2021年項目自查報告(格式)精選word版

1、精編word文檔 下載可編輯篇一項目自檢報告項目名稱 建設(shè)單位施工單位項目經(jīng)理檢查人員日 期表一設(shè)備情況檢查表注在審核情況表中符合項打“”，不符合項打“x”并注明原因。表二施工工藝情況檢查表表三功能測試報告表四項目自檢結(jié)果篇二項目自查報告(格式)附件3項目自查報告（格式）一、項目執(zhí)行情況。對照農(nóng)業(yè)項目資金管理的總體要求檢查是否做到資金到項目、管理到項目、核算到項目，是否按項目進(jìn)行管理；檢查項目的實施是否嚴(yán)格遵守上級主管部門下達(dá)的項目計劃，有無擅自更改項目實施內(nèi)容、實施標(biāo)準(zhǔn)、實施地點等問題；檢查項目完成進(jìn)度情況，是否按照計劃時間完成項目。二、資金使用情況。對照相關(guān)農(nóng)業(yè)項目資金配套的管理辦法，重點

2、檢查項目單位是否按照制度規(guī)定的開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)使用農(nóng)業(yè)專項資金，項目資金的管理是否做到專款專用、專賬核算和專人管理，有無擠占挪用項目資金、以撥代支、虛報項目完成額、擅自擴(kuò)大開支范圍、提高開支標(biāo)準(zhǔn)、計劃外項目支出或基本支出擠占項目資金問題；原始憑證是否符合要求，有無依據(jù)不符合規(guī)定的原始憑證或虛假原始憑證列支項目支出問題，以及以虛假業(yè)務(wù)事項虛報項目完成額問題。三、項目管理情況。檢查項目單位是否建立了農(nóng)業(yè)項目資金管理辦法等內(nèi)部管理制度，對項目負(fù)責(zé)人的要求是否具體、明確；檢查項目單位資金使用審批手續(xù)是否完備，是否符合會計法關(guān)于“會計監(jiān)督”的有關(guān)規(guī)定；檢查項目單位是否對每個項目分別進(jìn)行管理，各個項目的

3、進(jìn)展情況和完成情況是否明確。四、項目成效情況。檢查項目單位對已完成項目是否按規(guī)定組織驗收；項目單位是否按照項目建議書提出的目標(biāo)、預(yù)期效益對已完成項目的資金使用效果進(jìn)行評價；項目單位的效益評價意見是否實事求是，有無科學(xué)依據(jù)；項目是否發(fā)揮了資金使用效益，實現(xiàn)了項目目標(biāo)。五、問題與建議。既包括具體項目的問題和建議，也包括重大項目資金投向及管理方面的問題與建議。篇三專項資金自查報告項目名稱*介質(zhì)立項代碼* 項目承擔(dān)單位*科技有限公司 項目起止日期2013-12014-12為加強財政專項資金使用監(jiān)督，促進(jìn)專項資金規(guī)范管理，提高專項資金的使用效益，根據(jù) 財發(fā)2013125號文件精神，我公司對2013年財政

4、撥付企業(yè)的財政專項資金使用、管理進(jìn)行了自查， 現(xiàn)將自查情況報告如下一、2013年至2014年專項資金的收支基本情況2013年度共收到財政撥付項目資金 20 萬元，其中 20 萬元列入遞延資產(chǎn)科目，分項細(xì)化支出，購置設(shè)備支出 9 萬元,用于項目研發(fā)購原料11萬元。通過自查的情況來看，單位領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，能認(rèn)真組織實施項目規(guī)劃設(shè)計編制工作，并用好管好規(guī)劃專項資金的使用。專項資金的投入對企業(yè)的挖潛改造建設(shè)提供了資金支持，為企業(yè)的發(fā)展做出了積極的貢獻(xiàn)。專項資金管理和使用逐步規(guī)范，規(guī)劃項目得到實施，資金效益日益體現(xiàn)。二、項目經(jīng)費自查內(nèi)容及情況如下1、對專項資金我公司認(rèn)真執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)及各項科技資金管理制度，針

5、對我公司的財務(wù)制度及流程制定了符合我公司實際情況的研究開發(fā)經(jīng)費管理辦法及內(nèi)部控制制度。2、按照財經(jīng)法規(guī)和公司的“研究開發(fā)經(jīng)費管理辦法”和內(nèi)部控制相應(yīng)制度對研發(fā)經(jīng)費的使用進(jìn)行了專項的會計核算，專項資金單獨核算，設(shè)置了研發(fā)支出科目，核算內(nèi)容確保了其真實、準(zhǔn)確和完整性。對于用于專項研發(fā)的資金我公司實行先審批后付款，完善的審批程度能保證資金了手續(xù)的完備性，相關(guān)檔案資料定期存檔專人保管。3、我們嚴(yán)格按照項目申報時的預(yù)算和支出范圍，實行以項目負(fù)責(zé)人審批?？?，項目負(fù)責(zé)人不審批不付款的制度。沒有出現(xiàn)超值、超范圍、挪用、占用、自行分解和擅自轉(zhuǎn)撥科技專項資金的情況。4、購入的用于研發(fā)項目的設(shè)備單獨核算單獨登記，如

6、出現(xiàn)生產(chǎn)研發(fā)其他科技項目共享的情況單獨核算攤銷設(shè)備折舊。5、我公司由會計人員和項目研發(fā)人員組成內(nèi)部審計小組按項目預(yù)算進(jìn)度實行季度審計，對不符合該項目的研發(fā)費用作出調(diào)整，沒有出現(xiàn)拖延財務(wù)結(jié)賬、長期掛賬的問題。為進(jìn)一步加強財政專項資金使用監(jiān)督，促進(jìn)專項資金規(guī)范管理，提高專項資金的使用效益，我公司將繼續(xù)嚴(yán)格管控項目專項資金的使用情況。*公司篇四湖南省科技計劃項目執(zhí)行情況自查報告(編寫提綱)附件2（由項目承擔(dān)單位填寫）湖南省科技計劃項目執(zhí)行情況自查報告項 目 名 稱 計 劃 類 別 項 目 編 號 承 擔(dān) 單 位 項目負(fù)責(zé)人 項目聯(lián)系人 聯(lián) 系 電 話 所 屬 地（市州、縣市區(qū)） 項目管理處室 填報時

7、間 年 月 日湖南省科學(xué)技術(shù)廳2013年制湖南省科技計劃項目執(zhí)行情況自查信息表一、項目基本情況二、項目合同指標(biāo)指標(biāo)完成情況三、項目經(jīng)費預(yù)算及執(zhí)行情況注1、除1-8項外，同一支出科目一般不得同時列支專項經(jīng)費和自籌經(jīng)費；帶的僅限農(nóng)業(yè)類、社發(fā)類項目。2、此表僅限于縣市區(qū)科技服務(wù)與創(chuàng)新能力提升專項特色產(chǎn)業(yè)類項目，其他專項按計劃任務(wù)書中原定科目列示。四、意見與建議五、承諾書湖南省科技計劃項目執(zhí)行情況自查報告（編寫提綱）一、項目基本情況項目總投資和計劃項目財政經(jīng)費、所屬技術(shù)領(lǐng)域或行業(yè)、項目實施的目的意義。二、項目進(jìn)展情況項目計劃任務(wù)書規(guī)定的任務(wù)目標(biāo)完成及執(zhí)行情況；實現(xiàn)的階段性成果；指標(biāo)未如期完成或在執(zhí)行過

8、程中有重大調(diào)整事項，說明其原因；項目管理措施。三、法人責(zé)任落實情況是否建立健全相關(guān)管理制度及制度的執(zhí)行情況；是否認(rèn)真行使科研經(jīng)費管理、審核和監(jiān)督權(quán)；是否按照項目任務(wù)書的約定條件，為項目實施提供必要的條件保障。 四、項目財務(wù)管理情況是否對專項經(jīng)費進(jìn)行單獨核算，?？顚Ｓ茫唤?jīng)費支出是否嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，有無預(yù)算調(diào)整事項；專項經(jīng)費會計核算是否合規(guī)、合法；現(xiàn)金管理、合同管理、固定資產(chǎn)管理等財務(wù)管理行為是否規(guī)范。五、自查報告所附的佐證材料1、經(jīng)費使用證明材料。包括項目會計報表、專項賬簿和會計憑證；撥款證明、與配套經(jīng)費有關(guān)的會計證明；材料、設(shè)備購置和測試化驗加工的相關(guān)合同、專家咨詢費名冊、項目經(jīng)費使用管理制度

9、等。2、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)執(zhí)行情況相關(guān)證明。 湖南省科學(xué)技術(shù)廳辦公室 2013年8月5日印發(fā)篇五扶貧資金自查報告范文接到市扶貧和移民局、市財政局關(guān)于對全市2009、2010年財政扶貧項目資金進(jìn)行交叉檢查通知后，我們及時組織人員對2009年、2010年財政扶貧項目資金進(jìn)行全面、認(rèn)真、仔細(xì)自查，現(xiàn)將自查情況報告如下一、 2009年財政扶貧項目資金使用情況2009年省市下達(dá)我縣財政扶貧資金589萬元，縣級配套資金21萬元（整村推進(jìn)配套9萬元，移民扶貧配套12萬元）。我縣財政安排了補助進(jìn)城購商品房實行無土安置移民扶持資金33755萬元(按購房面積每平方米補助150元)，共計財政扶貧資金94655萬元，已全

10、部安排落實到位。具體資金使用情況如下1、 重點村整村推進(jìn)扶貧資金84萬元，縣級配套9萬元，合計93萬元，用于8個重點村整村推進(jìn)扶貧項目（14個）建設(shè)。2、 面上項目扶貧資金44萬元，用于非重點項目建設(shè)14個，已完工項目13個，撥付使用資金41萬元。有1個項目3萬元未撥款，即江西梧怡莊園生態(tài)發(fā)展有限公司白茶種植項目3萬元。3、 扶貧貸款貼息資金7萬元用于德順公司、香檀山茶葉公司、步陽竹木制品公司三個龍頭企業(yè)扶貧貸款貼息補助。4、 移民搬遷扶貧資金438萬元，縣級配套12萬元，合計450萬元，完成移民搬遷1200人，其中農(nóng)村安置103戶429人，已撥付資金150.15萬元，進(jìn)縣城購房已辦理請款的移

11、民戶185戶771人，撥付移民專項資金2685萬元，縣扶持資金33755萬元；移民搬遷省補助資金30萬元，用于集中安置點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目。5、 “雨露”計劃培訓(xùn)資金10.02萬元。6、 7萬元用于扶貧統(tǒng)計監(jiān)測科技培訓(xùn)和項目管理。二、 2010年財政扶貧項目資金使用情況2010年省市下達(dá)我縣財政扶貧資金83741萬元，縣級配套資金26萬元（整村推進(jìn)配套9萬元，移民扶貧配套16萬元），共計財政扶貧資金8634萬元，已全部安排落實到位。具體資金使用情況如下1、 重點村整村推進(jìn)扶貧資金85萬元，整村推進(jìn)典型示范村獎勵資金2萬元，縣級配套9萬元，合計96萬元，用于8個重點村整村推進(jìn)扶貧項目（14個）建設(shè)

12、。2、 面上項目扶貧資金91萬元，其中、科技扶貧項目1 個，項目資金25萬元；、災(zāi)后恢復(fù)生產(chǎn)項目9個，項目資金50萬元；、非重點村項目5個，項目資金16萬元，已撥付資金13萬元，有1個項目3萬元，即石峽村際上水庫水毀維修項目未完工，故未撥款。3、 扶貧貸款貼息資金7萬元用于資溪青云地板有限公司、江西正大竹木有限公司二個龍頭企業(yè)扶貧貸款貼息補助。4、 2010年省市下達(dá)我縣“三區(qū)”移民搬遷任務(wù)953人、災(zāi)后重建搬遷移民831人，合計1784人，移民扶貧資金624萬元（含縣配套資金184萬元），移民搬遷專項資金（省級示范點資金）38萬元（含縣配套資金0.76萬元），共計移民扶貧資金652萬元，已經(jīng)

13、全部安排落實到位?，F(xiàn)已撥付使用175萬元，余下477萬元。5、 “雨露”計劃培訓(xùn)資金10.04萬元，已經(jīng)撥付42萬元，余下62萬元未撥，其中2萬元用于“一村一名”中高級技工培訓(xùn)需待9月份開學(xué)后撥付使用，0.42萬元用于勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)。6、 1萬元用于扶貧統(tǒng)計監(jiān)測、科技培訓(xùn)和項目管理。三、 滯留資金主要原因滯留資金主要是2010年移民搬遷扶貧資金，主要原因是1、 受2010年19洪災(zāi)影響，移民新村基礎(chǔ)設(shè)施要沉實、堅固點，施工項目質(zhì)量才能更好些。2、 受洪災(zāi)影響，災(zāi)后重建房的人很多，建房材料難購買，建房進(jìn)度慢。3、 進(jìn)城農(nóng)民購房戶要憑房產(chǎn)證辦理撥款手續(xù)。四、 改進(jìn)措施和辦法1、 目前2010年移民搬遷建房已全部結(jié)束，加快移民新村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加強監(jiān)督和指導(dǎo)，確保項目質(zhì)量，加快資金撥付速度。2、 協(xié)調(diào)有關(guān)部門解決購房當(dāng)中的一些實際問題，加快農(nóng)民進(jìn)城購房房產(chǎn)證的辦理速度，盡快的撥付移民補助資金。篇六項目環(huán)境保護(hù)驗收自查報告格式及內(nèi)容項目環(huán)境保護(hù)驗收自查報告格式及內(nèi)容封面x項目環(huán)境保護(hù)自查報告建設(shè)單位(蓋章)內(nèi)頁一、建設(shè)單位基本情況，本項目概況基本情況主要介紹建設(shè)單位的總體情況；項目概況主要包括項目組成、主要建設(shè)內(nèi)容、環(huán)評情況(何時委托何單位編制了環(huán)評報告、何時得到環(huán)保部門的批復(fù)等)、項目何時開工、何時竣工、何時經(jīng)市環(huán)保局同意進(jìn)行試生