工程計劃項目施工改造流程

1、流程編號: 世貿(mào)商城施工改造工作流程 、流程敘述 為規(guī)范世貿(mào)商城在建項目及施工改造項目特制訂該流程，以便在執(zhí)行時具 體執(zhí)行人員能更清晰明了。 1該流程依次從方案提出、設(shè)計、擬定、招投標管理、材料采購、施工管 理、工程驗收、工程結(jié)算等過程均進行了有效控制， 并對整體方案進行 記錄備檔。 2、該流程涉及的項目有：商場改造、增加（拆除）鋪位、公共區(qū)域裝飾裝 修、鋪位的合并與拆分、頂棚（墻面、地面）維修、廣告位改造、設(shè)備 維修等（包括但不限于）。 3、該流程涉及以往公司下發(fā)的通知/文件內(nèi)容時（如：工程結(jié)算、材料采 購、招投標管理等），仍堅持原通知/文件的原則性內(nèi)容，僅對個別通知 /文件內(nèi)容進行了優(yōu)化。

2、 4、該流程與計核督查中心下發(fā)的（KTIG 2010 014通知）關(guān)于已交付項目 后期改造管理流程的補充通知內(nèi)容不沖突。（KTIG 2010 014通知）主 要針對工程結(jié)算過程進行控制，而該流程是對整個項目的事前、事中、 事后等三個階段分別進行控制。 二、流程框圖 起草人: 部門負責人: 流程框圖1: 世貿(mào)商城施工改造管理流程圖 流程框圖2: 世貿(mào)商城改造工程施工方案審批流程圖 不可荷或聯(lián)消 有異議 流程框圖3: 施工單位選定流程圖 注： 1. 近期在做項目及近半年內(nèi)執(zhí)行過的項目單價或有正在合作的施工單位時，可不執(zhí)行招標程序，由施工 組向上級領(lǐng)導匯報后可直接簽訂施工合同。 2. 對于一些經(jīng)常性

3、、工程量較少、單項工程造價不足1000.00元時，施工組可與施工單位簽訂期限不超 過1年的長期合作協(xié)議。如：鋪位合并（或分割）、局部墻面、頂棚修復、設(shè)備維修等項目。 流程框圖4: 零星施工及結(jié)算流程圖 流程框圖5: 項目改造施工及結(jié)算流程圖 三、附件（涉及表格） 附件1: 施工方案審批流程表 日期：年 月 日編號: 部門 提出建議的 人員或部門 部門 負責人 項目名稱 技術(shù) 人員 施工部位及內(nèi)容 施工方案及施工要求 改造原因 工期要求 成 本 核 算 改造前后經(jīng)營成本分析： 經(jīng)手人： 工程成本 經(jīng)手人 元 管理委員會 意見 世貿(mào)商城 總經(jīng)理意見 審批人 督查處 備案 接收部門 簽字 備注 注：

4、 1. 如有圖紙及其他施工資料，需隨同該流程表一同審批，并在備注中說明，本表由技術(shù)人員協(xié)助填寫并簽字。 2. 鋪位合并（或分割）、局部墻面、頂棚修復、設(shè)備維修等項目可不經(jīng)管理委員會討論。 3. 該表由提岀建議的人員或部門填寫，一式伍份，建議人或部門、督查處、技術(shù)組、施工組、計核部各留1份，其中計核 部由施工組報合同一同提供該表。 附件2: 肯同企業(yè)集團合同簽訂申請表 日期：年 月 日合同編號: 合同名稱 合同主體 甲方： 乙方： 經(jīng)辦部門 經(jīng)辦人 合同主要 內(nèi)容 承包范圍： 承包價格及付款方式： 付款方式： 復核 中心/部門 負責人 世貿(mào)總經(jīng) 理 計核部備 案 審批人 備注 一式（肆）份 注：

5、該表由施工組填寫一式肆份，計該部、技術(shù)組、施工組各留 1份 附件3: 世貿(mào)商城改造材料計劃單 咅 購 申 別 類 號 亠予 位 單 量 數(shù) 付 注 備 申購理由用途及要求 日 月 年 日 寫 填 領(lǐng) 管 主 人 核 復 人 購 申 世貿(mào)領(lǐng)導意見 注：該表由施工組填寫一式叁份，原件留存計核部，技術(shù)組、施工組留存復印件 附件4: 建筑裝飾（安裝）工程驗收表 項目名稱：報驗日期：年 月 日 施工單位名稱 合同工期 實際完成日期 負責人 致： 我單位已完成（部位）的施工任務(wù)，質(zhì)量、工期及安全文明施工等均 符合相關(guān)要求，且已自檢合格，請給予審查與驗收。 施工單位：現(xiàn)場負責人簽章： 日期：年 月日 驗收內(nèi)

6、容： 甲方負責人簽字：日期：年 月日 消防科 物質(zhì)科 督查處 主管領(lǐng)導 意見 督查處 備案 注: 1. 消防科意見即綜合考慮施工中的安全用電情況及其他安全隱患的檢查情況。 2. 物質(zhì)科意見即考慮施工中的材料浪費情況，施工隊伍自購材料的標準、規(guī)格及防火要求等是否符合甲方要求等，領(lǐng)借 用材料或工具是否損壞、歸還情況等給予確認。若施工單位未從倉庫領(lǐng)取材料時物質(zhì)科不用簽字，但施工組應(yīng)注明。 3. 工程全部施工完畢，且無質(zhì)量、進度、安全及文明施工、材料浪費等問題方可進行工程結(jié)算階段。 4. 該表由參與施工的施工單位填寫一式肆份，督查處、計核部、技術(shù)組、施工組各留1份。 附件5: 施工質(zhì)量整改通知書 編號

7、: 工程名稱 施工班組 分項名稱 接收人 整改期限 自年 月日至年月日止共天 主要整改內(nèi)容 整改要求 檢查人 通知書發(fā)出時間：年 月日 復 查 記 錄 復查人：年 月日 一式兩份：檢查人、施工單位各留一份。 附件6: 工程計劃預算表 工程名稱：時間：年 月 日編號: 施工部位 工程承包范圍及 概況 工程項目 名稱 單位 數(shù)量 單價 合計金額 合計 制表：復核: 注： 1. 此表由施工員填寫，作為簽訂合同的費用依據(jù)。 2. 各簽批人簽批后交至計核部備案。 3. 此表一式兩聯(lián)，全部簽署完畢，計核部、物業(yè)管理中心各留一份，其他部門需要可復印 附件7: 各施工單位報價匯總 工程名稱：日期：年 月 日

8、施工單位名稱 資質(zhì) 等級 負責人 聯(lián)系方式 原始報價（元） 調(diào)整后合價 （元） 報價調(diào)整說明 報價評價 已知做過的項目 備注 會議討論結(jié)果 參會人員會簽欄 備注 制表：復核: 注： 1. 該表由具體實施人員填寫匯總，并在評價欄中寫上本人建議或意向，并分發(fā)至參會人員，議標確定（參會人員不得少于3人，總?cè)藬?shù)應(yīng)為單數(shù)），施工單位確定后督查處、技術(shù)組、施工 組各留1份。 2. 近期在做項目及近半年內(nèi)執(zhí)行過的項目有單價的或有正在合作的施工單位時，可不執(zhí)行招標程序，由施工組向上級領(lǐng)導匯報后可直接簽訂施工合同。 3. 對于一些經(jīng)常性、工程量較少、單項工程造價不足1000.00元時，施工組可與施工單位簽訂期限

9、不超過1年的長期合作協(xié)議。如：鋪位合并（或分割）、局部墻面、頂棚修復、設(shè)備維修 等項目 附件8工程報價單 施工單位名稱 負責人 聯(lián)系方式 工程名稱 企業(yè)資質(zhì)等級 日期 序號 項目名稱 單位 數(shù)量 綜合單價組成（元） 綜合單價 （元） 合價 （元） 備注 人工 主材 輔材 小計 工程造價 項目 計算方法 費率% 工程直接費a 工程管理費b b=ax費率 企業(yè)所得稅c c=ax費率 利潤d d= (a+b+c) x費率 稅金e e= (a+b+c+d) x費率 工程總造價f f=a+b+c+d+e 施工單位簽章 備注 注：該表由參與招標報價的施工單位填寫正本1份，副本2份，由施工組分發(fā)至督查處、技

10、術(shù)組。 附件9：零星工程派工單 時間：年 月 日編號: 派工地點 施工地點 施工內(nèi)容 預算金額 預計完成時間 注: 1.本單僅限于零星工程使用，每單預算金額在100.00元以下 2. 本單一式三分，派工部門、施工方、計核部各執(zhí)一份。 3. 預算金額欄須填寫工程量及預算單價等信息。 派工人: 施工方: 部門負責人： 附件10： 工程量結(jié)算單 序 號 分部工程名稱 分項工程名稱 工程量 單 位 已結(jié)算比例 本次結(jié)算比例 工程量計算規(guī)則說明 備注 合計 大寫： 工程名稱： 施工單位名稱： 簽發(fā)日期: 年 月 日 第X聯(lián)財務(wù)部、計核部、施工員各留一傷 注: 1. 合同內(nèi)工程內(nèi)容全部完成出具此單時，需在

11、此單備注中予以說明完成后的全部工程量情況。 2. 如最終結(jié)算實際工程量超岀合同工程量的 20%，需隨此單岀具工程量確認書。 3. 此單一式叁聯(lián)，簽署完畢，會計部、計核部、物業(yè)管理中心各留存一聯(lián)，其他部門需要可復印。 施工單位簽字：施工員簽字：部門負責人: 復核： 附件11：物業(yè)管理中心“世貿(mào)商城改造施工管理”登記臺帳（ 月份） 項目編號 項目名稱 合同編號 合同工期 施工方 施工方負 責人 聯(lián)系方式 施工篩選 方式 質(zhì)保對接人及聯(lián)系方式 質(zhì)保期限 施工管理過程控制 竣工驗收 工程結(jié)算 負責人：質(zhì)量監(jiān)督： 負責人： 經(jīng)手人： 施工內(nèi)容及具體情況 已完成形象進 度 計劃完成日期 存在問題（下達通知

12、次） 整改情況 合同（或預 算）金額 實際結(jié)算金 額 結(jié)算比例 余款 備注： 制表: 填報日期: 填表說明: 1.改造項目編號建議年份 +順序號。例如：2010年第15份改造項目，編號為 2010015號 ，形象進度通常用文字說明或百分比表示。 2.本表每月25日-30日填報一次，上報世貿(mào)總經(jīng)理及其他相關(guān)部門，并歸檔保存以備查，如不存在（或未發(fā)生）的內(nèi)容可劃斜線或填“無” 附件12：物業(yè)管理中心施工方案登記表 序 號 收到日期 發(fā)單部門 主要內(nèi)容 簽收時間 簽收人員 計劃完成 領(lǐng)導審批 備注 部門名稱 簽發(fā)人員 審批人 意見 記錄人: 附件13: 商場改造信息匯總表 編 號 建議提 出人 或部門 項目信息 審批記錄 招標記錄 施工記錄 記錄官 備注 審批情況 經(jīng)手人 完成時間 招標情況 負責人 完成時間 施工單位 開工時間 竣工時間 驗收情況 負責人 注：該表由首席記錄官填寫并備案。 附件14: 商場改造信息匯總表 項目名稱：記