倉(cāng)儲(chǔ)部管理制度匯編試行.doc

1、倉(cāng)儲(chǔ)部管理制度匯編 （試行 1 *實(shí)業(yè)有限公司倉(cāng)儲(chǔ)部管理制度匯編 目錄 第一章：倉(cāng)庫(kù)物資出入庫(kù)管理制度 第一節(jié)：原料驗(yàn)收入庫(kù)管理制度 第二節(jié)：倉(cāng)庫(kù)物資保管管理制度 第三節(jié)倉(cāng)庫(kù)物資出庫(kù)管理制度 第二章倉(cāng)庫(kù)管理制度 第三章單據(jù)流通管理制度 第四章降等品、次品、廢品保管制度 第五章倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)制度 第一章倉(cāng)庫(kù)物資出入庫(kù)管理制度 第一節(jié)材料驗(yàn)收入庫(kù)管理制度 1目的 通過(guò)制定原料入庫(kù)管理制度，指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員日常作業(yè)行為。 2適用范圍 本規(guī)定適應(yīng)于鼎隆地產(chǎn)倉(cāng)儲(chǔ)部 3職責(zé) 倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫(kù)、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、防護(hù)等工 作； 4內(nèi)容 41 物資到公司后庫(kù)管員依據(jù)合同計(jì)劃或申請(qǐng)單項(xiàng)目結(jié)合供貨

2、商的送貨清 單所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，經(jīng)使用部門或請(qǐng)購(gòu)人員及檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì) 量檢驗(yàn)合格后，方可入庫(kù)； 42 對(duì)入庫(kù)物資核對(duì)、清點(diǎn)后，庫(kù)管員及時(shí)填寫入庫(kù)單，庫(kù)管員、財(cái)務(wù)各 持一聯(lián)做帳，采購(gòu)人員持一聯(lián)做請(qǐng)款報(bào)銷憑證； 43 庫(kù)管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫(kù)： 4.3.1 未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購(gòu)； 4.3.2 與合同計(jì)劃或請(qǐng)購(gòu)單不相符的采購(gòu)物資； 4.3.3 與要求不符合的采購(gòu)物資； 4.3.4 檢驗(yàn)不合格物資； 4.3.4 狀態(tài)標(biāo)示不清晰物資； 4.3.5 包裝不規(guī)范、包裝嚴(yán)重?fù)p壞物資； 第二節(jié)倉(cāng)庫(kù)物資保管管理制度 1、目的 通過(guò)制定倉(cāng)庫(kù)物資保管制度，指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員日

3、常作業(yè)行為。 2、適用范圍 本規(guī)定適應(yīng)于鼎隆地產(chǎn)公司倉(cāng)儲(chǔ)部 3、職責(zé) 保證庫(kù)存物資的安全儲(chǔ)存、防護(hù)； 4、內(nèi)容 4.1 物資入庫(kù)后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到 “二齊、三清、四號(hào)定位”。 4.1.1 二齊：物資擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊。 4.1.2 三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。 4.1.3 四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位 4.2 庫(kù)管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找 出原因并更正 4.2.1 庫(kù)存信息及時(shí)呈報(bào)。須對(duì)數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù) 的準(zhǔn)確性和可靠性 4.2.2 根據(jù)庫(kù)存信息 ,及訂單情況及時(shí)呈報(bào)生產(chǎn)常規(guī)物料的采購(gòu)早請(qǐng)

4、。 4.2.3 建立的個(gè)人資產(chǎn) （工具 ）賬將作為個(gè)人崗位調(diào)整或離職時(shí)，移交物品的 一項(xiàng)重要內(nèi)容，耐用管理品如有損壞，凡屬產(chǎn)品本身質(zhì)量問(wèn)題的，辦理以舊換 新手續(xù)：屬于個(gè)人使用不當(dāng)?shù)仍蛟斐傻膿p壞或丟失，由使用人進(jìn)行賠償。 第三節(jié)倉(cāng)庫(kù)物資出庫(kù)管理制度 1 目的 通過(guò)制定倉(cāng)庫(kù)作業(yè)規(guī)定及獎(jiǎng)懲制度，指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員日常作業(yè)行為 2 關(guān)鍵詞解釋 3.1 倉(cāng)管員應(yīng)具備的能力 3.1.1 在公司的統(tǒng)一調(diào)配 /領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)進(jìn)出庫(kù)所有的材料、物資、設(shè)備和 設(shè)施的管理。 3.1.2 掌握物資的產(chǎn)品類別、規(guī)格和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，了解材料送檢和質(zhì)量證明 資料有效性要求。 3.1.3 熟悉倉(cāng)庫(kù)、危險(xiǎn)品的管理規(guī)定，熟悉公司有關(guān)

5、材料的管理規(guī)定和流 程，了解生產(chǎn)工藝。 3 職責(zé) 3.1 核實(shí)出庫(kù)的單物一致； 3.2 核實(shí)出庫(kù)物資是否有完整的領(lǐng)用手續(xù)； 3.3 保證庫(kù)存物資的數(shù)據(jù)、狀態(tài)清晰； 4 內(nèi)容 4.1 倉(cāng)管員只能按已審批的領(lǐng)料單（ BOM 單，或補(bǔ)料申請(qǐng)單）發(fā)料，否則 倉(cāng)管員有權(quán)不予發(fā)料。部門填寫的領(lǐng)料單據(jù)必須字跡清楚，不得涂改，領(lǐng)料單 據(jù)必須寫明：領(lǐng)用部門、申領(lǐng)日期、領(lǐng)料用途，物品名稱、單位、所需數(shù)量等 內(nèi)容。 4.2 嚴(yán)格杜絕領(lǐng)用人以工作需要隨時(shí)從庫(kù)房取用物資，使用后再補(bǔ)填領(lǐng)料 單據(jù)由相關(guān)人員補(bǔ)簽字。 4.2.1 單據(jù)確認(rèn)無(wú)誤后，按“先進(jìn)先出、后進(jìn)后出”的原則，倉(cāng)管員按客戶 訂單需求量或 BOM 單所需數(shù)量發(fā)

6、貨，庫(kù)存數(shù)不夠發(fā)放的情況下，跟領(lǐng)用人說(shuō) 明： 5.2.2.1 屬于使用部門自行申購(gòu)范圍由部門提交申購(gòu)單； 5.2.2.2 屬于倉(cāng)庫(kù)備倉(cāng)范圍需及時(shí)填寫申購(gòu)單補(bǔ)充庫(kù)存量； 4.2.2 領(lǐng)用人與倉(cāng)管員當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)貨后，倉(cāng)管員根據(jù)實(shí)際領(lǐng)用數(shù)量填寫在領(lǐng)料單 上實(shí)發(fā)數(shù)量處，雙方在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn) 4.2.3 庫(kù)管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽 字、字據(jù)不清或被涂改的，庫(kù)管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。 4.2.4 庫(kù)管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守 先進(jìn)先出 的倉(cāng)庫(kù)管理制度原則。 4.2.5 領(lǐng)料人員所需物資無(wú)庫(kù)存，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)通知使用者，使用者按要求 填寫請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)人員及時(shí)采購(gòu)。 4.

7、2.6 任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫(kù)內(nèi)拿走物資，不得在貨架 或貨位中亂翻亂動(dòng)， 庫(kù)管員有權(quán)制止和糾正其行為。 4.2.7 以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新； 4.2.8 倉(cāng)管員發(fā)貨后要及時(shí)按出庫(kù)單登記物資明細(xì)帳及倉(cāng)庫(kù)物資收付卡。 4.3 成品出倉(cāng)時(shí)，庫(kù)管員根據(jù)出貨清單（出庫(kù)單）核對(duì)品種、數(shù)量按件數(shù) 點(diǎn)后交給提貨人，并隨即開(kāi)具出門憑證，提貨人須在出門憑證上簽名 ; 4.4 物資出庫(kù)必須遵循先進(jìn)先出的原則，以免物資自然損耗或久存變質(zhì)； 5.5 由于生產(chǎn)計(jì)劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應(yīng)及時(shí)退庫(kù)并辦理退庫(kù)手 續(xù)； 5.6 由供貨商供貨經(jīng)來(lái)料檢驗(yàn)不合格品時(shí)，庫(kù)管員要及時(shí)將信息反饋到上 級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及采購(gòu)，

8、采購(gòu)在收到信息后一個(gè)工作日內(nèi)回覆倉(cāng)庫(kù)不良品的退貨方式 5.7 退貨時(shí)倉(cāng)庫(kù)要開(kāi)具退貨單，并核對(duì)品種、數(shù)量按件數(shù)點(diǎn)后交給提貨 人，并隨即開(kāi)具出門憑證，提貨人須在出門憑證上簽名 ; 第二章倉(cāng)庫(kù)管理制度 1.目的: 為了保障倉(cāng)庫(kù)貨品保管安全、提高倉(cāng)庫(kù)工作效率和物流對(duì)接規(guī)范，制定倉(cāng) 庫(kù)管理制度，確保本公司的物資儲(chǔ)運(yùn)安全。 3、內(nèi)容： 3.1、嚴(yán)格遵守公司和部門各項(xiàng)規(guī)章制度。 3.1.1 、嚴(yán)格按照公司規(guī)定的作息時(shí)間上下班，做到不遲到、不早退、不曠 工、不罷工；上班時(shí)間內(nèi)在各自崗位上盡職盡責(zé)，不串崗、不做與工作無(wú)關(guān)的 事情。 3.1.2 、倉(cāng)管工作人員不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)或理貨區(qū)，因工作需要的其他人員經(jīng)請(qǐng) 示上級(jí)

9、同意后，在倉(cāng)管員的陪同下方可進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)或理貨區(qū)，任何進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)或理 貨區(qū)的人員必須遵守倉(cāng)庫(kù)管理制度。 3.1.3 、所有人員不得攜帶能夠容裝襪子的包裝物品（如手提包、袋子等） 進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)及理貨區(qū)，因工作需要攜帶的，在出倉(cāng)庫(kù)時(shí)必須接受倉(cāng)管員的檢查。 3.1.4 、任何人員不得在倉(cāng)庫(kù)和理貨區(qū)內(nèi)吸煙。 3.1.5 、不得在倉(cāng)庫(kù)或理貨區(qū)內(nèi)吃東西。 3.1.6 、服從上級(jí)的工作安排，并按時(shí)保質(zhì)保量完成上級(jí)交待的任務(wù)。 3.2、嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)的貨物保管制度。 321、倉(cāng)管員嚴(yán)格按照“ IS09000 ”和“6S”的標(biāo)準(zhǔn)要求，規(guī)范倉(cāng)庫(kù)貨物 管理。 3.2.2、倉(cāng)管員必須全面掌握倉(cāng)庫(kù)所有貨物的貯存環(huán)境、堆層、搬運(yùn)等注

10、意 事項(xiàng)，以及貨品配置性能和方法。 3.2.3、倉(cāng)管員對(duì)所有入庫(kù)貨物的質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格檢查和控制。 3.2.4、貯存在倉(cāng)庫(kù)的貨物，按照貨物的類別、型號(hào)、規(guī)格、顏色等分區(qū)歸 類整潔擺放，并作相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，制作一個(gè)倉(cāng)庫(kù)貨物擺放平面圖，張貼倉(cāng)庫(kù) 入口處。 3.2.5、同類型的貨物，不同批次入庫(kù)要分開(kāi)擺放，發(fā)放貨物時(shí)，要按照先 進(jìn)先出的順序原則出庫(kù)。 3.2.6、嚴(yán)格遵照貨物對(duì)倉(cāng)庫(kù)的貯存環(huán)境要求（如：溫、濕度等）進(jìn)行貯存 保管，定時(shí)對(duì)貨物進(jìn)行清潔和整理。 3.27、保證倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生、過(guò)道暢通，并做好防火、防潮、防盜等安全 防范的工作，并學(xué)會(huì)使用滅火器等工具，每天下班前必須檢查各種電器電源等 安全情況。 3.2.8 、倉(cāng)管員按照財(cái)務(wù)要求及時(shí)地記錄好所有貨物進(jìn)出倉(cāng)