配送中心管理制度資料

1、精品文檔 配送中心管理制度 第一節(jié)、配送中心工作目標(biāo)（方針） 、員工行為規(guī)范 一配送中心工作目標(biāo)（方針） （一）管理規(guī)范：要求配送中心遵循現(xiàn)代物流的經(jīng)營理念，配送內(nèi)部的各業(yè)務(wù)流程、各 種資源管理、現(xiàn)場管理、質(zhì)量管理都體現(xiàn)規(guī)范化、高效化、標(biāo)準(zhǔn)化，營造現(xiàn)代化的物流配送 中心。管理是生產(chǎn)力，是企業(yè)經(jīng)營的基礎(chǔ)，配送全體員工須遵循現(xiàn)有各項業(yè)務(wù)、管理規(guī)范， 同時不斷集思廣益、不斷提升。高效、規(guī)范的管理是企業(yè)低成本運作的基礎(chǔ)，是企業(yè)贏得競 爭力的一個重要因素。 低成本運作是需要配送各環(huán)節(jié)都重視的， 不斷優(yōu)化流程、 提升各環(huán)節(jié) 運作效率、做好設(shè)施設(shè)備維護保養(yǎng)、節(jié)約各類物料使用等等。 （二）服務(wù)優(yōu)質(zhì)：配送中心作

2、為企業(yè)內(nèi)部為門店服務(wù)的一個部門，必須做好服務(wù)工作， 判斷配送中心工作的唯一標(biāo)準(zhǔn)是“客戶（門店、供應(yīng)商）的滿意，對配送中心服務(wù)（商品、 物料運送，服務(wù)態(tài)度，服務(wù)方式）的滿意，低成本運作的滿意” 。優(yōu)質(zhì)的服務(wù)主要表現(xiàn)為： 快速、 準(zhǔn)確、高滿足率的將商品送達(dá)門店； 低成本的將商品送達(dá)門店； 微笑服務(wù)、 耐心服務(wù)， 門店有需求需要盡量滿足， 門店不清楚需要耐心解釋， 門店不懂需要做好培訓(xùn) （告知門店如 何操作或與門店探討如何操作。 ）服務(wù)優(yōu)質(zhì)還包含配送中心內(nèi)部上道工序為下道工序服務(wù)的 內(nèi)容，配送中心內(nèi)部環(huán)節(jié)較多、業(yè)務(wù)綜合，要做好配送為門店服務(wù)的工作，必須首先做好上 道工序為下道工序的服務(wù)工作。 務(wù)必樹

3、立一種服務(wù)理念， 把各自環(huán)節(jié)的每一個細(xì)節(jié)工作都做 到位，多一些換位思考，多一些溝通與交流，下道工序發(fā)現(xiàn)問題，要及時告知上道工序，共 同探討解決模式。 （三）配送及時：將門店的要貨需求、各類帶貨、各類物料、各類贈品、企劃用品、積分 商品按時送達(dá)。必須按照流程關(guān)注到細(xì)節(jié)，關(guān)注到每一個環(huán)節(jié)，做好及時配送。 （四）保障安全：每一個配送中心員工都必須重視人身安全、商品安全、設(shè)施設(shè)備安全。 汽車駕駛員、叉車手、電動搬運車手、柴油叉車手都必須確保安全行駛，嚴(yán)格按照各項操作 規(guī)范操作，確保自身以及他人的人身安全；配送中心有幾千萬的商品和設(shè)施設(shè)備。因此，全 體員工須做好商品安全工作，做到全員都參與商品防損、做好

4、商品保質(zhì)期管理、規(guī)范堆垛、 輕裝輕卸等各項工作；每一個操作員、每一個員工，都應(yīng)做好相應(yīng)的維護保養(yǎng)工作，盡量減 少設(shè)施設(shè)備的損耗、延長設(shè)備使用年限。 二 . 員工行為規(guī)范 （一）自覺遵守公司員工手冊條例的各項內(nèi)容要求。 （二）上班時進(jìn)行簽到考勤制度，不許遲到、早退，不許無故曠工、串崗，下班后不能在 倉庫無故逗留。 （三）庫區(qū)工作人員要穿工作服，或佩戴工作牌，不允許打赤膊、穿背心、拖鞋，配合 保安員工作。 （四）進(jìn)出庫區(qū)嚴(yán)禁攜帶任何包、袋、私人物品等，嚴(yán)禁在庫區(qū)內(nèi)吃東西。 （五）員工自行車應(yīng)停放于地下停車庫，嚴(yán)禁庫區(qū)內(nèi)亂停亂放； （六）嚴(yán)禁在庫區(qū)內(nèi)，吸煙區(qū)范圍僅限于吸煙區(qū) ; （七）節(jié)約用水，節(jié)約

5、用電，節(jié)約物料，愛護倉庫設(shè)施設(shè)備。 （八）全員防損，對非工作人員以及形跡可疑者要及時制止并報告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，防止公司 財產(chǎn)受到侵害。 （九）嚴(yán)禁員工向供應(yīng)商索要任何商品、贈品。 （十）必須樹立正確的工作態(tài)度，嚴(yán)格遵守公司的各項規(guī)章制度及工作要求，按時保質(zhì) 完成本職工作。 （十一）員工必須服從上級的工作分配，聽從指揮，服從崗位調(diào)動和工作班次的安排。 第二節(jié)、配送中心主要業(yè)務(wù)流程 一. 訂貨流程 定貨員根據(jù)分管品類， 在自動補貨中輸入補貨條件， 自動補貨生成建議需補貨的商品 定貨員根據(jù)建議補貨量， 結(jié)合實際情況， 進(jìn)行最后定貨量確認(rèn)審核定貨申請單， 生成 定貨單定貨單上傳九垠商業(yè)客戶系統(tǒng)或傳真給供應(yīng)商

6、供應(yīng)商在收到定單后在規(guī)定 的有效期內(nèi)送貨至配送。 二. 進(jìn)貨流程 供應(yīng)商在九垠商業(yè)客戶系統(tǒng)中確認(rèn)訂單并打印憑打印的訂單配貨至配送中心 將商品送至規(guī)定的月臺等待收貨收貨員持采購訂單進(jìn)行收貨憑訂單對方送貨單確 認(rèn)數(shù)量、單價交于信息部錄入驗收單錄入完成后簽字蓋章 - 收貨人員及送貨方人員 在驗收單、送貨單簽字蓋章供應(yīng)商憑打印的驗收單結(jié)算聯(lián)進(jìn)行財務(wù)結(jié)算。 三 . 門店要貨信息接收 門店在九垠系統(tǒng)將要貨信息上傳配送中心接收并根據(jù)商品物流模式生成中轉(zhuǎn)定單 和出貨通知單。如配送庫房庫存不足 - 配送中心將所缺商品轉(zhuǎn)采購部采購部人員下訂 單到供應(yīng)商 送至配送中心 再次配送到店 四. 揀貨任務(wù)下發(fā) 中轉(zhuǎn)商品出庫

7、由供應(yīng)商的送貨單生成的中轉(zhuǎn)出貨單出庫， 統(tǒng)配商品則由銷貨通知單與調(diào) 撥通知單生成的揀選任務(wù)出庫。 （一）中轉(zhuǎn)商品： 供應(yīng)商送貨成功后會自動生成中轉(zhuǎn)出貨單， 將此單確認(rèn)至系統(tǒng)生成中 轉(zhuǎn)出貨任務(wù)。 （二）統(tǒng)配商品： 將銷貨通知單與調(diào)撥通知單審核確認(rèn)至倉庫管理系統(tǒng)倉庫管理系 統(tǒng)進(jìn)行庫存比對數(shù)據(jù)處理后，根據(jù)商品各區(qū)屬性生成揀選任務(wù)清單。 六. 揀選出庫 （一）中轉(zhuǎn)商品：根據(jù)揀選任務(wù)整托出庫。 （二）統(tǒng)配商品：統(tǒng)一將門店的商品根據(jù)提示的倉位以及數(shù)量碼放到一個棧板上，則結(jié) 束托盤，等待搬運，一張單據(jù)上的商品必需全部揀選完畢。 七. 補貨流程 根據(jù)揀貨任務(wù)情況生成補貨作業(yè)單補貨員根據(jù)補貨單按提示信息進(jìn)行補貨

8、將 商品從儲存位補到揀選位并確認(rèn)補貨數(shù)量。 八. 集貨搬運 將已經(jīng)揀選完畢的商品搬運到指定的地方，并核對棧板上的商品件數(shù)，進(jìn)行再次確認(rèn)工 作，集貨完畢的棧板等待裝車。 九. 裝車發(fā)車 根據(jù)倉庫管理系統(tǒng)提示的門店件數(shù)調(diào)度車輛，根據(jù)滿載原則將棧板上的商品裝車發(fā)車。 十. 門店退貨流程 門店按退貨規(guī)定將退貨商品裝箱退回配送， 同時將退貨信息發(fā)送退貨部員工與駕駛 員交接總件數(shù)將退貨信息下傳到系統(tǒng)退貨部員工按退貨制度進(jìn)行驗貨驗貨完 畢堆放到退貨區(qū)域。 十一 . 退貨流程 （ 一） 供應(yīng)商持退貨通知單前來退貨將該供應(yīng)商退貨信息下傳倉庫管理系統(tǒng)商 品下架供應(yīng)商確認(rèn)退貨數(shù)量退貨單結(jié)單，打印退貨單； （二）查詢

9、倉將供應(yīng)商退貨信息下傳倉庫管理系統(tǒng)商品下架退貨單結(jié)單, 打印退 貨單形成帳外庫存電話通知供應(yīng)商提貨供應(yīng)商憑退貨通知單前來提貨/ 逾期棄 貨。 十二 . 轉(zhuǎn)倉流程 分為轉(zhuǎn)入與轉(zhuǎn)出連個環(huán)節(jié)， 可以由統(tǒng)配倉轉(zhuǎn)查詢倉， 也可以由查詢倉轉(zhuǎn)統(tǒng)配倉。 根據(jù)轉(zhuǎn) 倉清單目錄將商品下架錄入商品生成轉(zhuǎn)倉單與接收倉交接、 驗收按實際驗收數(shù) 將轉(zhuǎn)倉單審核商品上架。 十三 . 損溢流程 由經(jīng)理室審批主管填寫的損溢單指定授權(quán)人員在倉庫管理系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行損溢錄入工 作（倉位條碼、商品編碼、數(shù)量、損溢原因）確認(rèn)審核。損溢的目的是使賬面庫存與實 際庫存的一致。損溢作業(yè)的原因包括商品串碼、破損、臨期不能退換的商品、過保質(zhì)期、質(zhì) 檢不合

10、格及來貨空盒，還有盤點結(jié)過后的商品差異。 第三節(jié)、配送中心特殊業(yè)務(wù)流程 一團購流程 門店團購要貨是指門店接到客戶團購， 門店商品庫存不足以支持顧客需求的要貨。 門店 團購以傳真或者郵件向采購中心要貨，采購中心聯(lián)系配送中心進(jìn)行配送到所需門店。 （一）采購中心電話，郵件也可直接發(fā)配送中心部門郵箱轉(zhuǎn)發(fā)采購中心。 （二）門店團購需提供商品聯(lián)華碼、 品名、 規(guī)格、 計量單位、 要貨件數(shù)、 要貨數(shù)量、 店名、 店號以及聯(lián)系人和聯(lián)系電話， 特殊商品門店需寫清楚要求 （如促銷裝商品、 毛巾的顏色要求 之類）。 （三）團購傳真（或郵件）傳至配送后請電話跟蹤。 （四）門店在聯(lián)系團購時，須考慮本門店在配送的集配貨時

11、間，在配送有貨的情況下， 一般一到二個工作日商品能夠到達(dá)門店，如商品需要定貨一般需二到三個工作日到達(dá)門店 （寶潔商品、聯(lián)合利華等具有固定送貨日期的供應(yīng)商除外） 。 （五）沒有銷售范圍制定的商品，請門店不要做團購。 （六）非團購商品請門店不要以團購方式要貨， 一經(jīng)查實后我們會暫停該門店的團購要貨。 （七）門店需要送到指定客戶的團購： 按制度規(guī)定的已審核批發(fā)單才能發(fā)貨， 禁止未審核 單發(fā)貨，先準(zhǔn)備好前臺的銷售電腦小票或團購已審核批發(fā)單，加蓋“款已收訖”章再填 寫好工作聯(lián)系單， 上面注明何時何地何人到配送中心提貨店長簽字并加蓋店章提貨 人員憑身份證和上述的簽字單據(jù)到配送中心提貨。 （八）門店到配送中

12、心自提商品： 必須提供制度中規(guī)定的已審核批發(fā)單才能發(fā)貨， 禁止未 審核單發(fā)貨，先準(zhǔn)備好前臺的銷售電腦小票或團購已審核批發(fā)單，加蓋“款已收訖”章 再填寫好工作聯(lián)系單， 上面注明何時何地何人到配送中心提貨店長簽字并加蓋店章 提貨人員憑身份證和上述的簽字單據(jù)到配送中心提貨。 （九）限量分配商品，如門店有團購要貨，需要有采購部、營運部確認(rèn)的工作聯(lián)系方式。 （十） 由于特殊情況客戶取消團購業(yè)務(wù)的， 配送中心對于已經(jīng)集好貨的商品、 中轉(zhuǎn)商品供 應(yīng)商已經(jīng)送入庫的商品，原則上需要送到門店，特殊情況協(xié)商處理。 二帶貨流程： （一）帶貨分類及說明 1、贈品 2、物料 聲門店要貨 物料 - 門店調(diào)劑 說明：物料倉發(fā)

13、貨都是經(jīng)過裝箱拆分，需要有“物料”字樣的不干膠進(jìn)行粘貼。 3、企劃帶貨 說明：企劃帶貨類型有：宣傳單、企劃裝飾、吊旗、插卡、贈券等，企劃帶貨很容易辨 認(rèn)，不需要專門的不干膠標(biāo)志來區(qū)分。 4、查詢帶貨 查詢帶貨有查詢倉返退回門店的商品，查詢帶貨很容易辨認(rèn)，不需要專門的不干膠標(biāo)志 來區(qū)分。 5、店間調(diào)撥商品 店與店之間調(diào)撥商品標(biāo)志比較明顯， 每一箱商品上會貼有從哪個店調(diào)到哪個店的說明及 商品明細(xì)及做好調(diào)撥單。 6、信息設(shè)備 信息設(shè)備外箱上會有比較明顯的標(biāo)志，無需專門標(biāo)志進(jìn)行區(qū)分。 7、配送中心單貨不符 配送中心單貨不符補貨商品很容易辨認(rèn)，每個外箱上會貼有“單貨不符補貨”的字樣， 以及商品明細(xì)，不需

14、要專門的標(biāo)志來區(qū)分。 8、供應(yīng)商付費帶貨 供應(yīng)商付費帶貨有可能是贈品， 也可能是商品， 很難辨別。 需要供應(yīng)商在送到贈品倉前 將收貨門店、 收貨人姓名、 所帶商品品名用記號筆寫在外箱上， 方便門店接收后快速將物品 送至接收人。 9、積分 積分商品比較容易區(qū)分， 每箱積分商品的外箱上會有 “積分” 字樣的不干膠進(jìn)行粘貼。 10、公司福利帶貨 公司公會發(fā)放的福利時間比較集中，商品品種也相對較少，比較容易區(qū)分。 11、維修商品 維修商品是指門店受理顧客需要維修的小家電后， 帶回配送中心， 配送讓供應(yīng)商修理完 畢后， 以帶貨的形式返回門店， 該類型商品發(fā)生頻率較小， 維修好后的商品外箱會有隨貨維 修單

15、。 (二) 帶貨相關(guān)要求 1、帶貨相關(guān)規(guī)定 (1) . 贈品、物料需要在每箱外箱上貼“贈品” “物料”字樣不干膠 (2) . 贈品收貨參照配送中心商品收貨制度進(jìn)行收貨，如果供應(yīng)商未按要求送貨，贈品倉 有權(quán)拒收。 (3) . 贈品帶貨單需按贈品名稱填寫清楚，各種明細(xì)清單需要和總單裝訂在一起。 (4) . 各種贈品或帶貨單據(jù)贈品倉需進(jìn)行保存，方便查帳。 (5) . 供應(yīng)商活動贈品目錄須提前 10天發(fā)到配送中心，贈品須提前 5 天送到配送贈品倉。 (6) . 總部所發(fā)郵件，贈品分配清單需要與供應(yīng)商所發(fā)贈品數(shù)量相符。 (7) . 供應(yīng)商贈品倉需要在外箱上用標(biāo)簽注明，門店代碼、門店名稱、該贈品用途(例：

16、 買 * 贈 * )、贈品數(shù)量、如是郵報活動贈品還需要注明活動檔期。 2、贈品退貨相關(guān)規(guī)定 (1). 贈品退貨需要在贈品退貨單上寫明店名、贈品名稱、數(shù)量和件數(shù)。 (2).物料退貨需要在物料退貨單上寫明店名、物料名稱、數(shù)量和件數(shù)。 (三) 帶貨單格式 1、統(tǒng)配送帶貨交接單 帶貨交接單 發(fā)貨門店：制單日期： 物料分類 品名 件數(shù) 制單人簽字： 配送中心統(tǒng)配贈品 其它 總件數(shù) 聯(lián)系方式 2、贈品倉帶貨交接單 贈品帶貨交接單 收貨方：制單日期： 物品分類 品名 件數(shù) 司機簽 字： 大檔贈品 供應(yīng)商贈品 積分 制單人簽 字： 物料 供應(yīng)商：配送中心： 查詢退貨 調(diào)劑商品 從調(diào)到百貨食品 信息/維修 信息

17、維修 企劃用品 門店簽 字： 帶貨 供應(yīng)商：補貨： 總件數(shù) 3、物料交接單 物料交接單 發(fā)貨門店：制單日期： 物料分類 品名 件數(shù) 制單人簽字：謝建國 配送中心發(fā)貨 供應(yīng)商帶貨 駕駛員簽字： 補貨 補貨換貨 門店調(diào)劑 總件數(shù) 聯(lián)系方式： 第四節(jié)、商品進(jìn)貨管理制度 一庫區(qū)安全管理規(guī)范 （一）外地貨車進(jìn)入市區(qū)或繞城高速范圍內(nèi)的，必須做到提前辦理通行手續(xù)。 （二）所有送貨車輛，必須聽從配送中心人員（含保安）的管理，進(jìn)入配送中心庫區(qū)。 （三）進(jìn)出庫區(qū)的車輛必須遵守交通法律法規(guī)，如駕駛員都要做到系上安全帶。 （四）庫區(qū)內(nèi)限速*公里/小時，進(jìn)出大門口限速 *公里/小時；違者將按照我公司內(nèi)部 有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處

18、理。 （五）庫區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙（含車內(nèi)），違者按庫區(qū)內(nèi)有關(guān)規(guī)定處理，廁所內(nèi)、辦公樓內(nèi)允許 抽煙。 （六）供應(yīng)商送貨人員嚴(yán)禁在配送中心庫區(qū)內(nèi)打架斗毆，違者扣款500-2000元，情節(jié)嚴(yán) 重者，移交公安機關(guān)處理。 （七）進(jìn)入配送中心庫區(qū)內(nèi)的所有人員必須嚴(yán)格遵守配送中心的相關(guān)規(guī)章制度，服從管 理，更不能有不利于配送中心財產(chǎn)安全的行為發(fā)生， 如送貨人員有偷竊行為的，則該供應(yīng)商 必須做好批評教育工作，同時按照被竊物品價格的 100倍賠償配送中心的相關(guān)損失。情節(jié)嚴(yán) 重者，移交公安機關(guān)處理。 （八）不準(zhǔn)攜帶小孩進(jìn)入配送中心，否則，后果自負(fù)。 二供貨商送貨流程 （一）持送貨單、訂貨單及商品送到配送中心。 （二）到

19、收貨部確認(rèn)訂貨單。 （三）按照訂貨單上的提示到指定的月臺按卸貨規(guī)則卸貨。 （四）等待收貨員進(jìn)行驗收。 （五）獲取驗收員簽字（中轉(zhuǎn)訂單不簽字）后的訂貨單。 （六）憑驗收完畢的訂貨單連同送貨單到信息部做驗收單。 （七）驗收單一式三聯(lián)： 白聯(lián)為存根聯(lián) （財務(wù)做賬使用） 紅聯(lián)為結(jié)算聯(lián) （為供貨商結(jié)算聯(lián)， 憑此單與送貨單在財務(wù)中心結(jié)算） 黃聯(lián)為記賬聯(lián) （此聯(lián)留于配送中心信息部， 已備盤點查賬 使用） 三卸貨規(guī)則 按訂貨單提示的月臺卸貨。 （一）送貨人員使用托盤注意事項如下： （二）第一，注意碼放原則，商品要放穩(wěn)妥，高度不超過 1.4 米（地堆商品除外） ，四 周垂直不超過棧板邊緣并向里延伸 2 厘米；

20、第二, 保證所使用的棧板底部無損壞，四周棧板碼一致； 第三，相同商品一滿棧板件數(shù)相等、堆垛方式相同； 第四，碼放商品不倒置。 （三）提示為庫月臺商品必須用底部為“田”字的完好無損托盤，便于上輸送線。 （四）中轉(zhuǎn)商品供應(yīng)商自己拼箱的箱體要貼有拼箱單，拼箱單內(nèi)容有商品條碼、商品名 稱、商品數(shù)量等，此外還要在箱體上寫明門店代碼。 四供應(yīng)商注意事項 （一）送貨員只能在月臺、收貨暫存區(qū)活動，未經(jīng)允許不得擅自進(jìn)入倉庫其它區(qū)域，違 者后果自負(fù)；如若有退貨、換貨、提貨事宜必須進(jìn)倉庫的，要有相應(yīng)倉庫主管陪同。 （二）收貨時間：供應(yīng)商憑訂單到預(yù)檢室預(yù)檢，時間截止到下午 * （中轉(zhuǎn)預(yù)檢截止為下 午 * ），逾期不受

21、理。由于配送中心緣故導(dǎo)致的延時除外。 （三）請將已預(yù)檢訂單交于相應(yīng)月臺保安處，按保安安排順序收貨。 （四）送貨請使用月臺上的棧板或者庫區(qū)內(nèi)指定區(qū)域的棧板（供應(yīng)商使用棧板區(qū)），嚴(yán) 禁到倉庫內(nèi)拿取其他棧板，違者將按可能造成的損害支付賠償。 （五）請送貨人員按照收貨員的要求將商品堆垛正確， 不牢固的按要求用膠帶固定。 在驗 收完成后， 請送貨人員將商品整齊擺放于收貨暫存區(qū)。 不按要求的送貨人員， 我們有權(quán)要求 其重新整理，達(dá)到要求后再予以繼續(xù)收貨。 （六）商品一旦進(jìn)入收貨暫存區(qū)， 若有差錯需要出庫處理， 必須有收貨現(xiàn)場負(fù)責(zé)人確認(rèn)， 并在陪同下，方可出庫。 （ 七 ） 配合收貨員做好商品抽查。統(tǒng)配商品

22、每個單品至少抽查一件。 （八）對于拒收商品必須開拒收通知單，寫明具體原因。由收貨人員、主管及供應(yīng)商代 表共同簽字。 （九）商品涉及三信問題的必須嚴(yán)格按照合同要求。例如：商品外包裝箱必須注明生產(chǎn) 日期、保質(zhì)期、品名、規(guī)格、包裝等必須內(nèi)容；必須具有出廠合格證明；未按要求的商品將 開具整改通知書 , 限期整改，若未及時整改的，配送中心有權(quán)拒收，以此造成的所有損失， 供應(yīng)商承擔(dān)。 （十）對于供應(yīng)商原因造成的商品三信問題，嚴(yán)格按照采購合同處理，并按具體情況要 求賠償。具體規(guī)定見雙方采購合同。 （十一）請保持收貨月臺的整潔干凈，禁止亂扔紙屑、膠帶等垃圾；禁止吸煙；嚴(yán)禁將 液壓車或棧板拉入車內(nèi)使用； 膠帶紙

23、使用完后歸還收貨人員。 若出現(xiàn)以上違規(guī)現(xiàn)象， 按庫區(qū) 內(nèi)規(guī)定予以賠償。 （十二）請供應(yīng)商安排好自己的送貨順序，同一訂單盡量一次送貨。由于數(shù)量較大超過 單次送貨能力的，應(yīng)在最短時間內(nèi)送完。對于個別供應(yīng)商惡意拖單的情況，我們有權(quán)拒收， 因此造成的缺品問題，供應(yīng)商自負(fù)。 （十三）為配送中心月臺及庫區(qū)，嚴(yán)禁送貨人員穿拖鞋或赤膊，違者配送中心有權(quán)驅(qū)逐 出庫。 （十四） 新開門店定單的送貨日期必須按照定單上的日期送貨， 超過或提前均不予收貨。 （ 十五 ） 同一次送貨不可以有兩種包裝形式，不能一部分是加量裝、一部分是普通裝； 也不能一些是附帶贈品的，一些是不帶贈品的；如遇上述情況，則只收加量裝或贈品裝，同

24、 時拒收普通裝。 （十六）DM宣傳單通知的有贈品的商品必須按照郵報期的前十后五搭送贈品，如不發(fā)贈 品的，收貨處可以拒收。 （十七） 定單上的包裝規(guī)格與實際包裝規(guī)格不同的，供應(yīng)商必須先聯(lián)系采購部更改包裝 規(guī)格后，方可收貨。 （ 十八 ） 外包裝箱不可兩箱捆一箱，必須按照實際一箱的包裝改包裝，然后拆成整箱。 （ 十九 ） 新品通知單、團購中轉(zhuǎn)訂貨單送貨數(shù)量必須與預(yù)定數(shù)量相符。 （二十 ） 外箱注明附帶贈品的商品，箱內(nèi)必須附帶相應(yīng)贈品，否則收貨處有權(quán)拒收，二 次封箱商品需有合理解釋。 （ 二十一 ） 整箱商品必須使用原包裝箱。 五商品檢驗 商品驗收注意事項以及檢驗規(guī)則： （一）收貨必須按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，

25、檢驗外觀質(zhì)量和包裝質(zhì)量，要求外箱完好無損、封口嚴(yán) 密、無外滲液體、無軟塌現(xiàn)象、能夠起到保護內(nèi)容物不變形不散漏的作用、外箱呈四方體能 夠堆疊（麻包、大米除外） 。（檢驗包裝質(zhì)量） （二）所驗收的商品必須是符合國家、部委、地方、行業(yè)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)生產(chǎn)廠檢驗合 格的。（檢驗合格證） （三）商品標(biāo)識齊全，有商標(biāo)、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證、生產(chǎn)廠家（經(jīng)銷商）名稱、廠址、 規(guī)格、等級、凈含量、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)號等相關(guān)必須標(biāo)注內(nèi)容，箱內(nèi)外商品信息必須一 致。并對商品標(biāo)識標(biāo)簽內(nèi)容進(jìn)行抽查。 （檢查商品標(biāo)識） （四）有使用期限的商品必須標(biāo)明保質(zhì)期和安全使用期或者失效日期，同時嚴(yán)格執(zhí)行保 質(zhì)期管理的有關(guān)制度見附二。

26、（檢查保質(zhì)期） （五）需要索取證件和檢查證件的商品， 及其有關(guān)所索取證件的要求見附三。 （索取證件） （六）需要檢查標(biāo)志的商品（ QS/3C）見附一。（檢查安全認(rèn)證） （七）需要檢查商品信息與實物的包裝規(guī)格是否相符。（檢查包裝規(guī)格） （八）收貨抽查比例保持在 20左右：對信譽好的供應(yīng)商可以降低抽查比例；對重點供 應(yīng)商重點抽查，可以適當(dāng)增加抽查比例。 （抽查比例） （九）開箱檢查后必須封箱，箱體上注明有贈品的，必須檢查贈品。（封箱） （十）如遇到貴重商品開箱驗收后，二次封箱必須有簽名及檢查時間。（開箱檢驗） （十一）檢查容器是否四碼一致、齊全，棧板底部是否損壞，如果是，驗收員應(yīng)該指導(dǎo) 送貨員調(diào)換

27、棧板，并把不能用的棧板集中堆放。 （檢查棧板） （十二）檢查商品堆放是否合理，判斷上輸送線的，棧板四周不能超出邊緣，高度不能 超過1.4m;為了增加商品堆垛的穩(wěn)定性，盡量打樁壓縫；同一商品相同包裝打樁必須一致， 一滿棧板的層數(shù)也必須一致， 除特別小件商品，應(yīng)盡量避免打暗樁，即外周一圈不可見。 （檢查商品堆垛） 六保質(zhì)期收貨期限規(guī)定：保質(zhì)期收貨期限規(guī)定 .xls 根據(jù)采購中心所規(guī)定收貨，如是日期過半，必須又采購中心負(fù)責(zé)人簽字方可收貨。 七收貨時須向供應(yīng)商索證的商品及對應(yīng)的證書：收貨時須向供應(yīng)商索證的商品及對 應(yīng)的證書 .doc 1. 商品檢驗合格證 2. 商品質(zhì)檢報告 3. 如是名酒內(nèi)需酒類隨附

28、單 第五節(jié)、商品出貨管理制度 一 配送中心送貨到門店的商品交接 （一） 門店收貨員憑配送中心出具的商品交接單的總件（ 箱）數(shù)，驗收清點實際到貨商品 總件 （箱） 數(shù)，交接單總件數(shù) =商品總件數(shù) +帶貨總件數(shù) （二） 所有帶貨都會隨車攜帶具體的帶貨清單 （即帶貨單），門店應(yīng)建立帶貨接收臺賬， 帶貨所含貨物類型有贈品、物料、企劃用品、查詢帶貨（查詢倉退回門店的退貨） 、調(diào)撥商 品（門店間） 、單貨不符處帶貨、信息設(shè)備、供應(yīng)商付費帶貨。 （三）門店卸貨前， 對于有施封扣的車輛， 門店防損員或收貨人員需仔細(xì)核對車門施封 扣編號是否與交接單施封編號相符， 施封扣有無異常， 一切正常后， 由門店防損人員或

29、收貨 人員打開施封扣， 同時做好施封扣檢查情況的相應(yīng)登記臺賬； 拼車門店卸貨完畢后， 由門店 防損員或收貨人員負(fù)責(zé)車輛再次施封， 并在下一家門店的交接單上注明施封扣編號， 同時做 好相應(yīng)登記臺賬。 （有關(guān)施封的具體要求詳見常溫配送中心施封管理規(guī)范及相關(guān)操作說 明和注意事項） （四）為有效降低交接中的差錯率， 商品未交接清楚， 駕駛員和收貨員對所清點商品件 數(shù)不一致時， 不得拉入賣場。 如因特殊情況 （ 如下雨等 ） ，在賣場外交接會對商品造成損失的， 由駕駛員和收貨員協(xié)商具體交接辦法（如：點一箱拉一箱拉入賣場） 。配送車輛駕駛室中或 車廂外圍有商品的，需要在交接單中注明，在與門店交接過程中，應(yīng)

30、先交接這些商品。 （五）所有因裝卸不當(dāng)?shù)热藶樵蛟斐缮唐菲茡p的都需責(zé)任人當(dāng)場按商品正常會員價 賠償。 如屬于送貨方人員造成破損又沒當(dāng)場賠償?shù)模?請門店以郵件形式報配送中心單貨不符 處，并在交接單和郵件上注明條碼或店內(nèi)碼、數(shù)量、車牌號、到貨時間。 （六）門店在卸貨過程中發(fā)現(xiàn)有破損的商品但責(zé)任不明確的， 對于不影響銷售的部分商 品，門店應(yīng)留下繼續(xù)銷售，對于破損商品門店開具拒收單后，由車輛帶回配送中心處理，并 以郵件形式告知配送中心單貨不符處。 （七）在卸貨過程中，門店若發(fā)現(xiàn)外箱開口、外箱破裂等情況，應(yīng)立即開箱檢查，如發(fā) 現(xiàn)商品內(nèi)包裝短少的，一律由承運方現(xiàn)場買單處理。 （八）易碎商品要對包裝情況進(jìn)行

31、檢查，事后發(fā)現(xiàn)破損的，必須在 24 小時內(nèi)報給配送 中心單貨不符郵箱。液體商品（不包括流質(zhì)液態(tài)及禮盒裝白酒）破損未當(dāng)場發(fā)現(xiàn)的， 24 小 時內(nèi)如實反映，逾期不予受理， （門店需真實反映情況，非配送原因，配送中心不予受理） 。 （九）對于外箱貼有“精品”標(biāo)簽字樣的貴重商品以及其他貴重商品，門店應(yīng)當(dāng)場拆箱 檢查，如發(fā)現(xiàn)有破損、短少等問題，應(yīng)與駕駛員協(xié)商解決，協(xié)商未果的，及時把具體情況反 映給配送中心單貨不符處。 （十） 對于有疑問的商品包裝， 門店需當(dāng)場開箱驗收， 拒收商品門店應(yīng)當(dāng)場開具拒收單 和拒收商品一起由駕駛員帶回配送，并發(fā)郵件告知配送中心。 （十一）商品交接完畢后，收貨員在交接單上簽上實收

32、件數(shù)（大寫） 、收貨員姓名、到貨 時間，并由門店蓋章。交接過程中，如實際到貨件數(shù)和交接單總件數(shù)不相符，以實際到貨件 數(shù)為準(zhǔn)， 并簽上實收件數(shù) （如實際到貨總件數(shù)大于交接單上的總件數(shù)的， 也必須按照實際到 貨件數(shù)簽收） ；交接單回單由駕駛員當(dāng)車帶回，門店不得扣留配送車輛的交接單回單。 （十二） 如有單貨不符， 門店在一個工作日內(nèi)用郵件形式向配送中心反映具體情況 （逾 期不予受理） ，配送中心單貨不符的處理員在 24 小時內(nèi)給予回復(fù)（注：節(jié)假日順延。對于不 能退貨的易碎商品破損、 原包裝短少或者中轉(zhuǎn)商品拼箱短少的， 門店必須兩人以上證明， 經(jīng) 理簽字，并加蓋門店公章交配送中心，由配送聯(lián)系供應(yīng)商解決

33、；對于拼箱商品，門店需要檢 查拼箱單與箱內(nèi)商品是否一致， 不一致的需憑拼箱單反映單貨不符情況。 對門店未經(jīng)核實或 虛報的單貨不符單，配送中心查實后，將報門店店長，并通報營運部。 （十三） 如有少量商品裝不上車， 配送中心將發(fā)郵件告訴門店， 門店以交接單實際件數(shù) 交接。 （十四）統(tǒng)配倉發(fā)貨的非原包裝的易碎品，其外箱上需有“易碎品”標(biāo)志，統(tǒng)配拼箱商 品超過三個（含三個）的需要有拼箱單且要封箱完好，由于未貼“易碎品”標(biāo)志，而導(dǎo)致的 商品破損由配送承擔(dān)，原包裝除外。 （十五）配送中心贈品發(fā)放有贈品清單（商品捆綁贈品除外） ，門店應(yīng)建立贈品臺帳。 （十六） 為了使配送中心的車輛快速周轉(zhuǎn)， 確保對其它門店

34、的到貨響應(yīng)速度， 對于統(tǒng)配 來貨車輛，門店應(yīng)優(yōu)先安排收貨，并給予卸貨支持。 （十七） 門店若在配送中心送、 退貨中有意見和建議的， 請以部門郵箱及時發(fā)送郵件至 配送中心郵箱。 二門店退回配送中心的商品 （一）門店對于退回配送中心的所有貨物須填寫門店退回配送中心單據(jù)匯總單并作 好退貨單， 告之配送中心當(dāng)車退回的所有單據(jù)， 配送中心運輸部應(yīng)審核所有退回貨物是否交 接完畢。 （二）門店退貨的交接單： 退貨商品交接單：進(jìn)行每車商品總件數(shù)交接的單據(jù)。 退貨商品交接單 =門店每天退貨總件數(shù) +贈品 +帶貨 公式如下： N張退貨商品驗貨單明細(xì)件數(shù)和 =門店退貨每品項實際商品件數(shù)總和 （三）門店與配送中心駕駛

35、員交接時一般只點總件數(shù)，內(nèi)包裝的商品短少或不符的情況 由配送中心查詢倉在收到貨后三個工作日內(nèi)提出（串碼商品不在此列） 。 （四）駕駛員必須和門店交接人員認(rèn)真清點件數(shù)（貴重商品非破損查詢需當(dāng)場檢驗） ，商 品清點完畢， 由裝卸工進(jìn)行裝車， 裝車過程中發(fā)現(xiàn)商品外包裝箱明顯破損嚴(yán)重的需當(dāng)場驗收 或由門店封好箱（否則因此產(chǎn)生的商品短少由駕駛員和裝卸工承擔(dān)） ，方可在商品交接單上 確認(rèn)總件數(shù)并簽名及標(biāo)注車牌號。 （交接單二聯(lián)駕駛員帶回， 一聯(lián)留門店。 ）配送中心查詢倉 若發(fā)現(xiàn)短少需在商品交接單上注明少幾件， 等卸貨完畢后由駕駛員理賠， 并通知配送運輸組。 （五）門店對非原包裝調(diào)劑貴重商品（酒類、保健品等

36、）需采用紅色封箱帶封裝，并與 駕駛員單獨進(jìn)行交接，配送中心對紅色封箱帶封裝的商品進(jìn)行當(dāng)場開箱驗收交接。 （六）配送中心查詢倉員工與駕駛員在商品清點過程中，發(fā)現(xiàn)商品因裝卸不當(dāng)?shù)钠茡p， 壓壞商品（酒、油、飲料等，除本身由于破損查詢的商品），由駕駛員督促裝卸工當(dāng)場理賠。 發(fā)現(xiàn)退倉商品外包裝箱破損嚴(yán)重的必須當(dāng)場驗收，發(fā)現(xiàn)短少由駕駛員與裝卸工理賠。 （七）商品未辦理清點手續(xù)，駕駛員就擅自離開，因此造成的商品短少由駕駛員自負(fù)。 （八）配送中心查詢倉員工在驗貨環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)退貨箱封條破損嚴(yán)重，有人為損壞痕跡，如 有商品短少現(xiàn)象，聯(lián)系運輸部解決。 三.貴重商品交接 貴重商品流轉(zhuǎn)單 門店編碼 門店名稱 交接日期 序號

37、 商品碼 商品 名稱 發(fā)貨 數(shù)量 揀貨責(zé) 任人 運輸責(zé) 任人 門店交 接人 實收數(shù)量 商品是否 完好 說明：1、此單據(jù)1式3聯(lián)，作貴重商品各環(huán)節(jié)責(zé)任交接使用，揀貨組1聯(lián)，門店1聯(lián)，運 輸責(zé)任人和門店交畢后隨車帶回1聯(lián)留存 2、各環(huán)節(jié)交接時需當(dāng)面確認(rèn)商品數(shù)量和商品是否完好，簽字確認(rèn)后出現(xiàn)任何問題由 責(zé)任人負(fù)責(zé)。 3、盛放商品的紙箱需要回收，帶回交由揀貨貨倉庫 四.單貨不符處理規(guī)定 配送商品單貨不符是指配送中心按照門店的要貨需求將商品送往門店時出現(xiàn)的整箱短 少、商品整件串換、商品原包裝短少、商品破損、商品互串、兩個商品一多一少等現(xiàn)象。門 店退貨商品單貨不符是指門店退貨時出現(xiàn)的件數(shù)短少、退貨商品與信

38、息不符、 退貨商品數(shù)量 短少、退貨商品互串等現(xiàn)象。 （一）配送商品單貨不符處理流程及有關(guān)規(guī)范： 1、運輸上的單貨不符： 情況一：配送內(nèi)部運輸上造成的破損，未發(fā)給門店的商品。 處理方法：如果是整件商品破損的，配送中心將在總件數(shù)上減去相應(yīng)的件數(shù)，并附上配 送中心少發(fā)通知單 ；如果是個別數(shù)量破損的，則其它不影響銷售的商品照樣發(fā)給門店，并 附上配送中心少發(fā)通知單 ，請門店在收貨時注意查驗。配送中心將在系統(tǒng)允許的情況下 立即給門店沖單。 情況二：門店在收貨當(dāng)場發(fā)現(xiàn)來貨商品破損。 處理方法： 因裝卸不當(dāng)?shù)热藶樵蛟斐缮唐菲茡p的， 該破損責(zé)任由運輸車輛承擔(dān)， 門店 應(yīng)找運輸責(zé)任人， 當(dāng)場按商品進(jìn)價賠償。 如

39、駕駛員不肯當(dāng)場賠償， 請發(fā)郵件給配送中心單貨 不符郵箱或打電話。 情況三：門店發(fā)現(xiàn)商品整件短少，且交接總件數(shù)少。 處理方法：門店按實收件數(shù)簽收交接單，同時門店需24 小時內(nèi)馬上反映給配送中心， 并將總件數(shù)少的交接單傳真給配送并及時跟蹤有沒有收到，配送中心將對倉儲、 運輸各個環(huán) 節(jié)進(jìn)行查詢，兩天內(nèi)將給門店答復(fù)。 情況四：門店驗收時發(fā)現(xiàn)商品整件短少，但交接單總件數(shù)正確。 處理方法：請門店在 24 小時內(nèi)提供缺少商品、多余商品明細(xì)，并盡可能的提供一些可 供配送中心查詢的證據(jù)， 配送中心查證后給門店處理。 如果交接單總件數(shù)正確， 只有整件數(shù) 缺少沒有多余件數(shù)商品，配送原則上不予處理。 情況五：交接時實

40、際商品件數(shù)多于交接單件數(shù)。 處理方法： 請門店將到貨明細(xì)驗收后， 將多余商品目錄告知配送中心， 配送中心將聯(lián)系 門店具體處理辦法 a）若為其他門店商品且此門店需要此商品，則請門店協(xié)助退回配送再由 配送帶給缺貨門店； b） 若為其他店但此門店不再需要此商品， 如果多余門店需要則配送開調(diào) 撥單或者銷貨單給門店，如果不需要則返回配送中心處理。 2、統(tǒng)配商品的單貨不符： 配送中心先核對配送中心電腦庫存與實際庫存。 情況一：確實存在著門店反映的差異。 （短少、多發(fā)、串發(fā)等） 處理方法： 立即給門店更正。 同時記錄揀貨人員的差錯， 并根據(jù)配送中心相關(guān)制度進(jìn)行 處罰，每月將統(tǒng)計差錯率及分析造成差異的原因并改

41、進(jìn)。 情況二： 配送中心在核對了電腦庫存與實際庫存后， 并查詢電腦發(fā)貨記錄以及調(diào)取相關(guān) 監(jiān)控后，確定配送中心確實沒有出現(xiàn)差異的。 處理方法：將以郵件或電話的形式告知門店，請其再仔細(xì)查找、給予回復(fù)（要求門店2 天內(nèi)給予回復(fù)） 。配送中心也將繼續(xù)跟蹤落實查找。 注：如果配送來貨是原包裝發(fā)貨的，請門店及時出具原包裝短少證明（要求：原件，兩 人以上簽名，蓋公章）帶給配送單貨不符處理相關(guān)人員，配送在收到證明后，將會給門店立 即沖單。（買斷商品除外） 3、中轉(zhuǎn)商品的單貨不符： 情況一：中轉(zhuǎn)商品原包裝短少。 （如：門店應(yīng)收 12 個，實收 10 個，差異 -2 個） 處理方法：要求門店在再次確認(rèn)短少后，出具

42、中轉(zhuǎn)倉來貨原包裝短少證明，帶來配送， 收貨人員將向供應(yīng)商補貨，并將相關(guān)證明傳真給供應(yīng)商。 （要求供應(yīng)商三天內(nèi)將貨補到配送 中心，配送將在三天后將貨物補發(fā)門店） ，如果供應(yīng)商不能及時補貨的，配送中心以門店提 供的中轉(zhuǎn)商品原包裝短少證明為依據(jù)，給門店沖單。 情況二：中轉(zhuǎn)商品供應(yīng)商來貨串發(fā)。 處理方法： 經(jīng)過門店的再次核實后， 給門店做更正， 視情況對供應(yīng)商按照采購合同進(jìn)行 處理。 4、其它情況的單貨不符： 情況一：黑碼商品（無資料商品） 處理方法：如果門店收到的是黑碼商品，請門店以要貨的商品碼按退貨流程退查詢倉， 并在箱外注明是黑碼商品。 情況二：易碎、貴重商品 處理方法：要求門店對外包裝情況進(jìn)行

43、檢查（貴重商品需當(dāng)場打開驗收） ，事后發(fā)現(xiàn)破 損的，必須在 24 小時內(nèi)將單貨不符報給配送中心，逾期不予受理。 （門店需真實反映情況， 非配送原因，不予受理） （二）門店退貨商品單貨不符處理流程及有關(guān)規(guī)定： 1、門店退倉單貨不符主要有以下幾種情況：門店退貨商品之間互串、 商品實退數(shù)少于 信息應(yīng)退數(shù)、商品實退數(shù)多于信息應(yīng)退數(shù)。 2、門店退貨單貨不符流程： （1）. 在當(dāng)天工作結(jié)束后， 退貨部員工需對自己所驗收的單據(jù)進(jìn)行復(fù)核， 確保內(nèi)部驗收數(shù) 量準(zhǔn)確，同時單貨不符專員核對相關(guān)交接等記錄，確認(rèn)單貨不符責(zé)任方。 （2）. 對于確認(rèn)為運輸責(zé)任或退貨部責(zé)任的，則按照相應(yīng)制度進(jìn)行處理。 （3）. 每天部門管

44、理人員必須將已確認(rèn)為驗收門店原因的單貨不符發(fā)送到門店， 要求門店 在 24 小時內(nèi)回復(fù)，逾期不回復(fù)，則再次通知門店確認(rèn)，如還不回復(fù)，則默認(rèn)門店認(rèn)可查詢 倉的驗收數(shù)量。 (4) . 管理人員根據(jù)門店回復(fù)的情況打印出退倉單交給查詢倉主管， 由查詢倉主管分配給 當(dāng)時驗收的員工 24 小時內(nèi)復(fù)查， 員工在查驗到問題料箱時， 則通知主管人員一起雙人復(fù)核， 驗收錯誤的由員工當(dāng)場進(jìn)行更正， 確認(rèn)存在單貨不符的單據(jù)員工檢查結(jié)束后在退倉單上簽字 并交還主管。 (逾期不查的，后期由主管直接復(fù)核，發(fā)現(xiàn)驗收錯誤的，則算做員工差錯) (5) . 主管根據(jù)復(fù)查的結(jié)果與門店溝通，協(xié)商解決單貨不符。 (6) . 每筆單貨不符

45、的處理時限為 3 天。 (7) . 對于驗收時數(shù)量存在差異， 但員工直接結(jié)單的， 后期門店反饋到查詢倉， 如商品未 退供應(yīng)商， 則根據(jù)檢查結(jié)果進(jìn)行相應(yīng)的處理。 如商品已經(jīng)退給供應(yīng)商， 則默認(rèn)以門店反饋的 信息為準(zhǔn)，對驗收員工進(jìn)行相應(yīng)的處理。 (8) . 管理人員每日登記昨天產(chǎn)生的單貨不符信息， 并根據(jù)后面的處理情況正確標(biāo)識單貨 不符原因，每月提供單貨不符報表，以備后期改進(jìn)處理。 3、門店退倉請嚴(yán)格按照企業(yè)退貨制度執(zhí)行。 (三) 門店單貨不符的規(guī)范處理： 1、門店單貨不符設(shè)專人管理，電話號碼和聯(lián)系人姓名以郵件形式告知。 2、建立門店單貨不符臺帳，補回的商品和沖單要及時消號，保證臺帳的正確性。 3

46、、填寫單貨不符單前必須核對庫存， 不經(jīng)盤實的亂填的責(zé)任人， 門店應(yīng)做工作差錯處 理并扣獎。 對故意亂填或有多余商品隱藏不還的門店應(yīng)嚴(yán)肅處理， 情節(jié)嚴(yán)重的報營運部按照 公司制度處理！ 4、門店發(fā)現(xiàn)單貨不符的， 必須在 24 小時內(nèi)以郵件形式向配送中心反映， 特殊情況必 須提前進(jìn)行電話溝通，否則配送中心將不予受理。 (四) 其它事項 1、配送出貨單貨不符郵箱及電話：配送- 單貨不符電話號碼 2、查詢倉庫單貨不符郵箱及電話：配送- 退貨單貨不符電話號碼 3、生鮮單貨不符：屬生鮮采配中心管理，常溫配送不受理 4、門店直配商品庫存數(shù)量不符：屬于采購部自行負(fù)責(zé)，配送部不受理 5、現(xiàn)采商品及供貨商所供商品無

47、條碼、品名不正確、規(guī)格不符、無單品進(jìn)價、整件 沒有換算、混裝商品沒有拆散的商品及商品過保質(zhì)期過半的商品配送中心不予受理 6、特殊情況采購部負(fù)責(zé)人必須簽字配送中心方可受理 各門店必須按照此流程及相關(guān)手續(xù)進(jìn)行單貨不符操作， 如果門店未按上述流程和 相關(guān)手續(xù)辦理單貨不符，配送中心將不予處理。 第六節(jié)、商品退貨管理制度 一退貨管理制度 根據(jù)公司采購合同規(guī)定： 供方將在接到需方相關(guān)退單或其傳真件后七日內(nèi)取回退貨商品 （生鮮類商品在三日內(nèi)， 市外十天， 省外商品在十五日內(nèi)） ，逾期沒有退場的需方再次告知。 第一次通知后，逾期供方不退貨，供方支付需方倉儲費每天每箱2 元。逾期 20 天以上，則 視同供方放棄

48、該批商品所有權(quán)，需方有權(quán)自行處置。 依據(jù)采購合同，配送中心經(jīng)供應(yīng)商書面確認(rèn)退貨的，退貨棄貨具體操作規(guī)范如下： （一）配送中心查詢倉根據(jù)采購合同打退貨單， 并將退單信息發(fā)送到公司九垠系統(tǒng) （供應(yīng) 商服務(wù)系統(tǒng)）通知采購部相關(guān)人員，通知供應(yīng)商前來提貨。貨款已經(jīng)扣除，商品供應(yīng)商未提 走。 （二）供應(yīng)商逾期未提貨，則按照采購合同予以棄貨操作： 1、單個供應(yīng)商退貨金額在 500 元（含）以下的經(jīng)相關(guān)采購部郵件確認(rèn)后，由配送中心 經(jīng)理簽字予以棄貨（淘汰、查詢破損、臨保） ； 2、單個供應(yīng)商退貨金額在 500（以上） -10000 元以內(nèi)的報相關(guān)采購部門經(jīng)理審核同意 后配送中心予以棄貨。 3、單個供應(yīng)商退貨金

49、額在 10000 以上的報相關(guān)采購部門經(jīng)理、分管副總審批同意后配 送中心予以棄貨。 4、棄貨商品由配送中心將不符合銷售的進(jìn)行整理，在審計部監(jiān)督下予以銷毀，并做好 拍照等臺帳記錄； 5、棄貨商品符合銷售的配送中心每月發(fā)給區(qū)域商品庫管，區(qū)域商品庫管協(xié)同營運部、 采購部確定指定門店， 配送中心協(xié)助以贈品形式送到門店， 門店按照公司贈品管理辦法進(jìn)行 處理。 （三）棄貨商品接收門店的處理細(xì)則 棄貨商品轉(zhuǎn)為贈品門店應(yīng)做好相關(guān)憑證及臺帳登記工作， 營運部內(nèi)控將不定期進(jìn)行棄貨 商品執(zhí)行檢查，對違反規(guī)定的按公司相關(guān)制度進(jìn)行處罰。 （四）如果采購合同相關(guān)條款發(fā)生變化，則按照最新的采購合同執(zhí)行。 第七節(jié)、各類設(shè)備使

50、用規(guī)定 一棧板使用管理規(guī)定 為加強以企業(yè)資產(chǎn)的管理， 最大限度的延長資產(chǎn)的使用壽命， 降低企業(yè)的運作成本， 為 了安全規(guī)范使用 棧板，避免因不按規(guī)范操作而造成的人身傷害或 棧板 損壞，現(xiàn)對棧板的使用 做出如下規(guī)定： （一）取用托盤 棧板時必須用雙手將 棧板 慢慢移滑至地面或兩人抬至地面。 （二）嚴(yán)禁以拉、踹、推等不安全動作將托盤放至地面。 （三）揀貨 棧板 堆放的高度不超過 8 塊，搬運 棧板 的高度不超過十二塊。 (四) 運輸發(fā)車后的空 棧板堆高 8 塊，并碼放整齊后及時拉進(jìn)庫內(nèi)。 (五) 收貨組員工，對上輸送線的 棧板 ，必須做到 棧板 完整規(guī)范。 (六) 揀貨組員工應(yīng)協(xié)助棧板管理員將揀貨

51、組端架前的棧板拉到收貨區(qū)，并將多余棧板 及時放在堆放區(qū)。 (七) 棧板管理員應(yīng)及時將棧板整理搬運到位，并將破損棧板堆放至指定區(qū)域。 (八) 棧板管理員對破損、污染、殘缺等不能使用的棧板及時更換，以保持棧板的正常 使用。 二周轉(zhuǎn)箱管理制度 為了進(jìn)一步提升配送中心作業(yè)效能及對門店的配送服務(wù)水平， 配送中心配備了普通塑料 周轉(zhuǎn)箱， 以期對配送商品起到更好的保護作用， 避免商品因裝卸不當(dāng)造成不必要的損失。 因 此，為了做好周轉(zhuǎn)箱的使用與保管工作，特制定以下規(guī)范： (一) 周轉(zhuǎn)箱基本情況： 1、 普通周轉(zhuǎn)箱是外表深藍(lán)色或紅色的塑料箱，其箱體編號區(qū)間為 A000001A999999。 2、統(tǒng)配拆零商品使用

52、藍(lán)色周轉(zhuǎn)箱，藍(lán)色周轉(zhuǎn)箱內(nèi)會有一張拼箱單。 3、中轉(zhuǎn)拆零或小件商品使用紅色周轉(zhuǎn)箱，紅色周轉(zhuǎn)箱內(nèi)無拼箱單。 (二) 周轉(zhuǎn)箱的保管 1 、周轉(zhuǎn)箱由配送中心周轉(zhuǎn)箱保管員專門負(fù)責(zé)保管。 2、周轉(zhuǎn)箱保管員工作要求： (1) . 負(fù)責(zé)周轉(zhuǎn)箱的回收、 清潔、周轉(zhuǎn)箱交接單據(jù)保管等工作， 以及周轉(zhuǎn)箱相關(guān)維護工作。 (2) . 及時了解匯總有滯留周轉(zhuǎn)箱的門店并要求門店歸還，沒有歸還的要及時統(tǒng)計， 以周 報的形式上報質(zhì)管部。 (3) . 由于周轉(zhuǎn)箱管理員對周轉(zhuǎn)箱保管不當(dāng)造成破損的，周轉(zhuǎn)箱管理員按購買價20% 100%賠償。 (4) . 周轉(zhuǎn)箱管理員要及時將回收的周轉(zhuǎn)箱， 根據(jù)需要送到急需使用的班組， 確保揀貨工 作順

53、利進(jìn)行。 (5) . 周轉(zhuǎn)箱疊高不能多于 15 只。 (三) 周轉(zhuǎn)箱的使用 1 、配送中心揀貨組 (1) . 揀貨員在使用周轉(zhuǎn)箱時要注意輕拿輕放，嚴(yán)禁摔、砸、扔等現(xiàn)象，如有違反，扣罰 20 元/次，造成周轉(zhuǎn)箱破損的，按購買價20%100%進(jìn)行賠償。 (2) . 周轉(zhuǎn)箱內(nèi)放置的商品必須疊放整齊，同時商品擺放要從有利于保護商品的角度出 發(fā)。 (3) . 周轉(zhuǎn)箱內(nèi)的商品放置完畢后，須及時把周轉(zhuǎn)箱的扣帶扣上。 (4) . 如在發(fā)車或后續(xù)環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)： 系統(tǒng)上有使用周轉(zhuǎn)箱記錄而實際沒有使用周轉(zhuǎn)箱的。 則 揀貨員扣款 20 元 / 次。 (5) . 周轉(zhuǎn)箱不得關(guān)聯(lián)在虛擬托盤上或托盤件數(shù)為 0 件的托盤上。 2

54、、配送中心運輸組(含駕駛員及裝卸工) (1) . 裝卸工沒有按輕裝輕卸要求操作，造成周轉(zhuǎn)箱破損的，裝卸工按周轉(zhuǎn)箱進(jìn)價 100% 賠償，造成商品損失的，按商品金額100%賠償。 (2) . 裝車時， 駕駛員或裝卸工對周轉(zhuǎn)箱內(nèi)商品的完整性有疑義的，如箱內(nèi)商品是否破損 等， 駕駛員或裝卸工可開箱檢查， 如不開箱則視同默認(rèn)周轉(zhuǎn)箱內(nèi)商品完好無損， 到門店收貨 現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)有商品破損的， 則由駕駛員和裝卸工買單； 發(fā)車員必須配合做好開箱檢查及封箱等 工作。 (3) . 周轉(zhuǎn)箱帶到門店后， 必須當(dāng)車次將箱子帶回配送中心， 并將箱子卸在指定的存放地 點，做好與配送中心周轉(zhuǎn)箱管理員的交接工作。 (4) . 如果是臨

55、時外叫的回程車， 則配送中心調(diào)度員必須開具 周轉(zhuǎn)箱無需當(dāng)車帶回通知 單。 (5) . 駕駛員把帶回的周轉(zhuǎn)箱， 必須在第二天下午 5 點前與配送中心周轉(zhuǎn)箱管理員交接完 畢(與門店交接時算第一天) ，或者在配送裝車后第三天(裝車當(dāng)天為第一天)下午 5 點前 必須歸還，逾期交接的，每超過一天每個周轉(zhuǎn)箱扣款 20 元(不足一天按一天算) ，帶回周轉(zhuǎn) 箱遺失的，駕駛員按價箱價 100%賠償。 (6) . 由于運輸原因，拒絕把周轉(zhuǎn)箱(含非本車次運送)帶回配送中心的，運輸人員須賠 償配送中心每次 500 元。 3、 門店的配合 (1) . 門店在接到周轉(zhuǎn)箱后有義務(wù)將其完整地交給當(dāng)車駕駛員， 由當(dāng)車駕駛員帶回

56、配送中 心， 由于門店原因， 如由于門店挪用或扣留周轉(zhuǎn)箱不及時歸還超過三天的(到貨算第一天) ， 配送中心視作門店遺失周轉(zhuǎn)箱，門店須按價100%賠償。 (2) . 如當(dāng)車到貨有配送中心開具的周轉(zhuǎn)箱無需當(dāng)車帶回通知單 ，則請門店在下一車 的正常配送來車當(dāng)中給予帶回。 (四) 周轉(zhuǎn)箱的交接 1、駕駛員與運輸部的交接 (1). 駕駛員要對其所裝的周轉(zhuǎn)箱號進(jìn)行登記， 裝車結(jié)束后由發(fā)車員在周轉(zhuǎn)箱裝車單上簽 字確認(rèn)，該周轉(zhuǎn)箱裝車單交給運輸打單員，同時該周轉(zhuǎn)箱裝車單由運輸打單員保存。 (2). 駕駛員對交接單上的周轉(zhuǎn)箱數(shù)進(jìn)行核對， 如果自己所裝周轉(zhuǎn)箱數(shù)與交接單上的周轉(zhuǎn) 箱數(shù)相同，則在交接單上簽字確認(rèn)。 2、

57、駕駛員與門店的交接 (1). 門店在交給駕駛員周轉(zhuǎn)箱時，必須填寫門店歸還常溫配送周轉(zhuǎn)箱交接單 ，由駕 駛員簽字確認(rèn)并帶回周轉(zhuǎn)箱。 （2）. 如駕駛員隨車攜帶 周轉(zhuǎn)箱無需當(dāng)車帶回通知單 的，則門店收貨人員核對周轉(zhuǎn)箱 編號及個數(shù)后，由門店收貨人員簽字確認(rèn)，并把周轉(zhuǎn)箱交給下一車的配送來貨車輛帶回。 3、 駕駛員與周轉(zhuǎn)箱保管員的交接 （1）. 駕駛員憑 門店歸還常溫配送周轉(zhuǎn)箱交接單 及周轉(zhuǎn)箱與配送中心周轉(zhuǎn)箱保管員進(jìn) 行交接。 （2）. 周轉(zhuǎn)箱回收時， 周轉(zhuǎn)箱保管員必須核對周轉(zhuǎn)箱交接單上填寫的號碼與實際周轉(zhuǎn)箱號 碼是否一致。 （5）. 駕駛員是否已歸還配送中心周轉(zhuǎn)箱， 以周轉(zhuǎn)箱保管員在 門店歸還常溫配送

58、周轉(zhuǎn)箱 交接單上的簽收為準(zhǔn)。 （五）周轉(zhuǎn)箱盤點 1、盤點形式：實行定期和不定期盤點相結(jié)合，具體時間由財務(wù)資產(chǎn)部與配送中心共同 確定。 2、各部組分工 （1）. 盤點時間確定后，各部組非揀貨用的周轉(zhuǎn)箱必須全部歸還。 （2）. 各揀貨組盤點各自場地上的周轉(zhuǎn)箱數(shù)。周轉(zhuǎn)箱回收處的周轉(zhuǎn)箱由運輸部盤點 （3）. 財務(wù)資產(chǎn)部與配送中心各派 1 人對盤點結(jié)果進(jìn)行復(fù)盤。 （4）. 信息組對在途周轉(zhuǎn)箱數(shù)進(jìn)行匯總。 （5）. 盤點結(jié)果由財務(wù)資產(chǎn)部上報配送經(jīng)理室及相關(guān)職能部門。 （七）違反相關(guān)要求的處理規(guī)定 1、凡違反以上相關(guān)規(guī)定的責(zé)任人，扣款 20 元/次（以上條款有具體處理措施的情況除 外）。 第八節(jié)、后勤管理制

59、度 一衛(wèi)生管理制度 為加強庫區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生， 提高員工在庫區(qū)的工作質(zhì)量， 使庫區(qū)始終保持一個干凈、 整潔 的工作環(huán)境。為此，特作如下要求； （一）每天工作完畢后（包括裝車結(jié)束后） ，將所有棧板堆放整齊并放置規(guī)定的位置（高 度不超過 8 個）。 （二）貨架前端不允許堆放商品。 （三）工作結(jié)束后，手動液壓車用畢后，每個班組必須集中統(tǒng)一放置，不得亂放。 （四）揀貨時對收貨時作為固定用途的封箱帶，不得隨意地丟棄在揀貨區(qū)地面。應(yīng)丟棄 統(tǒng)一規(guī)定的地方。 （五）裝車時，對用于固定商品的封箱帶，不得隨意丟棄在月臺和地下，統(tǒng)一由裝車人 員集中后，丟棄在垃圾箱內(nèi)。 （六）每天工作結(jié)束后，將揀貨位、收貨區(qū)、集貨區(qū)、月

60、臺、倉庫的棧板、商品整理整 齊；并打掃周邊的環(huán)境衛(wèi)生，保持庫區(qū)的整潔。 （七）各小組的掃帚、拖把、水桶、垃圾桶必須統(tǒng)一放置，堆放整齊。嚴(yán)禁將上述各項 衛(wèi)生用具亂放置。 （八）所有駕駛車輛的員工，必須始終保持車輛的整潔。做到每天擦洗干凈，不得帶病 行駛。 （九）所有工作場所，必須保持工作期間整齊、干凈，所在小組地上無紙宵、包裝帶等 雜貨。 （十）嚴(yán)禁在庫區(qū)內(nèi)亂丟雜物、隨地大小便、吐痰。 二、物料領(lǐng)用制度 為加強物流配送中心的物料管理，嚴(yán)格領(lǐng)用手續(xù)，開源節(jié)流，杜絕浪費，根據(jù)公司審計 部及財務(wù)部的相關(guān)要求和規(guī)定，為加強配送中心的物料及財務(wù)管理，規(guī)范物料領(lǐng)用手續(xù), 管好各類物料的進(jìn)出，特制訂本制度：