上個(gè)月采購(gòu)的物料進(jìn)行匯總，并 核對(duì)確認(rèn)供應(yīng)商的對(duì)賬單并交財(cái)務(wù)部。 資材部采購(gòu) 資材部采購(gòu)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行跟催，要求 供應(yīng)商必須按時(shí)、按量、按質(zhì)交貨。 若有異常填寫(xiě)內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單及時(shí)通 知請(qǐng)購(gòu)的部門(mén)。 內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單 倉(cāng)庫(kù) 倉(cāng)庫(kù)依資材部采購(gòu)的采購(gòu)單和供 應(yīng)商的送貨單進(jìn)行核對(duì)，并對(duì)送物料予以點(diǎn) 數(shù)暫收。 倉(cāng)庫(kù)及時(shí)通知品質(zhì)部的 IQC進(jìn)行來(lái)料 檢驗(yàn)。 IQC IQC檢驗(yàn) 參照檢驗(yàn)管理程序 倉(cāng)管 采購(gòu)訂單 倉(cāng)管依品質(zhì)部的來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告和 合格標(biāo)識(shí)辦理入庫(kù)，

8、保存供應(yīng)商的送貨單 管制文件-非經(jīng)管理代表核準(zhǔn)不得任意拷貝第9頁(yè)，共7頁(yè) 深圳奧爾麥克斯電子有限公司 文件編號(hào) ALMAX-QP- 09 版本號(hào) A/0 采購(gòu)管理程序 制定部門(mén) 資材部 生效日期 2012.9.1 r L 采購(gòu)對(duì)賬 采購(gòu) 次月對(duì)上個(gè)月采購(gòu)的物料進(jìn)行匯總，并 核對(duì)確認(rèn)供應(yīng)商的對(duì)賬單并交財(cái)務(wù)部。 V 資材部采購(gòu) 所有相關(guān)的記錄，依據(jù)記錄管理程序 實(shí)施管理。 記錄管理程序 記錄保存* 深圳奧爾麥克斯電子有限公司 文件編號(hào) ALMAX-QP- 09 版本號(hào) A/0 采購(gòu)管理程序 制定部門(mén) 資材部 生效日期 2012.9.1 補(bǔ)充說(shuō)明 a.供應(yīng)商考核評(píng)分等級(jí)表。 考核等級(jí) 分?jǐn)?shù) 對(duì)策措施 A 90分以上 考慮增加訂單 B 8089 分 維持 C 7079 分 輔導(dǎo) D 7069 分 減少訂單并輔導(dǎo) E