[DOC]-《地勘局水文工程地質(zhì)勘查設(shè)計(jì)院質(zhì)量手冊(cè)》(頁(yè))-質(zhì)量手冊(cè)

1、分發(fā)號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)（YS/SC-2008）(依據(jù)GB/T190012000 idt IS09001:2000編制) 版本： A / 0受控狀態(tài)： 編制： 編寫組審核： 王曉明批準(zhǔn)： 王松根發(fā)布 實(shí)施名 稱：安徽省地勘局第一水文工程地質(zhì)勘查院地 址： 安徽省蚌埠市治淮路563號(hào)郵 編： 233000電 話： 真： 箱： bb323章節(jié)號(hào)目 錄頁(yè)數(shù)01手冊(cè)修改頁(yè)402手冊(cè)頒布令503勘查院簡(jiǎn)介604管理者代表任命令書805質(zhì)量方針目標(biāo)發(fā)布令906質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖1007質(zhì)量職能分配表1208手冊(cè)管理說(shuō)明131范圍142引用標(biāo)準(zhǔn)153術(shù)語(yǔ)和

2、定義184質(zhì)量管理體系224.1總要求224.2文件要求234.2.1管理體系文件234.2.2質(zhì)量手冊(cè)234.2.3文件控制244.2.4記錄控制245管理職責(zé)265.1管理承諾265.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)265.3質(zhì)量方針275.4策劃275.5職責(zé)權(quán)限和溝通285.5.1職責(zé)權(quán)限285.5.2管理者代表345.5.3內(nèi)部溝通345.6管理評(píng)審346資源管理376.1資源控制376.2人力資源376.3基礎(chǔ)設(shè)施386.4工作環(huán)境397產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)407.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)407.2與顧客有關(guān)的過(guò)程417.3設(shè)計(jì)和開發(fā)437.4采購(gòu)467.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供控制477.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制518測(cè)量分析

3、和改進(jìn)538.1總則538.2監(jiān)視和測(cè)量538.2.1顧客滿意538.2.2內(nèi)部審核558.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量568.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量578.3不合格品控制578.4數(shù)據(jù)分析588.5改進(jìn)608.5.1持續(xù)改進(jìn)618.5.2糾正措施628.5.3預(yù)防措施63附錄1質(zhì)量管理體系過(guò)程圖65附錄2程序文件目錄66附錄3質(zhì)量記錄清單67附錄4編后語(yǔ)7301文件更改記錄質(zhì)量手冊(cè)修訂記錄版次修改章節(jié)生效日期修訂要點(diǎn)批準(zhǔn)修改單號(hào)02質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令本手冊(cè)由辦公室組織編寫，經(jīng)審核，符合國(guó)家有關(guān)法規(guī)、政策和我院實(shí)際情況，符合GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)要求，是我院實(shí)施質(zhì)量管理體系的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，

4、經(jīng)我院貫標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組決定，現(xiàn)予發(fā)布，自2008年2月20日起實(shí)施，望全院職工遵照?qǐng)?zhí)行。 院 長(zhǎng)：王松根2008年2月20日03單 位 簡(jiǎn) 介安徽省地勘局第一水文工程地質(zhì)勘查院（原第一水文地質(zhì)工程地質(zhì)隊(duì)）為省屬事業(yè)單位，專門從事本地區(qū)國(guó)家和地方公益性、基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性地質(zhì)勘查工作，尤其在水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)勘查，固體礦產(chǎn)、液體礦產(chǎn)勘查、地球物理勘查及勘查工程施工等方面有較先進(jìn)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。單位現(xiàn)有各類工程技術(shù)及管理人員150余人，其中高級(jí)工程師33名，工程師55名。院機(jī)構(gòu)下設(shè)企管部、辦公室、工程技術(shù)部、質(zhì)量管理部、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、勞動(dòng)人事科，生產(chǎn)作業(yè)層包括地質(zhì)調(diào)查所、安徽水文地質(zhì)工程地質(zhì)公司、安徽

5、水文工程勘察研究院、蚌埠市山水礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量評(píng)審中心，擁有各類勘查、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理及實(shí)驗(yàn)、檢測(cè)、測(cè)量設(shè)備共計(jì)500余臺(tái)套。完成了以安徽省淮北市第二發(fā)電廠供水水文地質(zhì)勘查（獲地礦部找礦一等獎(jiǎng)）、上海中日合資太平洋飯店工程地質(zhì)勘察（地礦部?jī)?yōu)秀工程勘察二等獎(jiǎng)）、上海裕安大廈巖土工程勘查（地礦部?jī)?yōu)秀工程勘察一等獎(jiǎng)）、安徽省阜陽(yáng)市地面沉降觀測(cè)等為代表的一批水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)勘察、評(píng)價(jià)、科研項(xiàng)目及工程物探、工程測(cè)量、地基與基礎(chǔ)施工、深大基坑圍護(hù)、地質(zhì)災(zāi)害治理等項(xiàng)目。 安徽省地勘局第一水文工程地質(zhì)勘查院，成立于1954年，始稱安徽省工業(yè)廳勘探隊(duì)，50年來(lái)歷經(jīng)多次機(jī)構(gòu)的合并、分解及隸屬關(guān)系的改變，工

6、作重點(diǎn)與范圍也分別做了調(diào)整，完成一大批國(guó)家指令性的具有區(qū)域性、基礎(chǔ)性、公益性的水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)勘查、評(píng)價(jià)、研究等項(xiàng)目，其中多項(xiàng)獲部表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。 上世紀(jì)五十年代中期到六十年代前半葉（19551965年），時(shí)為安徽省工業(yè)廳勘探隊(duì)、安徽省地質(zhì)局329地質(zhì)隊(duì)、安徽省地質(zhì)局323地質(zhì)隊(duì)。在全省范圍內(nèi)，開展礦產(chǎn)地質(zhì)勘查、城市供水水文地質(zhì)勘查、區(qū)域性水文地質(zhì)調(diào)查工作。先后完成“濉溪市供水水文地質(zhì)勘探評(píng)價(jià)”、“馬鞍山市城市供水水文地質(zhì)勘探”、“閘河煤田礦區(qū)供水水文地質(zhì)勘探”、“安慶銅陵地區(qū)1：20萬(wàn)水文地質(zhì)調(diào)查”、“六安專區(qū)綜合水文地質(zhì)測(cè)量”、“蚌埠天長(zhǎng)地區(qū)綜合水文地質(zhì)調(diào)查”、“淮北地區(qū)1：20萬(wàn)

7、綜合水文地質(zhì)普查”等城市、區(qū)域性水文地質(zhì)勘探、調(diào)查工作，初步查明全省水文地質(zhì)條件。 六十年代后半葉至七十年代末（19651979年），稱安徽省地質(zhì)局323地質(zhì)隊(duì)。以開展淮北平原縣市的農(nóng)田供水水文地質(zhì)勘查工作為主，率先在省內(nèi)開展國(guó)際分幅水文地質(zhì)普查，并進(jìn)行全省范圍的水文地質(zhì)研究、編圖工作。先后完成臨泉縣、渦陽(yáng)縣、阜南縣、亳縣、界首縣、太和縣、利辛縣、阜陽(yáng)縣、蒙城縣、潁上縣、濉溪縣、宿縣、靈璧縣、鳳臺(tái)縣、淮南市、泗縣等幾乎遍及淮北平原所有縣市的農(nóng)田供水水文地質(zhì)勘查工作；完成安徽省首幅“定遠(yuǎn)幅1：20萬(wàn)區(qū)域水文地質(zhì)普查”報(bào)告；完成“蕭縣、碭山北部鹽堿土改良與農(nóng)田供水勘查”、“宿縣、靈璧、泗縣區(qū)域水文

8、地質(zhì)調(diào)查”、“五道溝試驗(yàn)場(chǎng)中深層第四系地下水觀測(cè)”等勘查、科研項(xiàng)目；完成的“安徽省水文地質(zhì)圖（1：50萬(wàn)）”，具有劃時(shí)代的意義，它對(duì)全省水文地質(zhì)條件、地下水資源狀況進(jìn)行了系統(tǒng)地研究和總結(jié)，為其后水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)、災(zāi)害地質(zhì)、巖土工程等工作的開展奠定了良好的基礎(chǔ)。 九十年代中期至今（1993現(xiàn)在），為安徽省地質(zhì)礦產(chǎn)局第一水文地質(zhì)工程地質(zhì)隊(duì)及安徽省地勘局第一水文工程地質(zhì)勘查院。在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，工作重點(diǎn)轉(zhuǎn)向涉及國(guó)計(jì)民生的地質(zhì)勘查、調(diào)查、區(qū)劃等方面，并開展水資源、地?zé)豳Y源、礦產(chǎn)資源等資源性勘查、評(píng)價(jià)工作。完成定遠(yuǎn)縣、鳳陽(yáng)縣、肥東縣區(qū)域水文地質(zhì)調(diào)查，定遠(yuǎn)縣草廟王金礦普查，江淮分水嶺嚴(yán)重缺水地

9、區(qū)地下水資源勘查，安徽省礦山地質(zhì)環(huán)境現(xiàn)狀調(diào)查評(píng)價(jià)，舒城縣、繁昌縣、霍山縣、潛山縣地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查與區(qū)劃，亳州、舒城縣山七鎮(zhèn)、潛山縣天柱山地?zé)豳Y源勘查、滁州市章廣鎮(zhèn)麥飯石普查與研究、泗縣長(zhǎng)溝草廟鎮(zhèn)地下水資源勘查等；正在實(shí)施安徽省西北部地?zé)豳Y源勘查項(xiàng)目。 根據(jù)地勘單位改革和發(fā)展需要，我院近年來(lái)十分重視地質(zhì)勘查工作。在專業(yè)技術(shù)人才引進(jìn)、培訓(xùn)、教育、勘查技術(shù)裝備購(gòu)置、技術(shù)手段研發(fā)等方面都有很大突破，各類專業(yè)人員匹配較為合理，綜合實(shí)力不斷增強(qiáng)。能夠承擔(dān)各類區(qū)域地質(zhì)調(diào)查、水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)、災(zāi)害地質(zhì)調(diào)查、固體礦產(chǎn)勘查、地球物理勘查、勘查工程施工、巖礦鑒定與巖礦測(cè)試等地質(zhì)勘查工作，為國(guó)家和地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)

10、提供多方位的優(yōu)質(zhì)高效服務(wù)。04管理者代表任命書 為加強(qiáng)我院貫標(biāo)認(rèn)證工作的領(lǐng)導(dǎo)和管理，經(jīng)院長(zhǎng)提名決定，任命 王曉明 總工程師為本院管理者代表。無(wú)論在其他方面的職責(zé)如何，都具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： 1、在院長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)本院的貫標(biāo)認(rèn)證工作，確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持，對(duì)任何不符合質(zhì)量管理體系要求的做法有權(quán)制止和糾正。 2、向院長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； 3、確保在全院范圍內(nèi)提高滿足顧客和法律、法規(guī)要求的意識(shí)；4、負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。院 長(zhǎng)：王松根 2008年2月20日05質(zhì)量方針目標(biāo)發(fā)布令現(xiàn)將質(zhì)量方針發(fā)布如下，自即日起實(shí)施。 質(zhì)量方針：立足地礦

11、 勘查開發(fā)爭(zhēng)先行心系顧客 科學(xué)發(fā)展創(chuàng)佳績(jī) 質(zhì)量目標(biāo)：地質(zhì)勘查（察）合格率100%；巖土工程、地質(zhì)災(zāi)害防治工程勘察設(shè)計(jì)合格率100%基礎(chǔ)工程交驗(yàn)合格率100%；監(jiān)理工程一次驗(yàn)收合格率100%礦評(píng)程序、成果符合率不低于95%顧客滿意率80%以上。院 長(zhǎng)：王松根 2008年2月20日06質(zhì)量體系組織結(jié)構(gòu)圖院 長(zhǎng)管理者代表總經(jīng)濟(jì)師副院長(zhǎng)總工程師總會(huì)計(jì)師計(jì)劃財(cái)務(wù)科辦公室工程技術(shù)部企管部質(zhì)量管理部經(jīng)營(yíng)部勞動(dòng)人事科監(jiān)理公司水文公司礦評(píng)中心水勘院項(xiàng)目部項(xiàng)目部組織結(jié)構(gòu)圖項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目副經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人設(shè)備材料組技術(shù)組合同預(yù)算書安保組質(zhì)量組作業(yè)班（組）07質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表職責(zé)部門體系要求院長(zhǎng)管理者代表副院長(zhǎng)

12、總工程師企管部辦公室經(jīng)營(yíng)部質(zhì)量管理部工程技術(shù)部計(jì)劃財(cái)務(wù)科勞動(dòng)人事科水文公司山水中心水勘院監(jiān)理公司41總要求4.2.1總則4.2.2手冊(cè)4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3管理方針5.4體系策劃5.5職責(zé)權(quán)限和溝通5.6管理評(píng)審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4采購(gòu)7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置8.1總則8.2.1顧客滿意8.2.2 內(nèi)部審核8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)注： 代表主管領(lǐng)導(dǎo)或部門；

13、 代表相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或部門08質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明0.8.1 質(zhì)量手冊(cè)（以下簡(jiǎn)稱手冊(cè)）是院開展質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，它為院全體員工開展質(zhì)量管理提供了文件依據(jù)。0.8.2 院規(guī)定的質(zhì)量方針，由質(zhì)量體系程序文件（以下簡(jiǎn)稱程序文件）質(zhì)量記錄及表格、作業(yè)指導(dǎo)書等來(lái)實(shí)現(xiàn)。0.8.3 企管部負(fù)責(zé)手冊(cè)的編寫，修訂及換版等工作；管理者代表負(fù)責(zé)組織對(duì)手冊(cè)的審定；院長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布。0.8.4 手冊(cè)的解釋權(quán)由管理者代表授權(quán)給企管部。0.8.5 手冊(cè)分“受控”和“非受控”兩種版本，在封面加蓋標(biāo)記以示區(qū)分，其中“受控”版本發(fā)放的對(duì)象是院領(lǐng)導(dǎo)和職能科室、各項(xiàng)目部及認(rèn)證公司；“非受控”版本的發(fā)放對(duì)象由企管部確定。0.8.6 為了確保

14、手冊(cè)的適用性，應(yīng)根據(jù)要求對(duì)其進(jìn)行修改，原則上三年進(jìn)行一次；若內(nèi)、外部情況發(fā)生變化也可隨時(shí)對(duì)手冊(cè)進(jìn)行修改，企管部應(yīng)對(duì)修改內(nèi)容加以標(biāo)記，并對(duì)手冊(cè)的“受控”版本實(shí)行跟蹤，以確?！笆芸亍卑姹菊_、有效。0.8.7 程序文件是院貫徹手冊(cè)的支持性文件，應(yīng)具有可操作性。由各主控部門負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員按手冊(cè)要求進(jìn)行編制，經(jīng)各部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核；管理者代表批準(zhǔn)，辦公室負(fù)責(zé)匯編并安排打印。0.8.8手冊(cè)和程序文件由辦公室保存。并負(fù)責(zé)編號(hào)、登記、發(fā)放。0.8.9 本手冊(cè)描述的質(zhì)量管理體系要求與所選用的標(biāo)準(zhǔn)中的順序號(hào)對(duì)應(yīng)一致。第一章 范圍1.1總則本手冊(cè)是基于下列需求而編制的：a)對(duì)內(nèi)提高本院質(zhì)量管理水平；b)對(duì)外，通過(guò)

15、第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)證審核，證實(shí)本院有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)調(diào)查；液體、固體礦產(chǎn)勘查；勘查工程施工；地球物理勘查；地質(zhì)災(zāi)害防治工程勘查、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、評(píng)估；固體礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量評(píng)審、巖土工程勘察與測(cè)試；工程測(cè)量；地基與基礎(chǔ)工程施工的能力；c)通過(guò)體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn)體系的過(guò)程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客滿意。1.2應(yīng)用本手冊(cè)質(zhì)量管理體系的范圍，適用于本院從事的水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)調(diào)查；液體、固體礦產(chǎn)勘查；勘查工程施工；地球物理勘查；地質(zhì)災(zāi)害防治工程勘查、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、評(píng)估；固體礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量評(píng)審、巖土工程勘

16、察與測(cè)試；工程測(cè)量；地基與基礎(chǔ)工程產(chǎn)品和過(guò)程的質(zhì)量管理。1.3刪減說(shuō)明 本院具有地質(zhì)災(zāi)害防治設(shè)計(jì)資質(zhì)，適用本手冊(cè)全部條款。監(jiān)理不涉及7.5.2特殊過(guò)程，故進(jìn)行刪減?；A(chǔ)施工、監(jiān)理、巖土工程勘察、礦評(píng)不涉及7.3設(shè)計(jì)和開發(fā), 故進(jìn)行刪減。第二章 引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過(guò)在本手冊(cè)中引用而構(gòu)成為本手冊(cè)規(guī)定的內(nèi)容。本手冊(cè)出版時(shí)，所示版本均為有效。1、GB/T19000-2000質(zhì)量管理體系一基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)（ ISO 9000:2000） 2、GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系一要求（ ISO 9001:2000）一、設(shè)計(jì)：1、現(xiàn)行建筑設(shè)計(jì)規(guī)范大全2、現(xiàn)行建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范大全3、建筑抗震設(shè)計(jì)

17、規(guī)范 （GB50011-2001）4、鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范 （GB50017-2003）5、混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范 （GB50010-2002）6、建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范 （GB5007-2002）二、勘察：1、巖土工程勘察規(guī)范 (GB 50021-2001)2、建筑工程地質(zhì)鉆探技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) (JGJ 87-92)3、原狀土取樣技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) (JGJ 89-92)4、工程巖體分級(jí)標(biāo)準(zhǔn) (GB 50218-94)5、工程巖體試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn) (GB/T 50266-99)6、土工試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn) (GB/T 50123-1999)7、建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范 (GB 50007-2002)8、建筑樁基技術(shù)規(guī)范 (JGJ 94-

18、94)9、建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范 (GB 50011-2001)10、建筑地基處理技術(shù)放大 (JGJ 79-2002)11、濕陷性黃土地區(qū)建筑規(guī)范 (GBJ 25-90)12、膨脹土地區(qū)建筑技術(shù)規(guī)范 (GBJ 112-87) 13、建筑基坑支護(hù)技術(shù)規(guī)程 (JGJ120-99)14、公路規(guī)程抗震設(shè)計(jì)規(guī)范 (JTJ 004-89)15、公路路基設(shè)計(jì)規(guī)范 (JTJ 013-95)16、公路橋涵地基與基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范 (JTJ 024-85)17、公路工程地質(zhì)勘察規(guī)范 (JTJ 064-98)18、港口工程地質(zhì)勘察規(guī)范 (JTJ 240-97)19、港口工程地基規(guī)范 (JTJ 250-98)20、水利水電工程地

19、質(zhì)勘察規(guī)范 (GB 50287-99)21、水工建筑物抗震設(shè)計(jì)規(guī)范 (DL5073-2000)22、建筑邊坡工程技術(shù)規(guī)范 (GB50330-2002)三、巖土：1、建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn) （GB50300-2001）2、建筑工程施工及驗(yàn)收規(guī)范 （2000年版）3、混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范 （GB50204-2002）4、巖土工程勘察規(guī)范 （GB50021-2001）5、土工試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn) (GB/T50123-1999)6、建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范 （GB50007-2002）7、建筑樁基技術(shù)規(guī)范 （JGJ94-94）8、建筑地基處理技術(shù)規(guī)范 （JGJ 79-2002）9濕陷性黃土地區(qū)建

20、筑規(guī)范 (GB50025-2004）10、膨脹土地區(qū)建筑技術(shù)規(guī)范 （GBJ112-87）11、建筑基坑支護(hù)技術(shù)規(guī)程 （JGJ120-99）12、公路橋涵地基與基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范 （JTJ024-85）13、港口工程地基規(guī)范 （JTJ250-98）14、建筑邊坡工程技術(shù)規(guī)范 （GB50330-2002）四、監(jiān)理：1、建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范 （GB503192000）2、建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn) （GB503002001）3、建筑地基基礎(chǔ)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范 （GB502022002）4、建筑地面工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范 （GB502092002）5、建筑地基處理技術(shù)規(guī)范 （JGJ7991）6、混凝土結(jié)構(gòu)工程

21、施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范 （GB502042002）7、項(xiàng)目管理規(guī)范 （GB/T 503262001）8、施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電安全技術(shù)規(guī)范 （JGJ462005）9、建筑工程文件整理規(guī)范 10、建筑基坑支護(hù)技術(shù)規(guī)程 （GB500862001）五礦評(píng)1、礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量評(píng)審認(rèn)定辦法2、礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量評(píng)審認(rèn)定工作有關(guān)規(guī)定第三章術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用GB/T19000-2000和GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)給出的術(shù)語(yǔ)和定義及下列定義：一、設(shè)計(jì)和開發(fā)：3.1設(shè)計(jì)交底根據(jù)顧客和施工單位的要求，對(duì)該工程項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)的有關(guān)過(guò)程、基本原則和產(chǎn)品功能、技術(shù)特性、專業(yè)技術(shù)要求、施工中的注意事項(xiàng)及其他需要交代的事項(xiàng)所進(jìn)行的介紹和說(shuō)

22、明。3.2方案設(shè)計(jì) 方案設(shè)計(jì)是按照顧客要求，根據(jù)當(dāng)?shù)氐沫h(huán)境并遵照法律法規(guī)和規(guī)范對(duì)所建工程做出的初步設(shè)計(jì)。3.3施工圖設(shè)計(jì)施工圖設(shè)計(jì)是根據(jù)顧客要求和當(dāng)?shù)氐膶?shí)際情況，按照法律法規(guī)和國(guó)家規(guī)范的要求，根據(jù)方案設(shè)計(jì)進(jìn)一步完善各方面的要求，使其成為合格產(chǎn)品的過(guò)程。3.4圖紙會(huì)審 由建設(shè)單位主持的，建設(shè)，設(shè)計(jì)，施工，三方派代表參加的，對(duì)圖紙存在的不明之處進(jìn)行解答分析的過(guò)程。二、工程勘察：3.1巖土工程勘察根據(jù)建設(shè)工程的要求，查明、分析、評(píng)價(jià)建設(shè)場(chǎng)地的地質(zhì)、環(huán)境特征和巖土工程條件，編制勘察文件的活動(dòng)。3.2工程地質(zhì)測(cè)繪 采用搜集資料、調(diào)查訪問、地質(zhì)測(cè)量、遙感解譯等方法，查明場(chǎng)地的工程地質(zhì)要素，并繪制相應(yīng)的工程

23、地質(zhì)圖件。3.3巖土工程勘探巖土工程勘察的一種手段，包括鉆探、井探、槽探、坑探、洞探以及物探、觸探等。3.4原位測(cè)試在巖土體所處的位置，基本保持巖土原來(lái)的結(jié)構(gòu)、濕度和應(yīng)力狀態(tài)，對(duì)巖土體進(jìn)行的測(cè)試。3.5巖土工程勘察報(bào)告在原始資料的基礎(chǔ)上進(jìn)行整理、統(tǒng)計(jì)、歸納、分析、評(píng)價(jià)，提出工程建議，形成系統(tǒng)的為工程建設(shè)服務(wù)的勘察技術(shù)文件。3.6現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)在現(xiàn)場(chǎng)采用一定手段，對(duì)勘察成果或設(shè)計(jì)、施工措施的效果進(jìn)行核查。3.7現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)在現(xiàn)場(chǎng)對(duì)巖土性狀和地下水的變化，巖土體和結(jié)構(gòu)物的應(yīng)力、位移進(jìn)行系統(tǒng)監(jiān)視和觀測(cè)。3.8巖石質(zhì)量指標(biāo)(RQD) 用直徑為75mm 的金剛石鉆頭和雙層巖芯管在巖石中鉆進(jìn)，連續(xù)取芯，回次鉆進(jìn)所取

24、巖芯中，長(zhǎng)度大于10cm 的巖芯段長(zhǎng)度之和與該回次進(jìn)尺的比值，以百分?jǐn)?shù)表示。3.9土試樣質(zhì)量等級(jí)按土試樣受擾動(dòng)程度不同劃分的等級(jí)。不良地質(zhì)作用由地球內(nèi)力或外力產(chǎn)生的對(duì)工程可能造成危害的地質(zhì)作用。40地質(zhì)災(zāi)害由不良地質(zhì)作用引發(fā)的，危及人身、財(cái)產(chǎn)、工程或環(huán)境安全的事件。41地面沉降大面積區(qū)域性的地面下沉，一般由地下水過(guò)量抽吸產(chǎn)生區(qū)域性降落漏斗引起。大面積地下采空和黃土自重濕陷也可引起地面沉降。4.2巖土參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)值巖土參數(shù)的基本代表值，通常取概率分布的0.05 分位數(shù)。三、巖土施工：31參照GB/T19000-2000 idt ISO 9000:2000 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)和質(zhì)量手冊(cè)中的有關(guān)定義

25、。四、監(jiān)理工程：3.1工程監(jiān)理具有相應(yīng)資質(zhì)的工程監(jiān)理企業(yè)，接受建設(shè)單位的委托，承擔(dān)其項(xiàng)目的管理工作，并代表建設(shè)單位對(duì)承建單位的建設(shè)行為進(jìn)行監(jiān)控的專業(yè)化服務(wù)活動(dòng)。3.2監(jiān)理規(guī)劃在總監(jiān)理工程師的主持下編制、經(jīng)監(jiān)理單位技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，用來(lái)指導(dǎo)項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)全面開展監(jiān)理工作的指導(dǎo)性文件。3.3監(jiān)理實(shí)施細(xì)則根據(jù)監(jiān)理規(guī)劃，由專業(yè)監(jiān)理工程師編寫，并經(jīng)總監(jiān)理工程師批準(zhǔn)，針對(duì)工程項(xiàng)目中某一專業(yè)或某一方面監(jiān)理工作的操作性文件。3.4工地例會(huì)由項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)主持的，在工程實(shí)施過(guò)程中針對(duì)工程質(zhì)量、造價(jià)、進(jìn)度、合同管理等事宜定期召開的，由有關(guān)單位參加的會(huì)議。3.5見證由監(jiān)理人員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督某工序全過(guò)程完成情況的活動(dòng)。3.6旁站

26、在關(guān)鍵部位或關(guān)鍵工序施工過(guò)程中，由監(jiān)理人員在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行的監(jiān)督活動(dòng)。3.7巡視監(jiān)理人員對(duì)正在施工的部位或工序在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行的定期或不定期的監(jiān)督活動(dòng)。3.8平行檢驗(yàn)項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)利用一定的檢查或檢測(cè)手段，在承包單位自檢的基礎(chǔ)上，按照一定的比例獨(dú)立進(jìn)行檢查或檢測(cè)的活動(dòng)。3.9工程計(jì)量 根據(jù)設(shè)計(jì)文件及承包合同中關(guān)于工程量計(jì)算的規(guī)定，項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)對(duì)承包單位申報(bào)的已完工程的工程量進(jìn)行的核驗(yàn)。4.0費(fèi)用索賠 根據(jù)承包合同的約定，合同一方因另一方原因造成本方經(jīng)濟(jì)損失，通過(guò)監(jiān)理工程師向?qū)Ψ剿魅≠M(fèi)用的活動(dòng)。4.1監(jiān)理月報(bào) 由項(xiàng)目總監(jiān)理工程師組織編寫,由總監(jiān)理工程師簽認(rèn),報(bào)送建設(shè)單位和本監(jiān)理單位,一般每月上報(bào)一次。4.2監(jiān)

27、理日志 項(xiàng)目總監(jiān)理工程師可以指定一名監(jiān)理工程師對(duì)項(xiàng)目每天總的情況進(jìn)行記錄,通稱為項(xiàng)目監(jiān)理日志。4.3監(jiān)理工作總結(jié) 一般有工程竣工總結(jié)、專題總結(jié)、月報(bào)總結(jié)，大多工程項(xiàng)目是指工程竣工總結(jié)，內(nèi)容有六點(diǎn)：工程概況；監(jiān)理組織結(jié)構(gòu)、監(jiān)理人員和投入的監(jiān)理設(shè)施；監(jiān)理合同履行情況；監(jiān)理工作成效；施工過(guò)程中出現(xiàn)的問題及其處理情況和建議。第四章、質(zhì)量管理體系4質(zhì)量管理體系4.1 總要求院按照GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立質(zhì)量管理體系。本院全體員工將有效地貫徹執(zhí)行并持續(xù)改進(jìn)其有效性。院按照GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)過(guò)程進(jìn)

28、行管理，確保質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施，并實(shí)現(xiàn)院的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。為此應(yīng)做到下述要求：（1）院對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的全部過(guò)程及其應(yīng)用進(jìn)行識(shí)別和確認(rèn)見附錄一（質(zhì)量管理體系過(guò)程流程圖和06組織結(jié)構(gòu)圖）并根據(jù)需要編制相應(yīng)的程序文件（附錄一程序文件總清單）；（2）明確過(guò)程之間的實(shí)施順序和相互作用、過(guò)程之間的接口關(guān)系，見附錄一質(zhì)量管理體系過(guò)程流程圖；（3）確定有效運(yùn)行和控制過(guò)程所依據(jù)的準(zhǔn)則和方法，見院質(zhì)量管理體系過(guò)程圖；（4）確保在過(guò)程運(yùn)作時(shí)獲得必要的資源和信息，使這些過(guò)程有條件正常運(yùn)作和接受監(jiān)視并測(cè)量和分析這些過(guò)程；（5）采取必要的改進(jìn)措施，以最終實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的結(jié)果，并且根據(jù)需要對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)

29、；（6）本院目前沒有外包過(guò)程。 4.2 文件要求4.2.1 總則本院質(zhì)量管理體系文件包括：（1）質(zhì)量手冊(cè)（含質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)）；（2）程序文件：院依據(jù)GB/T19901-2000在體系管理方面編制了18個(gè)程序文件（附錄一程序文件總清單）；（3）支持性文件：管理性文件、技術(shù)性文件（施工組織設(shè)計(jì)、監(jiān)理規(guī)劃、圖紙等）；（4）質(zhì)量記錄；（5）與質(zhì)量有關(guān)的外來(lái)文件。4.2.2 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量手冊(cè)是“規(guī)定本院質(zhì)量管理體系的文件”是本院質(zhì)量管理的綱領(lǐng)和法規(guī)性文件，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求編制手冊(cè)，用文件的形式規(guī)定質(zhì)量管理體系的范圍，其內(nèi)容包括：a)手冊(cè)規(guī)定了本院質(zhì)量管理體系，闡明了質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)和管理的承諾，規(guī)定

30、了組織結(jié)構(gòu)和人員職責(zé)和權(quán)限，闡明了院質(zhì)量管理和控制能力，質(zhì)量管理體系覆蓋了本手冊(cè)質(zhì)量管理體系的范圍，適用于本院從事的地質(zhì)災(zāi)害防治工程勘查、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、評(píng)估；水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)調(diào)查；液體、固體礦產(chǎn)勘查；勘查工程施工；地球物理勘查；巖土工程勘察與測(cè)試；工程測(cè)量；地基與基礎(chǔ)工程施工產(chǎn)品和過(guò)程的質(zhì)量管理。 本院刪減，在1.3中進(jìn)行描述，以確保提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；b)明確了形成文件化的程序或?qū)ζ湟?；c)質(zhì)量管理體系過(guò)程的相互關(guān)系和相互作用的表述； d）質(zhì)量手冊(cè)的編制、批準(zhǔn)、修改、發(fā)放按（文件控制程序）規(guī)定執(zhí)行。4.2.3 文件控制院辦公室組織編制文件控制程序?qū)|(zhì)量管理

31、體系要求的文件予以控制，包括適當(dāng)范圍的外來(lái)文件（如相關(guān)的法律、法規(guī)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)），以確保：（1）文件在發(fā)放前由相應(yīng)授權(quán)人批準(zhǔn)，確保其內(nèi)容的有效性、充分性和適宜性；（2）辦公室編制受控文件清單，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；（3）文件發(fā)放前應(yīng)確定受控文件的發(fā)放范圍，按要求發(fā)放文件，確保與質(zhì)量管理體系相關(guān)部門獲得適用文件的有效版本；（4）辦公室要確保文件清晰，易于識(shí)別；（5）確保相關(guān)外來(lái)文件在使用前得到確認(rèn)，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄；（6）各類作廢的文件及時(shí)停止使用并加蓋紅色“作廢”印章回收后予以處理。4.2.4 記錄的控制院辦公室負(fù)責(zé)編制記錄控制程序，對(duì)質(zhì)量記錄的貯存、檢索、防護(hù)、保存期和處置

32、等作出規(guī)定，保存必要的記錄為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)，同時(shí)為質(zhì)量追溯、質(zhì)量改進(jìn)提供分析依據(jù)，外來(lái)的質(zhì)量記錄也應(yīng)成為院質(zhì)量記錄的組成部分。質(zhì)量記錄填寫時(shí)，字跡要清晰，易于識(shí)別和檢索記錄要完整，簽字要齊全，事實(shí)敘述要真實(shí)，易于識(shí)別。質(zhì)量記錄保存期限規(guī)定：a、質(zhì)量管理體系文件記錄保存期三年。b、工程和監(jiān)理的質(zhì)量記錄長(zhǎng)期保存。第五章、管理職責(zé)5管理職責(zé)5.1 管理承諾院長(zhǎng)的承諾是建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，且通過(guò)相關(guān)活動(dòng)的開展為其承諾提供證據(jù)：（1）不斷加強(qiáng)自身質(zhì)量意識(shí)，采取培訓(xùn)、宣傳或會(huì)議等方式，向院全體員工傳達(dá)滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性；（2

33、）制定質(zhì)量方針；（3）制定質(zhì)量目標(biāo)；（4）為體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)提供必要的資源（包括人、財(cái)、物、技術(shù)等）；（5）主持管理評(píng)審。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)本院的生存和發(fā)展依存于顧客，最高管理者應(yīng)充分認(rèn)識(shí)到滿足顧客要求的重要性，并在質(zhì)量管理體系建立實(shí)施中使“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的原則得到充分體現(xiàn)，滿足顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客的期望。a)識(shí)別和確定顧客的需求是滿足顧客要求的前提，通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研和預(yù)測(cè)，定期走訪顧客了解顧客當(dāng)前的未來(lái)的期望，以此作為經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的依據(jù)。 b）確保質(zhì)量目標(biāo)與顧客需求和期望相結(jié)合，顧客需求和期望包括明示的、隱含的，都應(yīng)予以滿足，特別要重視行業(yè)法律、法規(guī)、安全、環(huán)保方面的要求

34、。c)將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為本院的產(chǎn)品要求，通過(guò)與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定，與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審以及與顧客溝通予以確認(rèn)，將產(chǎn)品要求轉(zhuǎn)化為具體的工程技術(shù)指標(biāo)，作為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的依據(jù)。產(chǎn)品要求和質(zhì)量管理體系要求是互補(bǔ)的，其最終目標(biāo)都是以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，使顧客滿意。d)通過(guò)質(zhì)量管理體系的建立和實(shí)施，充分滿足顧客要求，達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意。 5.3 質(zhì)量方針院長(zhǎng)以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，針對(duì)院的實(shí)際情況，適當(dāng)?shù)乜紤]相關(guān)方的要求，制定質(zhì)量方針并形成文件，傳達(dá)到全體員工。質(zhì)量方針應(yīng)確保：（1）與院經(jīng)營(yíng)的總方針相一致、相適應(yīng)；（2）適合院產(chǎn)品的性質(zhì)和規(guī)模；（3）對(duì)滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性作出承諾；（4）

35、為建立質(zhì)量目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，便于質(zhì)量目標(biāo)依此逐層分解；（5）在制定與實(shí)施過(guò)程中，與管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等各部門各層次的人員溝通，達(dá)到上下理解一致；（6）管理評(píng)審中對(duì)實(shí)施情況是否具備持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審。本院的質(zhì)量方針，見05質(zhì)量方針、目標(biāo)發(fā)布令。5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)是指“在質(zhì)量方面所追求的目的”，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)是滿足顧客要求、達(dá)到顧客滿意的具體體現(xiàn)，也是評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系有效性的依據(jù)。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上建立，在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開。逐級(jí)分解落實(shí)到各部門和項(xiàng)目，目標(biāo)應(yīng)盡可能定量，且是可以測(cè)量的和考核的。質(zhì)量目標(biāo)設(shè)定應(yīng)考慮本院面向的市場(chǎng)當(dāng)前和未來(lái)的需要，也應(yīng)考慮本院

36、當(dāng)前的產(chǎn)品及顧客滿意的狀況，體現(xiàn)不斷改進(jìn)、提高質(zhì)量、使顧客滿意的原則。本院質(zhì)量目標(biāo)見05質(zhì)量方針、目標(biāo)發(fā)布令，各部門分解質(zhì)量目標(biāo)見管理性文件。企管部應(yīng)于管理評(píng)審前完成對(duì)各部門質(zhì)量目標(biāo)的考核，并將考核結(jié)果提交管理評(píng)審。5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃院長(zhǎng)必須對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以實(shí)現(xiàn)院的質(zhì)量目標(biāo)；（1）確定與院質(zhì)量管理相關(guān)的過(guò)程（要素）及對(duì)應(yīng)的活動(dòng)，確定對(duì)管理體系要求所進(jìn)行的刪減及其理由與細(xì)節(jié)；（2）確保為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)要求而建立的過(guò)程中需要投入的資源；（3）確保質(zhì)量管理體系的有效性，提高效率，定期評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施狀況，尋找差距和改進(jìn)的措施，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)；（4）應(yīng)對(duì)院相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)

37、、體系文件、過(guò)程、資源等的變化作出判斷，必要時(shí)按計(jì)劃進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應(yīng)的措施，保持質(zhì)量管理體系的完整性。5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限院長(zhǎng)確保職責(zé)和權(quán)限得到規(guī)定和溝通，并形成文件下發(fā)各相關(guān)部門，確保體系有效運(yùn)行和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。企管部負(fù)責(zé)編制本院各級(jí)人員崗位職責(zé)，并對(duì)崗位職責(zé)的落實(shí)情況監(jiān)督檢查。（1）院長(zhǎng)職責(zé)1、貫徹執(zhí)行適用的國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求。2、主持制定和批準(zhǔn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，且應(yīng)在本院內(nèi)得到宣傳貫徹；3、確保全體員工關(guān)注顧客、滿足法律法規(guī)和有關(guān)行業(yè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求； 4、確保提供必要的資源(人力、物力、財(cái)力等)創(chuàng)造一個(gè)良好的氛圍，激勵(lì)員工協(xié)

38、調(diào)活動(dòng)；5、主持管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量管理體系做出評(píng)價(jià)，確定改進(jìn)和方向；6、任命管理者代表，規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限 。7、重視市場(chǎng)調(diào)研，提高產(chǎn)品的科技含量和質(zhì)量，降低消耗，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)院自我發(fā)展的能力。（2）副院長(zhǎng)a、向院長(zhǎng)負(fù)責(zé)，主管經(jīng)營(yíng)部、辦公室、水文公司、水勘院、監(jiān)理公司；b、監(jiān)督分管范圍的質(zhì)量體系運(yùn)行；c、負(fù)責(zé)在主管的范圍內(nèi)宣傳貫徹落實(shí)院的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；d、負(fù)責(zé)在主管的范圍內(nèi)確保院質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行；e、對(duì)分管部門的質(zhì)量管理體系實(shí)施負(fù)責(zé)指導(dǎo)，監(jiān)督檢查；f、負(fù)責(zé)合同的批準(zhǔn)及簽訂；g、對(duì)院的工作環(huán)境監(jiān)督檢查。（3）總工程師a、主管本院的技術(shù)管理和質(zhì)量監(jiān)督，分管質(zhì)量管理部、工程技術(shù)部、礦

39、評(píng)中心；b、負(fù)責(zé)對(duì)施工組織方案的審批；c、負(fù)責(zé)技術(shù)方案的審定；d、負(fù)責(zé)工程竣工報(bào)告的審批；e、負(fù)責(zé)新技術(shù)、新工藝的推廣、研究與開發(fā)；f、負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品特殊過(guò)程的確認(rèn)。（4）企管部a、負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審，制訂管理評(píng)審計(jì)劃，做好評(píng)審記錄，貫徹評(píng)審會(huì)議決定；b、負(fù)責(zé)院質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理體系的策劃及質(zhì)量目標(biāo)的考核；c、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)質(zhì)量管理體系相關(guān)部門的質(zhì)量活動(dòng)；d、協(xié)助管理者代表組織ISO9000標(biāo)準(zhǔn)及程序文件的宣傳工作；e、負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析應(yīng)用的指導(dǎo)實(shí)施監(jiān)督工作；f、負(fù)責(zé)對(duì)主控標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查，其主控標(biāo)準(zhǔn)是：4.2.1、4.2.2、5.4.1、5.5.1、5.5.3、5.6、8.2.3、8.4、8

40、.5.1。（5）質(zhì)量管理部a、負(fù)責(zé)原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)的管理；b、負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作，組織跟蹤、驗(yàn)證審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)的糾正措施情況，監(jiān)督改進(jìn)；c、負(fù)責(zé)對(duì)過(guò)程產(chǎn)品及最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量；d、負(fù)責(zé)對(duì)不合格品實(shí)施控制，搞好糾正和預(yù)防措施的控制；e、按照院長(zhǎng)和管理者代表的指令，負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門編制程序文件，并做好更改、修訂工作；f、負(fù)責(zé)對(duì)主控標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施進(jìn)行檢查；主控標(biāo)準(zhǔn)是：4.2.1、7.4.3、8.2.2、8.2.4、8.3、8.5.2、8.5.3；（6）工程技術(shù)部a、負(fù)責(zé)落實(shí)本部門的分解質(zhì)量目標(biāo)；b、參加管理評(píng)審及內(nèi)部質(zhì)量審核；c、負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃和新項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和開發(fā)；d、負(fù)責(zé)項(xiàng)目有關(guān)技

41、術(shù)指導(dǎo)與進(jìn)度的監(jiān)督工作；e、負(fù)責(zé)對(duì)主控標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查，其主控標(biāo)準(zhǔn)是：6.4、7.1、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.5；f、負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部施工技術(shù)的指導(dǎo)與監(jiān)督檢查；g、負(fù)責(zé)項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)安全文明生產(chǎn)的指導(dǎo)與監(jiān)督工作。（7）經(jīng)營(yíng)部a、負(fù)責(zé)對(duì)顧客的要求（信息、標(biāo)書、合同）進(jìn)行評(píng)審，并及時(shí)向相關(guān)部門傳遞；b、參加管理評(píng)審和內(nèi)部質(zhì)量審核工作；c、負(fù)責(zé)對(duì)主控標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查，其主控標(biāo)準(zhǔn)是：7.2、7.5.4、8.2.1；d、負(fù)責(zé)把顧客的意向傳達(dá)到各相關(guān)部門；e、負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查，收集工程回訪、保修反饋信息，并做好統(tǒng)計(jì)分析。（8）計(jì)劃財(cái)務(wù)科a、負(fù)責(zé)工程設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量裝置的購(gòu)置、測(cè)

42、量檢定。并負(fù)責(zé)使用、維護(hù)及管理的監(jiān)督工作，制訂維修計(jì)劃，保存維修記錄；b、負(fù)責(zé)組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、建立和更新合格供方名冊(cè)；c、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)的管理工作；d、負(fù)責(zé)項(xiàng)目所需要的原材料、半成品的采購(gòu)進(jìn)行監(jiān)督控制；e、負(fù)責(zé)對(duì)主控標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查，其主控標(biāo)準(zhǔn)是：6.3、7.4.1、7.4.2、7.6； f、參加內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評(píng)審；g、負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備材料產(chǎn)品及其相關(guān)信息進(jìn)行記錄和管理。（9） 勞動(dòng)人事科a、負(fù)責(zé)制定各級(jí)人員的崗位任職要求；b、負(fù)責(zé)編制培訓(xùn)計(jì)劃，保存培訓(xùn)記錄；c、負(fù)責(zé)特殊人員檔案管理和組織員工評(píng)審的工作；c、負(fù)責(zé)對(duì)主控標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施監(jiān)督檢查，其主控標(biāo)準(zhǔn)為： 6.2。（10）辦公室a、

43、負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的發(fā)放和歸檔管理及施工工程類資料的歸檔；b、參加內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核及管理評(píng)審；c、負(fù)責(zé)院內(nèi)外部的信息溝通；d、負(fù)責(zé)對(duì)主控標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查，其主控標(biāo)準(zhǔn)是：4.2.3、4.2.4；（11）各分公司（項(xiàng)目部）、礦評(píng)中心a、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行勘查院的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，建立本部門（項(xiàng)目部）的質(zhì)量目標(biāo)，并實(shí)施；b、負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃（施工組織設(shè)計(jì)、監(jiān)理規(guī)劃）的編制；c、負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)或服務(wù)質(zhì)量的自檢，糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施；d、負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)顧客財(cái)產(chǎn)的管理和標(biāo)識(shí)；e、負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，不同檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)并以不同區(qū)域放置及維護(hù)；f、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)、保護(hù)和交驗(yàn)工作；g、負(fù)責(zé)產(chǎn)品材料的采購(gòu)

44、、保管及供方信息的收集；h、負(fù)責(zé)施工設(shè)備的維修保養(yǎng)工作。（12）院各級(jí)人員的崗位職責(zé)和權(quán)限見院管理職責(zé)匯編。5.5.2 管理者代表1、負(fù)責(zé)院按照GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；2、向院長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，以及需要改進(jìn)的方面；3、促進(jìn)院全體員工樹立滿足顧客要求的意識(shí)；4、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜與外部的聯(lián)絡(luò)。5、負(fù)責(zé)文件發(fā)放范圍及程序文件的批準(zhǔn)；6、負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施實(shí)施的監(jiān)督與協(xié)調(diào)；7、負(fù)責(zé)選定審核組長(zhǎng)及審核員，并審批內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃；5.5.3 內(nèi)部溝通院必須確保組織內(nèi)不同的部門之間，不同的崗位之間，有關(guān)的

45、質(zhì)量要求、目標(biāo)及其完成情況等信息得以傳遞和溝通，企管部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌策劃，提供適宜的溝通工具，如公告欄、內(nèi)部刊物、簡(jiǎn)報(bào)、聲像設(shè)備、會(huì)議記錄等促進(jìn)院內(nèi)部的溝通。5.6 管理評(píng)審5.6.1 總則院企管部編制管理評(píng)審程序，管理評(píng)審一年進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不得超過(guò)12個(gè)月。院長(zhǎng)負(fù)責(zé)主持召開管理評(píng)審會(huì)議，評(píng)價(jià)院的質(zhì)量管理體系，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性，評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系是否有變更的需求（包括質(zhì)量方針和目標(biāo)），企管部負(fù)責(zé)管理評(píng)審的記錄、并予以保存。5.6.2 管理評(píng)審的輸入（1）質(zhì)量管理體系審核結(jié)果（包括第一、二、三方的審核）；（2）顧客的反饋與投訴的處理，包括顧客滿意度測(cè)量結(jié)果及與顧客有關(guān)的重要信息；（3）施工工程質(zhì)量的符合性和質(zhì)量管理體系的過(guò)程業(yè)績(jī)；（4）質(zhì)量方針、目標(biāo)以及糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施情況；（5）以往管理評(píng)審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況和有效性；（6）可能影響質(zhì)量管理體系的變化（如開發(fā)培訓(xùn)計(jì)劃，法律法規(guī)的變化等）；（7）對(duì)改進(jìn)的建議。5.6.3 管理評(píng)審的輸出評(píng)審輸出一般反映對(duì)以上輸入進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)的結(jié)果，輸出可