2012年度內(nèi)部品質(zhì)審核工作計(jì)劃范本檔

1、2012年度內(nèi)部品質(zhì)審核工作計(jì)劃 部門項(xiàng)目廠長管理代表管理部生產(chǎn)部品管生產(chǎn)部生產(chǎn)課生產(chǎn)部倉庫業(yè)務(wù)部銷售業(yè)務(wù)部采購質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、管理評審文件、記錄管理管理職責(zé)、人力資源管理設(shè)施/設(shè)備管理、環(huán)境管理生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)管理、倉儲(chǔ)/防護(hù)管理過程控制、物料檢驗(yàn)管理、不合格管理業(yè)務(wù)過程、顧客滿意度管理供應(yīng)商管理、采購過程管理內(nèi)部審核管理數(shù)據(jù)分析、持續(xù)改進(jìn)備注： 定期審核：，第一次（ 7 月）；第二次（ 12 月）；不定期審核：，依公司整體運(yùn)作考量加以調(diào)整批準(zhǔn)/日期： 制定/日期：FM-16 1.0審 核 計(jì) 劃日期時(shí)間被審核部門部門主管簽章審核范圍審核組長審核組員2012年7月15日08:1508:30

2、廠長、管理代表、審核組、受審核單位，首次會(huì)議08:3009:30廠長/管理代表陳杰峰黃麗嬌08:3011:40生產(chǎn)課/倉庫徐增兵 王剛龍13:3016:30品管孟迎旗 陳杰峰13:3015:00管理部黃麗嬌 徐增兵15:0016:30業(yè)務(wù)部王剛龍 徐增兵16:3016:45整理審核不符合項(xiàng)16:4517:15廠長、管理代表、審核組、受審核單位，末次會(huì)議備注： 1 審核范圍參考2012年度內(nèi)部品質(zhì)審核工作計(jì)劃的內(nèi)容； 2 首次會(huì)議、末次會(huì)議請有關(guān)人員準(zhǔn)時(shí)參加； 3 請受審核單位根據(jù)審核計(jì)劃的安排，準(zhǔn)備審核有關(guān)的資料；批準(zhǔn)/日期 制定/日期 FM-17 1.0內(nèi)部審核查檢表序號(hào)要 求符合性(Y/N

3、/NA)評 語FM-18 1.0內(nèi)部審核不符合報(bào)告 (CAR) 報(bào)告編號(hào)：030101 口 糾正措施 口 預(yù)防措施受審核部門品管審核日期2012-7-15缺點(diǎn)類別主要/次要審核要項(xiàng)8.2.3對應(yīng)的程序書審核人員此不符合事項(xiàng)需于 月 日前提出糾正與預(yù)防措施。不符合事項(xiàng)：現(xiàn)在對外包印刷的產(chǎn)品的進(jìn)廠檢驗(yàn)使用進(jìn)料檢驗(yàn)記錄，與外包管理辦法規(guī)定使用的品質(zhì)檢驗(yàn)記錄表要求不一致。受審核部門：簽 認(rèn)： 改善建議： 外包產(chǎn)品的檢驗(yàn)要求與廠內(nèi)生產(chǎn)產(chǎn)品的要求一致，所以應(yīng)按照外包管理辦法的規(guī)定執(zhí)行?；?核 員：簽 名： 原因分析： 按原來理解外包產(chǎn)品屬于進(jìn)料檢驗(yàn)范圍，所以采用進(jìn)料檢驗(yàn)記錄。受審核部門：簽 認(rèn)： 糾正與預(yù)

4、防措施及完成日期： 受審核部門：簽 認(rèn)： 改善確認(rèn)：管理代表 審核主管 審核員簽 名 簽 名 簽 名 FM-19 1.0內(nèi)部審核不符合報(bào)告 (CAR) 報(bào)告編號(hào)：030102 口 糾正措施 口 預(yù)防措施受審核部門品管審核日期2012-7-15缺點(diǎn)類別主要/次要審核要項(xiàng)7.2.2對應(yīng)的程序書業(yè)務(wù)管理程序?qū)徍巳藛T此不符合事項(xiàng)需于 月 日前提出糾正與預(yù)防措施。不符合事項(xiàng)：業(yè)務(wù)管理程序要求：對合約的評審要經(jīng)過生產(chǎn)部的會(huì)同確認(rèn)。查：2012年6月份的定貨單沒有生產(chǎn)部的簽字。受審核部門：簽 認(rèn)： 改善建議： 按業(yè)務(wù)管理程序執(zhí)行，生產(chǎn)部要參與合約評審，保證合約要求的可執(zhí)行性。稽 核 員：簽 名： 原因分析：

5、受審核部門：簽 認(rèn)： 糾正與預(yù)防措施及完成日期：受審核部門：簽 認(rèn)： 改善確認(rèn)：管理代表 審核主管 審核員簽 名 簽 名 簽 名 FM-19 1.0內(nèi)部審核不符合報(bào)告 (CAR) 報(bào)告編號(hào)：030103 口 糾正措施 口 預(yù)防措施受審核部門品管審核日期2012-7-15缺點(diǎn)類別主要/次要審核要項(xiàng)8.2.3對應(yīng)的程序書審核人員此不符合事項(xiàng)需于 月 日前提出糾正與預(yù)防措施。不符合事項(xiàng)：根據(jù)不合格品管理辦法要求，對批次不合格的情況要提出品質(zhì)異常改善對策表。查：2012年6月份的多批次膠印產(chǎn)品的批次不合格率已經(jīng)低于97%的批次合格率，但沒有發(fā)出品質(zhì)異常改善對策表。受審核部門：簽 認(rèn)： 改善建議： 對低

6、于品質(zhì)目標(biāo)要求的生產(chǎn)批次，發(fā)出品質(zhì)異常對策表，由生產(chǎn)單位分析原因。稽 核 員：簽 名： 原因分析：受審核部門：簽 認(rèn)： 糾正與預(yù)防措施及完成日期：受審核部門：簽 認(rèn)： 改善確認(rèn)：管理代表 審核主管 審核員簽 名 簽 名 簽 名 FM-19 1.0內(nèi)部審核不符合報(bào)告 (CAR) 報(bào)告編號(hào)：030104 口 糾正措施 口 預(yù)防措施受審核部門管理部審核日期2012-7-15缺點(diǎn)類別主要/次要審核要項(xiàng)4.2.3對應(yīng)的程序書文件管理程序?qū)徍巳藛T此不符合事項(xiàng)需于 月 日前提出糾正與預(yù)防措施。不符合事項(xiàng)：根據(jù)文件管理程序要求，受控文件發(fā)放要填寫文件發(fā)放登記表。查：現(xiàn)在車間使用的作業(yè)指導(dǎo)書類文件沒有填寫該表。

7、受審核部門：簽 認(rèn)： 改善建議： 補(bǔ)發(fā)放登記表。后續(xù)要嚴(yán)格按程序要求執(zhí)行。稽 核 員：簽 名： 原因分析：受審核部門：簽 認(rèn)： 糾正與預(yù)防措施及完成日期：受審核部門：簽 認(rèn)： 改善確認(rèn)：管理代表 審核主管 審核員簽 名 簽 名 簽 名 FM-19 1.0內(nèi)部審核不符合報(bào)告 (CAR) 報(bào)告編號(hào)：030105 口 糾正措施 口 預(yù)防措施受審核部門生產(chǎn)課審核日期2012-7-15缺點(diǎn)類別主要/次要審核要項(xiàng)8.3對應(yīng)的程序書不合格品管理程序?qū)徍巳藛T此不符合事項(xiàng)需于 月 日前提出糾正與預(yù)防措施。不符合事項(xiàng)：根據(jù)不合格品管理程序要求，不合格品要及時(shí)隔離、標(biāo)識(shí)。查：生產(chǎn)車間包裝區(qū)的不合格品沒有及時(shí)隔離，與

8、正常產(chǎn)品放在一起；在倉庫的不合格品區(qū)沒有標(biāo)識(shí)。受審核部門：簽 認(rèn)： 改善建議： 生產(chǎn)、包裝過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品及時(shí)扔到不合格品區(qū)或垃圾箱； 在倉庫的不合格品區(qū)明顯標(biāo)識(shí)“不合格品”或“廢品”稽 核 員：簽 名： 原因分析：受審核部門：簽 認(rèn)： 糾正與預(yù)防措施及完成日期：受審核部門：簽 認(rèn)： 改善確認(rèn)：管理代表 審核主管 審核員簽 名 簽 名 簽 名 FM-19 1.0內(nèi)部品質(zhì)審核總結(jié)報(bào)告1. 內(nèi)部品質(zhì)審核計(jì)劃完成情況根據(jù)2012年度內(nèi)部品質(zhì)審核工作計(jì)劃的要求，于7月15日圓滿完成了今年的第一次內(nèi)部品質(zhì)審核。本次審核范圍包含了我廠與ISO 9001:2000品質(zhì)管理體系要求有關(guān)的所有單位，并對IS

9、O 9001:2000品質(zhì)管理體系的所有要求的執(zhí)行情況進(jìn)行了審核，能比較客觀的反映我廠從2012年6月份正式運(yùn)行ISO9001:2000品質(zhì)管理體系以來所取得的成績和不足之處。本次的審核員均經(jīng)過培訓(xùn)合格，并且具有獨(dú)立性，能夠滿足標(biāo)準(zhǔn)體系的要求。本次審核也發(fā)現(xiàn)了一些不符合項(xiàng)，希望在后續(xù)工作中，有關(guān)單位落實(shí)分析、改善工作，更進(jìn)一步提高我廠執(zhí)行ISO9001:2000品質(zhì)管理體系的實(shí)效，保證在今年的下半年順利通過ISO:9001認(rèn)證。2. 糾正/預(yù)防措施完成情況（CAR）： 本次審核共發(fā)現(xiàn)5個(gè)次要不符合項(xiàng)，已經(jīng)由審核員發(fā)出內(nèi)部審核不符合報(bào)告 (CAR)，請各有關(guān)單位在7月18日以前提出糾正和預(yù)防措施，并交到管理代表處，以便組織效果確認(rèn)。3. 薄弱環(huán)節(jié)分析：本次審核發(fā)現(xiàn)的5個(gè)不符合項(xiàng)，均屬于實(shí)施性不符合項(xiàng)，沒有發(fā)現(xiàn)文件性不符合項(xiàng)，說明我廠目前的品質(zhì)管理體系文件的規(guī)定已經(jīng)是符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，但在具體的執(zhí)行過程中，有關(guān)單位和人員對文件的理解還不夠深入，導(dǎo)致無法按文件要求落實(shí)執(zhí)行。另外，本次發(fā)現(xiàn)的幾個(gè)不符合項(xiàng)，與不合格品管理有關(guān)的項(xiàng)目有2項(xiàng)，希望生產(chǎn)部（生產(chǎn)、品管）對此要重點(diǎn)加強(qiáng)管理，并以此確保提供給顧客的產(chǎn)品的品質(zhì)。 審核組長： 年 月 日4. 品質(zhì)體系運(yùn)行情況