采購管理標(biāo)準(zhǔn)(1)

1、1. 目的范圍1.1 規(guī)范采購行為，降低公司經(jīng)營成本。1.2 本文件適用于各部門、子公司。2. 職責(zé)2.1 生產(chǎn)物資（生產(chǎn)物資包含：生產(chǎn)材料、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)輔助工具等） 由各子公司自行采購。2.2 辦公物資（辦公物資包含：辦公用品、辦公設(shè)備、招待用品等物品） 由集團(tuán)統(tǒng)一采購。2.3 生產(chǎn)物資由倉庫負(fù)責(zé)出入庫及臺帳建立，辦公物資由集團(tuán)綜合辦負(fù) 責(zé)出入庫及臺帳建立。3. 生產(chǎn)物資采購管理標(biāo)準(zhǔn)3.1 每月 26 號以前，子公司根據(jù)庫存及次月生產(chǎn)計劃，制定次月采購計 劃，上報集團(tuán)分管采購工作的副總裁審 核，由集團(tuán)常務(wù)副總批準(zhǔn)， 設(shè)備采購由董事長批準(zhǔn)。審核審批須在一個工作日完成。3.2 根據(jù)生產(chǎn)需要，批

2、準(zhǔn)的月度采購計劃可以分批實(shí)施，實(shí)際采購總量 如超出計劃數(shù)量，超出部分應(yīng)填寫追加采購計劃。3.3 生產(chǎn)輔助材料采購計劃根據(jù)生產(chǎn)需要隨時提報，隨時審批。3.4 各子公司采購工作應(yīng)符合本公司的采購程序文件的有關(guān)規(guī)定。3.5 為滿足顧客需求而導(dǎo)致生產(chǎn)計劃調(diào)整的，可做采購計劃調(diào)整，采購 計劃調(diào)整審批流程同 3.1 。4. 辦公物資采購管理標(biāo)準(zhǔn)4.1 各部門、子公司每月 5 號前將辦公物資需求計劃表上報集團(tuán)公司分 管行政的副總裁審核，由集團(tuán)常務(wù)副總批準(zhǔn)。4.2 采購?fù)瓿珊蟮郊瘓F(tuán)綜合辦辦理入庫，由集團(tuán)綜合辦通知各部門、子 公司領(lǐng)取辦公物資。5. 采購報銷流程5.1 生產(chǎn)物資經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人財務(wù)審核總經(jīng)理集團(tuán)

3、分管副總裁財務(wù)總監(jiān)集團(tuán)常務(wù)副總裁5.2 辦公物資經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人財務(wù)審核集團(tuán)分管副總裁財務(wù)總監(jiān)集團(tuán)常務(wù)副總裁5.3 未經(jīng)批準(zhǔn)的采購原則上不予報銷費(fèi)用，分管采購工作的集團(tuán)副總裁 應(yīng)嚴(yán)格審核。6. 內(nèi)部結(jié)算6.1 依據(jù)實(shí)際采購價格進(jìn)行內(nèi)部結(jié)算。6.2 每月 26 號由綜合辦制作子公司辦公用品領(lǐng)用明細(xì)表，經(jīng)子公司簽字確認(rèn)后轉(zhuǎn)財務(wù)公司結(jié)算。7. 其他7.1 如遇特殊、緊急情況來不及提報采購計劃，經(jīng)集團(tuán)分管采購的副總同意，可由使用人或采購人員先行采購。7.2 未盡事宜另行通知，本管理標(biāo)準(zhǔn)自 2014 年元月開始執(zhí)行。生產(chǎn)物資年 月采購計劃（正常計劃、追加口、 調(diào)整口）部門：年 月 日物資編號名稱現(xiàn)庫存量采購數(shù)量單價金額供方到料時間辦公物資年