48質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程試行版

1、48質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程（試行版） ISO/TS16949:2002 重慶寶井鋼材加工配送有限公司 質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程 文件編號(hào) WI-SJ07-01 發(fā)布日期 2004 年 8月 25 日 版本號(hào) B 分發(fā)號(hào) 生效日期 2004 年 8月 30 日 修改碼 03 文件類型 作業(yè)指導(dǎo)書 發(fā)文部門 生產(chǎn)部 受控文件 非受控文件 編 寫 張寶林 審核 批準(zhǔn) 文件 是 會(huì)簽部門 會(huì)簽 否 會(huì)簽人員 流水號(hào) 日期 承辦人 修訂內(nèi)容 ISO/TS16949:2002 重慶寶井鋼材加工配送有限公司 質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程 1 目 的 為確保公司產(chǎn)品質(zhì)量，規(guī)范原輔材料入庫、成品出庫和生產(chǎn)過程的質(zhì)量檢查工作程 序。 2 范 圍 適用

2、于公司內(nèi)部的原輔材料、成品質(zhì)量檢驗(yàn)及過程檢驗(yàn)。 3 職 責(zé) 3.1 生產(chǎn)部質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)產(chǎn)品的日常質(zhì)量檢驗(yàn)工作和記錄； 3.2市場(chǎng)部負(fù)責(zé)處理原輔材料采購質(zhì)量異議，并就產(chǎn)品質(zhì)量與客戶進(jìn)行協(xié)商、溝通并反饋 生產(chǎn)部質(zhì)量工程師。 4 內(nèi) 容 第一章 入 庫 檢 驗(yàn) 1 原材料入庫檢驗(yàn) 1.1 原料入庫前信息確認(rèn) 1.1.1 原料到達(dá)原料庫時(shí)，原料庫人員核對(duì)送貨單 ； 1.1.1.1 核對(duì)送貨單上客戶名稱； 1.1.1.2 核對(duì)送貨單上資源號(hào)、母卷號(hào)、鋼種牌號(hào)、厚度、寬度、重量。 1.1.2 確認(rèn)過程中發(fā)現(xiàn)送貨單信息與實(shí)物信息不符的貨物停止收貨； 1.2 原材料外觀質(zhì)量檢查 1.2.1 按入庫質(zhì)量確認(rèn)書

3、所列缺陷檢查原料外觀； 1.2.2 當(dāng)原料出現(xiàn)缺陷，由收貨人員填寫入庫質(zhì)量確認(rèn)書 ，并經(jīng)運(yùn)輸方簽字確認(rèn)； 1.3 記錄的提交 1.3.1 入庫質(zhì)量確認(rèn)書第一聯(lián)倉庫留存，第二聯(lián)提交部門質(zhì)量工程師，第三聯(lián)提交 市場(chǎng)部綜合組，并在 3 工作日內(nèi)提交； 1.4 原材料的質(zhì)量判定 1.4.1 在 MIS 系統(tǒng)中合格原料質(zhì)量狀態(tài)為不封閉，不合格原料質(zhì)量狀態(tài)為封閉； 1.4.2 庫管員將嚴(yán)重受損的原材料（除統(tǒng)貨原料外） ，估計(jì)壓痕 5 圈以上、銹蝕 10 圈以 ISO/TS16949:2002 重慶寶井鋼材加工配送有限公司 上者在 MIS 系統(tǒng)中實(shí)施封閉處理。庫管員不能判定時(shí)則由作業(yè)長進(jìn)行判定處理； 1.4

4、.3 質(zhì)量工程師根據(jù) MIS 系統(tǒng)封閉描述，查看現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物質(zhì)量狀況，對(duì)嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì) 量或產(chǎn)品成材率的封閉原料在 MIS 系統(tǒng)中不作改判處理，同時(shí)提請(qǐng)市場(chǎng)部進(jìn)一步處理， 并跟蹤處理結(jié)果。 1.4.4 對(duì)于產(chǎn)品質(zhì)量或產(chǎn)品成材率影響不大的封閉原料作改判處理，將 MIS 系統(tǒng)中質(zhì)量 等級(jí)改判為正品 第二章 過 程 檢 驗(yàn) 1 投料檢驗(yàn) 1.1 物流操作員根據(jù) SCM 系統(tǒng)原料準(zhǔn)備或加工計(jì)劃單 ，核對(duì)捆包號(hào)、母卷號(hào)、 鋼種牌號(hào)、規(guī)格、重量； 1.2 開包人員根據(jù) SCM 系統(tǒng)原料準(zhǔn)備或加工計(jì)劃單 ，再次核查捆包號(hào)、母卷號(hào)、 鋼種牌號(hào)、規(guī)格、重量，確認(rèn)后方可執(zhí)行開包作業(yè)，對(duì)無母卷號(hào)的進(jìn)行描號(hào)作業(yè)； 1.3

5、生產(chǎn)作業(yè)人員確認(rèn)加工計(jì)劃單和鋼卷信息后方可生產(chǎn)； 1.4質(zhì)量狀況檢查： 1.4.1 生產(chǎn)作業(yè)人員根據(jù)表面質(zhì)量判別標(biāo)準(zhǔn) 、重慶寶井企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)準(zhǔn)備投入生產(chǎn) 的原料進(jìn)行檢驗(yàn)； 1.4.2 確認(rèn)影響產(chǎn)品質(zhì)量、成材率超過 3% 時(shí)，由質(zhì)檢員在 MIS 系統(tǒng)中實(shí)施封閉（封閉 釋放卷除外），必要時(shí)通知質(zhì)量工程師與市場(chǎng)部協(xié)同處理， 機(jī)組人員根據(jù)處理結(jié)果對(duì)原料 實(shí)施封閉或繼續(xù)投入生產(chǎn)。 2 生產(chǎn)過程質(zhì)量檢驗(yàn) 2.1 縱切質(zhì)量檢驗(yàn) 2.1.1 組刀檢查 2.1.1.1 剪切前根據(jù)加工計(jì)劃單用卷尺或游標(biāo)卡尺檢查上、下刀組尺寸并目測(cè)刀片間 隙； ISO/TS16949:2002 重慶寶井鋼材加工配送有限公司 2.1.

6、1.2 發(fā)現(xiàn)組刀錯(cuò)誤時(shí)，必須重新組刀； 2.1.2 生產(chǎn)過程檢驗(yàn) 2.1.2.1 在帶鋼伸出張力小車約 500600mm 時(shí)根據(jù)加工計(jì)劃單或重慶寶井企 業(yè)標(biāo)準(zhǔn)用卷尺或游標(biāo)卡尺和千分尺等測(cè)量分條后帶鋼寬度、厚度等， 當(dāng)剪切尺寸不 良時(shí)需要調(diào)整參數(shù)或?qū)Φ督M進(jìn)行調(diào)整直至合格； 2.1.2.2 材料表面質(zhì)量（）檢查執(zhí)行本規(guī)程第四章表面質(zhì)量判別標(biāo)準(zhǔn) ；每卷開 始加工前、加工結(jié)束后目視檢測(cè)各一次，在檢測(cè)時(shí)機(jī)組速度不得高于30m/min；加工 過程中全程目視檢查； 2.1.2.3 帶鋼卷取時(shí)應(yīng)檢查卷取狀況，如發(fā)現(xiàn)卷取不良時(shí)（松卷、卷取不齊、邊部損 傷等）應(yīng)立即調(diào)整參數(shù)或采取措施直至合格。 2.1.2.4 由

7、質(zhì)檢員負(fù)責(zé)在 MIS 系統(tǒng)中填寫產(chǎn)品質(zhì)量信息，信息以首件檢查為準(zhǔn)； 2.1.2.5 超過本規(guī)程和客戶要求的異常時(shí)應(yīng)立即通知質(zhì)量工程師進(jìn)行處理。 2.2 橫切質(zhì)量檢驗(yàn) 2.2.1 首件剪切后由質(zhì)檢員根據(jù)加工計(jì)劃單和重慶寶井企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) ，用卷尺或游標(biāo) 卡尺測(cè)量寬度和對(duì)角線，用千分尺寸測(cè)量厚度及毛刺，當(dāng)不平度要求在小于 1.5mm 用 錐型尺測(cè)量不平度； 2.2.1.2 長度（） 2.5m 時(shí)離線在平臺(tái)測(cè)量，長度（） 2.5m 時(shí)在輸送皮帶或者托 架上測(cè)量； 2.2.1.3 當(dāng)需要離線打磨時(shí)，長度（） 2m 的必須將長度剪切成 2m （即 2-3 段）， 在弧形臺(tái)打磨，弧形臺(tái)上打磨鋼板下必須再墊一張鋼

8、板； 2.2.1.4 縱轉(zhuǎn)橫時(shí)， 橫切統(tǒng)一按最小公差厚度 0.04 作為厚度檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，如有異常， 追溯 原卷再作判定。 2.2.2 材料表面質(zhì)量（）檢驗(yàn)執(zhí)行第四章表面質(zhì)量判別標(biāo)準(zhǔn) ，汽車外板或 O5 板執(zhí) 行 O5 板加工作業(yè)管理規(guī)定 ， 鋁板執(zhí)行鋁卷加工作業(yè)管理規(guī)定 ； 2 2 3 由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)在 MIS系統(tǒng)中填寫產(chǎn)品質(zhì)量信息，數(shù)據(jù)以首件檢查為準(zhǔn)； ISO/TS16949:2002 重慶寶井鋼材加工配送有限公司 2.2.4 尺寸、外觀檢查不符時(shí)應(yīng)對(duì)剪切設(shè)備進(jìn)行調(diào)整直到合格； 2.2.5 在剪切加工過程中應(yīng)對(duì)堆垛狀況進(jìn)行檢查，如有堆垛不齊、翹曲、變形、邊部損傷 等應(yīng)立即對(duì)設(shè)備進(jìn)行調(diào)整直到合格；

9、 2.2.6 超過本規(guī)程和客戶要求的異常時(shí)應(yīng)立即通知質(zhì)量工程師進(jìn)行處理。 2.3 清洗質(zhì)量檢驗(yàn) 2.3.1 生產(chǎn)過程中應(yīng)對(duì)堆垛狀況進(jìn)行檢查，如有堆垛不齊、翹曲、變形、邊部損傷等應(yīng)立 即對(duì)設(shè)備進(jìn)行調(diào)整直到合格； 2.3.2 材料表面質(zhì)量（）檢驗(yàn)執(zhí)行第四章表面質(zhì)量判別標(biāo)準(zhǔn) ，汽車外板或 O5 板執(zhí) 行 O5 板加工作業(yè)管理規(guī)定 ； 2.3.3 末件必須進(jìn)行雙面檢查； 2.3.4 每周二白班抽檢一次清潔度，記錄于 清潔度檢查表 中； 2.3.5 表面油膜質(zhì)量應(yīng)均勻，目視檢查，如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)調(diào)整參數(shù)直至合適； 2.4 不良原料的處理 2.4.1 質(zhì)檢員在 MIS 系統(tǒng)中錄入封閉處理單 ，錄入要求內(nèi)容完整

10、、準(zhǔn)確（包括缺陷類 型、形狀、大小、周期、位置、頻度） ，并且要拍照，把整個(gè)的情況體現(xiàn)出來； 2.4.2 在原料表面用記號(hào)筆標(biāo)記缺陷位置及名稱， 并剪取 400*400mm 的缺陷樣品置于樣 架上，并在缺陷樣板上張粘貼缺陷標(biāo)簽 。 2.5 包裝檢驗(yàn) 產(chǎn)品包裝檢驗(yàn)由機(jī)組質(zhì)檢員執(zhí)行 重慶寶井企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、加工計(jì)劃單 、控制計(jì)劃、 及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理通知書。 第三章 成品檢驗(yàn) 1 成品檢驗(yàn) 1.1 檢驗(yàn)項(xiàng)目：成品尺寸（長度） 、表面質(zhì)量（）、包裝質(zhì)量以及其它客戶要求檢驗(yàn)的 項(xiàng)目； 1.2檢驗(yàn)依據(jù)：重慶寶井企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、加工計(jì)劃單、包裝技術(shù)規(guī)程 、計(jì)量管理制度 ISO/TS16949:2002 重慶寶井

11、鋼材加工配送有限公司 及本規(guī)程第四章之相關(guān)規(guī)定； 1.3 檢驗(yàn)工具：千分尺、游標(biāo)卡尺、卷尺； 1.4 檢驗(yàn)責(zé)任人：機(jī)組質(zhì)檢員、倉庫質(zhì)檢員； 1.5 檢驗(yàn)流程(檢驗(yàn)頻次) ： 1.5.1 尺寸檢驗(yàn)： ? 縱切首次檢查在帶鋼伸出張力小車機(jī)約 500600mm 時(shí)，由機(jī)組質(zhì)檢員進(jìn)入 機(jī)組用千分尺測(cè)量帶鋼厚度，用游標(biāo)卡尺或卷尺測(cè)量縱切帶鋼寬度；帶鋼卷取完畢 后由機(jī)組質(zhì)檢員用游標(biāo)卡尺或卷尺復(fù)查縱切帶鋼寬度； ? 橫切質(zhì)檢員每卷開始生產(chǎn)時(shí)抽取 1-2 張進(jìn)行離線檢驗(yàn)，用千分尺測(cè)厚度，用 卡尺或卷尺測(cè)長度 ( )、寬度、對(duì)角線等；在包裝前，由 橫切質(zhì)檢員 每包抽取 1-2 張鋼板復(fù)查長度 () 、寬度、對(duì)角

12、線， 檢查產(chǎn)品的符合性 。 1.5.2 表面質(zhì)量檢查：機(jī)組質(zhì)檢員在內(nèi)板帶鋼剪切或清洗過程中對(duì)帶鋼表面質(zhì)量() 進(jìn) 行全程關(guān)注，檢查時(shí)間不能低于加工時(shí)間的 50% ，O5 板表面質(zhì)量 ()檢查執(zhí)行 O5 板 加工作業(yè)管理規(guī)定 ，鋁板表面質(zhì)量 ( )檢查執(zhí)行鋁卷加工作業(yè)管理規(guī)定 ； 1.5.3 張數(shù)核對(duì)：機(jī)組 質(zhì)檢員 應(yīng)核對(duì)計(jì)數(shù)器顯示張數(shù)與實(shí)際需求張數(shù)的 符合性 ，如計(jì)數(shù) 顯示不符合，應(yīng)立即找出原因，直至張數(shù)符合。 1.5.4 包裝質(zhì)量檢查：托架的驗(yàn)收?qǐng)?zhí)行包裝技術(shù)規(guī)程 ；機(jī)組質(zhì)檢員按包裝技術(shù)規(guī)程對(duì) 包裝外觀質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)；倉庫質(zhì)檢員對(duì)成品庫區(qū)的捆包外觀包裝質(zhì)量進(jìn)行巡檢。 1.5.5 標(biāo)簽核對(duì)：機(jī)組應(yīng)

13、及時(shí)打印標(biāo)簽，及時(shí)依序粘貼；最后尾包的標(biāo)簽必須經(jīng)數(shù) 量核實(shí)后，即刻打印，并由打印人親自粘貼、核實(shí)。尾包粘貼后，標(biāo)志上一個(gè)計(jì)劃結(jié) 束，方可執(zhí)行下個(gè)計(jì)劃的系統(tǒng)操作； 倉庫必須在 1 個(gè)工作日內(nèi)對(duì) FA00 捆包進(jìn)行處理。 2 檢驗(yàn)處置 2.1機(jī)組質(zhì)檢員對(duì)符合檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的成品作正品判定，對(duì)不符合檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的成品判為二級(jí) 品、利用材或?qū)嵤┓忾]處理； 2.2機(jī)組質(zhì)檢員對(duì)捆包以成品卡粘貼予以標(biāo)識(shí)； 重慶寶井鋼材加工配送有限公司 ISO/TS16949:2002 2.3由質(zhì)量工程師對(duì)封閉產(chǎn)品進(jìn)行判定。 第四章 表面質(zhì)量判別標(biāo)準(zhǔn) 為使公司產(chǎn)品質(zhì)量得到有效控制，樹立公司產(chǎn)品質(zhì)量信譽(yù)。特制定本公司表面質(zhì)量 控制標(biāo)準(zhǔn)。

14、 序 號(hào) 等級(jí) 缺陷名稱 FD FC FB FA 1 表面 夾雜 不允許 用砂橡皮 可磨去， 2/平方 米 用砂橡皮 可磨去， 4/平方 米 不能磨去 2 分層 不允許 不允許 邊部 3mm 邊部 20mm 3 擦劃 傷 不允許 研磨后消 失 無手感 觸摸有手 感，深度 1/4 厚 度公差 4 異物 壓入 不允許 研磨后消 失 無手感 有手感， 無銳利邊 緣，深度 1/4 厚 度公差 5 輥印 研磨后輕 微發(fā)亮 無研磨手 感 有手感， 無銳利邊 緣，深度 1/4 厚 有手感， 無銳利邊 緣，深度 1/2 厚 - 6 - 度公差 度公差 6 壓痕 不允許 研磨后消 失 無手感 有手感， 無銳利邊

15、 緣，深度 1/4 厚 度公差 7 碳化 邊 輕微發(fā)白 邊部 20mm 灰白或灰 黑色邊 部 40mm 黑色邊 部 60mm 允許 8 邊部 褶皺 不允許 在邊部 15mm 在邊部 20mm 在邊部 25mm 9 氧化 鐵皮 壓入 不允許 用砂橡皮 可磨去 2/平方米 用砂橡皮 可磨去 4/平方米 不能磨去 1 0 孔洞 不允許 不允許 不允許 不允許 1 1 結(jié)疤 不允許 可磨去 邊部 25mm 可磨去 邊部 50mm 可磨去 1 2 邊損 不允許 不允許 不允許 不允許 1 3 邊裂 不允許 不允許 不允許 5mm 1 4 中皺 不允許 不允許 無研磨手 感 有手感 1 銹斑 極個(gè)別出 個(gè)

16、別出 個(gè)別出 允許 ISO/TS16949:2002 重慶寶井鋼材加工配送有限公司 - 7 - ISO/TS16949:2002 重慶寶井鋼材加工配送有限公司 5 現(xiàn)，綠豆 大小 現(xiàn)，雞蛋 大小 現(xiàn)，鵝蛋 大小 1 6 平整 花 不允許 不允許 無手感 有手感 1 7 露鐵 不允許 不允許 不允許 不允許 1 8 鈍化 斑跡 不允許 邊部 10mm 邊部 20mm 邊部 30mm 1 9 橫向 條紋 靜態(tài)看不 出 側(cè)光能看 到，無研 磨手感 明顯可見 無手感 有手感 2 0 欠酸 洗 不允許 不允許 輕微魚鱗 狀無手感 有輕微手 感 2 1 過酸 洗 不允許 板面略微 偏黃 板面偏黃 板面發(fā)黑

17、 2 2 氧化 色 輕微發(fā) 黃，涂油 后難以感 覺，邊 部 20mm 輕微發(fā) 黃，涂油 后難以感 覺，邊 部 100mm 呈淡黃色 邊部 200mm 呈深黃色 2 3 麻點(diǎn) 不允許 極少量 少量 允許 2 4 粘結(jié) 不允許 不允許 側(cè)光可 見，無研 磨手感 略有手感 - 8 - 2 5 氣刀 條紋 無手感， 個(gè)別出現(xiàn) 無明顯手 感，個(gè)別 出現(xiàn) 略有手 感，頻率 較高 明顯凸 起，頻率 較高 2 6 白銹 不允許 綠豆大 小，1 個(gè)/ 平方米 鵝蛋大 小， 1 個(gè)/ 平方米 手掌大 小， 1 個(gè)/ 平方米 2 7 無鋅 花 不允許 邊部 50mm 邊部 100mm 允許 2 8 氣泡 不允許 邊部 3mm 邊部 5mm 邊部 10mm 2 9 堆垛 不齊 不允許 邊部 3mm 邊部 5m