綿竹市殯儀館

1、綿竹市殯儀館20折年支岀決算結(jié)構(gòu)圖綿竹市殯儀館2017年部門決算編制說明一、基本職能及主要工作（一）主要職能。提供殯儀服務(wù)、殯葬禮儀服務(wù)、遺體 處 置服務(wù)、遺體火化、骨灰安葬安放服務(wù)、遺體安葬、骨灰植樹、喪葬 用品服務(wù)（職能參照市政府批準(zhǔn)的三定方案）（二）2017年重點工作完成情況。進一步落實惠民殯葬政策。從3月1日起，我館設(shè)立市民政局 惠民殯葬補助辦理點，符合條件的喪屬可以在我館直接進行補助減 免，簡化了申領(lǐng)程序，方便百姓治喪，體現(xiàn)了政府關(guān)懷；二、部門概況 綿竹市殯儀館，公墓管理所，屬民政局下屬的二級預(yù)算單位，單位性質(zhì)是財政差額撥款事業(yè)單位，工作任務(wù)殯儀服務(wù)、殯葬禮儀服 務(wù)、遺體處置服務(wù)、遺

2、體火化、骨灰安葬安放服務(wù)、遺體安葬、骨灰 植樹、喪葬用品服務(wù)三、收支決算總體情況說明2017年綿竹市殯儀館，公墓管理所，本年收入合計1496.05萬 元 其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1496.05綿竹市殯儀館劉珥年收入決算結(jié)構(gòu)圖 00口般公共預(yù)鼻財政撥款收 入改府性基金預(yù)算財政撥 款收入丄,二“ K國有資本經(jīng)營預(yù)算財政 撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單柱上繳收人其他收人萬元，占100%政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬兀，占0%事業(yè)收入0萬元，占0%經(jīng)營收入0萬元，占0%附屬單位上繳收入0萬 元，占0%其他收入0萬元，占0% 2017年本年收入合計較201

3、6 年增加42萬元，增長2.8%,變動的主要原因是服務(wù)質(zhì)量有所提高。（圖1：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）2017年綿竹市殯儀館，公墓管理所本年支出合計1496.05萬 元 其中：基本支出15.83萬元，占1%項目支 出1480.22萬元 占99%上繳上級支出0萬元，占0%經(jīng) 營支出0萬元，占0%對附 屬單位補助支出0萬元，占0%2017年本年支出合計較2016年增加42萬元，增長2.8%,變動 的主要原因是服務(wù)質(zhì)量有所提高。831480. 22基本支出項目支出綿竹市殯儀館財政撥款收支決算變動（圖2：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）四、財政撥款收入支出決算總體情況說明2017年財政撥款收、支總計1496

4、.05萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加42萬元，增長2.8%O（圖3:財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）（數(shù)據(jù)來源財決Z01-1表，除國有資本經(jīng)營預(yù)算外，口徑為 “總計”數(shù)。）五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出1496.05萬元，占本年支出合計的100%與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥 款增加42萬元，增長2.8%。3/16般公共預(yù)算財政撥就支岀一股公共預(yù)畀財政撥敖 支出（圖4: 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）狀圖）（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2017年一般公共預(yù)

5、算財政撥款支出1496.05萬元，主要 用于 以下方面：一般公共服務(wù)支出1496.05萬元，占100%教育支出0 萬元，占0%社會保障和就業(yè)支出1496.05萬元，占0%醫(yī)療衛(wèi)生支 出0萬元，占0%住房保障支出0萬元，占0% （羅列全部功能分 類科目，至類級。）（圖5：般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）（三）一般公共預(yù)算財政撥款支岀決算具體情況h憧身珮立出1一般公共服務(wù)（類）0 （款）0 （項）：支出決算為0萬 元，完成預(yù)算0%決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無。2教育（類）0 （款）0 （項）:支出決算為0萬元，完5/16成預(yù)算0%決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無3科學(xué)技術(shù)（類

6、）0 （款）0 （項）：支出決算為0萬元，完 成預(yù)算0%決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無。4. 文化體育與傳媒（類）0 （款）0 （項）：支出決算為0萬 元，完成預(yù)算0%決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無。5. 社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）殯葬（項）：支出決 算為1496萬元，完成預(yù)算90%決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主 要原因是因 火化量減少。6. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）0 （款）0 （項）：支出決算為 0萬元，完成預(yù)算0%決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要 原因是無。（數(shù)據(jù)來源財決08表，羅列全部功能分類科目至項級。上述 “預(yù)算” 口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。增減變動原因為決算數(shù)v項級和調(diào)整預(yù)算數(shù)v項

7、級比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原 因。）六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明2017年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出15.83萬元，其中：人員經(jīng)費15.47萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎 金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè) 年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休 費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、 購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。公用經(jīng)費0.36萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手 續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出 國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公

8、務(wù)接待 費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護 費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備 購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出 等。（數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源財決 01-1表，根據(jù)本部門實際支 出情況羅列全部經(jīng)濟分類科目。）七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明2017年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為3.6萬元，完成預(yù)算68%決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約減少公務(wù)接 待。（上述“預(yù)算” 口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。）（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明2017年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決

9、算中，因公出國（境）費 支出決算0萬元，占0%公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬 元，占0%公務(wù)接待費支出決算3.6萬元，占100%具體情況如下：7/162017年“三公肝經(jīng)費財政撥歉支岀結(jié)構(gòu)圖0二因公出境支出公務(wù)用車支岀 ZI公務(wù)接待（圖6:“三公”經(jīng)費財政撥款（餅狀圖）支出結(jié)構(gòu)）1. 因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次，岀國（境）0人。開支內(nèi)容包括：無（團 組名 稱、出訪地點、取得成效）等。因公出國（境）支出決算比2016年增加/減少0萬元，增長/下 降0%主要原因是無。2公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用

10、車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客 汽車0輛、金額0萬元，主要用于無。截至2017年12月底，單位 共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越 野車0輛、載客汽車0 輛。公務(wù)用車運行維護費支出0萬元。主要用于無（具體工作）等 所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2016年增加/減少0萬元，增長/下降0%主要原因是無。3公務(wù)接待費支出萬3.6元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待9/1658批次，550人次（不包括陪同人員），共計支出3.6萬元，具體 內(nèi)容包括同行兄弟單位來館相互

11、交流學(xué)習(xí)。其中：外事接待0批次， 0人，共計支出0萬元，主要用于同行兄弟單 位來館相互交流學(xué)習(xí)。公務(wù)接待費支出決算比2016年減少1.7萬元，下降32%主要 原因是例行節(jié)約減少浪費。八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明2017年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明2017年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。十、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況2017年，綿竹市殯儀館機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比2016年增加/減少0萬元，增長/下降0% （或與2016年決算 數(shù)持平）。（數(shù)據(jù)來源財決CS05表）（二）政府采購支出情況2017年，0政府采購支出總額0萬元，其

12、中：政府采購 貨物支 出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支岀0萬元。 主要用于 （具體工作）。授予中小企業(yè)合同 金額0萬元，占政府 采購支出總額的0%其中：授予小微企 業(yè)合同金額0萬元，占政府采 購支出總額的0%（數(shù)據(jù)來源財決CS06表）11/16（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2017年12月31日，0共有車輛0輛，其中：部級領(lǐng)導(dǎo) 干部用車0 輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其 他用車0輛；單價50萬元以上通用 設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用 設(shè)備0臺（套）。（數(shù)據(jù)來源財決CS05表，按部門決算報表填報數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）（四）預(yù)算績效情況

13、1. 績效目標(biāo)管理情況。按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預(yù) 算項目支出開展了 績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)1個，涉及財政資金1496.05萬元，覆蓋率達到100%（說明編制績效目標(biāo)的項目個數(shù)、資金量和覆蓋率。）2. 部門整體支出績效自評開展情況。按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分98分，存在的問題：1 .確立合理的績效考核標(biāo)準(zhǔn)、方 法，保證考核評估過程的公平公開和準(zhǔn)確性。2加強績效溝通和反饋，提高員 工參與度O（說明部門整體支出績效自評開展總體情況、得分、總體績效、存在問 題及下一步措施。得分情況請于2017年部門整體支出績效評價得分表中填列

14、）2017年部門整體支出績效評價得分表一級指標(biāo)級指標(biāo)三級指標(biāo)得分部門決策（25分）目標(biāo)任務(wù)（15分）相關(guān)性（5分）5明確性（5分）5合理性（5分）4預(yù)算編制（10分）測算依據(jù)（5分）5目標(biāo)管理（5分）5綜合管理$0分）專項資金分配時限（2分）省級財力專項預(yù)算分配時限（1分）1中央?？罘峙浜弦?guī)率（1分）1中期評估（2分）執(zhí)行中期評估（2分）2績效監(jiān)控（5分）預(yù)算執(zhí)行進度監(jiān)控（2分）2績效目標(biāo)動態(tài)監(jiān)控（3分）3非稅收入執(zhí)收情況（2分）非稅收入征收情況（1分）1非稅收入上繳情況（1分）1資產(chǎn)管理（6分）資產(chǎn)管理信息化情況（2分）2行政事業(yè)單位資產(chǎn)報告情況（2分）2資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合（2分）2內(nèi)

15、控制度管理（2分）內(nèi)部控制度健全完整（2分）2信息公開（6分）預(yù)算公開（2分）2決算公開（2分）2績效信息公開（2分）2績效評價（5分）績效評價開展（2分）2評價結(jié)果應(yīng)用（3分）3部門績效情況（45 分）履職成效（20分）部門特性指標(biāo)20可持續(xù)發(fā)展能力（15分）重點改革（重點工作）完成情況（5分）5科技（制度、方法、機制等）創(chuàng)新（5分）4人才培養(yǎng)（5分）5滿意度（10分）協(xié)作部門滿意度（3分）3管理對象滿意度（3分）社會公眾滿意度（4分）3. 部門自行組織績效評價開展情況。本部門對下屬單位桿*開展了整體支出績效評價，得分為杯分，存在的 問題：一是 , 二是, 三是 。下 一步改進措施：一是 ,

16、 二是。/本部門對*桿項目開展了績效評價，得分為決分，存在的問題：一是，二是三是 .O下一步改進措施：一一是.二是（說明部門對下屬單位或重點項目開展自評的總體情況、得分、總體績效、存在問題及下一步措施，請各部門選擇開展自評的下 屬單位或一至兩個重點項目進行說明。得分情況請于2017年項目支出績效評價得分表中填列）15 /2017年項目支出績效評價得分表標(biāo) 指 級 二示三旨值分A2O分頃目決策10分科學(xué)決卸X17 居必 政5主5 廳政5(0績效目標(biāo)明5生3 二 合5A10分-頃目管理資金管理34項目執(zhí)行范 規(guī) 行 執(zhí)3績指目70性效分項標(biāo)特/(02 )項目完成成I 完效5宀量U1完5成木 完龍U

17、1八55分項目效益04公平效率（可選項）使用效率（可選項）服務(wù)對象滿意度10總分卄一、名詞解釋1. 財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù) 算資金。2. 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。 如（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。3. 經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨 立核算經(jīng)營活動取得的收入。如（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。4. 其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是 （收入類型）等。5. 用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事 業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年 度積累的

18、事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補 以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。6. 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼 續(xù)使用的資金。7. 結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助 結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。&年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。9. 一般公共服務(wù)（類）（款）（項）：指。10. 外交（類）（款）（項）：指。11公共安全（類）（款）（項）：指。12教育（類）（款）（項）：指。13. 科學(xué)技術(shù)（類）（款）（項）：指14. 文化體育與傳媒（類）（款）（項）：指15. 社會保障和就業(yè)（類）（款）（項）：指16. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）（款）（項）：指17. 節(jié)能環(huán)保（類）（款）（項）：指。18. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類）（款）（項）：指。19. 農(nóng)林水（類）（款）（項）：指。20交通運輸（類）（款）（項）：指。21. 資源勘探信息等（類）（款）（項）：指22. 商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）（款）（項）：指。23. 金融（類）（款）（項）：指。24. 國土海洋氣