食品添加劑質(zhì)量手冊

1、 受控號：01青島*有限公司質(zhì)量管理手冊 編制： 審核： 批準： 編號： 版本： 第一版 目 錄序號質(zhì)量安全管理制度相應(yīng)文本編號頁碼0. 10. 20. 30.41234567810111213141516171819202021222324質(zhì)量負責人任命書質(zhì)量檢驗機構(gòu)及人員任命書企業(yè)治理結(jié)構(gòu)圖質(zhì)量目標、質(zhì)量方針部門及崗位質(zhì)量安全職責、權(quán)限和義務(wù)不符合及糾正措施管理辦法崗位任職資格管理辦法原輔材料采購管理制度原輔材料采購驗證制度生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及考核辦法倉庫管理制度銷售管理制度關(guān)鍵質(zhì)量控制點的管理規(guī)定產(chǎn)品標識防護管理制度產(chǎn)品質(zhì)量檢驗管理制度檢測設(shè)備管理制度生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備及清洗消毒管理辦法文件

2、管理制度不安全食品召回管理制度消費者投訴受理制度員工健康檢查制度員工培訓(xùn)制度食品安全風險監(jiān)測信息收集制度食品安全事故處置方案質(zhì)量記錄管理制度食品添加劑使用管理制度產(chǎn)品留樣制度供方評價準則/cbh/sc012012cbh/sc022012cbh/sc032012cbh/sc042012cbh/sc052012cbh/sc062012cbh/sc072012cbh/sc082012cbh/sc092012cbh/sc102012cbh/sc112012cbh/sc122012cbh/sc132012cbh/sc142012cbh/sc152012cbh/sc162011cbh/sc172012cb

3、h/sc182012cbh/sc192012cbh/sc202012cnh/sc21-2012cbh/sc222012cbh/sc-23-2012cbh/sc-24-20125678101418202122242526272931333537394143454749505152更 改 記 錄序號更改章節(jié)或頁碼更改日期更改單號及更改方式更改人批準人1234567891011121314151617181920212223240.1 質(zhì)量負責人任命書為推進企業(yè)質(zhì)量工作的有效開展，確保產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)滿足法規(guī)和顧客要求，經(jīng)研究決定，總經(jīng)理 兼任企業(yè)質(zhì)量負責人，主要具有以下職責和權(quán)限： 1）負責貫徹國家有

4、關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度，制定并實施質(zhì)量目標；2）領(lǐng)導(dǎo)并組織企業(yè)建立、實施和保持食品質(zhì)量安全管理體系； 3）對質(zhì)量安全工作和企業(yè)管理進行持續(xù)改進； 4）組織召開企業(yè)質(zhì)量安全分析會；負責處理生產(chǎn)過程中與質(zhì)量有關(guān)的問題，對產(chǎn)品的最終質(zhì)量負全責；負責食品召回和消費者投訴受理的管理等。 5）代表企業(yè)與外部各方聯(lián)絡(luò)質(zhì)量安全工作相關(guān)事宜。 青島*有限公司（公章） 2012 年 3 月 1 日青島*有限公司0.2 質(zhì)量檢驗機構(gòu)及人員任命書為推進企業(yè)質(zhì)量管理工作的有效開展，經(jīng)研究決定在企業(yè)質(zhì)量負責人領(lǐng)導(dǎo)下，由 負責企業(yè)質(zhì)量管理工作，組織建立企業(yè)質(zhì)量安全管理體系，并負責處理企業(yè)日常質(zhì)量管理工作。質(zhì)檢部下設(shè)化驗室，

5、設(shè)專職化驗員負責產(chǎn)品質(zhì)量檢驗，具有獨立行使檢驗的權(quán)力， 任何部門不得干涉檢驗工作。任命 為企業(yè)的專職食品質(zhì)量檢驗員，負責成品的出廠質(zhì)量檢驗工作，具有獨立行使檢驗的權(quán)力，對產(chǎn)品質(zhì)量檢驗工作負責。 青島*有限公司（公章） 2012 年 3 月 1 日青島*有限公司 0.3 企業(yè)治理結(jié)構(gòu)圖公司治理結(jié)構(gòu)圖 總經(jīng)理 兼質(zhì)量負責人質(zhì)檢部生產(chǎn)部采購部機電部質(zhì)量體系辦公室倉庫生產(chǎn)車間化驗室青島*有限公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 為實現(xiàn)顧客滿意為目標確保顧客的要求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品和服務(wù)要求特定本公司的質(zhì)量方針為： 產(chǎn)品優(yōu)良、誠信服務(wù)、關(guān)注客戶、持續(xù)改進。為實現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，組織總的質(zhì)量目標為：1、 產(chǎn)品

6、出廠檢驗合格率100%；2、 無食品安全隱患。3、 顧客投訴率3%質(zhì)量目標實施方案1 建立健全質(zhì)量管理制度。2 對各級人員進行食品質(zhì)量安全意識培訓(xùn)。嚴格落實食品安全法規(guī)及食品安全標準要求。3 使用先進的生產(chǎn)設(shè)備和檢測，加強生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備的日常維護管理。 4 加強生產(chǎn)過程工藝、衛(wèi)生和設(shè)備等的管理，嚴格關(guān)鍵質(zhì)量控制點的管理。確保食品添加劑使用符合國家標準。5 嚴格對原輔材料、半成品、成品的質(zhì)量檢驗，不合格原料不投入生產(chǎn)，不合格半成品不轉(zhuǎn)序，不合格品不出廠。青島*有限公司各部門質(zhì)量目標分解表部 門 質(zhì) 量 目 標考 核 時 機考核人采購部原材料采購合格率100%；每月一次質(zhì)量負責人質(zhì)量體系辦公室

7、生產(chǎn)工人健康、培訓(xùn)合格率100%每月一次質(zhì)量負責人質(zhì)檢部1 產(chǎn)品檢驗正確率100%；2 不合格品評審處置及時率100%；3 技術(shù)工藝文件正確率100%；每月一次每月一次每月一次質(zhì)量負責人生產(chǎn)部1原輔料配比、生產(chǎn)工藝合格率100%；2產(chǎn)品一次檢驗合格率98%；3 設(shè)備完好率98%；4設(shè)備、環(huán)境、人員衛(wèi)生合格率100%；每月一次每月一次每月一次每月一次質(zhì)量負責人機電部計量器具檢定合格率100%；每年一次質(zhì)量負責人青島*有限公司部門及崗位質(zhì)量安全職責和權(quán)限 編號：cbh/sc0120121 總經(jīng)理 1）負責貫徹執(zhí)行國家有關(guān)方針和政策，制定和實施公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。2）負責建立與質(zhì)量體系相適應(yīng)的

8、組織機構(gòu)，分配各部門的質(zhì)量職責和權(quán)限，為體系運行配備充分的資源。3）向公司內(nèi)部傳達滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性，負責產(chǎn)品質(zhì)量法、食品衛(wèi)生法和食品衛(wèi)生法規(guī)在公司的貫徹實施，對產(chǎn)品質(zhì)量負全責。4）批準各項管理制度，采取有效方式保證全體員工按文件規(guī)定執(zhí)行，確定檢查部門。5）從管理層中指定一名質(zhì)量負責人，并明確其職責和權(quán)限。6）審批年度人員培訓(xùn)計劃、設(shè)備改造計劃、采購計劃和銷售計劃。7）負責組織領(lǐng)導(dǎo)公司質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗工作，貫徹質(zhì)量第一的原則，定期召開質(zhì)量分析會議，研究制訂質(zhì)量改進措施，解決重大產(chǎn)品質(zhì)量問題。8）批準生產(chǎn)計劃，協(xié)調(diào)各部門工作。指揮調(diào)度生產(chǎn)全過程，確保生產(chǎn)任務(wù)的完成，組織召開生

9、產(chǎn)會議，協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題。9）確保生產(chǎn)條件滿足質(zhì)量要求，根據(jù)需要配置生產(chǎn)資源。10）組織制訂技術(shù)改造計劃和設(shè)備的更新計劃，加強設(shè)備的管理工作。11）負責組織新產(chǎn)品的開發(fā)鑒定，提出新產(chǎn)品開發(fā)計劃。負責組織產(chǎn)品開發(fā)過程策劃，生產(chǎn)技術(shù)準備，審批工藝技術(shù)文件。12）負責糾正和預(yù)防措施的組織協(xié)調(diào)，并督促措施的落實和驗證。2 質(zhì)量負責人 1）負責貫徹國家有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度，制定并實施質(zhì)量目標；2）領(lǐng)導(dǎo)并組織企業(yè)建立、實施和保持食品質(zhì)量安全管理體系； 3）對質(zhì)量安全工作和企業(yè)管理進行持續(xù)改進； 4）組織召開企業(yè)質(zhì)量安全分析會；負責處理生產(chǎn)過程中與質(zhì)量有關(guān)的問題，對產(chǎn)品的最終質(zhì)量負全責；負責

10、食品召回和消費者投訴受理的管理等。 5）代表企業(yè)與外部各方聯(lián)絡(luò)質(zhì)量安全工作相關(guān)事宜。 6）負責對各崗位人員的資格進行評定。3 體系辦（主任 ）1） 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,負責行政管理工作。組織、協(xié)調(diào)企業(yè)年會、員工活動、市場類活動及各類會議，負責外聯(lián)工作及辦理企業(yè)所需各項證照；管理企業(yè)重要資質(zhì)證件；2）負責起草及管理企業(yè)相關(guān)管理文件；負責文件的收發(fā)和檔案管理。3）負責質(zhì)量方針目標和各種規(guī)章制度的落實和考核工作。4）負責對企業(yè)各崗位人員培訓(xùn)及健康管理，負責員工的健康查體工作。協(xié)助質(zhì)量負責人對人員進行評定。對有關(guān)人員進行衛(wèi)生安全教育，每年進行健康查體。5）負責收集顧客滿意信息，組織開展售后服務(wù)等活動，負

11、責消費者投訴受理。 負責收集有關(guān)食品安全風險的信息；4 采購部（長）1) 負責對供方進行調(diào)查評價，選擇合格供方； 2）在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負責生產(chǎn)用原輔材料的采購供應(yīng)工作和產(chǎn)品的銷售工作,確保生產(chǎn)、銷售任務(wù)的完成。3）組織制定物資采購計劃，經(jīng)審批后執(zhí)行，保證合理庫存。4）按質(zhì)量標準要求進行采購，對采購的原輔料質(zhì)量負責。5 生產(chǎn)部（長）兼生產(chǎn)技術(shù)管理者1）在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)，編制年度和月份生產(chǎn)計劃，設(shè)備配件需求計劃。2）定期組織生產(chǎn)辦公會議，及時掌握生產(chǎn)情況，解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種問題。3）負責工藝技術(shù)要求的貫徹及操作規(guī)程的正確實施。4) 負責技術(shù)文件的管理,負責產(chǎn)品工藝流程設(shè)計,負責對生

12、產(chǎn)過程進行技術(shù)指導(dǎo)。5）建立健全各生產(chǎn)崗位的質(zhì)量責任制，提高工人的操作技術(shù)水平。6）抓好安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)，組織安全生產(chǎn)檢查，采取安全措施，清除事故隱患。7）負責產(chǎn)品的搬運、防護和交付工作；負責車輛運輸、產(chǎn)品儲存的安全管理。8）負責組織顧客、市場信息收集，傳遞工作，負責顧客滿意情況調(diào)查。9）負責組織售后服務(wù)和用戶走訪，及時向經(jīng)理報告顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的反映意見。10）根據(jù)市場及客戶對產(chǎn)品需求的變化，及時向總經(jīng)理提出開發(fā)新產(chǎn)品及產(chǎn)品的發(fā)展方向6 質(zhì)檢部（部長）兼質(zhì)量管理者1) 負責組織建立、實施企業(yè)質(zhì)量安全管理體系并對實施情況進行檢查考核。負責處理企業(yè)日常質(zhì)量管理事務(wù)； 2) 組織制定質(zhì)量管理及行政

13、管理規(guī)章制度及督促、檢查制度的貫徹執(zhí)行； 3) 負責檢測裝置的管理；領(lǐng)導(dǎo)計量管理工作，確保檢驗、測量設(shè)備性能和精度滿足工藝和產(chǎn)品要求。4）負責檢驗計劃的審批，對成品的檢驗進行管理；負責檢驗狀態(tài)的標識的管理工作；5) 負責不合格品的評審、處置管理。6) 負責記錄并報告檢驗結(jié)果，批準檢驗報告。7）負責不安全食品的召回。并協(xié)助進行安全分析及處置。負責食品安全風險的收集管理。8) 跟蹤驗證不合格品的處理結(jié)果。7 化驗室（主任）1）化驗室是具有獨立行使權(quán)力的檢驗機構(gòu)，設(shè)有專職化驗員。2）負責產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗工作，組織實施原輔材料、半成品、最終產(chǎn)品的檢驗和試驗，對出廠產(chǎn)品質(zhì)量負責。3）負責計量管理工作，負責

14、檢驗、測量和試驗設(shè)備臺帳的建立和周期檢定工作。4）負責不合格產(chǎn)品的識別、并跟蹤不合格的處理結(jié)果，協(xié)助糾正預(yù)防措施的實施和驗證工作。5）確保各類質(zhì)量報表的準確性，負責保管產(chǎn)品的檢驗報告和檢驗資料。8 生產(chǎn)車間（關(guān)鍵控制點負責人）1) 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負責本車間生產(chǎn)過程的控制，負責按計劃組織生產(chǎn)；對車間的產(chǎn)品質(zhì)量負責；按時、按質(zhì)、按量的全面完成各項生產(chǎn)任務(wù)。2) 負責生產(chǎn)過程的控制，特別是關(guān)鍵工序的控制，確保技術(shù)質(zhì)量要求在生產(chǎn)過程得到全面落實；3) 負責維護、保養(yǎng)和修理所使用的生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、工器具和檢測儀器；4) 負責生產(chǎn)現(xiàn)場產(chǎn)品的標識和生產(chǎn)過程中原材料、半成品和成品的運輸、存放的安全衛(wèi)生防護；5

15、) 負責生產(chǎn)現(xiàn)場的設(shè)備設(shè)施的衛(wèi)生管理和安全管理；確保工人嚴格按操作規(guī)程進行工作，防止事故發(fā)生，確保安全文明生產(chǎn)。6) 負責企業(yè)工作環(huán)境和設(shè)施設(shè)備的管理；按照設(shè)備管理制度和檢修計劃，做好設(shè)備日常維護保養(yǎng)和檢修工作。7） 貫徹實施衛(wèi)生規(guī)范要求，配備衛(wèi)生管理人員，保證本車間設(shè)備、環(huán)境、生產(chǎn)過程及個人清潔衛(wèi)生；定期進行清理。 負責本車間現(xiàn)場管理，原材料、成品、半成品擺放整齊，做好標識。8）負責本車間出現(xiàn)的不合格品的處置和糾正/預(yù)防措施的實施。9 機電部（長）1）協(xié)助總經(jīng)理進行設(shè)備購置的論證，制定設(shè)備的更新計劃，加強設(shè)備的管理工作。2）負責制定設(shè)備管理制度和設(shè)備檢修計劃，做好設(shè)備維護保養(yǎng)和檢修工作。3）

16、協(xié)助相關(guān)部門對操作工人進行設(shè)備的操作規(guī)程的培訓(xùn)和安全生產(chǎn)的培訓(xùn)。10 檢驗員 1) 負責成品的質(zhì)量驗證和檢驗工作，嚴格按檢驗計劃和檢驗規(guī)程進行產(chǎn)品的抽檢工作，按規(guī)定方法取樣，確保取樣具有代表性，留樣標記清楚、正確；按質(zhì)量檢驗標準對產(chǎn)品進行外觀、理化、衛(wèi)生指標檢驗，做出檢驗結(jié)論。做好檢驗狀態(tài)的標識； 2) 負責整理好化驗（檢驗）記錄，確保檢驗項目齊全、數(shù)據(jù)準確，檢驗記錄填寫字跡清楚、真實；報告檢驗結(jié)果并及時通知有關(guān)部門、崗位。3) 協(xié)助不合格品的評審處置，跟蹤驗證不合格品的處理結(jié)果。4）負責檢測設(shè)備設(shè)施的使用維護管理工作。遵守操作規(guī)程要求，做好清洗、消毒、防護和安全工作，保持個人和環(huán)境衛(wèi)生。5）

17、協(xié)助質(zhì)量負責人實施不合格食品的召回，對召回的食品進行安全分析。6）協(xié)助收集食品安全風險信息。11 倉庫管理員 1)負責庫存物品收發(fā)、貯存管理； 2)負責建立庫存臺賬； 3)負責庫存物品的防護； 4)負責盤點并報告庫存狀況。 12 操作工人 1)嚴格遵守工藝紀律，按作業(yè)指導(dǎo)書要求進行操作，對本工序產(chǎn)品質(zhì)量負責。 2)按工序生產(chǎn)作業(yè)要求，完成生產(chǎn)任務(wù)；做好生產(chǎn)過程的各種記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時報告。 3) 遵守衛(wèi)生規(guī)范要求，做好本崗位清潔衛(wèi)生、清洗和消毒工作，保持個人和環(huán)境衛(wèi)生。負責工序設(shè)備的日常維護保養(yǎng)，消毒； 4) 負責工序產(chǎn)品的運輸、貯存過程的防護，確保產(chǎn)品不污染和損壞。5) 參加公司組織的質(zhì)量管

18、理、專業(yè)技術(shù)和崗位技能培訓(xùn)，認真學習本崗位技術(shù)業(yè)務(wù)知識，熟悉工藝和操作規(guī)程要求。不符合及糾正措施管理辦法 編號：cbh/sc0220121 目的 對企業(yè)發(fā)現(xiàn)的各種不符合情況進行有效控制，以防止不符合工作繼續(xù)和不合格品的非預(yù)期使用或交付。2 范圍適用于企業(yè)質(zhì)量管理過程中出現(xiàn)的不符合工作情況。也適用于企業(yè)從原料采購到半成品、成品中出現(xiàn)的不合格品的控制。3 職責質(zhì)量負責人負責對企業(yè)質(zhì)量管理過程中出現(xiàn)的不符合工作情況進行處置, 負責對不合格品進行評審和提出處置意見。質(zhì)檢部協(xié)助對不合格品進行評審并提出處置意見。車間負責按不合格品處置意見進行處置，各部門對不符合工作進行糾正或?qū)嵤┘m正措施。4 不合格品的控

19、制 4.1采購不合格品的控制4.1.1 質(zhì)檢員應(yīng)在不合格品處理單上，記錄不合格情況及其后的評審、處理情況。 4.1.2 不合格品的評審 化驗員發(fā)現(xiàn)不合格品后，應(yīng)及時通知質(zhì)量負責人或質(zhì)檢部長。質(zhì)量負責人應(yīng)在 24小時內(nèi)組織完成評審工作。通過評審決定對不合格采購品的處置方式，包括： 拒收：采購原材料的不合格品應(yīng)以退貨為首選方式； 讓步接收：僅限于輔料在標稱的重量方面不達標。4.1.3 不合格品的處置及跟蹤 a 拒收：由化驗員向采購部退交不合格品，說明理由；采購部辦理退貨，將處理結(jié)果（如時間等）通報質(zhì)量負責人。 b 讓步接收 由化驗員在檢驗/驗證記錄上注明讓步情況，向采購部移交讓步產(chǎn)品； 庫管員辦理

20、入庫。 4.2不合格的半成品及成品的控制4.2.1 化驗員應(yīng)在不合格品處理單上，記載不合格情況及其后的評審、處理情況。 4.2.2 不合格品評審 化驗員應(yīng)及時通知質(zhì)量負責人或質(zhì)檢部長，質(zhì)量負責人應(yīng)在 24小時內(nèi)組織完成評審工作。通過評審決定對不合格品的處置方式，處置包括：返工，報廢。 4.2.3 不合格品的處置及跟蹤 質(zhì)量負責人向車間下達不合格品處理單，組織質(zhì)檢部對不合格品的處置進度及結(jié)果進行跟蹤。 返工的控制 質(zhì)檢部長應(yīng)對返工過程進行跟蹤指導(dǎo)。 返工作業(yè)人員，應(yīng)按要求進行返工，完成后提交重新檢驗； 檢驗員對返工品進行檢驗，在不合格品處理單上記載檢驗結(jié)果。 報廢的控制 生產(chǎn)車間對判廢的產(chǎn)品移放

21、到指定的廢品區(qū)； 做出標識。車間主任每天對廢品進行清理、處置，在生產(chǎn)臺帳上填寫廢品的數(shù)量及種類?；炇抑魅螒?yīng)予以監(jiān)督、見證。 4.3、交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品 4.3.1 任何情況下，發(fā)現(xiàn)已交付的產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時，應(yīng)當即通知質(zhì)量負責人。 4.3.2 質(zhì)檢部長在組織確認了不合格屬實后，提請質(zhì)量負責人向有關(guān)顧客通報。 4.3.3 質(zhì)檢部填寫不合格品召回處理單，質(zhì)量負責人組織評審，相關(guān)部門參加。 4.3.4 通過評審，以確定不合格品的性質(zhì)、影響程度及擬采取的措施。 4.3.5 評審后，質(zhì)量負責人與顧客進行溝通，就處理辦法達成一致，必要時可以采用召回辦法。應(yīng)建立和保存對不安全食品自主召回、被責令召回的執(zhí)行

22、情況的記錄，包括：企業(yè)通知召回的情況；實際召回的情況；對召回產(chǎn)品采取補救、無害化處理或銷毀的記錄；整改措施的落實情況。4.3.6質(zhì)檢部在不合格品召回處理單上記載最終處理決定并組織、監(jiān)督實施，記錄實施結(jié)果。 4.4.消費者投訴處理情況辦公室主任應(yīng)建立和保存對消費者投訴的受理記錄。包括投訴者姓名、聯(lián)系方式、投訴的食品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期或生產(chǎn)批號、投訴質(zhì)量問題、企業(yè)采取的處理措施、處理結(jié)果等。5、不符合工作的控制各部門、各崗位人員應(yīng)嚴格按照質(zhì)量管理職責的要求，認真履行各自的職責和權(quán)限。質(zhì)量負責人通過對質(zhì)量目標的考核，組織定期對各部門和各崗位的質(zhì)量管理工作情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理過程中存在的不

23、符合工作情況；各部門或任何崗位人員發(fā)現(xiàn)質(zhì)量工作中出現(xiàn)不符合要求，都有權(quán)力向質(zhì)量負責人匯報。對發(fā)現(xiàn)的不符合質(zhì)量管理要求和不符合工作情況，質(zhì)量負責人應(yīng)要求有關(guān)部門或人員及時糾正，對嚴重影響產(chǎn)品質(zhì)量的問題，應(yīng)組織采取相應(yīng)的糾正措施。對不能及時糾正工作中出現(xiàn)的不符合情況和不能勝任工作的人員，應(yīng)及時調(diào)離崗位，進行培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后才能重新上崗。6 糾正措施 6.1 對各種情況下發(fā)生的嚴重不符合，質(zhì)量負責人應(yīng)組織分析產(chǎn)生的原因，制訂并組織實施相應(yīng)的糾正措施。 6.2為消除已存在的不符合原因所采取的任何糾正措施應(yīng)與問題的輕重適應(yīng)，并與所遭受的風險程度一致。既要避免或減少不符合造成的損失而采取應(yīng)急措施，又要防止

24、問題再發(fā)生而采取永久糾正措施，做到治表與治本相一致。6.3信息來源 糾正措施的信息主要來源于：a) 不合格檢驗報告；b) 內(nèi)、外部質(zhì)量工作檢查發(fā)現(xiàn)的不符合；c) 用戶投訴或顧客反饋的不合格。 6.4工作流程 糾正措施的工作流程如下：a) 對不合格信息進行嚴重性評價，確定是否需采取糾正措施；b) 根據(jù)其嚴重性進行不同形式的原因調(diào)查分析；c) 針對不合格原因確定需要采取糾正措施；d) 實施糾正措施過程的控制；e) 記錄所采取的措施結(jié)果；f) 評審所采取的糾正措施的效果；g) 對確認有效的措施進行永久性更改。 6.5糾正措施的實施 6.5.1責任部門應(yīng)填寫糾正措施記錄表，在實施糾正措施時，要作好各種

25、記錄。 6.5.2在實施糾正措施過程中，出現(xiàn)預(yù)料之外的新情況或產(chǎn)生更有效的措施時，執(zhí)行者可向質(zhì)量負責人建議修正計劃，并重新填寫糾正措施記錄表，經(jīng)質(zhì)量負責人批準后，按新計劃進行。 6.5.3質(zhì)量負責人有責任對所有糾正措施進行監(jiān)督檢查、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)。 6.5.4責任部門應(yīng)在糾正預(yù)防措施記錄表上做好記錄。崗位任職資格管理辦法 編號：cbh/sc032012 1 目的 為確保影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員能夠勝任其崗位工作，對企業(yè)各崗位人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等規(guī)定相應(yīng)的要求。 2 職責體系辦負責按本要求評價選擇、招聘人員，并組織對人員能力進行評價；負責組織相關(guān)部門對員工進行崗位技能培訓(xùn)及崗位技能評價。經(jīng)理

26、最后決定人員的工作崗位。 3 崗位任職要求3.1 總經(jīng)理具有高中以上學歷，身體健康；具有多年企業(yè)相關(guān)管理經(jīng)驗和從事食品的生產(chǎn)管理經(jīng)驗。具有組織、管理、協(xié)調(diào)能力，溝通能力及語言表達能力強。 3.2 質(zhì)量負責人 具有高中以上學歷；身體健康； 具有五年以上企業(yè)管理經(jīng)驗； 熟悉食品生產(chǎn)許可證的質(zhì)量管理要求和食品產(chǎn)品標準要求； 掌握企業(yè)各部門的運作及生產(chǎn)環(huán)節(jié)； 有組織、管理、協(xié)調(diào)能力，溝通能力及語言表達能力強。 3.3 生產(chǎn)部長、技術(shù)管理者具有高中以上學歷；身體健康；有健康證。熟悉食品生產(chǎn)許可證質(zhì)量體系管理要求。具有3年以上生產(chǎn)現(xiàn)場管理經(jīng)驗；熟悉食品生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)環(huán)節(jié)的管理工作。有組織、協(xié)調(diào)能力，溝通能力

27、及語言表達能力強。 3.4質(zhì)量管理者 具有高中以上學歷 ；身體健康。 接受過質(zhì)量檢驗培訓(xùn)，具有國家承認的食品檢驗工資格； 熟悉企業(yè)各種產(chǎn)品的標準和檢驗方法并能熟練地進行檢驗。 熟練使用檢驗設(shè)備儀器、量具等檢驗工具； 工作責任心強，具有2年以上質(zhì)量管理經(jīng)驗。 3.5 業(yè)務(wù)員具有初中以上學歷；身體健康； 熟悉本企業(yè)采購的和企業(yè)生產(chǎn)的各種產(chǎn)品性能并能解答用戶的各種問題； 善交際，語言表達能力強；社會交往廣泛，銷售渠道多； 吃苦耐勞，熱愛本職工作，工作責任心強。3.6 操作工人具有初中以上學歷；身體健康；有健康證。 經(jīng)過上崗培訓(xùn)，熟悉食品生產(chǎn)加工過程；能夠看懂工藝文件。具有一定的實際操作經(jīng)驗，能夠熟練

28、地操作相關(guān)的生產(chǎn)設(shè)備。3.7 關(guān)鍵崗位工人初中以上學歷；身體健康；有健康證。 經(jīng)過上崗培訓(xùn)，熟悉食品生產(chǎn)加工過程；具有豐富的實際操作經(jīng)驗，能夠熟練地操作相關(guān)的生產(chǎn)設(shè)備及日常維護保養(yǎng)；3.8 倉庫保管員 具有初中以上學歷；身體健康；要求有庫管經(jīng)驗；工作細心負責。3.9化驗員具有高中以上學歷，身體健康，具有職業(yè)資格證書，從業(yè)經(jīng)驗一年以上熟練使用檢驗設(shè)備儀器、量具等檢驗工具。4 體系辦 4.1崗位能力考核及招聘管理 4.2體系辦組織相關(guān)部門根據(jù)崗位需要，對人員按以上任職條件進行考核評價，根據(jù)考核情況確定各崗位人員。 4.3每年應(yīng)對所有人員進行一次綜合考核，在崗人員有不適應(yīng)工作的，按有關(guān)規(guī)定解聘。聘用

29、期滿的，體系辦應(yīng)組織重新考核聘用。 4.4需增加人員時，相應(yīng)部門書寫招聘申請書，經(jīng)理審核、批準后，體系辦組織實施招聘。新聘用的人員應(yīng)參照“從業(yè)人員培訓(xùn)管理制度”進行相應(yīng)的培訓(xùn)和考核。 4.5聘用人員采用合同或文件形式。 4.6體系辦負責對人員進行登記，建立員工檔案。原輔材料采購管理制度 編號：cbh/sc0420121、目的：應(yīng)確保所采購的各種原材料和生產(chǎn)物資，能滿足食品質(zhì)量安全要求。 2、適用范圍：企業(yè)食品生產(chǎn)加工所需要的全部原材料、包裝物的采購控制；3、職責：采購部負責對供方的調(diào)查評價控制和采購過程的控制。4、供方的選擇與評價 4.1對提供原料、輔料及包裝物的供方，綜合科長應(yīng)通過必要的調(diào)查

30、、考察以確定供方的能力，以控制采購風險，調(diào)查基本要求包括： a 食品原輔料供方應(yīng)有基本的營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證等；進口產(chǎn)品應(yīng)有海關(guān)檢查手續(xù)。b 對實施生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品，必須獲得生產(chǎn)許可證；有產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格的證明。 c 食品生產(chǎn)加工所用的原材料、添加劑等應(yīng)無毒、無害，符合相應(yīng)的強制性國家標準、行業(yè)標準及有關(guān)規(guī)定等。 根據(jù)調(diào)查結(jié)果編制合格供方名單，報總經(jīng)理批準。4.2合格供方的控制：a采購部負責建立供方檔案，保存供方的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品檢驗報告等相關(guān)資料。b對供方的每批進貨物資由化驗室進行檢驗(驗證)。c采購部根據(jù)進貨檢驗報告、使用情況、供貨服務(wù)及價格，每年底對供方進行一次評價，根

31、據(jù)評定結(jié)果確定是否繼續(xù)保持合格供方關(guān)系。4.3、采購文件 4.3.1、采購前，采購部長應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)需求與庫存狀況，制訂采購計劃。 4.3.2、采購計劃應(yīng)明確基本采購要求，包括品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、到貨日期、質(zhì)量要求等。4.3.3、采購計劃應(yīng)報經(jīng)理審批后實施。 4.3.4、必要時，對重要或大批物資的采購，采購部長還應(yīng)依據(jù)采購計劃與供方簽訂采購合同。原輔材料采購驗證制度 編號： cbh/sc0520121、目的：為確保采購的原輔材料滿足食品安全的要求，通過對采購的原輔材料、包裝物進行控制，確保最終產(chǎn)品質(zhì)量。2、范圍：適用于企業(yè)生產(chǎn)加工所需要的全部原輔材料、包裝物的采購。3、職責3.1采購部負責采購

32、物資合格證明的收集。3.2質(zhì)檢部a) 負責編制原材料接受標準；b) 負責所購重要設(shè)備備件的驗證；c) 負責各種原料及產(chǎn)品包裝的驗證；d) 負責對低值易耗品的驗證。4、控制要求： 4.1、業(yè)務(wù)員采購食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品時應(yīng)向供貨者索取許可證復(fù)印件（指按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，應(yīng)當取得許可的）和與購進批次產(chǎn)品相適應(yīng)的合格證明文件，如產(chǎn)品檢驗報告、合格證等。 4.2、對供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料，原材料入庫前必須由化驗員對采購物資按相關(guān)食品安全標準進行檢驗和試驗?；蛭杏心芰Φ臋z驗部門進行委托檢驗，并保存檢驗記錄，檢驗信息應(yīng)及時傳遞到生產(chǎn)部和化驗室。 4.3、企業(yè)生產(chǎn)加工食品

33、所采購的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種，質(zhì)檢員應(yīng)進行進貨查驗或抽樣進行檢驗，具體檢驗或驗證的要求見“原材料檢驗和驗證規(guī)定”。應(yīng)保存檢驗記錄。保存期限不得少于二年。 4.4、發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)按“不合格的管理制度”進行處理。 4.5、當企業(yè)顧客或企業(yè)要求在供方驗證時，采購計劃中應(yīng)規(guī)定驗證活動的安排，并規(guī)定產(chǎn)品放行辦法。但企業(yè)不能把顧客驗證作為對供方質(zhì)量進行了有效控制的證據(jù)，既不免除企業(yè)向顧客提供合格產(chǎn)品的責任，也不排除其后顧客的拒收。 4.6、所有原輔材料的驗證結(jié)果合格后，保管員才能辦理入庫手續(xù)。 4.7、化驗室應(yīng)保存每批采購的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的進貨查驗記錄和收集的供方質(zhì)

34、量合格證明等記錄，保存期限不得少于二年。生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及考核辦法 編號：cbh/sc0620121、目的：通過對生產(chǎn)過程進行相應(yīng)的控制，以確保各生產(chǎn)過程能生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品。2、適用范圍：適用于本廠生產(chǎn)的各種產(chǎn)品的生產(chǎn)過程質(zhì)量控制、產(chǎn)品標識、產(chǎn)品防護等過程的控制。3、職責3.1質(zhì)量負責人負責對生產(chǎn)過程的質(zhì)量進行管理；3.2車間負責按要求進行質(zhì)量控制；3.3化驗室負責對質(zhì)量控制進行監(jiān)督檢查和產(chǎn)品檢驗。4、 管理要求4.1人員控制：操作工應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)合格后上崗，以確保其具備基本的工藝、衛(wèi)生常識，熟悉生產(chǎn)作業(yè)要求，能熟練使用、操作生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施。 根據(jù)工作需要定期對生產(chǎn)操作人員進行相應(yīng)培訓(xùn)。生產(chǎn)操作人

35、員每年至少進行一次健康查體，有衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)頒發(fā)的體檢合格證。4.2設(shè)備控制：生產(chǎn)部長應(yīng)確保在用的生產(chǎn)設(shè)備狀態(tài)良好，按規(guī)定進行了清洗、消毒。各工序操作人員負責正確使用本崗位的設(shè)備、儀表，對設(shè)備及環(huán)境進行衛(wèi)生清理、消毒，定期清理機械設(shè)備、設(shè)施中的滯留物料，進行維護保養(yǎng)。4.3原輔材料控制： 原輔材料進入車間，投料前由操作人員核對是否符合要求，及時剔除不合格(霉變、變質(zhì))的原輔料，發(fā)現(xiàn)問題及時報化驗室，由化驗室進行檢驗，并根據(jù)檢驗結(jié)果及時采取相應(yīng)措施?；瀱T應(yīng)確保不合格原材料不投入生產(chǎn)者。各級生產(chǎn)人員應(yīng)確保不合格的產(chǎn)品不使用、不加工、不流轉(zhuǎn)。 4.4環(huán)境控制：生產(chǎn)部長負責按照食品衛(wèi)生規(guī)范和衛(wèi)生標準操

36、作規(guī)程控制生產(chǎn)現(xiàn)場，確保生產(chǎn)車間保持良好的環(huán)境條件，能夠有效地防止食品生產(chǎn)過程中的污染及交叉污染。 4.5工藝控制：在生產(chǎn)過程中，操作工應(yīng)保持良好的個人衛(wèi)生，嚴格按照工藝或作業(yè)指導(dǎo)書的要求進行生產(chǎn)操作，確保食品生產(chǎn)符合工藝及衛(wèi)生要求。確保產(chǎn)品配料準確無誤，使用設(shè)備、工具、容器等安全衛(wèi)生，關(guān)鍵工序控制參數(shù)在受控范圍內(nèi)，做好監(jiān)控記錄。4.6生產(chǎn)控制：在生產(chǎn)過程中，產(chǎn)成品操作工應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的感官要求從其中挑出殘次品重新生產(chǎn)；在包裝過程中，操作工要嚴格jjf1070-2005定量包裝商品凈含量計量檢驗規(guī)則來進行包裝。4.7檢驗控制：化驗員應(yīng)加強對各工序半成品質(zhì)量的檢驗，認真做好檢驗記錄，確保只有合格品才

37、能轉(zhuǎn)序、繼續(xù)加工。 5、生產(chǎn)過程考核辦法5.1 體系辦主任和生產(chǎn)部長應(yīng)按上述要求，定期或不定期地對生產(chǎn)過程進行檢查考核，考核以百分計，每月匯總一次，與工資獎勵掛鉤。考核具體內(nèi)容有：5.1.1生產(chǎn)工藝執(zhí)行情況占20分，應(yīng)重點對關(guān)鍵質(zhì)量控制點加大檢查力度，主要檢查是否按作業(yè)指導(dǎo)書進行操作， 是否對工藝參數(shù)進行了監(jiān)控，并做好了監(jiān)控記錄，工藝監(jiān)控記錄填寫是否符合準確、完整、及時等。5.1.2車間、設(shè)備人員衛(wèi)生消毒執(zhí)行情況占20分，5.1.3設(shè)備維護管理占20分，5.1.4產(chǎn)品質(zhì)量合格率占30分，5.1.5原材料、半成品及成品的防護管理占10分。 檢查中對發(fā)現(xiàn)的問題當場能夠改正的必須現(xiàn)場整改。當場不能夠

38、改正的，須由生產(chǎn)車間制定出整改計劃，由質(zhì)量負責人批準后執(zhí)行。5.2 體系辦主任應(yīng)每月向總經(jīng)理和質(zhì)量負責人報告當月生產(chǎn)過程質(zhì)量管理狀況。 5.3 對發(fā)現(xiàn)的突出問題，企業(yè)質(zhì)量負責人應(yīng)及時組織召開質(zhì)量分析會，查找原因，制定糾正措施，并對有關(guān)責任人進行獎勵或處罰。倉庫管理制度 編號：cbh/sc0720121、目的 為使公司倉庫保持清潔衛(wèi)生，確保庫存產(chǎn)品符合質(zhì)量安全衛(wèi)生要求，特制定本制度。2、范圍適用于原材料及成品倉庫的管理。3、職責倉庫管理者負責原材料及成品倉庫的管理與衛(wèi)生保持。4、工作程序4.1原材料及成品倉庫必須保持清潔衛(wèi)生，地面應(yīng)保持平滑，無灰塵。4.2貨物擺放應(yīng)整齊，堆碼高度不得超過2.5米

39、。4.3貨物底部應(yīng)采用托盤墊底，離地和離墻距離均不得低于8cm。4.4倉庫不得有漏雨、滲水現(xiàn)象，并定期進行通風。4.5 倉庫大門應(yīng)設(shè)置擋鼠板，窗戶應(yīng)設(shè)置紗窗防止昆蟲及其他動物進入。4.6倉庫內(nèi)各種原輔材料、半成品及成品應(yīng)進行明確標識。4.7有毒有害物質(zhì)必須單獨存放，不得與原料、半成品及成品共存。4.8倉庫內(nèi)不得存放與生產(chǎn)無關(guān)的其他雜物。4.9外來人員需進入倉庫，必須由倉庫保管員陪同方可進入。4.10庫房內(nèi)物品應(yīng)按先進先出的原則出入庫，必需有入庫、出庫記錄銷售管理制度 編號：cbh/sc082012一、概述 企業(yè)生產(chǎn)的目的是為了獲得效益，而只有通過市場交換才能實現(xiàn)生產(chǎn)的目的。因此，銷售是企業(yè)將其

40、產(chǎn)品推向社會消費者的一個重要環(huán)節(jié)，企業(yè)只有做好營銷工作，才能實現(xiàn)企業(yè)利益。產(chǎn)品銷售管理辦法是規(guī)范銷售行為的一項重要的規(guī)章制度。二、職責1、 營銷部負責本公司的產(chǎn)品銷售工作。2、營銷部負責受理消費者投訴工作的處理。三、產(chǎn)品類別 本公司產(chǎn)品類別為：食品添加劑（液體）四、銷售目標1、銷售目標根據(jù)上一年的銷售情況和擬增長的幅度綜合考慮確定。2、銷售目標以年度計劃的形式于每年1月中旬以公司文件下發(fā)執(zhí)行。五、銷售網(wǎng)絡(luò) 公司應(yīng)建立完善的銷售網(wǎng)絡(luò)，通過合作、合資等方式擴大營業(yè)網(wǎng)點。六、營銷策劃 為擴大產(chǎn)品的知名度，可采取以下營銷方式： 1.廣告；2.聯(lián)誼會；3.推介會； 4.發(fā)放宣傳品；5.上門介紹產(chǎn)品性能；

41、6.試用。 七、銷售計劃書1、應(yīng)在每年的12月中旬編制下一年度的營銷計劃書。2、針對產(chǎn)品編制的階段性營銷計劃書，由業(yè)務(wù)部負責。八、訂貨1、對于特屬要求客戶的訂貨，要按照客戶的要求登記、組織貨源。營業(yè)網(wǎng)點訂貨數(shù)量等情況。2、訂貨合同要報生產(chǎn)科備案。九、銷售臺帳 企業(yè)應(yīng)對銷售每批產(chǎn)品及重要客戶建立合同臺帳及重要客戶檔案，包括產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、客戶名稱及聯(lián)系方式、銷售日期、出貨日期、地點、檢驗合格證號、交付控制、承運者等內(nèi)容。十、銷售研討公司定期召開銷售研討會。研討會主要討論營銷過程中存在的問題和改進措施。十一、信息反饋客戶對產(chǎn)品的意見，要及時反饋給公司的業(yè)務(wù)部，由業(yè)務(wù)部建立和保存

42、對消費者投訴的受理記錄。關(guān)鍵質(zhì)量控制點的管理規(guī)定 編號：cbh/sc092012一、應(yīng)對本企業(yè)食品生產(chǎn)過程中關(guān)鍵質(zhì)量控制點進行嚴格管理，以確保食品質(zhì)量及安全。 二、關(guān)鍵質(zhì)量控制點的生產(chǎn)人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)考核合格后，方能上崗，且人員應(yīng)保持相對穩(wěn)定。三、生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書中確定的關(guān)鍵控制點的控制參數(shù)，應(yīng)通過試生產(chǎn)等方式予以驗證，合格后，方能投入使用，驗證包括： 1、原輔料驗收：應(yīng)新鮮、無異味，輔料應(yīng)向供貨商索取營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證及第三方資質(zhì)機構(gòu)出具的合格的檢驗報告等復(fù)印件。 2、攪拌、分離：將分離機升溫至60，進行攪拌，直至水油完成分離為止。 3、配置加工設(shè)備、灌裝設(shè)備、分離設(shè)備和存貯設(shè)備的清洗和消毒。四

43、、生產(chǎn)車間主任應(yīng)加強對關(guān)鍵控制點的生產(chǎn)設(shè)備維護保養(yǎng)、清洗消毒的頻次。每班次生產(chǎn)到一定的數(shù)量應(yīng)對設(shè)備進行清洗消毒。加強車間設(shè)施和環(huán)境衛(wèi)生的管理。五、在關(guān)鍵控制點的作業(yè)過程中，操作工應(yīng)嚴格執(zhí)行制定的作業(yè)指導(dǎo)書中的規(guī)定，并做好生產(chǎn)監(jiān)控記錄，包括：攪拌、分離工序控制記錄、粉碎工序控制記錄、內(nèi)包工序控制記錄、成品貯存工序控制記錄等。六、質(zhì)量負責人應(yīng)加強對關(guān)鍵控制點的生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)的頻次，并對這些工藝參數(shù)進行監(jiān)控。 七、檢驗員應(yīng)加強對關(guān)鍵控制點的檢驗頻次，嚴把檢驗關(guān)，確保生產(chǎn)質(zhì)量。 產(chǎn)品標識防護管理制度 編號cbh/sc1020121、目的：對產(chǎn)品進行適當防護及標識，保護產(chǎn)品質(zhì)量安全，并在需要時對產(chǎn)品質(zhì)量的

44、形成過程實現(xiàn)追溯。2、適用范圍：適用于對本公司原材料輔料、半成品、成品的防護及標識管理。3、職責：生產(chǎn)車間負責生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品的防護管理； 倉庫管理員負責原輔材料和成品的在搬運和儲存過程中的防護管理。4、管理要求：4.1產(chǎn)品標識4.1.1原材輔料及半成品采用分區(qū)加標牌或標簽的方式來進行標識，標識內(nèi)容包括：名稱、材質(zhì)、規(guī)格、日期等。4.1.2成品標識在包裝箱上粘貼成品產(chǎn)品合格證及產(chǎn)品使用說明，寫明產(chǎn)品名稱、客戶名稱、規(guī)格數(shù)量、產(chǎn)品等級、生產(chǎn)日期、使用注意事項等。4.1.3各種標識應(yīng)牢固，不易損壞且便于識別。4.1.4為標識用的印章、標簽、合格證等應(yīng)由專人管理。4.1.5對于有可追溯性要求的標識應(yīng)

45、做好記錄，如需追溯時，依據(jù)標識方法內(nèi)容進行分析，并追溯到具體責任人或部門，采取糾正措施。4.1.6各部門的管理、操作及檢驗人員對產(chǎn)品標識應(yīng)加強管理保護，對無標識的產(chǎn)品進行監(jiān)督并制止轉(zhuǎn)序、加工、出廠。417標識一旦丟失或標識不清時，標識部門應(yīng)及時重新進行標識。42產(chǎn)品狀態(tài)標識421原材輔料中的不合格品，采用分區(qū)存放，以標識牌區(qū)別。422生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品，將不合格部分剔除。43產(chǎn)品防護431搬運4311搬運人員在搬運產(chǎn)品時，應(yīng)使用專用推車輕搬輕放，必要時應(yīng)采用緩沖材料進行防護。4312在搬運過程中要注意保護產(chǎn)品標識和有關(guān)的檢驗狀態(tài)標識，防止丟失和損壞。44貯存及防護441原材料、半成品及成

46、品在堆放時不得直接接觸地面，并離墻至少5cm。442對產(chǎn)品入庫，要辦理出入庫手續(xù)，及時入賬，保證帳、物、卡一致。443倉庫應(yīng)嚴格執(zhí)行倉庫衛(wèi)生管理制度要求，要具備完善的防火、防雨、防曬設(shè)施，消防器具完好、齊全。45包裝451成品包裝應(yīng)采用嚴密的防污染措施，內(nèi)用塑料袋（桶、瓶），外部采用堅固的瓦楞紙箱。452對包裝材料進行必要控制，確保符合包裝要求。46交付461司機班與物流中心應(yīng)按合同要求進行產(chǎn)品交付462在產(chǎn)品發(fā)貨時，保管員應(yīng)對產(chǎn)品規(guī)格、型號、數(shù)量等進行核對，防止混裝、錯裝。463在產(chǎn)品出庫到產(chǎn)品交付到顧客指定地點之前，質(zhì)檢員負有保證產(chǎn)品質(zhì)量的責任。產(chǎn)品運輸過程中要有產(chǎn)品質(zhì)量的防護措施。產(chǎn)品質(zhì)

47、量檢驗管理制度 編號：cbh/sc1120121目的：對原材料、半成品和成品進行規(guī)定的檢驗和試驗，確保只有檢驗合格的原材料才能進投入生產(chǎn)，只有檢驗合格的成品才能出廠。2范圍：適用于企業(yè)生產(chǎn)過程中所用的原材料、半成品和成品的檢驗管理。3職責： 質(zhì)檢部長負責檢驗的管理；化驗員負責檢驗和試驗的實施。車間、成品庫予以配合。4、管理制度4.1原輔材料及包裝材料檢驗制度 4.1.1對采購的每批原輔材料、包裝材料，應(yīng)在入庫前進行檢驗或驗證。 4.1.2檢驗員應(yīng)按“原材料檢驗規(guī)范”的要求檢驗每批進廠的原輔料，并做好原材料檢驗記錄或進貨驗證記錄及臺帳。 4.1.3應(yīng)確保只有檢驗合格的原輔材料、包裝材料才能投入生

48、產(chǎn)、使用。 4.1.4對發(fā)現(xiàn)的不合格原料，應(yīng)按不符合及糾正措施管理辦法的規(guī)定予以處理。 4.2生產(chǎn)過程檢驗制度 4.2.1生產(chǎn)過程中，操作人員應(yīng)做好工序自檢，在轉(zhuǎn)序前，應(yīng)向檢驗員報檢。 4.2.2檢驗員應(yīng)按生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定的質(zhì)量要求，對各工序的生產(chǎn)加工質(zhì)量進行檢驗。4.2.3各工序檢驗后，檢驗員應(yīng)在生產(chǎn)過程質(zhì)量檢驗記錄中做好記錄。 4.2.4當因停電等原因?qū)е律a(chǎn)中斷，其后重新開始生產(chǎn)時，檢驗員應(yīng)對投入生產(chǎn)的原輔料、半成品重新進行檢驗，以確保其質(zhì)量，并做好記錄。 4.2.5應(yīng)確保只有檢驗合格后，產(chǎn)品方能轉(zhuǎn)序。 4.2.6對生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按不符合及糾正措施管理辦法予以處理。 4.

49、3成品出廠檢驗制度 4.3.1本企業(yè)成品在出廠前，應(yīng)按產(chǎn)品標準和審查細則中規(guī)定的要求，進行出廠檢驗。 4.3.2檢驗人員應(yīng)具備相應(yīng)能力，應(yīng)通過國家相應(yīng)機構(gòu)的培訓(xùn)，取得食品檢驗員證書，方可從事食品檢驗工作。4.3.3 檢驗員應(yīng)在產(chǎn)品出廠檢驗報告上如實報告檢驗結(jié)果。 包括：食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、執(zhí)行標準、檢驗結(jié)論、檢驗人員、檢驗合格證號或檢驗報告編號、檢驗時間等記錄內(nèi)容；檢驗合格后，檢驗員簽發(fā)合格證，產(chǎn)品方可出廠。各項檢驗應(yīng)有完整的檢驗原始記錄。4.3.4檢驗使用的檢驗設(shè)備，計量器具應(yīng)依法經(jīng)檢定合格或校準，相關(guān)輔助設(shè)備及化學試劑應(yīng)完好齊備并在有效使用期內(nèi)；應(yīng)按規(guī)定與質(zhì)檢機構(gòu)進

50、行實驗室測量比對，并保存比對試驗記錄；4.3.5質(zhì)檢員應(yīng)按規(guī)定保存出廠檢驗留存樣品，保存期限不得少于產(chǎn)品的保質(zhì)期。4.3.6對不合格品，應(yīng)執(zhí)行不符合及糾正措施管理辦法。4.4委托檢驗的計劃安排 對各種產(chǎn)品實施細則中要求的帶*號的檢驗項目，檢驗員于每年六月、十二月分別抽樣一次，委托平度市質(zhì)檢所進行檢驗。檢測設(shè)備管理制度 編號：cbh/sc1220121、目的：對用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢驗設(shè)備進行控制，為產(chǎn)品符合要求提供證據(jù)。 2、范圍：適用于對產(chǎn)品和過程進行檢驗(化驗)和監(jiān)視的設(shè)備。3、職責：質(zhì)檢部長負責對檢測設(shè)備進行管理，負責檢測設(shè)備的校準。質(zhì)量負責人負責對化驗員進行培訓(xùn)、考核。 4、管理制度4.1設(shè)備的確定與配置 質(zhì)量負責人組織技術(shù)人員和化驗室主任根據(jù)本企業(yè)產(chǎn)品檢測的需求，確定相應(yīng)的檢測設(shè)備，報告總經(jīng)理決定后購買。所采購的檢驗設(shè)備必須具有國家制造許可證(mc)。 新購置的檢驗設(shè)備，由化驗室按有關(guān)標準驗收；經(jīng)驗收合格的檢驗設(shè)備，填寫“檢測設(shè)備計量器具臺帳”。 4.2、使用前管理 化驗室建立檢測設(shè)備計量器具臺帳，以