電子廠(chǎng)LED日光燈進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

1、德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) ledled 日光燈進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)日光燈進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 制訂日期 2003 年 08 月 23 日 修訂日期 2021 年 4 月 17 日 實(shí)施日期 2021 年 4 月 17 日 批 準(zhǔn) 總經(jīng)理 審 核制 定 工程部生產(chǎn)管理部pe 部qa 部開(kāi)發(fā)技術(shù)部iqc 檢查部 tqm 部 管理小組 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) ledled 日光燈進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)日光燈進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 更改記錄更改記錄 發(fā)行日期版次更改內(nèi)容 2003/08/23 2006/04/17 2007/05/14 2009/04/10 2021/4/17 1 2 3 5 6 初版發(fā)行 根據(jù)公司組織架構(gòu)圖 1）取消

2、 qm 推進(jìn)部，新設(shè)制品保證部和部材保證部 （原制品保證課變更為制品保證部，原部材保證課變更為部材保證部）。 2）追加品質(zhì)技術(shù)推進(jìn)室和特化物對(duì)應(yīng)推進(jìn)室。 1. 公司組織結(jié)構(gòu)圖變更，取消報(bào)關(guān)物流部，報(bào)關(guān)課與物流課納入生產(chǎn)管理部。 2. 根據(jù)公司組織結(jié)構(gòu)圖，品質(zhì)技術(shù)推進(jìn)室變更為制造企畫(huà)室。 1. 根據(jù)公司組織圖，對(duì)文中的部門(mén)進(jìn)行了修訂。文中的部門(mén)長(zhǎng)變更為部長(zhǎng)、責(zé)任 者變更為管理職； 2.根據(jù)實(shí)際的業(yè)務(wù)內(nèi)容，對(duì) 2. 新產(chǎn)品生產(chǎn)、出貨前實(shí)施項(xiàng)目進(jìn)行了修訂。(p4) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)：http:/ 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) ledled 日光燈進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)日光燈進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 目目 錄錄 項(xiàng)目、標(biāo)題

3、項(xiàng)目、標(biāo)題 頁(yè)頁(yè) 次次 更改記錄更改記錄 .2 2 目目 錄錄 .3 3 1.1.總則總則 .4 4 1.1 適用范圍.4 1.2 起草、更改、作廢.4 1.3 目的.4 1.4 權(quán)責(zé).4 1.5.定義 .4 2.2. 作業(yè)內(nèi)容作業(yè)內(nèi)容 .5 5 3 3相關(guān)文件相關(guān)文件 .8 8 4.4.相關(guān)表單相關(guān)表單 .8 8 5.5.流程圖流程圖 .9 9 總頁(yè)數(shù)總頁(yè)數(shù) ：1010 頁(yè)頁(yè) 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) ledled 日光燈進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)日光燈進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 一一 目目的的： 明確本公司物料進(jìn)料檢驗(yàn)流程和方法，確保未經(jīng)檢驗(yàn)或未經(jīng)檢驗(yàn)合格的原材 料不能投入使用或加工。 二二 范范圍圍： 凡本公司生產(chǎn)

4、所用的原材料。 三三 定定義義： iqc：incoming quality control 進(jìn)料檢驗(yàn)； mrb：material review board 物料審查會(huì)議； 四四 權(quán)權(quán)責(zé)責(zé)： 4.1 開(kāi)發(fā)部： 4.1.1 負(fù)責(zé)物料承認(rèn)并提供物料樣品與圖紙； 4.1.2 參與不合格物料鑒定、處理； 4.2 品質(zhì)部： 4.2.1 負(fù)責(zé)進(jìn)料檢驗(yàn)； 4.2.2 負(fù)責(zé)會(huì)同其它相關(guān)部門(mén)對(duì)不合格物料進(jìn)行鑒定、處理； 4.3 資材部： 4.3.1 負(fù)責(zé)收料，與分包商溝通處理不合格物料； 4.3.2 原物料、半成品和成品儲(chǔ)存管理，不合格物料的退料或報(bào)廢； 五五 內(nèi)內(nèi)容容 5.1 作業(yè)流程 ： 流 程 責(zé)任單位 德

5、信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) 5.2 交貨 /收貨 ： 5.2.1 分包商交貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)收料人員應(yīng)依據(jù)分包商“送貨單 ”上注明的 來(lái)料品名、品號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等，與相應(yīng)的“采購(gòu)訂單 ”核對(duì)，確 保兩者一致； 5.2.2 同時(shí)倉(cāng)庫(kù)收料人員應(yīng)檢查來(lái)料的包裝是否符合規(guī)定，有無(wú)破損，包裝 上標(biāo)識(shí)是否符合公司規(guī)定； 收 貨倉(cāng) 庫(kù) 送 檢倉(cāng) 庫(kù) 檢 驗(yàn) 品 質(zhì) 合格 記錄/標(biāo)識(shí) 入 庫(kù) mrb 品 質(zhì) 品 質(zhì) 倉(cāng) 庫(kù) 否 是 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) 5.2.3 檢查無(wú)誤后，于全部二聯(lián)的“送貨單 ”正面蓋上 “暫收 ”印章， 簽上收貨日期、時(shí)間及經(jīng)手人姓名，其中第二聯(lián)由廠(chǎng)商帶回； 5.2.4 若收料人員核對(duì)發(fā)現(xiàn)有誤， 或來(lái)料包裝有破損現(xiàn)象

6、，或與采購(gòu)訂 單不符，收貨負(fù)責(zé)人必須立即通知采購(gòu)聯(lián)絡(luò)分包商處理； 5.2.5 按以上要求辦妥，倉(cāng)庫(kù)收料人員將來(lái)料暫收置于“待檢區(qū) ”，將 “送貨單 ”送交 iqc 執(zhí)行檢驗(yàn)； 5.3 檢驗(yàn) ： 5.3.1 iqc 收到 “送貨單 ”以后，應(yīng)核對(duì)此物料的分包商是否屬公司合格分 包商。若不屬合格分包商，則停止檢驗(yàn)并立即知會(huì)采購(gòu)部；若屬于合 格分包商，則查詢(xún)?cè)搹S(chǎng)商進(jìn)料狀況并確認(rèn)以下項(xiàng)目： 抽查方法是否加嚴(yán) /正常 /減量，詳見(jiàn) 5.5 條款； 是否免檢，詳見(jiàn)5.5 條款； 是否有環(huán)保要求； 是否為急料； 5.3.2 如屬于加嚴(yán) /正常

7、/減量抽查，則iqc 檢驗(yàn)員執(zhí)行檢驗(yàn)時(shí)依以下標(biāo)準(zhǔn) 或規(guī)范進(jìn)行： 抽樣方案依 “mil-std-105e class ii；具體抽樣在進(jìn)料 檢驗(yàn)規(guī)范上注明； 相關(guān)物料的 “進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范 ”； 物料樣品與樣品規(guī)格書(shū)、圖紙； 其允收質(zhì)量水平 (aql)規(guī)定 :正常檢驗(yàn) aql 值： 0.65； 減量檢驗(yàn) aql 值： 1.0；加嚴(yán)檢驗(yàn) aql 值 0.4； 數(shù)據(jù)記錄為隨機(jī)記錄10pcs 測(cè)試樣品值，實(shí)際測(cè)出之不良 總數(shù)記錄于不良數(shù)量欄，總的不良狀況要在備注欄注明； 5.3.3 如屬于免檢，則iqc 只抽取一件物料進(jìn)行外觀

8、檢測(cè)，確認(rèn)物料符合 進(jìn)貨單以及物料規(guī)范的要求，不作尺寸檢測(cè)及性能測(cè)試，但要核對(duì)供應(yīng) 商提供的檢測(cè)報(bào)告。 5.3.4 環(huán)保材料確認(rèn)： 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) iqc 檢驗(yàn)員須核對(duì)樣品、規(guī)格書(shū)、品號(hào)、圖紙、sgs 或 icp 檢測(cè)報(bào)告等相關(guān)資料； iqc 檢驗(yàn)員除確認(rèn)外包裝箱狀態(tài)標(biāo)識(shí)外，還須確認(rèn)是否有環(huán) 保標(biāo)識(shí)，否則判為不合格； 5.3.5 急料檢驗(yàn)： 因生產(chǎn)急需未及檢驗(yàn)而將物料投入使用時(shí)應(yīng)按以下步驟要 求 執(zhí)行： 由相關(guān)部門(mén)通知倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)收料人員在物料的“送貨單 ” 上蓋 “急料 ”印章。 iqc 收到“送貨單 ”后按急料檢驗(yàn)方法處理； 5.

9、3.5.3 iqc 檢驗(yàn)員必須在發(fā)料前于此批物料外包裝上貼“急料 未 驗(yàn)”標(biāo)簽，并按抽樣方案的要求抽取應(yīng)抽的數(shù)量。 倉(cāng)庫(kù)待 iqc 檢驗(yàn)員在物料包裝上貼“急用未驗(yàn) ”標(biāo)簽，并 按抽樣方案的要求抽取應(yīng)抽的數(shù)量后，按規(guī)定要求將物料發(fā) 放給生產(chǎn)使用； 物料發(fā)放生產(chǎn)后， iqc 應(yīng)立即安排對(duì)抽取的樣品進(jìn)行檢驗(yàn)， 檢驗(yàn) 不合格時(shí)，應(yīng)立即知會(huì)生產(chǎn)線(xiàn)停產(chǎn)，并對(duì)已產(chǎn)出的產(chǎn)品 加標(biāo)識(shí)、隔離；若無(wú)法停產(chǎn)，則由品質(zhì)部和生產(chǎn)部加大制程 檢驗(yàn)力度； 由 iqc 檢驗(yàn)員將抽檢結(jié)果記錄于 “進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表 ”中， 并注明 “急用未驗(yàn) ”，以利追溯； 5.4 檢驗(yàn)處理 ： 5.

10、4.1 檢驗(yàn)完畢，由iqc 檢驗(yàn)員將檢驗(yàn)結(jié)果記錄在“進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表 ” 中，并按供應(yīng)商分類(lèi)將每個(gè)供應(yīng)商的進(jìn)料檢驗(yàn)結(jié)果記錄在“進(jìn)料 檢驗(yàn)記錄統(tǒng)計(jì)表 ”中，以方便對(duì)供應(yīng)商物料質(zhì)量表現(xiàn)的統(tǒng)計(jì)和管理。 5.4.2 檢驗(yàn)合格，則： 由 iqc 檢驗(yàn)員在來(lái)料包裝箱上逐一貼上專(zhuān)用 “iqc ok” 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) 標(biāo)簽或加蓋 “iqc ok 印章 ”，在 “送貨單 ”正面的每一 型號(hào)后的空白處蓋上 “iqc 印章 ”，檢驗(yàn)完當(dāng)天將 “送 貨單 ”連同貨物交倉(cāng)管進(jìn)行入庫(kù)作業(yè)； 如是免檢物料，則在“iqc ok”標(biāo)簽 蓋免檢章， 在“送貨 單”正面的每一品號(hào)后的空白處蓋上方形藍(lán)色“

11、iqc ok”專(zhuān)用章以及 免檢章； 如是環(huán)保物料， 在“進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表 ”上的備注欄內(nèi)蓋上 綠色環(huán)保 “rohs”章； 5.4.3 檢驗(yàn)不合格，則iqc 應(yīng)立即通知采購(gòu)部： 若可判定退料的，由iqc 檢驗(yàn)員在箱上逐一貼上專(zhuān)用紅色 “iqc ng”標(biāo)簽，在 “送貨單 ”正面的每一品號(hào)后的空白 處蓋上紅色 “iqc ng”專(zhuān)用章，并填寫(xiě)相關(guān)內(nèi)容； 若無(wú)法判定是否退料時(shí)，則將來(lái)料置于mrb 處理區(qū)或臨 時(shí)隔離區(qū)，依不合格品處理程序執(zhí)行； 5.5 抽樣方案變更 ： 當(dāng)同一分包商的連續(xù)多批經(jīng)檢驗(yàn)合格/不合格時(shí)，品保部主管可視情況決定 是否予以減量檢驗(yàn) /加

12、嚴(yán)檢驗(yàn)： 5.5.1 正常檢驗(yàn)時(shí)如 同一分包商連續(xù)10 批進(jìn)料檢驗(yàn)合格，并且該物料在生 產(chǎn)中沒(méi)有發(fā)生重大質(zhì)量事故的，可以轉(zhuǎn)為減量抽檢； 5.5.2 減量抽檢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)一批被判為不合格，或生產(chǎn)中發(fā)生重大質(zhì)量事故 的，或其它原因立即轉(zhuǎn)為正常檢驗(yàn)； 5.5.3 同一分包商連續(xù)5 批進(jìn)料中有 2 批被判為不合格，或生產(chǎn)中發(fā)生重 大 質(zhì)量事故的，將正常檢驗(yàn)轉(zhuǎn)為加嚴(yán)檢驗(yàn)； 5.5.4 加嚴(yán)抽查時(shí)如 連續(xù) 5 批進(jìn)料檢驗(yàn)合格，則轉(zhuǎn)為正常檢驗(yàn)。 5.5.5 加嚴(yán)抽查時(shí)如 連續(xù) 10 批進(jìn)料檢驗(yàn)保留在加嚴(yán)抽查狀態(tài)，則停止檢驗(yàn)。 待分包商作出改善并取得效果后再?gòu)募訃?yán)抽查開(kāi)始。 5.5.6 免檢： 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) 當(dāng)

13、分包商進(jìn)料狀況穩(wěn)定，連續(xù)進(jìn)料20 批次檢驗(yàn)均合格，并且該物料 在生產(chǎn)中沒(méi)有發(fā)生重大質(zhì)量事故的，由iqc 提出免檢申請(qǐng)，經(jīng)品質(zhì)部 主管審核生效。 iqc 將免檢分包商物料的情況通知采購(gòu)部，由采購(gòu)部 通知分包商，要求供應(yīng)商在送貨時(shí)提供完整的檢測(cè)報(bào)告，并承諾保證品 質(zhì)。 一旦進(jìn)料檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格批，或生產(chǎn)線(xiàn)反映該分包商物料有異常， iqc 立即將免檢檢驗(yàn)轉(zhuǎn)為正常檢驗(yàn)，并出通知經(jīng)采購(gòu)部通知分包商。 5.6 生產(chǎn)線(xiàn)退料入庫(kù)檢驗(yàn) ： 5.6.1 生產(chǎn)線(xiàn)退料時(shí)，應(yīng)在 “退料單 ”和“物料標(biāo)簽 ”上注明良品退料或不 良品退料， iqc 檢驗(yàn)員收到 “退料單 ”后，按相應(yīng)的規(guī)定執(zhí)行，確定 生產(chǎn)線(xiàn)所提出的退料狀況是否屬實(shí)（產(chǎn)線(xiàn)不良品退料iqc 不作檢驗(yàn)） ； 5.6.2 經(jīng) iqc 檢驗(yàn)，所退物料與生產(chǎn)線(xiàn)提出狀況相符：(1)所退良品由 iqc 檢驗(yàn)員于外包裝上貼 “iqc ok”標(biāo)簽或 “iqc ok”印章后，交倉(cāng) 庫(kù)進(jìn)行入庫(kù)作業(yè)； (2)制程生產(chǎn)的不良品由制程品保與生產(chǎn)確認(rèn)后, 貼上物料 “ ng”標(biāo)簽，并分辨注明物料不良和制程不良,不經(jīng) iqc 檢驗(yàn)直接退回倉(cāng)庫(kù)處理 . 5.6.3 若經(jīng) iqc 檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，所退物料與生產(chǎn)線(xiàn)提出狀況不符，則由iqc 檢驗(yàn)員在 “退料單 ”上加注不符事實(shí)并退回生產(chǎn)線(xiàn)重新處理后退料； 5.7 進(jìn)料