武漢市清潔生產(chǎn)驗收工作細(xì)則要求

1、武漢市清潔生產(chǎn)驗收工作細(xì)則要求 1在企業(yè)清潔生產(chǎn)審核驗收中，凡發(fā)現(xiàn)企業(yè)有重大環(huán)境污染事故、具備達(dá)標(biāo)條件的環(huán)保設(shè)施運行不能達(dá)標(biāo)、有毒 有害物質(zhì)未妥善處理、違反武漢市環(huán)境影響評價實施辦法、未落實環(huán)?！叭瑫r”等情況之一的，取消企業(yè)清 潔生產(chǎn)審核驗收評價結(jié)果。 2.綜合評分結(jié)果達(dá)80分以上為“武漢市清潔生產(chǎn)企業(yè)”，有效期三年；評分結(jié)果達(dá)90分以上，并經(jīng)再次復(fù)核，按 其比例確定為“武漢市清潔生產(chǎn)先進企業(yè)”，有效期五年。凡獲得“武漢市清潔生產(chǎn)企業(yè)”的單位，在有效期內(nèi)， 發(fā)現(xiàn)有重大環(huán)境污染問題，經(jīng)環(huán)保部門檢測后，取消其清潔生產(chǎn)企業(yè)稱號。 武漢銀泰科技電源股份有限公司清潔生產(chǎn)審核工作細(xì)則與材料一覽表 序號

2、檢杳細(xì)則 評分細(xì)則 備查材料 -一- 基本條件（30分） (一) 組織機構(gòu)（10分） 紅色是2009年準(zhǔn)備的材料，這次審核也要準(zhǔn)備這些東西！ 1) 1）杳看清潔生產(chǎn)工作文件或相關(guān)管 理制度，相關(guān)企業(yè)是否成立清潔生產(chǎn) 組織機構(gòu)，各單位的職責(zé)是否明確。 2）查看清潔生產(chǎn)工作人員聯(lián)絡(luò)表或工 作管理網(wǎng)絡(luò)圖，清潔生產(chǎn)工作是否正 常開展。 1）有清潔生產(chǎn)文件和相關(guān)管理制度； 得1分 2）有清潔生產(chǎn)工作人員聯(lián)絡(luò)表或工作 管理網(wǎng)絡(luò)圖；得1分 3） 抽查清潔生產(chǎn)人員落實到位：得1 分 見A1（武漢銀泰清潔生產(chǎn)審核的管理制度） 見A3（清潔生產(chǎn)審核小組管理網(wǎng)絡(luò)圖） A4（清潔生產(chǎn)審核小組聯(lián)系表 ） 見A2（清潔生

3、產(chǎn)審核小組成立的的通知） A8（對審核小組進行的培訓(xùn)記錄） A9（對車間領(lǐng)導(dǎo)、全廠及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進行的培訓(xùn)記錄） 2) 1 ）杳看企業(yè)清潔生產(chǎn)規(guī)劃、計劃、 清潔生產(chǎn)目標(biāo)。 1）有清潔生產(chǎn)規(guī)劃、 計劃、清潔生產(chǎn) 目標(biāo)；得1分 清潔生產(chǎn)規(guī)劃 見報告 P9-11 表1-2和表1-3 2）查看中/高費項目清潔生產(chǎn)措施、 方案的制定、審批和實施情況。 3）現(xiàn)場詢問了解清潔生產(chǎn)審核是否 開展、開展情況如何，發(fā)現(xiàn)問題是否 進行協(xié)調(diào)解決。 2）抽查有關(guān)人員協(xié)調(diào)解決審核過程中 出現(xiàn)問題的相關(guān)材料；得 1分 見D7（中高費方案實施保障體系文件） 見E1（中高費方案的可行性分析報告） F1（清潔生產(chǎn)中高費方案實施

4、情況檢查記錄） 協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)單 3) 1）查看清潔生產(chǎn)工作計劃。 2）查看年度目標(biāo)對策一覽表是包括 時間、進度、負(fù)責(zé)單位、負(fù)責(zé)人等。 3）查看會議紀(jì)要或相關(guān)報告，對較大 問題是否及時匯報。 1）有清潔生產(chǎn)工作計劃、 目標(biāo)對策一 覽表；得1分 2）有清潔生產(chǎn)工作檢查、審核指導(dǎo)和 協(xié)調(diào)相關(guān)記錄；得1分 3） 有問題協(xié)調(diào)會議紀(jì)要專題報告；得 1分 見報告P9-10 表1-2 清潔生產(chǎn)目標(biāo)對策表 見F1（清潔生產(chǎn)中高費方案實施情況檢查記錄） G2（3份方案分析篩選過程） 4) 1）查看各職能部門開展清潔生產(chǎn)計 劃和目標(biāo)。 2）了解清潔生產(chǎn)分解計劃和目標(biāo)的 落實情況。 1） 有清潔生產(chǎn)分解計劃和進度表；得

5、1分 2）有計劃落實情況及有關(guān)記錄；得1 分 見各職能部門開展清潔生產(chǎn)計劃和目標(biāo)及計劃 見A6（關(guān)于清潔生產(chǎn)規(guī)定的業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)單） E1（中高費方案的可行性分析報告） F3（無低費實施材料） (二) 清潔生產(chǎn)考核指標(biāo)（10分） 1) 查看能耗消耗報表和臺帳，冋比下降 4.5% 此項考核工業(yè)企業(yè)，其它行業(yè)按照統(tǒng) 計部門核定的指標(biāo)考核。 現(xiàn)場查看 2) 生產(chǎn)廢水排放達(dá)標(biāo)率，查看記錄、要 求達(dá)到95%以上 見廢水處理站日常運行記錄 3) 二氧化硫排放量消減率，查看記錄、 同比要求消減4%以上 無二氧化硫排放 4) 煙塵排放去除率，查看記錄、要求達(dá) 到95%以上 見除塵器運行記錄（在墻上） 5) 粉塵排放

6、去除率，查看記錄、要求達(dá) 到95%以上 見除塵器運行記錄（在墻上） 6) 固體廢棄物綜合利用率，查看記錄、 要求達(dá)到90%以上（危險廢物處置利 見廢物外賣、回收記載 用率達(dá)到100% ） 7) 生產(chǎn)用水重復(fù)使用率，查看記錄、要 求達(dá)到80%以上 現(xiàn)場查看 8) COD排放量消減率，查看記錄、冋 比要求消減4%以上 見環(huán)境監(jiān)測報告（2008年和2009年） 9) 各項污染物排放達(dá)到國家或地方標(biāo) 準(zhǔn)，查看當(dāng)年環(huán)保部門年檢監(jiān)測報告 凡發(fā)現(xiàn)一次未達(dá)標(biāo)排放；不得分 見環(huán)境監(jiān)測報告（2008年和2009年） 10) 查看環(huán)保部門下達(dá)總量指標(biāo)于企業(yè) 只要污染物排放總量數(shù)據(jù) 凡發(fā)現(xiàn)一項超過污染物總量指標(biāo)；不

7、得分 見環(huán)保部門下達(dá)的法律文件 （三） 查看工藝和設(shè)備臺帳，并制定了淘汰 計劃且逐步實施。（3分） 1）有淘汰工藝與設(shè)備臺帳， 并制定了 淘汰計劃； 2）按國家規(guī)定落實淘汰計劃； 3）凡發(fā)現(xiàn)繼續(xù)使用淘汰工藝與設(shè)備； 現(xiàn)場查看 （四） 設(shè)備完好率90%以上（3分） 1）設(shè)備完好率90% ;得3分 2）設(shè)備完好率85% ;得2分 3）設(shè)備完好率80% ;得2分 現(xiàn)場查看 （五） 清潔文明生產(chǎn)，無跑、滿、滴、漏現(xiàn) 象。（4分） 1）廠區(qū)清潔文明衛(wèi)生；得 1分 2）生產(chǎn)車間無跑冒滴漏現(xiàn)象；得2 分 3）產(chǎn)品、原料以及輔助設(shè)備、工具擺 放整齊；得1分 現(xiàn)場查看 二 清潔生產(chǎn)審核（70分） (一) 籌劃與

8、組織（6分） 1) 查看企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)的支持和參與 1）企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)支持清潔生產(chǎn)工作； 得1分 2）分管領(lǐng)導(dǎo)主抓清潔生產(chǎn)；得1分 A1-武漢銀泰清潔生產(chǎn)審核的管理制度 A2-清潔生產(chǎn)審核小組成立的的通知 A3-清潔生產(chǎn)審核小組管理網(wǎng)絡(luò)圖 A4-清潔生產(chǎn)審核小組聯(lián)系表 A5-各職能部門開展清潔生產(chǎn)的計劃和目標(biāo) A6-關(guān)于清潔生產(chǎn)規(guī)定的業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)單 2) 查看墻報、黑板報、刊物等亙傳內(nèi)容， 全廠參與達(dá)60%以上。 1）企業(yè)廠區(qū)內(nèi)宣傳工作；得1分 2）車間基層內(nèi)宣傳工作；得 1分 A7-報紙銀泰人 車間宣傳材料 3) 查看普及教育培訓(xùn)和專業(yè)人員培訓(xùn) 計劃的安排及實施情況。 1）實施企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)與職工的教育培

9、訓(xùn)； 得1分 2）實施專業(yè)人員培訓(xùn)；得 1分 A8-對審核小組進行的培訓(xùn)記錄 A9-對車間領(lǐng)導(dǎo)、全廠及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進行的培訓(xùn)記錄 (二) 預(yù)審核（8分） 1) 查看企業(yè)生產(chǎn)、環(huán)保、管理等調(diào)查情 況，分析企業(yè)產(chǎn)污排污的原因，做出 初步評價結(jié)果。 1）有調(diào)查情況材料；得 1分 2）有分析原因和評價結(jié)果；得1分 B1-企業(yè)生產(chǎn)情況統(tǒng)計 B2-企業(yè)環(huán)保設(shè)施狀況表 B3-企業(yè)產(chǎn)污排污的廢物特性、流量及產(chǎn)生原因分析情況 B4-企業(yè)管理現(xiàn)狀的調(diào)查表及結(jié)果統(tǒng)計與分析 B5-企業(yè)產(chǎn)污排污初步評價及清潔生產(chǎn)潛力分析 2) 判定備選審核項目，確定審核重點。 查看權(quán)重總和排序法審核重點圖表。 1）有備選項目、并確定

10、審核重點； 得1分 2）有權(quán)重總和排序法圖表；得1分 見報告P3739 見報告P38 表2-12 3) 查看審核重點單位近期目標(biāo)與遠(yuǎn)期 目標(biāo) 有審核重點近期和遠(yuǎn)期目標(biāo)；得 1分 見報告 P41 42 表2-15和表2-16 4) 查看無/低費方案是否按輔料及能 源、技術(shù)工藝、過程控制、設(shè)備、產(chǎn) 品、管理、廢棄物、員工等八方面確 定和組織實施。 1）有無低費方案計劃；得 1分 2）有分析材料；得 1分 3）組織實施；得1分 B6-收集和整理無/低費方案征集表 26份 B7-4份分析材料（組織實施情況） B8-2個無低費方案（3-002和3-010） （三） 評估審核（18分） 1) 查看審核重點

11、工藝流程示意圖 1）確定審核重點的工藝流程文字材 料；得1分 2）繪制了工藝流程圖；得 1分 見報告P45 52審核重點的文字材料 工藝流程見報告表3-2 表3-5 表3-7 2) 審核重點的主要設(shè)備或工藝材料及 能源、水平衡實測率 80% 1）審核重點實測輸入、輸出物流原 始資料；得6分 2）核實實測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性；得 2分 C1-全廠用水29天的物料輸入與輸出記載 C2-板柵鑄造29天的物料輸入與輸出記載 C3-分板刷耳29天的物料輸入與輸出記載 3）實測率80% ;得2分 3) 查看實測分類數(shù)據(jù)以及實測數(shù)據(jù)匯 總表 1）物料平衡圖；得 2分 2）繪制能量平衡圖；得 1分 3）繪制水平衡圖；得

12、 1分 物料平衡圖見報告P4749 圖3-3 圖3-6 全廠電平衡圖見報告 P17 圖2-1 水平衡圖見報告 P52 圖3-7 4) 對照平衡圖查看實質(zhì)性分析結(jié)果 1）有分析原因材料；得 1分 2）有結(jié)論性意見及處理對策；得1 分 見報告P47-52 （四） 方案的產(chǎn)生篩選（10分） 1) 1）按物料平衡產(chǎn)生的原因進行分析 產(chǎn)生的方案。 2）按全面系統(tǒng)產(chǎn)生的方案（包括原 材料、技術(shù)設(shè)備、控制、產(chǎn)品更 改，回收循環(huán)利用、管理、員工 素質(zhì)等八個方面）分析產(chǎn)生的方 案。 1）有物料平衡產(chǎn)生的方案。并有分 析；得1分 2）有系統(tǒng)產(chǎn)生的方案并有分析；得1 分 D1-審核重點廢物產(chǎn)生原因及相關(guān)方案的產(chǎn)生

13、見報告P55-67 表4-1 D2-3份方案分析篩選過程 2) 查看分類匯總圖表 1）產(chǎn)生清潔生產(chǎn)方案，按咼、中、 低費項目分別匯總；得 1分 2）有實施方案后預(yù)期效果預(yù)測；得1 分 D3-高、中、低費方案匯總 D4-頭施方案后的預(yù)期效果 3) 查看簡易篩選圖表和權(quán)重總和計分 法圖表 1）有簡易篩選圖表；得 1分 2）有權(quán)重總和計分法圖表；得1分 簡易篩選圖表見報告 P6870表4-2 權(quán)重總和計分法見報告 P88表5-9 4) 現(xiàn)場抽查5個無/低費方案，核查方案 實施前后的實際效果 1）查5個方案并落實；得1分 2）方案實施后有實際效果；得1分 D5-5個無低費方案的實施效果 （方案 3-0

14、05、3-008、6-002、6-003、7-009） 5) 查看確定中高/費方案的依據(jù)以及米 取的必要措施 1）初選中/咼費方案有依據(jù)；得 1分 2）針對中/咼費方案有措施；得 1分 D6-中咼費方案的可仃性分析報告 D7-中高費方案實施保障體系文件 （五） 方案可行性分析（12分） 1) 查看方案的技術(shù)評估分析文字資料； 有方案的技術(shù)評估分析文字資料；得 2分 E1-中咼費方案的可仃性分析報告 2) 查看方案的環(huán)境評估分析文字資料； 有方案的環(huán)境評估分析文字資料；得 2分 E1-中咼費方案的可仃性分析報告 3) 查看方案的經(jīng)濟評估分析文字資料， 重點查看經(jīng)濟評估 10項指標(biāo)的計算 和分析情

15、況（包括總投資費用、年總 節(jié)約金額、設(shè)備年折舊費、應(yīng)稅利潤、 凈利潤、年增加現(xiàn)金流量、投資償還 期、凈現(xiàn)值、凈現(xiàn)值率、內(nèi)部收益率 等。） 1）有經(jīng)濟評估分析資料；得 2分 2）有經(jīng)濟評估10項指標(biāo)的計算和分 析資料的；得4分 E1-中咼費方案的可仃性分析報告 4) 核定中/咼費方案的確定依據(jù)和結(jié)果。 1）咼、中費項目有可行性分析報告； 得1分 2）有確切高、中費項目實施文件； 得1分 E1-中咼費方案的可仃性分析報告 （六） 方案的實施（8分） 1) 查看中/咼費方案的實施進度表； 有中/高費方案的實施進度圖表；得1 分 見報告（P91表6-1）-中高費方案實施進度的甘特圖 2) 核查中/咼費

16、方案實施過程中，人力、 物力、資金使用情況，以及方案的立 項、設(shè)計、施工、驗收情況。 1）中/咼費方案已落實資金到位；得 1分 2）高/中費方案已組織實施；得 1分 F1-清潔生產(chǎn)中高費方案實施情況檢查記錄 F2-清潔生產(chǎn)無低費方案實施情況檢查記錄 3) （1 ）無/低費方案實施率90%，完 成率100% （2）中/高費方案實施率 50% （其 中重點清潔生產(chǎn)高費項目至少 100% 完成一項） 1）無/低費方案實施率90% ;得1 分 2）中/高費方案實施率50% ;得1 分 3）完成一項高費項目；得 1分 見報告（P93 表6-2）-各種方案實施的比例 F3-無低費實施材料 4) 查審中/高

17、費方案成果實施前、后的實 際效果和取得的成效。 1）實施方案有技術(shù)、環(huán)境、經(jīng)濟成 果分析；得1分 F4-中高費實施前后效果對比表 2）方案實施前后有成效對比結(jié)果； 得1分 見報告P112 表6-4 (七) 持續(xù)清潔生產(chǎn)（8分） 1) 查看清潔生產(chǎn)小組會議紀(jì)要，及時 協(xié)調(diào)清潔生產(chǎn)中出現(xiàn)的重大問題，對 環(huán)保上存在的問題和隱患提出整改 意見并組織落實。 1）有領(lǐng)導(dǎo)小組會議紀(jì)要，及環(huán)保問 題和隱患整改落實情況的驗證材 料；得1分 2）有重大環(huán)保問題識別情況（達(dá)標(biāo) 排放、總量控制、公眾意見等） 材料；得1分 G1-持續(xù)清潔生產(chǎn)的會議紀(jì)要 G2-PH值方面的環(huán)保影響及其隱患 2) 查看企業(yè)經(jīng)濟責(zé)任制，考核制度（