質(zhì)量索賠管理制度

1、質(zhì)量索賠管理制度版本號(hào)/修訂次序號(hào)修訂頁(yè)修訂內(nèi)容概述編制/修訂人生效日期A/1第5頁(yè)修訂6.4.1質(zhì)量索賠實(shí)施萬(wàn)艷A/2第5頁(yè)修訂6.3索賠件的處置萬(wàn)艷A/3第4頁(yè)修訂625.1取消索賠降級(jí)費(fèi)用萬(wàn)艷A/4第4頁(yè)修訂6.243 零星挑選費(fèi)萬(wàn)艷2009-06-05 發(fā)布發(fā)文編號(hào):重簽供貨合同后實(shí)施南昌江鈴汽車集團(tuán)發(fā)動(dòng)機(jī)有限責(zé)任公司為推動(dòng)公司零部件供方不斷改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，合理地維護(hù)公司的合法利益，同時(shí)有效地實(shí)施并規(guī)范零部 件質(zhì)量索賠管理行為，特制訂本程序。本程序由質(zhì)量管理部提出。 本程序由質(zhì)量管理部起草。 本程序由質(zhì)量管理部歸口。 本程序起草人： 本程序?qū)徍巳?:本程序批準(zhǔn)人：1 范圍本程序規(guī)定了公司

2、零部件，在我公司生產(chǎn)、國(guó)產(chǎn)化產(chǎn)品 / 新產(chǎn)品試制質(zhì)量驗(yàn)證過(guò)程中出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的 索賠方法，從而激勵(lì)相關(guān)供方持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量。本程序適用于公司對(duì)售前發(fā)動(dòng)機(jī)零部件和變速器零部件供應(yīng)商的索賠工作。2 引用文件2.1 QP/JMGE028007-A/0-2007 進(jìn)貨檢驗(yàn)控制程序2.2 QP/JMGE028004-A/0-2007 不合格品控制程序3 術(shù)語(yǔ)和定義3.1 外購(gòu)零部件 : 為滿足合同需求 ,由供方向本公司提供的發(fā)動(dòng)機(jī) /變速器零部件 （含毛坯） ，用于公司生產(chǎn)、 加工裝配的零部件。3.2索賠: 指在公司產(chǎn)品加工、裝機(jī)額外驗(yàn)證、以及售后中因供方責(zé)任發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，而要求供方補(bǔ)償經(jīng)濟(jì) 損失和對(duì)供方

3、采取經(jīng)濟(jì)處罰措施的一系列工作。3.3索賠件 :指因供方責(zé)任，而產(chǎn)生質(zhì)量故障的零部件。3.4國(guó)產(chǎn)化產(chǎn)品/新產(chǎn)品試制質(zhì)量驗(yàn)證：除 JMG首次安排的由JMG完成的發(fā)動(dòng)機(jī)或變速器總成臺(tái)架試驗(yàn)和整 車路試之外，因PSW（零件提交保證書(shū)）批準(zhǔn)需要由 JMG另行安排的第二次以上的臺(tái)架或整車路試試驗(yàn)。 3.5批量質(zhì)量事故 : 對(duì)同一批次零部件，出現(xiàn)超過(guò) 10 件/臺(tái) 數(shù)量的同一類型的質(zhì)量問(wèn)題，即視為批量質(zhì)量 事故。4 職責(zé)4.1 質(zhì)量管理部4.1.1 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生時(shí)索賠件的責(zé)任判定、評(píng)審組織和索賠統(tǒng)計(jì)工作。4.1.2 負(fù)責(zé)對(duì)有投訴的售后索賠組織進(jìn)行評(píng)審與責(zé)任判定。4.2 產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題發(fā)現(xiàn)部門(mén)負(fù)責(zé)索

4、賠件的標(biāo)識(shí)、隔離、保存和交接工作。4.3 采購(gòu)部負(fù)責(zé)與供方溝通，落實(shí)質(zhì)量索賠的問(wèn)題事實(shí)及其責(zé)任的確認(rèn)。4.4 制造部負(fù)責(zé)每月 25日前將本月的采購(gòu)件或委外件在裝配或加工過(guò)程中出現(xiàn)的工時(shí)索賠等情況匯總并傳 遞到質(zhì)量管理部。4.5 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)辦理供方質(zhì)量索賠費(fèi)用的結(jié)算工作。4.6 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部 /動(dòng)力傳動(dòng)部負(fù)責(zé)在產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面（包括設(shè)計(jì)及認(rèn)可狀態(tài)等）進(jìn)行說(shuō)明以及參與索賠評(píng)審鑒 定。5 資格和培訓(xùn)參與該工作的人員需經(jīng)過(guò)本標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)6 工作內(nèi)容6.1 總則6.1.1 本程序主要以采購(gòu)件進(jìn)貨檢查、 產(chǎn)品驗(yàn)證、 裝機(jī)過(guò)程中， 因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題而需供方進(jìn)行質(zhì)量損失索賠， 費(fèi)用主要包含因質(zhì)量問(wèn)題、臺(tái)架或整車路試試驗(yàn)

5、頻次增加引起的各種經(jīng)濟(jì)損失，每種損失按不同標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。6.1.2 對(duì)于正常采購(gòu)的零部件， 即使進(jìn)貨檢查結(jié)論為抽檢合格， 供方仍然對(duì)加工或裝機(jī)中出現(xiàn)的不合格負(fù)有 責(zé)任。當(dāng)質(zhì)量問(wèn)題被判定為供方責(zé)任，則按工作流程對(duì)相關(guān)責(zé)任方進(jìn)行質(zhì)量索賠。6.1.3 采購(gòu)部必須在簽采購(gòu)合同同時(shí)將公司 質(zhì)量索賠管理制度 提供給供方， 并在有關(guān)質(zhì)量協(xié)議條款中予以明確，本制度可引入在協(xié)議條款中。6.1.4 制造部每月 25 日前將供方在未及時(shí)交付產(chǎn)品和裝機(jī)因質(zhì)量問(wèn)題造成公司裝配線停線的索賠款項(xiàng)匯 總，上報(bào)質(zhì)量管理部索賠。6.1.5 供方未按初物管理制度要求執(zhí)行，且影響了公司的正常生產(chǎn)試加工、試裝的，每項(xiàng)次扣罰 2000 元；

6、供方未按初物管理制度要求執(zhí)行，影響了公司的正常生產(chǎn)試加工、試裝且影響到客戶裝車的，每 項(xiàng)次扣罰 2000 元并附加所有損失費(fèi)用。6.1.6 索賠的進(jìn)口件處置要求6.1.6.1 經(jīng)質(zhì)量管理部質(zhì)量工程師評(píng)審為內(nèi)廢的進(jìn)口件,領(lǐng)用部門(mén)需到制造部倉(cāng)庫(kù)辦理廢品入庫(kù)手續(xù),公司內(nèi)部視為內(nèi)廢管理。6.1.6.2 索賠外廢的進(jìn)口件，質(zhì)量管理部和財(cái)務(wù)部正常執(zhí)行外廢索賠操作流程。6.2 質(zhì)量損失索賠計(jì)算方法 索賠計(jì)算方法總則：6.2.1 零件損失：按公司零部件采購(gòu)價(jià)格計(jì)算。6.2.1.1 索賠件處理為報(bào)廢后退（換）貨，不索賠。6.2.1.2 由于索賠件責(zé)任造成的其它零件損失，按零部件采購(gòu)價(jià)格計(jì)算。6.2.2 檢測(cè)費(fèi)：

7、按檢測(cè)發(fā)生費(fèi)用的實(shí)際發(fā)生額計(jì)算。6.2.3 返修、返工、維修工時(shí)費(fèi)：按 50元/ 工時(shí)計(jì)算。6.2.4 進(jìn)貨檢驗(yàn)外廢質(zhì)量損失索賠計(jì)算方法6.2.4.1 進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)被判為讓步接收的零部件，按讓步接收件數(shù)量為基數(shù)降價(jià) 6%.6.2.4.2 進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)被判為退貨的零部件，按退貨數(shù)量為基數(shù)降價(jià)3%。6.2.4.3 對(duì)被判為挑選、返工或返修后再讓步接收的產(chǎn)品 , 同時(shí)按 6.2.4.1 條款執(zhí)行。6.2.4.4 零星挑選費(fèi)：零星質(zhì)量問(wèn)題按索賠件數(shù)量為基數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，原則上由供方自行組織挑選，經(jīng)協(xié)調(diào)需 確定公司派人挑選的，當(dāng)產(chǎn)品的單件計(jì)劃價(jià)低于 50 元時(shí)，按每件 10 元計(jì)算；當(dāng)產(chǎn)品的單件計(jì)劃價(jià)超過(guò)在 5

8、0 至 1000 元之間時(shí)，則按每件 20 元計(jì)算；當(dāng)產(chǎn)品的單件計(jì)劃價(jià)超過(guò) 1000 元時(shí)，則按每件 50 元計(jì)算，由 供方承擔(dān)。6.2.5 過(guò)程加工和裝配質(zhì)量損失索賠計(jì)算方法6.2.5.1 停線費(fèi)計(jì)算方法：停工損失按停工對(duì)公司生產(chǎn)的影響程度酌情賠償經(jīng)濟(jì)損失。賠償金額下限不低于 1000 元，賠償金額上限不高于 20000 元；若影響對(duì)主機(jī)廠整車生產(chǎn)的交付，則另行從重處罰。6.2.5.2 造成批量質(zhì)量事故的產(chǎn)品發(fā)生在整機(jī)裝車前過(guò)程中， 且影響了公司的正常生產(chǎn)， 則索賠金額計(jì)算方 式是損失費(fèi)（加工費(fèi) +人員工時(shí)費(fèi) +材料輔助費(fèi)）另附加罰金 2000 元, 且一年內(nèi)所供同一產(chǎn)品累計(jì)被判三次 退貨時(shí)

9、，公司有權(quán)取消供方該零件配套資格；整機(jī)裝車前過(guò)程中的零星質(zhì)量問(wèn)題和產(chǎn)品驗(yàn)證在供方，則不 進(jìn)行索賠。625.3 3C件（缸體、缸蓋、曲軸）加工中的外廢損失索賠計(jì)算方法按照質(zhì)量保證協(xié)議執(zhí)行。6.2.6 臺(tái)架試驗(yàn)和整機(jī)路試試驗(yàn)質(zhì)量損失索賠計(jì)算方法6.2.6.1 公司對(duì)供方首次提供的符合圖紙要求的合格樣件予以一次性免費(fèi)臺(tái)架/ 裝機(jī)試驗(yàn)。6.2.6.2 如果供方提交的樣件在臺(tái)架 / 裝機(jī)試驗(yàn)中不能滿足整機(jī)要求， 需整改后重新提交合格的樣件進(jìn)行第二次臺(tái)架/裝機(jī)試驗(yàn)，則公司將參照零部件合同價(jià)，向供方收取300010000元不等臺(tái)架/裝機(jī)試驗(yàn)費(fèi)，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參見(jiàn)附件。6.2.6.3 如果供方第二次提交的樣件在收費(fèi)

10、臺(tái)架 /裝機(jī)試驗(yàn)中仍不能滿足整機(jī)要求， 還需整改后再次提交合格的樣件進(jìn)行第三次臺(tái)架/裝機(jī)試驗(yàn)，則公司將參照零部件合同價(jià)向供方收取800030000元不等臺(tái)架/裝機(jī)試驗(yàn)費(fèi)，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參見(jiàn)附件。6.264 如果供方第三次提交的樣件在收費(fèi)臺(tái)架/裝機(jī)試驗(yàn)中仍不能滿足整機(jī)要求，則公司將取消供方開(kāi)發(fā)制造資格。6.265 以下情況不予收取臺(tái)架/裝機(jī)試驗(yàn)費(fèi)1） 由公司開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)，供方制造：因設(shè)計(jì)原因造成樣件在臺(tái)架/裝機(jī)試驗(yàn)中不能滿足整機(jī)要求，公司更改設(shè) 計(jì)后供方重新提交的樣件。2） 供方按公司要求開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)制造：因公司要求導(dǎo)致供方開(kāi)發(fā)制造的樣件在臺(tái)架/裝機(jī)試驗(yàn)中不能滿足整機(jī) 要求，需方更改要求后供方重新開(kāi)發(fā)提交的樣

11、件。6.3索賠件的處置6.3.1索賠件發(fā)生后，公司發(fā)生的索賠件由公司物流部門(mén)暫存。6.3.2零部件供應(yīng)商依據(jù)索賠款支付證據(jù)，在索賠款支付后的30天內(nèi)，可至公司采購(gòu)、物流公司辦理索賠件的退返手續(xù)，超期公司有權(quán)自行處置索賠件。6.3.3零部件供應(yīng)商必須保證退返的索賠件不再流入公司的生產(chǎn)、銷售、服務(wù)系統(tǒng)，否則，公司將進(jìn)一步 追究零部件供應(yīng)商責(zé)任。6.4質(zhì)量索賠的實(shí)施6.4.1質(zhì)量管理部檢驗(yàn)、車間、整機(jī)質(zhì)量工程師每月25日前，依據(jù)評(píng)審后的不合格品評(píng)審（申請(qǐng)）單、停線報(bào)告單等單據(jù)，將需索賠項(xiàng)單據(jù)提報(bào)索賠員，由索賠員根據(jù)市場(chǎng)部、制造部及各位質(zhì)量工程師提報(bào)的索賠項(xiàng)，統(tǒng)計(jì)外部質(zhì)量損失索賠匯總表和內(nèi)部質(zhì)量損失匯

12、總表，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，外部質(zhì)量損失索賠匯總表上報(bào)財(cái)務(wù)部執(zhí)行，內(nèi)部質(zhì)量損失匯總表上報(bào)經(jīng)營(yíng)發(fā)展部執(zhí)行。同時(shí)傳遞采購(gòu)部一 聯(lián)外部質(zhì)量損失索賠匯總表及其質(zhì)量損失索賠通知單，由采購(gòu)質(zhì)量工程師將質(zhì)量損失索賠通知 單傳遞給供方以監(jiān)督、確認(rèn)索賠執(zhí)行情況，供方需在5個(gè)工作日內(nèi)把確認(rèn)結(jié)果（以掛網(wǎng)通知、傳真或郵件日期為準(zhǔn)）反饋給采購(gòu)部。對(duì)質(zhì)量索賠有異議時(shí)，請(qǐng)向主管采購(gòu)工程師提出申訴并進(jìn)行舉證，如經(jīng)確認(rèn) 為非貴公司責(zé)任的，所發(fā)生的舉證及試驗(yàn)費(fèi)用由我公司承擔(dān)，并返還上述索賠款項(xiàng)。7檢查和考核序號(hào)過(guò)程指標(biāo)計(jì)算方法統(tǒng)計(jì)部門(mén)頻次統(tǒng)計(jì)方法反饋部門(mén)備注1索賠金額 執(zhí)行率開(kāi)票索賠金額/實(shí)際扣罰金額*100%財(cái)務(wù)部每月趨勢(shì)圖公司咼

13、層、質(zhì)量管理部8使用表單序號(hào)表格編號(hào)表格名稱保存年限保存部門(mén)1QR/JMGE04-ZL-0041A質(zhì)量損失索賠匯總表3年質(zhì)量管理部2QR/JMGE04-ZL-0042A質(zhì)量損失索賠通知單3年質(zhì)量管理部9附錄附件一:外購(gòu)件裝機(jī)試驗(yàn)收費(fèi)表序號(hào)零部件合同單價(jià)第二次臺(tái)架/裝機(jī)試驗(yàn)第三次臺(tái)架/裝機(jī)試驗(yàn)1低于30兀3000 元8000 元2咼于30兀，低于50兀4000 元10000 元3咼于50兀，低于100兀5000 元12000 元4咼于100兀，低于500兀7000 元20000 元5咼于500兀，低于1000兀8500 元25000 元6咼于1000兀10000 元30000 元質(zhì)量損失索賠匯總表QR/JMGE04-ZL-0041A標(biāo)識(shí)號(hào)：索賠時(shí)間：年 月售后三包產(chǎn)品驗(yàn)證售前裝機(jī)序號(hào)供方名稱供方代碼索賠件名稱索 賠 件 圖 號(hào)發(fā)生 時(shí) 間發(fā)生 數(shù) 量處置情況索 賠 依 據(jù)質(zhì)量損失（兀）罰款金額（元）合計(jì)（元）備注零件 損 失相 關(guān) 損 失檢測(cè)費(fèi)返工/返 修 費(fèi)管理費(fèi)停工