公司信息化系統(tǒng)用戶權(quán)限管理制度Office

1、公司信息化系統(tǒng)用戶權(quán)限管理制度第一章 總 則第一條 為了規(guī)范公司信息化系統(tǒng)的權(quán)限管理工作，明確系統(tǒng)用戶權(quán)限的管理 職責，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。第二條 相關(guān)名詞解釋信息化系統(tǒng):公司ERP系統(tǒng)，煉鋼生產(chǎn)管控系統(tǒng)、報表系統(tǒng)、在線質(zhì)量判定系統(tǒng)、 物資計量網(wǎng)、調(diào)度日報系統(tǒng)、能力計劃系統(tǒng)、物資計量系統(tǒng)、熱軋自動倉儲、冷軋 自動倉儲、一卡通、0A內(nèi)網(wǎng)、文檔管理、IT運行管理等系統(tǒng)。權(quán)限：在信息化系統(tǒng)中用戶所能夠執(zhí)行的操作及訪問的數(shù)據(jù)。第三條本制度的適用范圍為公司各單位，其中派駐站、ERP權(quán)限變更按照其歸屬部門流程提報。第二章 職責分工第四條 運營改善部作為信息化系統(tǒng)用戶權(quán)限的歸口管理部門，主要負責

2、各系 統(tǒng)內(nèi)用戶權(quán)限的命名、審批、上報、配置、監(jiān)控、刪除、通知和培訓等管理工作。 負責公司信息化系統(tǒng)用戶權(quán)限管理制度的修訂、培訓、實施、檢查。第五條 各相關(guān)部室和作業(yè)部負責指定本單位權(quán)限管理員和權(quán)限審批者參與權(quán) 限管理工作，權(quán)限管理員負責本單位信息系統(tǒng)權(quán)限的收集、申請、下發(fā)、測試、反 饋；權(quán)限審批者負責本單位申請的系統(tǒng)權(quán)限進行審批把關(guān)，并對權(quán)限申請后形成的 業(yè)務結(jié)果負責。第六條 系統(tǒng)用戶負責本人權(quán)限測試、保管工作；負責權(quán)限密碼泄密后的上報 和密碼更換工作；負責依據(jù)本人權(quán)限進行相應系統(tǒng)操作。第三章 系統(tǒng)用戶權(quán)限管理第七條 用戶權(quán)限的申請業(yè)務部門根據(jù)實際業(yè)務，需要新建（變更）信息化系統(tǒng)用戶的權(quán)限，由

3、本部門 權(quán)限管理員在公司 IT 運行管理系統(tǒng)中填報權(quán)限新增（變更）申請。第八條 用戶權(quán)限的審批信息系統(tǒng)用戶權(quán)限新增 （變更） 申請在公司 IT 運行管理系統(tǒng)中由申請單位權(quán)限 審批者進行審批。第九條 用戶權(quán)限的系統(tǒng)實現(xiàn)經(jīng)公司 IT 運行管理系統(tǒng)申請的系統(tǒng)權(quán)限， 由運營改善部權(quán)限管理員于收到權(quán)限 申請后一個工作日內(nèi)完成權(quán)限審批、配置、變更工作，對于審批通過的ERP權(quán)限申請，由運營改善部按照 R/3 系統(tǒng)用戶申請表、用戶權(quán)限變更申請表要求完成 上報工作。第十條 用戶權(quán)限的系統(tǒng)測試申請單位權(quán)限管理員在接到權(quán)限配置完成的信息后，應及時通知相關(guān)用戶，在 兩個工作日之內(nèi)完成系統(tǒng)權(quán)限測試，存在問題的由權(quán)限管理

4、員反饋運營改善部。申 請單位權(quán)限管理員在接到權(quán)限刪除完成的信息后，由權(quán)限管理員在兩個工作日之內(nèi) 完成系統(tǒng)權(quán)限測試，存在問題的由權(quán)限管理員反饋運營改善部。在兩個工作日之內(nèi)無問題反饋的，運營改善部將視此權(quán)限設(shè)置正確，以后該申 請權(quán)限存在的任何問題重新按照權(quán)限新增（變更）流程處理。第四章 用戶權(quán)限的使用和管理第十一條 系統(tǒng)權(quán)限用戶命名由運營改善部權(quán)限管理員負責，ERP權(quán)限命名規(guī)則為首字母Q加上模塊名（如：FI、MM PP）加上連接字符“-”，再加上4位用戶 的角色相對應的流水號；其他信息系統(tǒng)權(quán)限命名方式均采用實名制，名字重復的加 順序號。第十二條 用戶得到系統(tǒng)用戶名、密碼后按要求對初始密碼進行變更。

5、第十三條 對于本單位存在離職或者崗位調(diào)動的用戶，權(quán)限管理員在兩個工作 日內(nèi)通過 IT 運行管理系統(tǒng)提交權(quán)限變更申請。第十四條 信息系統(tǒng)中用戶賬號被鎖定或者忘記密碼需要解鎖或者重置密碼的， 遵循權(quán)限新建（變更）流程處理。第十五條 ERP 系統(tǒng)中用戶賬號長期不登錄使用的將不定期進行清理。第十六條 用戶要保護好自己的系統(tǒng)權(quán)限，發(fā)生密碼泄漏事件，及時上報并立 即在系統(tǒng)進行密碼更改。用戶不得隨意將自己的密碼告訴他人，在特殊情況由于工 作需要的，必須經(jīng)本單位權(quán)限審批者同意，報運營改善部權(quán)限管理員備案后才可授 權(quán)給他人。為提高系統(tǒng)運行安全， OA、ERP 系統(tǒng)每隔三個月將強制用戶修改登錄密碼，如 不更改將不

6、能正常使用。共用同一用戶 ID 的人員必須指定責任人， 在修改用戶密碼后， 應及時通知共用 該用戶 ID 的所有成員。第十六條 用戶應按操作手冊等規(guī)定要求正確操作信息系統(tǒng)，嚴禁盜用其他用 戶權(quán)限對系統(tǒng)進行非法操作。第五章 考核第十七條 對本單位用戶權(quán)限審批不嚴格對系統(tǒng)操作造成不良影響的，每次考 核責任單位 500 到 2000 元。第十八條 本單位人員離職、崗位調(diào)動未及時提出權(quán)限變更的每次考核責任單位500元。第十九條 個人權(quán)限賬戶丟失、泄漏，被他人盜用進行非法操作的， 考核丟失、 泄露責任人300-500元，造成不良影響的，視情況加重考核。第二十條 盜用他人系統(tǒng)權(quán)限進行非法操作的，每次考核責

7、任人2000元，造成不良影響的，視情況加重考核。第六章附則第二一條 本制度的附件有：附件1:信息系統(tǒng)用戶權(quán)限新增（變更）申請流程圖附件2： R/3系統(tǒng)用戶申請表附件3： ERP權(quán)限更改申請表第二十二條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。第二十三條本制度由公司運營改善部負責解釋。公司年月日主題詞：制度信息化權(quán)限公司辦公室年月日印發(fā)共印份附件2:R/3系統(tǒng)用戶申請表申請人：申請日期：年 月曰用戶資料部門及崗位：系統(tǒng)：培訓（）幵發(fā)/測試（）生產(chǎn)（*）添加新用戶刪除用戶/ 刪除用戶加鎖/解鎖 加鎖 解鎖sap用戶登陸號：申請需求說明：申請人簽名：日期：專業(yè)主管審批：日期：相關(guān)部門審批：日期：相關(guān)部門審批：日期：最終審批：日期：系統(tǒng)管理員審批：日期：申請結(jié)果：附件3:ERP權(quán)限變更申請表申請日期:單位權(quán)限管理員用戶填寫系統(tǒng)用戶名用戶單位用戶部門權(quán)限申請人聯(lián)系電話E-MAIL單位主管領(lǐng)導申請權(quán)限說明：增加減少事務代