2018年度昂素鎮(zhèn)決算公開報告

1、2018年度昂素鎮(zhèn)決算公開報告一、部門職能二、機構設置及單位構成情況第二部分 2018 年度部門決算情況說明一、關于 2018 年度預算執(zhí)行情況分析二、關于 2018 年度決算情況說明（一）關于收支情況總體說明（二）關于 2018 年度收入決算情況說明（三）關于 2018 年度支出決算情況說明（四）關于 2018 年度財政撥款收入支出決算總體情況說明（五）關于 2018 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（六）關于 2018 年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明（七）關于 2018年度財政撥款 “三公”經費支出決算情況說明1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明2、“三公”經

2、費財政撥款支出決算具體情況說明三、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經費支出情況（二）政府采購支出情況（三）國有資產占用情況（四）預算績效管理工作開展情況第三部分名詞解釋第四部分決算公開聯系方式及信息反饋渠道第五部分部門決算公開表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表七、政府性基金財政撥款支出決算表八、部門決算相關信息統(tǒng)計表第一部分部門基本情況一、部門職能（一）落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法 規(guī)，穩(wěn)定農村牧區(qū)基本經濟制度，堅持依法行政，推進政務公開。（

3、二）促進發(fā)展?？茖W制定發(fā)展規(guī)劃，加強農村牧區(qū)基礎設施建設，保護 和改善生態(tài)環(huán)境，營造城鄉(xiāng)經濟統(tǒng)籌發(fā)展環(huán)境，加強集市、市場監(jiān)督，培育、 提升市場功能，搞活市場流通，推廣農業(yè)技術，完善農業(yè)社會化服務體系，引 導農牧民發(fā)展現代農牧業(yè)，調整產業(yè)結構，加強農村牧區(qū)勞動力技能培訓，增 強勞動力轉移就業(yè)和創(chuàng)業(yè)能力，不斷提高社會主義新農村建設水平。（三）維護穩(wěn)定。要堅持 “立黨為公，執(zhí)政為民 ”，緊緊圍繞實現和維護群 眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關心、最直接、最現實的利益問題。要 加強和鞏固農村牧區(qū)基層政權建設和民主法制建設，加強社會治安綜合治理， 加強對突發(fā)事件的預警和管理，建立、健全各種應急機制，加

4、強民事糾紛調解，化解嘎查村社會矛盾，開展嘎查村扶貧和社會救助，切實保障農牧民合法 權益，維護嘎查村社會穩(wěn)定。（四）提供服務。進一步發(fā)展和完善農業(yè)社會化服務體系，引導各類協(xié)會 和農村專業(yè)合作經濟組織發(fā)展，充分發(fā)揮其作用，發(fā)展農村社會公益事業(yè)和集 體公益事業(yè)，加強農村基礎設施建設，增加公共產品，提供政策、科技、市場 信息和社會救濟、救助服務，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進一步密 切黨和政府與人民群眾關系。二、機構設置及單位構成情況鎮(zhèn)人民政府下設黨政綜合辦公室、社團組織、組織室、宣傳室、監(jiān)察室、 財政所、綜治信訪辦、司法所、農牧服務中心、民政辦、社保所、計生辦、城 管辦、安全生產、統(tǒng)計站、文化

5、站、人大辦、扶貧辦、油氣協(xié)調辦、農工辦、 水利站等 21 個部門。第二部分 2018 年度部門決算情況說明一、關于 2018 年度預算執(zhí)行情況分析收入預算 5，304.21萬元，比 2017 年預算增加 2，755.17萬元，下降108.1%。支出預算 5，304.21萬元，比 20167年預算增加 2，755.17 萬元，下降108.1%。二、關于 2018 年度決算情況說明（一）關于收支情況總體說明本部門 2018 年度收入總計 5，304.21萬元，其中：本年收入合計 5， 304.21萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額 0.00 萬元，年初結轉和結余 0.00 萬元； 支出總計 5，304.

6、21萬元，其中：結余分配 0.00 萬元，年末結轉和結余 0.00 萬 元。與 2017 年度相比，收入總計增加 2，755.17 萬元，增長 108.10%；支出總計增加 2， 755.17萬元，增長 108.10%。主要原因：支付昂素鎮(zhèn)環(huán)境整治擴面工程款。（二）關于 2018 年度收入決算情況說明本部門 2018 年度收入合計 5，304.21萬元，其中：財政撥款收入 4， 834.07萬元，占91.10%；事業(yè)收入 0.00萬元，占 0.00%；經營收入 0.00 萬元，占 0.00%； 其他收入 470.15 萬元，占 8.90%。（三）關于 2018 年度支出決算情況說明本部門 20

7、18 年度支出合計 5，304.21萬元，其中：基本支出 2，024.57萬 元，占 38.20%；項目支出 3，279.64萬元，占 61.80%；經營支出 0.00 萬元，占 0.00%。（四）關于 2018 年度財政撥款收入支出決算總體情況說明本部門 2018 年度財政撥款收入總計 4，834.07萬元，其中：年初結轉和結 余 0.00萬元；支出總計 4， 834.07萬元，其中：年末結轉和結余 0.00 萬元。與 2017 年度相比，收入增加 2，517.28萬元，增長 108.70%；支出增加 2，517.28 萬元，增長 108.70%。主要原因：支付昂素鎮(zhèn)環(huán)境整治擴面工程款。（五

8、）關于 2018 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明本部門 2018 年度一般公共預算財政撥款支出合計 4，753.65萬元，其中： 基本支出 2，024.57 萬元，占 38.20%；項目支出 2，729.07 萬元，占 57.40%。（六）關于 2018 年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明本部門 2018 年度一般公共預算財政撥款基本支出 2，024.58萬元，其中： 人員經費 1，391.40 萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、其他工資福利 支出、退休工資、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、其他對 個人和家庭的補助支出等，較上年增加 39.28 萬

9、元，主要原因是：基層工作人員 調入；，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖 費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接 待費、勞務費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等，較上年增加 118.67萬元，主要原因是： 2017年嘎查經費 156 萬主要原因是：一是：嘎查社 區(qū)工作經費增加。二是 :植被恢復經費。較上年增加 39.28 萬元，主要原因是主要包括：基本工資、津貼補貼、績效 工資、其他工資福利支出、退休工資、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、 住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等，較上年增加58.04 萬元，主要原因是：基層工作人

10、員調入；公用經費633.18 萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電 費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓 費、公務接待費、勞務費、公務用車運行維護費，其他商品和服務支出等，較 上年增加 209.51 萬元，主要原因是嘎查社區(qū)經費增加、環(huán)境整治管理費農維費 等增加。（七）關于 2018年度財政撥款 “三公”經費支出決算情況說明1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明本部門 2018年度財政撥款 “三公”經費預算為 48.00萬元，支出決算為 47.86 萬元，完成預算的 99.70%，其中：因公出國（境）費支出決算為 0.00 萬元，完 成預

11、算的 0.00%；公務用車購置及運行維護費支出決算為 23.97 萬元，完成預算 的 99.90%；公務接待費支出決算為23.88 萬元，完成預算的 99.50%。2018 年度財政撥款 “三公”經費支出決算 與預算差異情況的原因：一是通過舉措降低公務接待標準，二是通過舉措降低 燃油費單價。2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明本部門 2018年度財政撥款 “三公”經費支出 47.86萬元，因公出國（境）費 支出 0.00 萬元，占 0.00%；公務用車購置及運行維護費支出 23.97萬元，占 50.10%；公務接待費支出23.88 萬元，占 49.90%。具體情況如下：因公出國（境）費

12、支出 0.00萬元。比 2017年增加（減少） 0.00 萬元，公 務用車購置及運行維護費支出 23.97萬元。其中：公務用車購置支出 0.00 萬 元，車均購置費 0.00 萬元，較上年增加 1.61萬元，下鄉(xiāng)次數要比上年增多。車均運維費 5.99萬元，較上年增加 1.61 萬元，主要原因是下鄉(xiāng)次數要比上年增 多，財政撥款開支的公務用車保有量為 4 輛。公務接待費支出 23.88萬元。比 2017年增加 1.08 萬元，主要原因是回頭看 整改工作要比上年度多一些。其中：國內公務接待費 23.88萬元，接待 283 批 次，共接待 4121 人次。國（境）外接待費 0.00萬元，接待 0 批次

13、，共接待 0 人次。主要用于回頭看整改工作要比上年度多一些。三、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經費支出情況本部門 2018 年度機關運行經費支出 0.00萬元，比 2017 年增加（減少） 0.00 萬元，增長（降低） 0.00%。主要原因是：（二）政府采購支出情況本部門 2018 年度財政性資金政府采購支出總額 108.00萬元，其中：政府 采購貨物支出36.05 萬元，比 2017年減少 3.36萬元，降低 10.30%，主要原因是：沒有大 型辦公用品采購；政府采購工程支出 0.00 萬元，比 2017年增加（減少） 0.00 萬元，增長（降低） 0.00%，主要原因是：政府采購服務

14、支出 71.95 萬元，比 2017年增加 71.95 萬元，增長 100.00%，主要原因是：增加了政府購買服務， 比如物業(yè)管理等。（三）國有資產占用情況截至 2018年12月 31日，本部門共有車輛 4輛，其中;一般公務用車 3 輛，比 2017年增加 0.00輛;一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 1輛，比 2017年增加 0.00輛，（四）預算績效管理工作開展情況1.加強組織領導。及時調整充實了績效管理工作領導小組及辦公室成員，以 鎮(zhèn)黨委書記、鎮(zhèn)長為組長，鎮(zhèn)領導班子成員為副組長，相關部門負責人為成 員，進一步加強對預算績效管理工作的領導。2.制定工作方案。對照市政府、旗政府下達的目標任務，按照高低適度、

15、實 事求是、講求質量的原則，認真制定了敖鎮(zhèn)預算績效管理工作方案。在績 效指標的設定上，科學合理設定指標體系，既便于考核評估，又具有可操作 性。3. 實行精準管理。在年度工作目標管理上，推行了 “三本臺賬 ”精準管理，形 成 “層層抓落實、人人擔責任 ”的績效格局。一是建立責任臺賬。根據年度目標 任務和各類項目，逐項落實責任領導、責任人和完成時間節(jié)點，確保任務落到 實處。二是建立項目臺賬。強化項目管理，匯總各類項目及投資總額、年度投 資任務，將年度工作目標細化到各類具體項目，定期分析目標任務進展情況， 分析存在問題。對項目進展情況及時通報，及時落實措施加以推進，對不能按 序時進度完成的指標加強督

16、辦，逐項抓好落實。三是建立工作臺賬。把項目管 理與人員管理有機結合，在建立鎮(zhèn)領導班子每周工作動態(tài)管理的基礎上，要求 每個干部職工建立每周工作筆記，做到全鎮(zhèn)干部工作任務清、上班去向明、工 作責任強。4. 強化督促檢查。為加快推進敖鎮(zhèn)各項工作的有效開展，我鎮(zhèn)專門成立相關 部門進行督促檢查，針對單位各項工作，全方位督促各項工作的進展情況，做 到各項工作按部就班的進行，遇到問題早發(fā)現、早上報、早整治。第三部分名詞解釋（以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解 釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。）（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一

17、 般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收 入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨 立核算經營活動取得的收入。（四）其他收入：指單位取得的除 “財政撥款收入 ”、“事業(yè)收入 ”、“經營收 入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款 利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷 的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以 外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經

18、費，以及行政單位收到 的財政專戶管理資金填列在本項內。（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的 “財政撥款收入 ”、 “事業(yè)收入 ”、“經營收入 ”、“其他收入 ”等不足以安排當年支出的情況下，使用以 前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補 以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目 支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基 金。（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據關于事業(yè)單位提取 專用基金比例問題的通知（財教（ 2012）32 號）規(guī)定，事業(yè)單位

19、職工福利基 金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的 40%以內確定，國家另有規(guī)定的 從其規(guī)定。（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉 和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人 員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的 “工資福利支 出”和“對個人和家庭的補助 ”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除 “工資福利 支出 ”和“對個人和家庭的補助 ”外的其他支出。（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標 所發(fā)生的支出。（十一）經營支出：指事業(yè)單

20、位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動 之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。（十二） “三公 ”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車 購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等 支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用 車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、 保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接 待（含外賓接待）支出。（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單 位）運行用于購買貨物和服

21、務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦 公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費 以及其他費用。（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職 職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會 保險費等。（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品 和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個 人和家庭的補助支出。（十七）其他資本性支出（支出經濟分類

22、科目類級）：反映非各級發(fā)展與 改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資 產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。第四部分決算公開聯系方式及信息反饋渠道本單位決算公開信息反饋和聯系方式：電話（略）內蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市鄂托克前旗昂素鎮(zhèn)人民政府2018 年度決算公開報告目錄第一部分部門基本情況一、部門職能二、機構設置及單位構成情況第二部分 2018 年度部門決算情況說明一、關于 2018 年度預算執(zhí)行情況分析二、關于 2018 年度決算情況說明（一）關于收支情況總體說明（二）關于 2018 年度收入決算情況說明（三）關于 2018 年度支出決算

23、情況說明（四）關于 2018 年度財政撥款收入支出決算總體情況說明（五）關于 2018 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（六）關于 2018 年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明（七）關于 2018年度財政撥款 “三公”經費支出決算情況說明1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明三、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經費支出情況（二）政府采購支出情況（三）國有資產占用情況（四）預算績效管理工作開展情況第三部分名詞解釋第四部分決算公開聯系方式及信息反饋渠道第五部分部門決算公開表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財

24、政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表七、政府性基金財政撥款支出決算表八、部門決算相關信息統(tǒng)計表第一部分部門基本情況一、部門職能（一）落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法 規(guī)，穩(wěn)定農村牧區(qū)基本經濟制度，堅持依法行政，推進政務公開。（二）促進發(fā)展?？茖W制定發(fā)展規(guī)劃，加強農村牧區(qū)基礎設施建設，保護 和改善生態(tài)環(huán)境，營造城鄉(xiāng)經濟統(tǒng)籌發(fā)展環(huán)境，加強集市、市場監(jiān)督，培育、 提升市場功能，搞活市場流通，推廣農業(yè)技術，完善農業(yè)社會化服務體系，引 導農牧民發(fā)展現代農牧業(yè)，調整產業(yè)結構，加強農村牧區(qū)勞動力技能培訓，增 強勞動力轉移

25、就業(yè)和創(chuàng)業(yè)能力，不斷提高社會主義新農村建設水平。（三）維護穩(wěn)定。要堅持 “立黨為公，執(zhí)政為民 ”，緊緊圍繞實現和維護群 眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關心、最直接、最現實的利益問題。要 加強和鞏固農村牧區(qū)基層政權建設和民主法制建設，加強社會治安綜合治理， 加強對突發(fā)事件的預警和管理，建立、健全各種應急機制，加強民事糾紛調解，化解嘎查村社會矛盾，開展嘎查村扶貧和社會救助，切實保障農牧民合法 權益，維護嘎查村社會穩(wěn)定。（四）提供服務。進一步發(fā)展和完善農業(yè)社會化服務體系，引導各類協(xié)會 和農村專業(yè)合作經濟組織發(fā)展，充分發(fā)揮其作用，發(fā)展農村社會公益事業(yè)和集 體公益事業(yè)，加強農村基礎設施建設，增加公共

26、產品，提供政策、科技、市場 信息和社會救濟、救助服務，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進一步密 切黨和政府與人民群眾關系。二、機構設置及單位構成情況鎮(zhèn)人民政府下設黨政綜合辦公室、社團組織、組織室、宣傳室、監(jiān)察室、 財政所、綜治信訪辦、司法所、農牧服務中心、民政辦、社保所、計生辦、城 管辦、安全生產、統(tǒng)計站、文化站、人大辦、扶貧辦、油氣協(xié)調辦、農工辦、 水利站等 21 個部門。第二部分 2018 年度部門決算情況說明一、關于 2018 年度預算執(zhí)行情況分析收入預算 5，304.21萬元，比 2017 年預算增加 2，755.17萬元，下降 108.1%。支出預算 5，304.21萬元，比 20

27、167年預算增加 2，755.17 萬元，下降 108.1%。二、關于 2018 年度決算情況說明（一）關于收支情況總體說明本部門 2018 年度收入總計 5，304.21萬元，其中：本年收入合計 5， 304.21萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額 0.00 萬元，年初結轉和結余 0.00 萬元； 支出總計 5，304.21萬元，其中：結余分配 0.00 萬元，年末結轉和結余 0.00 萬 元。與 2017 年度相比，收入總計增加 2，755.17 萬元，增長 108.10%；支出總計增加 2， 755.17萬元，增長 108.10%。主要原因：支付昂素鎮(zhèn)環(huán)境整治擴面工程款。（二）關于 2018

28、年度收入決算情況說明本部門 2018 年度收入合計 5，304.21萬元，其中：財政撥款收入 4， 834.07萬元，占91.10%；事業(yè)收入 0.00萬元，占 0.00%；經營收入 0.00 萬元，占 0.00%； 其他收入 470.15 萬元，占 8.90%。（三）關于 2018 年度支出決算情況說明本部門 2018 年度支出合計 5，304.21萬元，其中：基本支出 2，024.57萬 元，占 38.20%；項目支出 3，279.64萬元，占 61.80%；經營支出 0.00 萬元，占 0.00%。（四）關于 2018 年度財政撥款收入支出決算總體情況說明本部門 2018 年度財政撥款收

29、入總計 4，834.07萬元，其中：年初結轉和結 余 0.00萬元；支出總計 4， 834.07萬元，其中：年末結轉和結余 0.00 萬元。與 2017 年度相比，收入增加 2，517.28萬元，增長 108.70%；支出增加 2，517.28 萬元，增長 108.70%。主要原因：支付昂素鎮(zhèn)環(huán)境整治擴面工程款。（五）關于 2018 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明本部門 2018 年度一般公共預算財政撥款支出合計 4，753.65萬元，其中： 基本支出 2，024.57 萬元，占 38.20%；項目支出 2，729.07 萬元，占 57.40%。（六）關 于 2018 年度一般公共預

30、算財政撥款基本支出決算情況說明本部門 2018 年度一般公共預算財政撥款基本支出 2，024.58萬元，其中： 人員經費 1，391.40 萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、其他工資福利 支出、退休工資、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、其他對 個人和家庭的補助支出等，較上年增加 39.28 萬元，主要原因是：基層工作人員 調入；，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖 費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等，較上年增加118.67萬元，主要原因是： 2017年嘎查經

31、費 156 萬主要原因是：一是：嘎查社 區(qū)工作經費增加。二是 :植被恢復經費。較上年增加 39.28 萬元，主要原因是主要包括：基本工資、津貼補貼、績效 工資、其他工資福利支出、退休工資、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、 住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等，較上年增加58.04 萬元，主要原因是：基層工作人員調入；公用經費633.18 萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電 費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓 費、公務接待費、勞務費、公務用車運行維護費，其他商品和服務支出等，較 上年增加 209.51 萬元，主要原因是嘎查社區(qū)經費增加、

32、環(huán)境整治管理費農維費 等增加。（七）關于 2018年度財政撥款 “三公”經費支出決算情況說明1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明本部門 2018年度財政撥款 “三公”經費預算為 48.00萬元，支出決算為 47.86 萬元，完成預算的 99.70%，其中：因公出國（境）費支出決算為 0.00 萬元，完 成預算的 0.00%；公務用車購置及運行維護費支出決算為 23.97 萬元，完成預算 的 99.90%；公務接待費支出決算為23.88 萬元，完成預算的 99.50%。2018 年度財政撥款 “三公”經費支出決算 與預算差異情況的原因：一是通過舉措降低公務接待標準，二是通過舉措降低 燃油

33、費單價。2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明本部門 2018年度財政撥款 “三公”經費支出 47.86萬元，因公出國（境）費 支出 0.00 萬元，占 0.00%；公務用車購置及運行維護費支出 23.97萬元，占 50.10%；公務接待費支出23.88 萬元，占 49.90%。具體情況如下：因公出國（境）費支出 0.00萬元。比 2017年增加（減少） 0.00 萬元，公 務用車購置及運行維護費支出 23.97萬元。其中：公務用車購置支出 0.00 萬 元，車均購置費 0.00 萬元，較上年增加 1.61萬元，下鄉(xiāng)次數要比上年增多。車 均運維費 5.99萬元，較上年增加 1.61 萬元

34、，主要原因是下鄉(xiāng)次數要比上年增 多，財政撥款開支的公務用車保有量為 4 輛。公務接待費支出 23.88萬元。比 2017年增加 1.08 萬元，主要原因是回頭看 整改工作要比上年度多一些。其中：國內公務接待費 23.88萬元，接待 283 批 次，共接待 4121 人次。國（境）外接待費 0.00萬元，接待 0 批次，共接待 0 人次。主要用于回頭看整改工作要比上年度多一些。三、其他重要事項的情況 說明（一）機關運行經費支出情況本部門 2018 年度機關運行經費支出 0.00萬元，比 2017 年增加（減少） 0.00 萬元，增長（降低） 0.00%。主要原因是：（二）政府采購支出情況本部門

35、2018 年度財政性資金政府采購支出總額 108.00萬元，其中：政府 采購貨物支出36.05 萬元，比 2017年減少 3.36萬元，降低 10.30%，主要原因是：沒有大 型辦公用品采購；政府采購工程支出 0.00 萬元，比 2017年增加（減少） 0.00 萬元，增長（降低） 0.00%，主要原因是：政府采購服務支出 71.95 萬元，比 2017年增加 71.95 萬元，增長 100.00%，主要原因是：增加了政府購買服務， 比如物業(yè)管理等。（三）國有資產占用情況截至 2018年12月 31日，本部門共有車輛 4輛，其中;一般公務用車 3 輛，比 2017年增加 0.00輛;一般執(zhí)法執(zhí)

36、勤用車 1輛，比 2017年增加 0.00輛，（四）預算績效管理工作開展情況1.加強組織領導。及時調整充實了績效管理工作領導小組及辦公室成員，以 鎮(zhèn)黨委書記、鎮(zhèn)長為組長，鎮(zhèn)領導班子成員為副組長，相關部門負責人為成 員，進一步加強對預算績效管理工作的領導。2.制定工作方案。對照市政府、旗政府下達的目標任務，按照高低適度、實 事求是、講求質量的原則，認真制定了敖鎮(zhèn)預算績效管理工作方案。在績 效指標的設定上，科學合理設定指標體系，既便于考核評估，又具有可操作 性。3. 實行精準管理。在年度工作目標管理上，推行了 “三本臺賬 ”精準管理，形 成 “層層抓落實、人人擔責任 ”的績效格局。一是建立責任臺賬

37、。根據年度目標 任務和各類項目，逐項落實責任領導、責任人和完成時間節(jié)點，確保任務落到 實處。二是建立項目臺賬。強化項目管理，匯總各類項目及投資總額、年度投 資任務，將年度工作目標細化到各類具體項目，定期分析目標任務進展情況， 分析存在問題。對項目進展情況及時通報，及時落實措施加以推進，對不能按 序時進度完成的指標加強督辦，逐項抓好落實。三是建立工作臺賬。把項目管 理與人員管理有機結合，在建立鎮(zhèn)領導班子每周工作動態(tài)管理的基礎上，要求 每個干部職工建立每周工作筆記，做到全鎮(zhèn)干部工作任務清、上班去向明、工 作責任強。4. 強化督促檢查。為加快推進敖鎮(zhèn)各項工作的有效開展，我鎮(zhèn)專門成立相關 部門進行督促

38、檢查，針對單位各項工作，全方位督促各項工作的進展情況，做 到各項工作按部就班的進行，遇到問題早發(fā)現、早上報、早整治。第三部分名 詞解釋（以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解 釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。）（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一 般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收 入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨 立核算經營活動取得的收入。（四）其他收入：指單位取得的除 “財政撥款收入 ”、“事業(yè)收入 ”、“經營收 入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款 利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷 的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以 外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到 的財政專戶管理資金填列在本項內。（五）用事業(yè)基金