合同檢查情況報(bào)告

1、合同檢查情況報(bào)告篇一：合同檢查總結(jié)XX區(qū)屬事業(yè)單位聘用合同檢查工作總結(jié) 為進(jìn)一步加強(qiáng)事業(yè)單位聘用合同的管理，保障事業(yè)單位和工作人員的合法權(quán)益，根據(jù)XX市人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于規(guī)范事業(yè)單位聘用合同管理有關(guān)事項(xiàng)的通知 （XX41號(hào)）精神，我局開(kāi)展了區(qū)屬事業(yè)單位聘用合同簽訂工作，并對(duì)合同進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查，情況如下：一、 工作動(dòng)員和培訓(xùn)我局舉辦了全區(qū)人事工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)，市人社局事業(yè)單位管理科xx科長(zhǎng)應(yīng)邀出席會(huì)議擔(dān)任主講，以XX市事業(yè)單位崗位設(shè)置管理實(shí)施細(xì)則（試行）、簽訂事業(yè)單位聘用合同的注意事項(xiàng)、事業(yè)單位工作人員的辭職辭退相關(guān)政策和常見(jiàn)問(wèn)題的處理辦法為主要內(nèi)容，在區(qū)政府八角會(huì)議室做了為期半天的培訓(xùn)。當(dāng)天

2、共由92名區(qū)屬各事業(yè)單位負(fù)責(zé)人事工作的專(zhuān)員參加了培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容實(shí)用性強(qiáng)，效果顯著，借此機(jī)會(huì)我們建立了XX區(qū)人事工作交流QQ群，方便以后工作上政策交流和信息傳達(dá)。二、 合同的簽訂和檢查按照市局對(duì)規(guī)范合同的要求，選派各單位素質(zhì)高、責(zé)任心強(qiáng)的工作人員負(fù)責(zé)本單位的合同簽訂工作，人事科工作人員將合同填寫(xiě)樣本上傳至QQ群，方便各事業(yè)單位簽訂合同有參照。對(duì)一些單位在簽訂合同過(guò)程中遇到的特殊情況予以總結(jié)，及時(shí)向上級(jí)業(yè)務(wù)指導(dǎo)部門(mén)反映問(wèn)題，力爭(zhēng)做到對(duì)合同每一項(xiàng)、每個(gè)空都能作出相關(guān)解答，有力保證合同簽訂工作的嚴(yán)肅性、規(guī)范性和合法性，同時(shí)要求各事業(yè)單位建立合同簽訂臺(tái)賬，方便今后查詢(xún)、統(tǒng)計(jì)。6月至8月期間對(duì)全區(qū)事業(yè)單位

3、合同簽訂情況進(jìn)行檢查。對(duì)文教系統(tǒng)、衛(wèi)生系統(tǒng)單位采取到其主管局集中檢查，其他事業(yè)單位報(bào)來(lái)檢查，并且對(duì)各單位每個(gè)人的合同進(jìn)行檢查、規(guī)范。截止XX年12月31日，XX區(qū)事業(yè)單位125個(gè)，其中已設(shè)崗的118個(gè)事業(yè)單位全部簽訂合同，共2096份。三、 存在的問(wèn)題及改進(jìn)辦法在檢查過(guò)程中，大部分單位都能經(jīng)過(guò)整改達(dá)到規(guī)范簽訂合同的要求，也有個(gè)別單位的合同還存在瑕疵，問(wèn)題如下：1.在合同中聘用期限、從事崗位、合同日期、合同編號(hào)等細(xì)節(jié)上不規(guī)范的地方?jīng)]有及時(shí)改正；2.在合同中有涂改的地方缺少甲方蓋章和乙方手??；3.有的單位保管了雙方的兩份合同，工作人員對(duì)合同的聘期、崗位等內(nèi)容不甚了解；4.合同簽訂后，日常工作發(fā)生需

4、要變更合同或解除合同時(shí)，有填寫(xiě)不規(guī)范的地方。下一步我們將對(duì)我區(qū)事業(yè)單位合同再次進(jìn)行全面檢查，督促各單位規(guī)范簽訂合同，同時(shí)加大對(duì)人事政策的宣傳，使單位、個(gè)人了解聘用合同的重要意義，并要求發(fā)生職務(wù)變更或交流的工作人員，辦手續(xù)時(shí)提供現(xiàn)有合同的變更、解除手續(xù)，進(jìn)一步深化事業(yè)單位人事制度改革，確保事業(yè)單位聘用合同的簽訂形成常態(tài)化、規(guī)范化機(jī)制。篇二：合同管理自檢報(bào)告合同管理自檢報(bào)告 合同管理工作是企業(yè)一項(xiàng)重要管理內(nèi)容，在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)日益發(fā)達(dá)的現(xiàn)代社會(huì)，企業(yè)的“重合同、守信用”已成為企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中不可或缺的重要標(biāo)簽。根據(jù)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx要求，xxxxxxxxxxxxxx

5、xx（下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）對(duì)公司合同管理進(jìn)行了自查自檢工作?，F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下： 一、建立完善合同管理體系公司在執(zhí)行各級(jí)合同管理辦法的同時(shí)，結(jié)合公司實(shí)際情況，于XX年3月份制定了xxxxxxxxxxxxxxxxxxx（xxxx 號(hào)），規(guī)范了建設(shè)工程及設(shè)備質(zhì)量保證金管理。企業(yè)管理部設(shè)兼職合同管理人員兩名，同時(shí)負(fù)責(zé)日常合同簽訂、合同檔案等管理工作。二人互相監(jiān)督、相互提醒，同時(shí)避免因輪休出現(xiàn)合同管理斷層情況。二、規(guī)范合同管理（一）合同的簽訂：在合同簽訂的全過(guò)程中，嚴(yán)格前期調(diào)研、嚴(yán)把法人資格關(guān)、合同條款關(guān)、履約能力關(guān)、資信等級(jí)關(guān)等，杜絕不完善和不合法合同的出現(xiàn)，做到合同管理“零失誤”。1前期調(diào)研：按照上

6、級(jí)合同管理辦法規(guī)定需進(jìn)行調(diào)研的項(xiàng)目，由合同承辦部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行調(diào)研后，出具符合規(guī)范的調(diào)研報(bào)告并簽字蓋章。調(diào)研報(bào)告作為相關(guān)資料與合同一起存檔。2合同條款：所有合同條款均由合同承辦部門(mén)及合同主管部門(mén)及相關(guān)部門(mén)會(huì)同合同相對(duì)方共同審定，并填寫(xiě)合同洽談?dòng)涗?。合同洽談?dòng)涗涀鳛楹贤瑢徟罁?jù)并與合同一起存檔。3合同審批：公司在進(jìn)行合同審批時(shí)，嚴(yán)格按照能化公司合同審批程序進(jìn)行，逐層審批，嚴(yán)格按照能化公司各部門(mén)及領(lǐng)導(dǎo)的修改意見(jiàn)執(zhí)行。4合同簽訂：完成合同審批后，合同主管部門(mén)派專(zhuān)人攜所有相關(guān)資料到能化公司風(fēng)險(xiǎn)管理部進(jìn)行簽字、蓋章、備案。蓋章前風(fēng)險(xiǎn)管理部會(huì)對(duì)合同進(jìn)行審查，無(wú)誤后將進(jìn)行合同蓋章備案工作。（二）合同的履

7、行根據(jù)合同相對(duì)方對(duì)合同約定的履行情況，合同承辦部門(mén)按照合同相關(guān)條款予以確認(rèn)，根據(jù)付款約定進(jìn)行結(jié)算。對(duì)于工程合同，由能化公司組織，在每月24日進(jìn)行劃線(xiàn)，施工單位上報(bào)月度結(jié)算后，經(jīng)監(jiān)理、造價(jià)咨詢(xún)單位及建設(shè)單位共同審核后確認(rèn)。對(duì)于其他合同的結(jié)算，由合同承辦部門(mén)出具相關(guān)資料確認(rèn)。具備付款條件的合同，經(jīng)掛賬及付款審批后，由財(cái)務(wù)部門(mén)支付進(jìn)度款。以保證合同的正常履行，保證礦井的正常建設(shè)。（三）合同變更嚴(yán)格管理合同變更，對(duì)于變更的合同，保證手續(xù)齊全，資料完整，做到合法有效。目前，xxxxxxxx共有5項(xiàng)合同變更，詳見(jiàn)下表。（四）合同糾紛目前，xxxxxxxxxxxx暫未發(fā)生合同糾紛。三、合同檔案管理自籌建處成

8、立以來(lái)，截至7月22日，共簽訂各類(lèi)合同份（不含物資部簽訂但未移交的合同）。其中：設(shè)備合同份；材料合同項(xiàng)；產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合同份；建設(shè)工程合同份；地質(zhì)勘探合同份；技術(shù)服務(wù)合同份；承攬加工合同份；運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)合同份；租賃合同份；其他合同份（勞保，勞務(wù)派遣、絡(luò)接入等）。XX年以來(lái)，共簽訂合同份，其中設(shè)備合同份，材料合同份，建設(shè)工程項(xiàng)，地址勘察勘探合同份，技術(shù)服務(wù)份，運(yùn)輸合同份，其他合同份。4紙質(zhì)資料管理所有紙質(zhì)合同均由合同主管部門(mén)存檔管理。分類(lèi)別存放在檔案盒中，相關(guān)資料隨合同一起存檔。檔案盒均表明盒內(nèi)所有合同的明細(xì)，以便查找。4合同管理臺(tái)賬公司合同種類(lèi)繁多，主要涉及到礦建等工程類(lèi)合同、設(shè)備類(lèi)合同、技術(shù)服務(wù)類(lèi)合同

9、、其他類(lèi)合同、設(shè)計(jì)類(lèi)合同、監(jiān)理類(lèi)等。面對(duì)合同類(lèi)型多，簽訂額大，履行周期長(zhǎng)等特點(diǎn)，本部門(mén)對(duì)合同等檔案的管理高度重視，部室配備了兼職的檔案管理人員，并建立了完善的合同臺(tái)賬，涵蓋合同的簽訂、生效、結(jié)算和解除全過(guò)程管理。以便能及時(shí)、準(zhǔn)確地提供統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和有關(guān)資料，為領(lǐng)導(dǎo)的決策提供依據(jù)。目前已建立紙質(zhì)臺(tái)賬及電子臺(tái)賬，并隨時(shí)保持完整一致。為保證合同管理的正常進(jìn)行，建立合同專(zhuān)用收發(fā)文檔案，詳細(xì)記錄合同收發(fā)及借閱情況。四、存在的問(wèn)題1合同管理人員業(yè)務(wù)水平有待提高公司目前暫無(wú)具有合同管理資質(zhì)人員（原有1名，已辭職），現(xiàn)有的兩名兼職合同管理人員無(wú)法全身心的投入在合同管理工作中，因此難免會(huì)出現(xiàn)疏漏。2部分合同資料不完

10、整公司部分合同存在檔案資料不齊全的情況（尤其是XX年以前的合同），缺少發(fā)包申請(qǐng)書(shū)、合同審批表等資料。五、改進(jìn)措施1加強(qiáng)合同管理人員的理論學(xué)習(xí)，努力提高法制觀(guān)念、法律意識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)及業(yè)務(wù)能力。提交合同管理培訓(xùn)計(jì)劃，在恰當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)參與集團(tuán)公司組織的相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。2積極主動(dòng)的與公司各部門(mén)配合，以期找出合同相關(guān)資料并存檔。必要時(shí)與能化公司風(fēng)險(xiǎn)管理溝通，補(bǔ)辦相關(guān)資料。 XX年7月24日 篇三：合同協(xié)議檢查報(bào)告 合同協(xié)議管理辦法執(zhí)行情況檢查報(bào)告 一、基本情況 根據(jù)“制度流程檢查計(jì)劃完成率”的指標(biāo)要求，審計(jì)部于XX年11月29日，對(duì)公司采購(gòu)部、業(yè)務(wù)部DCCM/ISO-ZC-076-04合同協(xié)議管理辦法的執(zhí)行情

11、況進(jìn)行了檢查，同時(shí)，對(duì)XX年8月24日合同協(xié)議管理辦法制度檢查中各相關(guān)部門(mén)的整改情況實(shí)施了跟蹤檢查，現(xiàn)將檢查分析結(jié)果報(bào)告如下：二、檢查結(jié)果1、合同協(xié)議形式、內(nèi)容和審批簽訂流程的規(guī)范性：（1）抽查了采購(gòu)部2份一級(jí)分銷(xiāo)協(xié)議、3份單筆購(gòu)進(jìn)合同和2份預(yù)付款協(xié)議。我們發(fā)現(xiàn)：2份一級(jí)分銷(xiāo)協(xié)議都有部門(mén)經(jīng)理的簽字審批、3份單筆購(gòu)進(jìn)合同都有采購(gòu)主管和部門(mén)經(jīng)理的簽字審批，均符合簽訂審批流程。但是3份單筆購(gòu)進(jìn)合同均是采用的對(duì)方的格式文本，發(fā)貨、驗(yàn)收和違約責(zé)任方面的約定都不明確，不符合合同協(xié)議管理辦法第條、第條的規(guī)定。2份預(yù)付款協(xié)議的審批流程均沒(méi)有主管副總簽字，只有主管副總口頭授權(quán)部門(mén)經(jīng)理的簽字。同時(shí)，檢查換貨協(xié)議方

12、面的情況發(fā)現(xiàn)，目前采購(gòu)部對(duì)于小額而非長(zhǎng)期合作的單位間的換貨是以傳真件作為換貨協(xié)議，但對(duì)于長(zhǎng)期合作的單位間的換貨仍沒(méi)有書(shū)面換貨協(xié)議。另外，我們特別對(duì)武漢九鼎藥業(yè)有限公司購(gòu)銷(xiāo)合同和湖南省金利隆藥業(yè)有限公司購(gòu)銷(xiāo)專(zhuān)用合同兩份合同的履行情況進(jìn)行了檢查，發(fā)現(xiàn)：武漢九鼎藥業(yè)有限公司購(gòu)銷(xiāo)合同是XX年9月29日簽訂，標(biāo)的為414000元。采購(gòu)部于10月份對(duì)該單位付款719027元。經(jīng)了解得知：其中305027元屬于換貨，該部分沒(méi)有相關(guān)協(xié)議。湖南省金利隆藥業(yè)有限公司購(gòu)銷(xiāo)專(zhuān)用合同是XX年10月10日簽訂，標(biāo)的為12450元，付款方式為：銷(xiāo)完付款。首先，該份合同的填寫(xiě)不完整、不正確，貨物名稱(chēng)是“氯霉素滴眼液”， 規(guī)格

13、為“8ml：12mg”，單位為“支”，數(shù)量為“12900”，金額為“12450元”，但“單價(jià)”和“件數(shù)”欄都是空白。據(jù)此，該貨物的單價(jià)為元/支，這與實(shí)際購(gòu)進(jìn)價(jià)格/支是自相矛盾的；其次，通過(guò)到儲(chǔ)運(yùn)部查詢(xún)?nèi)霂?kù)單，我們發(fā)現(xiàn)：XX年10月份公司購(gòu)進(jìn)入庫(kù)氯霉素滴眼液18000支，應(yīng)付貨款為9900元，根據(jù)合同約定的“銷(xiāo)完付款”，我們從采購(gòu)部了解到，該18000支氯霉素滴眼液已經(jīng)銷(xiāo)完，但是至今公司仍沒(méi)有付款。另?yè)?jù)我們核對(duì)采購(gòu)部11月份的付款預(yù)算，對(duì)湖南省金利隆藥業(yè)有限公司截止10月31日萬(wàn)元的應(yīng)付，卻只做了1萬(wàn)元的預(yù)算，這也違反了DCCM/ISO-ZC-114-02采購(gòu)付款申請(qǐng)審批流程第條的規(guī)定，與合同協(xié)

14、議約定的付款時(shí)間和付款方式存在很大的差距。這種習(xí)慣性的違約行為，雖然表面上為公司延長(zhǎng)了付款周期，但是一旦發(fā)生爭(zhēng)議，我方將要承擔(dān)遲延付款和支付利息的違約責(zé)任，增加不必要的成本，得不償失。此外，此次檢查中我們發(fā)現(xiàn)存在很多廠(chǎng)家超過(guò)承諾期限未返回合同的情況，如：廣東生命一號(hào)藥業(yè)有限公司的二級(jí)分銷(xiāo)協(xié)議和馬鞍山豐原制藥有限公司的一級(jí)分銷(xiāo)協(xié)議，臺(tái)帳上登記分別蓋章于XX年3月10日和XX年4月20日，但是廠(chǎng)家至今仍沒(méi)有將蓋好章的協(xié)議返回到我公司。雖然合同管理員每個(gè)月都在跟催，但是卻沒(méi)有好的效果。我方先行蓋出章去，且業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生并在延續(xù)，卻無(wú)據(jù)可查，這不僅違背簽約的目的和意義，更容易滋生風(fēng)險(xiǎn)。希望采購(gòu)部能對(duì)以上

15、問(wèn)題予以足夠重視，加以改進(jìn)。（2）抽查了業(yè)務(wù)部4份授信銷(xiāo)售合同和2份輸液分銷(xiāo)協(xié)議。我們發(fā)現(xiàn)：協(xié)議都是采用的公司的格式范本，形式內(nèi)容都很規(guī)范，值得肯定。但是通過(guò)向合同管理員了解得知：授信銷(xiāo)售合同的簽訂審批沒(méi)有全部經(jīng)過(guò)部門(mén)經(jīng)理的書(shū)面確認(rèn)，有的只要業(yè)務(wù)員簽署名字、部門(mén)經(jīng)理過(guò)目后同意即可，并沒(méi)有實(shí)施書(shū)面審批程序，這不符合合同協(xié)議管理辦法第條的規(guī)定。另外，本次檢查中發(fā)現(xiàn)，業(yè)務(wù)部已經(jīng)建立了對(duì)應(yīng)的合同用章審批登記，且抽查簽訂合同的業(yè)務(wù)員都有書(shū)面的授權(quán)委托書(shū)，相比上次抽查中的不足，還是有較大的改進(jìn)。2、各相關(guān)部門(mén)的整改情況：（1）采購(gòu)部：針對(duì)“蓋章后當(dāng)天就歸檔的協(xié)議不做用章登記，當(dāng)天客戶(hù)還未反饋的才做用章登記

16、”的問(wèn)題，本月已整改，合同管理員對(duì)蓋章的合同協(xié)議都做了臺(tái)帳登記，對(duì)返回和未返回的部分做了區(qū)分標(biāo)記，并列明承諾返回的時(shí)間。針對(duì)“合同協(xié)議臺(tái)賬存在著未登記合同簽訂時(shí)間”的問(wèn)題，本月已整改，所有的合同協(xié)議都補(bǔ)錄了“協(xié)議簽訂時(shí)間”。但是，上次檢查中出現(xiàn)的“換貨沒(méi)有簽訂書(shū)面換貨協(xié)議”和“預(yù)付款協(xié)議沒(méi)有經(jīng)過(guò)主管副總簽字審批”的問(wèn)題，還是沒(méi)有任何改善，結(jié)合此次檢查，抽查的換貨單位依然沒(méi)有簽訂書(shū)面協(xié)議，預(yù)付款協(xié)議也只經(jīng)過(guò)部門(mén)經(jīng)理審核簽字。這兩個(gè)問(wèn)題是每次檢查時(shí)都違反制度的項(xiàng)目，希望采購(gòu)部能引起足夠重視，調(diào)整相關(guān)程序，按照制度要求執(zhí)行到位。（2）會(huì)計(jì)核算部：上次檢查時(shí)對(duì)該部提出是否對(duì)往來(lái)單位發(fā)出對(duì)賬函的情況做一

17、個(gè)電子臺(tái)賬予以登記的建議，會(huì)計(jì)核算部予以采納。在本月的檢查中，我們看到會(huì)計(jì)核算部對(duì)賬組考慮非常周到，不僅設(shè)計(jì)建立了對(duì)賬單收取登記表，并對(duì)單位名稱(chēng)、收取方式、收取日期、簽收人、提交（寄件）人等項(xiàng)目都做了詳細(xì)記錄。在此特提出表?yè)P(yáng)，希望其他部門(mén)都能學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)核算部這種積極面對(duì)、認(rèn)真處理問(wèn)題的態(tài)度和精神。（3）藥品分公司：針對(duì)“合同協(xié)議臺(tái)賬未登記合同簽訂時(shí)間”的問(wèn)題，本月已整改，合同管理員對(duì)臺(tái)帳中的合同協(xié)議都補(bǔ)錄了“協(xié)議簽訂時(shí)間”。（4）配管部：針對(duì)“只對(duì)經(jīng)審計(jì)部審核過(guò)的合同協(xié)議進(jìn)行了臺(tái)賬登記”的問(wèn)題，本月有所整改，合同管理員補(bǔ)充和完善了合同協(xié)議臺(tái)賬，對(duì)配管部與各配送分公司簽訂的合作經(jīng)營(yíng)協(xié)議書(shū)、授信合同

18、、保證合同以及配管部的一二級(jí)分銷(xiāo)協(xié)議都做了臺(tái)帳登記，但是個(gè)別產(chǎn)品協(xié)議還未登錄進(jìn)臺(tái)帳，希望配管部能再接再厲，逐步完善合同協(xié)議臺(tái)帳的登錄。總之，此次制度檢查是對(duì)新頒布的合同協(xié)議管理辦法運(yùn)行情況的一個(gè)例行檢查，感謝檢查過(guò)程中相關(guān)部門(mén)的配合與支持。本次檢查尤感欣慰的是相關(guān)部門(mén)對(duì)需整改的問(wèn)題都有了進(jìn)一步的改進(jìn)、補(bǔ)充和完善，體現(xiàn)了大家防范風(fēng)險(xiǎn)、有效推進(jìn)工作的積極態(tài)度，但是也發(fā)現(xiàn)一些新的問(wèn)題和改進(jìn)不到位的地方，建議相關(guān)部門(mén)能在思想上引起重視，并逐步整改到位，審計(jì)部也會(huì)實(shí)時(shí)跟進(jìn)整改情況。希望大家能通過(guò)制度檢查這種方式互相提醒，互相監(jiān)督，互相學(xué)習(xí)，共同把制度的規(guī)范執(zhí)行落到實(shí)處。 審計(jì)部 XX年11月29日篇四：

19、XX年合同管理工作自查報(bào)告合同管理工作自查報(bào)告 為貫徹落實(shí)公司上級(jí)管理部門(mén)有關(guān)文件精神，根據(jù)法務(wù)部下發(fā)的檢查通知，結(jié)合工作實(shí)際，現(xiàn)對(duì)我單位XX年一季度合同管理工作作簡(jiǎn)單的匯報(bào)： 一、 合同簽訂和履行基本情況截至5月20日，XX年一至二季度我*簽訂經(jīng)濟(jì)合同*份，包括：一般合同*份，重要合同*份，重大合同*份，其中，年度合同*份，支付質(zhì)保金的有*份，維修施工補(bǔ)充協(xié)議*份，單一采購(gòu)來(lái)源的有*份，招投標(biāo)簽訂的合同*份，已經(jīng)履行完畢驗(yàn)收達(dá)標(biāo)項(xiàng)目*項(xiàng)，均為工程承包項(xiàng)目。目前正在辦理審查評(píng)審手續(xù)的合同兩份，已簽訂的各類(lèi)合同均按約定工期進(jìn)度正常開(kāi)展，不存在違約或存在爭(zhēng)議事宜。（詳見(jiàn)合同統(tǒng)計(jì)表）XX年我單位合同

20、簽訂、審批程序均按照公司合同管理制度及最新修訂的合同管理執(zhí)行，不存在簽訂滯后及補(bǔ)簽現(xiàn)象。二、 合同管理工作具體做法一是修訂和健全合同管理制度，做好合同管理工作。1、以開(kāi)展*、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)控制管理等工作為契機(jī)，進(jìn)一步修改和完善合同管理制度，將新的合同管理及合同管理工作流程納入工作手冊(cè)。新修訂的制度根據(jù)資質(zhì)審查、合同談判、合同起草、審批、履行、變更或解除等不同階段的風(fēng)險(xiǎn)易發(fā)點(diǎn)，進(jìn)一步明確了各職能部門(mén)的職責(zé)、操作流程等，加強(qiáng)管理，防范法律風(fēng)險(xiǎn)；2、指定合同承辦部門(mén)的經(jīng)辦人，要求各單位選派素質(zhì)高、責(zé)任心強(qiáng)的工作人員負(fù)責(zé)本科室的合同承辦工作，有力保證合同簽訂工作的嚴(yán)肅性和合法性；二是高度重視合同基礎(chǔ)工作，堅(jiān)

21、持做好合同登記、統(tǒng)計(jì)、歸檔等日常工作。1、嚴(yán)格按照公司合同管理制度履行合同審查評(píng)審手續(xù)，并做到送審的合同有登記，修改的合同有存檔，簽訂的合同有備份，存檔的合同有目錄等；2、做到合同管理表格格式規(guī)范。嚴(yán)格執(zhí)行合同登記程序，按照公司法務(wù)部合同管理科制定的合同統(tǒng)計(jì)、履約情況評(píng)價(jià)表、合同登記臺(tái)賬及*檔案目錄等表格及時(shí)登錄更新合同信息；3、定期追蹤合同履行情況，防范風(fēng)險(xiǎn)。合同履行過(guò)程中，由其承辦單位負(fù)責(zé)監(jiān)督履約情況，由合同承辦人員定時(shí)將合同的簽訂、履行、變更及合同糾紛處理等情況報(bào)*合同管理人員，每季度進(jìn)行合同統(tǒng)計(jì)、更新臺(tái)賬報(bào)表等工作，以便隨時(shí)核對(duì)和上級(jí)部門(mén)組織檢查；4、加強(qiáng)了合同檔案管理，合同簽訂后妥當(dāng)

22、存放，并于每年年底裝訂合同檔案，送交檔案室統(tǒng)一存檔，方便合同檔案的利用和使用。三、存在的問(wèn)題雖然我單位在合同管理工作中取得了一定的成績(jī)，但還存在一些問(wèn)題，主要表現(xiàn)在：進(jìn)行合同審查評(píng)審時(shí)，個(gè)別承辦人員提交合同對(duì)方的資質(zhì)材料不全，如法人身份證、授權(quán)委托書(shū)等，從而延長(zhǎng)了審批時(shí)間；統(tǒng)計(jì)合同履約情況時(shí)，個(gè)別合同承辦人提供的信息不明確，未能及時(shí)有效追蹤合同履行情況；還存在辦理重要、重大合同審批手續(xù)時(shí)間普遍較長(zhǎng)等現(xiàn)象。四、下一步工作重點(diǎn)根據(jù)我單位合同管理工作自查情況，我單位下一步的工作重點(diǎn)是：一是積極與總公司相關(guān)部門(mén)溝通協(xié)調(diào)，爭(zhēng)取確保相關(guān)重要、重大合同審批按規(guī)定期限辦結(jié)；二是爭(zhēng)取*相關(guān)政策支持，與各合同承辦

23、單位相配合，加大對(duì)合同承辦人員培訓(xùn)力度，共同履行對(duì)合同履約情況的跟蹤監(jiān)管工作，進(jìn)而提高我單位合同的受控率，維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益。篇五：合同管理檢查工作總結(jié)郭坑工修廠(chǎng)關(guān)于XX年度合同管理工作年終總結(jié)一年來(lái)，在天河總公司經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)部和工廠(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我廠(chǎng)的合同管理工作以多元中心法律事務(wù)工作會(huì)議精神為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行各項(xiàng)法律事務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定，以服務(wù)經(jīng)營(yíng)管理為宗旨，通過(guò)完善制度、細(xì)化落實(shí)，規(guī)范管理、強(qiáng)化監(jiān)督，大力推動(dòng)了我廠(chǎng)合同管理工作的深入發(fā)展。根據(jù)總公司的通知要求，工廠(chǎng)就今年以來(lái)的合同管理工作開(kāi)展情況進(jìn)行了認(rèn)真地總結(jié)，現(xiàn)將全年工作情況匯報(bào)如下：一、XX年全年合同管理工作情況：今年，我廠(chǎng)合同管理工

24、作主要抓了以下幾個(gè)方面的工作：1、以認(rèn)真貫徹多元中心法律事務(wù)制度為出發(fā)點(diǎn)，結(jié)合我廠(chǎng)原先制定的合同管理辦法，進(jìn)一步推進(jìn)我廠(chǎng)合同管理的制度化、規(guī)范化進(jìn)程。2、認(rèn)真貫徹合同管理制度，集中保管合同印章，嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)簽流程，穩(wěn)步推進(jìn)基礎(chǔ)管理。3、加強(qiáng)合同管理員業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)。合同管理人員素質(zhì)的提高是工廠(chǎng)合同管理工作能順利進(jìn)行的基礎(chǔ)。工廠(chǎng)派員參加了多經(jīng)處法律事務(wù)部門(mén)組織的“合同管理員”培訓(xùn)學(xué)習(xí)班，理論聯(lián)系實(shí)際，培訓(xùn)達(dá)到了預(yù)期目的和效果，為全面完成全年工作任務(wù)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。4、推廣合同示范文本，以多經(jīng)處推出的文件為合同示范文本，要求相關(guān)部門(mén)一定要按照要求，以此為范本來(lái)起草合同。二.今年內(nèi)經(jīng)營(yíng)合同的簽定檢查情

25、況年全年本廠(chǎng)共簽訂經(jīng)營(yíng)合同229份，標(biāo)的金額：萬(wàn)元；無(wú)發(fā)生未履行合同的經(jīng)營(yíng)往來(lái)，無(wú)發(fā)生經(jīng)營(yíng)合同糾紛；2.建立健全合同管理各項(xiàng)制度情況：自XX年本廠(chǎng)根據(jù)上級(jí)的規(guī)定和要求，以郭廠(chǎng)辦XX28號(hào)文件，下發(fā)郭坑工務(wù)修制廠(chǎng)合同管理辦法，進(jìn)一步規(guī)范本廠(chǎng)經(jīng)營(yíng)合同管理制度的實(shí)施，做到有專(zhuān)人管理。辦理合同前有申請(qǐng)、有審核、審批、會(huì)簽，確保有章可循，把經(jīng)營(yíng)往來(lái)100列入合同管理中。三存在的難點(diǎn)和主要問(wèn)題1 .經(jīng)辦人員的思想認(rèn)識(shí)和素質(zhì)有待進(jìn)一步提高。用經(jīng)營(yíng)合同管理辦法來(lái)規(guī)范經(jīng)營(yíng)的行為，必然要履行程序和手續(xù)，必然增加經(jīng)辦過(guò)程時(shí)間，經(jīng)辦人員自然會(huì)有覺(jué)得麻煩的想法。2.組織機(jī)構(gòu)還有待完善。工廠(chǎng)沒(méi)有專(zhuān)門(mén)的合同管理部門(mén)，而是將

26、合同管理放在綜合科，由人事干事兼職。3.實(shí)際經(jīng)辦過(guò)程中，因?qū)Ψ绞氰F路單位或長(zhǎng)期合作單位，有出現(xiàn)未收集對(duì)方營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件的合同，部分合同內(nèi)容對(duì)于合同期限、免責(zé)條款、違約責(zé)任無(wú)描述或描述過(guò)于簡(jiǎn)單或?qū)Ψ絾挝徊煌饧右陨蟽?nèi)容。4. 各部門(mén)簽訂的合同，有合同內(nèi)容中的“委托代理人”無(wú)簽名或有簽名但無(wú)委托書(shū)的現(xiàn)象。5技術(shù)設(shè)備科的設(shè)備采購(gòu)合同經(jīng)常是由廠(chǎng)家提供合同，而造成無(wú)法使用多經(jīng)處提供的合同樣本，造成風(fēng)險(xiǎn)隱患。四.針對(duì)以上問(wèn)題，工廠(chǎng)采取了以下典型做法1提高合同管理人員自身素質(zhì)。選好人員，組織好在職學(xué)習(xí)，建立崗位責(zé)任制。因合同管理人員的素質(zhì)直接關(guān)系到合同程序的履行、檢查質(zhì)量，必須讓管理人員具備履行合同管理的思

27、想水平、法律水平、文化水平等方面的管理能力。.經(jīng)常與合同管理工作人員溝通聯(lián)系，經(jīng)常開(kāi)展合同規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為重要性的宣傳工作，進(jìn)一步提高共同認(rèn)識(shí)。2. 及時(shí)將合同履行過(guò)程中存在的難點(diǎn)向上級(jí)匯報(bào)，及時(shí)取得幫助和指導(dǎo)。3 .努力營(yíng)造穩(wěn)定的內(nèi)部環(huán)境。4 .嚴(yán)格履行規(guī)范管理程序，經(jīng)常自查，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和隱患，立即報(bào)告整改。5 .認(rèn)真開(kāi)展法律、法規(guī)、條例的宣傳教育工作，以增強(qiáng)全員法律、法規(guī)意識(shí)。6.建立崗位責(zé)任制。明確合同管理人員的責(zé)、權(quán)、利，并與績(jī)效考核密切掛鉤。五、下一步措施1.提高合同管理員的素質(zhì)。2.向領(lǐng)導(dǎo)提議完善合同管理的組織機(jī)構(gòu)。3.各部門(mén)簽訂的合同必須完善合同編號(hào)，將經(jīng)營(yíng)管理類(lèi)合同區(qū)分出來(lái)。4.

28、及時(shí)回收每一份簽訂的合同。在實(shí)際工作中，工廠(chǎng)深深體會(huì)到：制訂制度固然重要，執(zhí)行制度更為重要。無(wú)章可循不行，有章不循也不行。所以，合同管理人員必須了解和掌握市場(chǎng)的規(guī)范運(yùn)作和市場(chǎng)形勢(shì)的發(fā)展變化規(guī)律，不斷完善原有的合同管理制度，更好地為企業(yè)維護(hù)自身的合法權(quán)益，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益服務(wù)。郭坑工務(wù)修制廠(chǎng)合同管理員:許永富XX年12月26日篇六：第一次合同履約檢查情況通報(bào)德興至上饒高速公路第一次合同履約檢查情況通報(bào) 各施工、監(jiān)理單位： 為全面檢查德上高速公路項(xiàng)目各施工單位進(jìn)駐施工現(xiàn)場(chǎng)以來(lái)各項(xiàng)工程施工準(zhǔn)備工作的進(jìn)展情況，督促各承包人全面履行合同文件要求及其在相關(guān)問(wèn)題方面的承諾，項(xiàng)目辦于10月28日至29日對(duì)全線(xiàn)

29、15家路基合同段及RA、RB監(jiān)理合同段進(jìn)行了第一次履約檢查。本次檢查由項(xiàng)目辦副主任及總工按分管范圍帶隊(duì)，分A、B段二組同步交叉進(jìn)行。檢查內(nèi)容主要包括人員到位，駐地建設(shè)，安全、宣傳廉政建設(shè)，試驗(yàn)室建設(shè)，機(jī)械設(shè)備進(jìn)場(chǎng)及梁場(chǎng)、拌合站、施工便道等五個(gè)方面的情況?，F(xiàn)將檢查情況通報(bào)如下：一、基本情況從檢查的總體情況來(lái)看，自9月初德上高速公路施工招標(biāo)定標(biāo)并發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)之后，全線(xiàn)施工單位認(rèn)真按照合同文件要求和投標(biāo)承諾，迅速展開(kāi)駐地規(guī)范化建設(shè)，積極組織人員、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)，加緊完成各項(xiàng)施工準(zhǔn)備工作，并搶抓時(shí)機(jī)全面展開(kāi)路基清表、修建施工便道等實(shí)質(zhì)性施工。全線(xiàn)參建人員士氣高昂，精心組織，施工現(xiàn)場(chǎng)和駐地呈現(xiàn)出不甘落后、奮

30、勇?tīng)?zhēng)先的工程建設(shè)氛圍，為后續(xù)迅速掀起項(xiàng)目建設(shè)高潮奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。各施工單位尤其在項(xiàng)目經(jīng)理部駐地建設(shè)、試驗(yàn)室建設(shè)及測(cè)試儀器到位方面給予了高度重視，并作為進(jìn)場(chǎng)履約和展示自身形象的重要內(nèi)容抓好落實(shí)，總體履約情況較好。但是，部分承包人主要進(jìn)場(chǎng)人員普遍更換、人員資質(zhì)及資歷明顯低于投標(biāo)文件承諾、機(jī)械設(shè)備到位率偏低等問(wèn)題仍比較突出。二、人員到位情況從本次人員到位履約檢查情況來(lái)看，A2、A5、A6、A7、RA、B2合同段承包人人員履約情況較好。（一）RA、RB總監(jiān)辦總監(jiān)及各合同段項(xiàng)目經(jīng)理、總工持證情況基本符合要求。（二）主要技術(shù)人員到位情況（含承包人更換后人員）：大部分承包人的主要技術(shù)人員基本到位，A2、A

31、5、A6、A7、RA、B2等合同段承包人主要技術(shù)人員進(jìn)場(chǎng)情況較好，主要人員到位率高于70%。但A3、A4、A8、B4、RB合同段承包人主要人員到位率低于40%，A4、A6、A8、B3、B5、B6合同段試驗(yàn)檢測(cè)負(fù)責(zé)人未到位。（三）主要技術(shù)人員持證情況：全線(xiàn)施工單位已進(jìn)場(chǎng)技術(shù)人員資質(zhì)與投標(biāo)承諾有一定的差距，實(shí)際到位人員平均持證率53%，各合同段承包人主要技術(shù)人員資質(zhì)與合同基本相符，但部分承包人主要技術(shù)人員資質(zhì)不符合或低于投標(biāo)承諾，A1、A3、B4、B5合同段主要技術(shù)人員持證率（即現(xiàn)場(chǎng)檢查持有真實(shí)有效的證件的人員比例）較低，不到20%。（四）試驗(yàn)檢測(cè)人員持證情況：全線(xiàn)施工單位試驗(yàn)檢測(cè)負(fù)責(zé)人基本都持證

32、到位，資質(zhì)符合投標(biāo)承諾，但其他試驗(yàn)人員持證情況不理想，平均持證率僅為19%。其中A2、A5、RA、B2合同段試驗(yàn)檢測(cè)人員持證上崗情況較好；A1、A4、A6、A8、B4等合同段試驗(yàn)檢測(cè)人員持證率較差。各施工單位人員到位情況詳見(jiàn)附表一。三、駐地建設(shè)、安全、宣傳及廉政工作情況駐地建設(shè)總體履約情況較好的有A3、B1、B5、RB等合同段，較差的有A1、B4等合同段。（一）駐地選址及整體形象：大部分承包人認(rèn)真按照合同文件的具體要求抓好項(xiàng)目經(jīng)理部的場(chǎng)地、辦公生活區(qū)的建設(shè)，并把駐地建設(shè)作為進(jìn)場(chǎng)履約和展示企業(yè)形象的重要窗口。但此次檢查時(shí)也發(fā)現(xiàn)，B4合同段承包人駐地建設(shè)還未完成， A1、A6合同段部分辦公住房及辦

33、公設(shè)備不滿(mǎn)足要求。（二）各施工、監(jiān)理單位的組織機(jī)構(gòu)，收發(fā)文、檔案管理制度以及內(nèi)部管理制度的建立整體比較完善，但部分單位也存在制度未上墻、公文收發(fā)格式不規(guī)范等不足之處。大部分承包人均存在或會(huì)計(jì)或出納一人到位的現(xiàn)象，持證情況良好。B6合同段財(cái)務(wù)制度建設(shè)不夠完善，A1、B5合同段未見(jiàn)財(cái)務(wù)制度，其他合同段的財(cái)務(wù)制度都已建立健全。A1、B1合同段未上墻外，其他合同段財(cái)務(wù)制度均上墻。（三）安全生成檢查情況良好。大部分承包人安全生產(chǎn)的宣傳工作能夠及時(shí)開(kāi)展，安全生產(chǎn)的宣傳氛圍較好。部分承包人沒(méi)有把安全工作放在首要位置來(lái)抓，安全工作力度不大，人員安全意識(shí)不高。檢查中個(gè)別單位施工現(xiàn)場(chǎng)安全標(biāo)志、警示標(biāo)志較少。施工現(xiàn)

34、場(chǎng)安全氛圍較差，未按安全要求設(shè)置，安全保護(hù)措施、設(shè)施較少。農(nóng)民工勞務(wù)工作有待加強(qiáng)。缺乏一個(gè)系統(tǒng)有效的管理，對(duì)農(nóng)民工的培訓(xùn)、建檔、管理工作滯后。安全生產(chǎn)工作開(kāi)展較好的單位：A2、A3、A4、B1、B6、B7、RB、RA。安全生產(chǎn)工作開(kāi)展較差的單位：A1、A5、B2、B4。（四）大部分承包人及時(shí)成立、上報(bào)了監(jiān)察、宣傳工作領(lǐng)導(dǎo)小組，配備了專(zhuān)（兼）職廉政監(jiān)察員、宣傳員，并按照要求開(kāi)展駐地企業(yè)文化宣傳工作，設(shè)置了宣傳欄并有宣傳內(nèi)容。但A1、B4合同段均未按照項(xiàng)目辦的要求成立監(jiān)察工作，B6、B7、RB合同段未成立按照項(xiàng)目辦的要求成立宣傳工作組織機(jī)構(gòu)。（五）全線(xiàn)施工單位均已開(kāi)展內(nèi)部廉政制度建設(shè)和教育工作，部

35、分承包人未按項(xiàng)目辦的要求設(shè)置并懸掛廉政舉報(bào)箱。各施工單位駐地建設(shè)、安全、宣傳及廉政工作情況詳見(jiàn)附表二。四、預(yù)制梁場(chǎng)、拌和站建設(shè)及施工便道檢查情況1、大部分合同段預(yù)制梁場(chǎng)場(chǎng)地規(guī)劃結(jié)束，正在進(jìn)行場(chǎng)地的開(kāi)挖及平整。2、大部分合同段的拌和站場(chǎng)地已平整，攪拌站設(shè)備已經(jīng)基本安裝完畢，水泥罐等吊裝結(jié)束，拌和站場(chǎng)地形象良好。部分合同段2號(hào)站區(qū)已規(guī)劃結(jié)束，正在場(chǎng)地平整階段。3、施工便道整體情況良好，各合同段橫向施工便道均已拉通，基本滿(mǎn)足路基土石方、橋梁及小型構(gòu)造物等施工需求。各施工單位梁場(chǎng)、拌和站建設(shè)及施工便道情況詳見(jiàn)附表三。篇七：合同管理自查報(bào)告要點(diǎn)各部門(mén)關(guān)于合同管理的自查報(bào)告按照以下幾點(diǎn)：1、各部門(mén)針對(duì)自己

36、所簽訂的合同在簽訂之前是否對(duì)對(duì)方的主體資格、資信情況和履約能力等方面進(jìn)行審查，是否有對(duì)方相關(guān)資料，是否留有相關(guān)紀(jì)要（此項(xiàng)針對(duì)未公開(kāi)招標(biāo)及邀請(qǐng)招標(biāo)）2、各部門(mén)在執(zhí)行合同過(guò)程是否按照合同規(guī)定辦理，具體描述一下比如“對(duì)方有違約我方如何處理”，“合同需要變更如何處理”等3、合同履行過(guò)程中，是否密切注意合同對(duì)方資信情況、履約能力、資產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)狀況等是否發(fā)生變化，若發(fā)現(xiàn)合同存在重大錯(cuò)誤、對(duì)方當(dāng)事人不能履約或嚴(yán)重違約、存在合同欺詐等可能給公司造成較大損失的問(wèn)題時(shí)，應(yīng)及時(shí)與合同對(duì)方的法定代表人或者業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人就發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行聯(lián)系；與此同時(shí)，應(yīng)采取相關(guān)措施，并立即以書(shū)面形式向公司領(lǐng)導(dǎo)、合同管理機(jī)構(gòu)及有關(guān)部門(mén)匯報(bào)；以

37、上問(wèn)題是否做到，展開(kāi)闡述。4、如發(fā)生合同糾紛，如何處理？5、本部門(mén)日常合同管理工作如何管理，如是否建立合同臺(tái)賬、對(duì)合同履行情況、糾紛是否登記、處理；對(duì)本部門(mén)所有合同每月是否自查，存在情況是否有及時(shí)上報(bào)。篇八：合同印章管理自查報(bào)告合同印章管理自查報(bào)告為進(jìn)一步規(guī)范合同章管理，切實(shí)防范合同章操作風(fēng)險(xiǎn)，我司嚴(yán)格按照公司印章管理辦法和化肥公司的要求，我司于4月18日至20日開(kāi)展合同印章排查工作，仔細(xì)對(duì)照檢查標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真開(kāi)展了合同專(zhuān)用章管理操作情況的全面自查。現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：一、 自查的主要內(nèi)容：本次排查重點(diǎn)包括：印章保管、印章使用、印章移交與接收等。二、 自查的情況經(jīng)核查，我司司目前合同章的制作、領(lǐng)用、保管、使用情況如下：(一) 合同印章刻制方面。我司無(wú)存在私刻、偽造合同專(zhuān)用章的情況，現(xiàn)有的印章由綜合部根據(jù)公司安排，負(fù)責(zé)統(tǒng)