生活垃圾資源化處理有限公司項目可行性研究報告 (精品)

1、生活垃圾資源化處理有限公司項目生活垃圾資源化處理有限公司項目 可行性研究報告可行性研究報告 目目 錄錄 第一章第一章 總總 論論.1 第一節(jié) 項目承建方基本情況.1 第二節(jié) 項目概況.2 第三節(jié) 項目申請報告的依據(jù).4 第四節(jié) 主要技術經(jīng)濟指標：.4 第二章第二章 項目背景及必要性項目背景及必要性.5 第一節(jié) 項目背景.5 第二節(jié) 項目建設的必要性.10 第三章第三章 建設條件與場址選擇建設條件與場址選擇.13 第一節(jié) 項目建設選址要求.13 第二節(jié) 區(qū)域建設條件.13 第三節(jié) 自然和生態(tài)條件.14 第四節(jié) 基礎配套設施條件.14 第五節(jié) 區(qū)位投資優(yōu)勢.15 第六節(jié) 建設規(guī)模及原料預測.17

2、第四章第四章 技術與工藝方案技術與工藝方案.18 第一節(jié) 項目組成.18 第二節(jié) 生產(chǎn)工藝方案.18 第三節(jié) 工藝流程及總平布置.20 第五章第五章 環(huán)境保護與勞動安全環(huán)境保護與勞動安全.24 第一節(jié) 環(huán)境保護與有關環(huán)保措施.24 第二節(jié) 節(jié)能與勞動安全.27 第六章第六章 企業(yè)組織和勞動定員企業(yè)組織和勞動定員.31 第七章第七章 項目實施進度安排項目實施進度安排.32 第一節(jié) 項目建設管理.32 第二節(jié) 項目實施進度.35 第八章第八章 投資估算與資金籌措投資估算與資金籌措.36 第一節(jié) 投資估算.36 第二節(jié) 資金籌措.37 第九章第九章 財務分析和社會效益分析財務分析和社會效益分析.38

3、 第一節(jié) 財務分析.38 第二節(jié) 社會效益分析.41 第十章第十章 可行性研究結論與建議可行性研究結論與建議.43 附表：附表： 附表 1-固定資產(chǎn)投資估算表 附表 2-投資使用計劃及資金籌措表 附表 3-營業(yè)收入和稅金估算表 附表 4-固定資產(chǎn)折舊估算表 附表 5-成本費用估算表 附表 6-還本付息估算表 附表 7-利潤及分配估算表 附表 8-現(xiàn)金流量表（全部投資） 附表 9-現(xiàn)金流量表（自有投資） 附表 10-資金來源與運用表 附表 11-資產(chǎn)負債表 第一章第一章 總總 論論 項目名稱：*生活垃圾資源化處理有限公司 承建單位：*環(huán)保科技有限公司 主管部門：*城市管理局 項目引資單位：*衛(wèi)生

4、局 建設地點：*牛山鎮(zhèn)南環(huán)路 法人代表： 聯(lián) 系 人： 聯(lián)系方式： 第一節(jié)第一節(jié) 項目承建方基本情況項目承建方基本情況 本項目由“*環(huán)?？萍加邢薰尽背薪ǎ⑦M行投資開發(fā)。 *環(huán)?？萍加邢薰臼羌?、工、貿(mào)一為體系的列開發(fā)處理生活垃圾的環(huán)保公司。 公司宗旨：消滅垃圾，還地球清潔，使垃圾處理達到無害化、資源化、減量化。 公司自主研發(fā)的 slf9901 型離心式高效生活垃圾分揀系統(tǒng)，設計獨特，構思新穎， 利用“s”型齒刀高速旋轉的沖擊力量和離心的作用，將塊狀、袋裝垃圾強力破碎，并鼓 風揚起，使輕、重垃圾下落有先有后，為垃圾的篩分創(chuàng)造條件。2003 年該生活垃圾分揀 機通過國家建設部的鑒定（鑒定證書

5、編號：建科鑒字2003027 號），并在全國推廣應 用。目前該生活垃圾分揀機已申報專利產(chǎn)品（專利號：zl99228699.9），并投放工業(yè)化 運作，運行穩(wěn)定，垃圾分揀水平達國際標準，填補了國內(nèi)空白。 目前，*環(huán)?？萍加邢薰疽雅c*人民政府簽訂了城市垃圾特許經(jīng)營權協(xié)議。 第二節(jié)第二節(jié) 項目項目概況概況 一、項目規(guī)模一、項目規(guī)模 根據(jù)*現(xiàn)有人口規(guī)模以及國務院要求生活垃圾由村收集鎮(zhèn)轉運縣消化的發(fā)展思路， 將建設規(guī)模確定在 480 噸/日，生態(tài)農(nóng)業(yè) 1000 畝。單靠生活垃圾處理企業(yè)很難收回投資， 只有拉長產(chǎn)業(yè)鏈，利用所出的有機肥做大做強生態(tài)農(nóng)業(yè)，才能達到社會效益與經(jīng)濟效益 雙贏。每天所產(chǎn)的有機肥完全

6、可以拓展 1000 畝生態(tài)農(nóng)業(yè)，可以轉化 1500 名農(nóng)民為產(chǎn)業(yè) 工人。 二、二、項目工程技術方案項目工程技術方案 項目主要技術方案是先將原生垃圾進入發(fā)酵倉利用太陽能先好氧后厭氧，以厭氧為 主進行發(fā)酵；再運用離心式高效分揀機進行機械化分揀；將發(fā)酵垃圾分成廢塑料、廢鋼 鐵、營養(yǎng)土、建筑垃圾四大類進行綜合深加工。廢塑料用于制?；驂嚎s成板材，營養(yǎng)土 制成有機肥發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)，廢鋼材回爐，建筑垃圾制成砼砌塊，從而達到將城市生活垃 圾資源化、無害化、減量化的目標。 該技術方案主要是以我公司專利產(chǎn)品生活垃圾分揀機的分揀工藝為核心。 三、項目選址三、項目選址 項目場址擬選擇在*牛山鎮(zhèn)路北側，占地面積約 90

7、畝，其中：一期占地面積 60 畝， 二期占地 30 畝。另租 1000 畝生態(tài)農(nóng)業(yè)用地。 四、工程方案四、工程方案 工藝用房建筑面積 12704 平方米；堆放場 2000 平方米；輔助用房 526 平方米；場內(nèi) 道路 7991 平方米；辦公用房（場區(qū)外）2000 平方米；生活用房（場區(qū)外）3000 平方米。 生態(tài)農(nóng)業(yè)塑料大棚 30 萬平方米。 五、組織機構及勞動定員五、組織機構及勞動定員 生產(chǎn)勞動定員 100 人，其中管理人員 6 人，車間員工 78 人，機修及后勤人員 16 人。生 態(tài)農(nóng)業(yè)勞動定員 1500 人。 六、項目建設期六、項目建設期 本項目一期建設期為 1 年。 七、投資及資金來源

8、七、投資及資金來源 項目總投入預計約需 21000 萬元，本次可行性研究主要是針對一期進行論證。動態(tài)投 資(建設期利息)1000 萬元,流動資金 9000 萬元，靜態(tài)投資（建設資金）11000 萬元。本 項目建設資金擬采取企業(yè)自籌和銀行貸款的辦法解決，計劃申請銀行貸款 15200 萬元； 企業(yè)自籌 5800 萬元；其他申請短期貸款。 八、項目效益八、項目效益 財務評價指標表明，該項目實施后，預計貸款償還期 3.43 年(含 1 年建設期)，內(nèi)部 收益率為 16.8（稅后） ，投資回收期為 6.74 年(稅后，含 1 年建設期)，項目具有一定 的償還能力，社會經(jīng)濟效益顯著。 第三節(jié)第三節(jié) 項目申

9、請報告的依據(jù)項目申請報告的依據(jù) 1、國家計委、建設部發(fā)布的建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù) 2、國家及*省有關設計和建筑規(guī)范、標準 3、國家發(fā)展和改革委員會令第 19 號企業(yè)投資項目核準暫行辦法 4、國家發(fā)展和改革委員會令第 40 號產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2005 年本） 5、國家及*省有關法律、法規(guī) 6、*環(huán)?？萍加邢薰咎峁┑钠渌Y料 第四節(jié)第四節(jié) 主要技術經(jīng)濟指標：主要技術經(jīng)濟指標： 序號序號項目項目單位單位指標指標備注備注 一主要技術指標 1規(guī)劃占地面積畝120 2規(guī)劃建筑總面積m217230 3綠化率%40 4勞動定員人1600 二主要經(jīng)濟指標 1建設投資萬元11000 2資本金萬元580

10、0 3長期借款萬元15200 4產(chǎn)品收入萬元8682 5成本費用萬元5738.2 6項目財務內(nèi)部收益率%16.84 7財務凈現(xiàn)值萬元3687 8投資回收期年7.74 9資本金收益率%20 10借款償還期年6.8 第二章第二章 項目項目背景及必要性背景及必要性 第一節(jié)第一節(jié) 項目項目背景背景 一、我國城市垃圾現(xiàn)狀分析一、我國城市垃圾現(xiàn)狀分析 1 1、城市生活垃圾的產(chǎn)生及排放情況、城市生活垃圾的產(chǎn)生及排放情況 改革開放20多年來,我國經(jīng)濟進入快速增長期,人民物質文化生活水平不斷的提高,城 市規(guī)模和數(shù)量急劇膨脹,使我國城市生活垃圾污染問題日益突出,其管理和控制已成為環(huán) 境保護領域的突出問題之一,城市

11、生活垃圾迫切需要無害化、減量化、資源化的處理。目 前我國城市垃圾的產(chǎn)生量呈逐年增加的趨勢,表1反映了19792000年間我國垃圾產(chǎn)生量 的變化情況。 表1 19792000年間全國垃圾產(chǎn)生量的變化 從中可以看出, 2000年我國663座城市產(chǎn)生的垃圾總量為11800kt,比1979年的 25080kt增加了3.7倍。而且每年以8%10%的速度增加,但是我國的生活垃圾無害化處理 率只有2% ,約有三分之二的城市陷入垃圾的包圍之中,接近工業(yè)發(fā)達國家的水平,在這個 意義上說,我國城市生活垃圾已經(jīng)處于超前污染的狀態(tài)。 2 2、城市生活垃圾的成分及變化趨勢、城市生活垃圾的成分及變化趨勢 城市垃圾的組成成

12、分比較復雜,不同地區(qū)由于工業(yè)發(fā)展的不平衡,城市現(xiàn)代化程度、 居民收入、消費水平及生活習慣等影響,垃圾的組成成分也有差別。從表2、3中可以看出,不 同城市、不同地區(qū),垃圾的成分區(qū)別很大。在我國,南方城市垃圾的有機物多、無機物少, 北方城市則相反。高級住宅區(qū)、商業(yè)區(qū)、大飯店的有機物高于其它區(qū),高級住宅區(qū)的垃圾 中可回收廢品明顯高于普通住宅區(qū)。 近年來,隨著經(jīng)濟的發(fā)展和生活水平的提高,不僅垃圾產(chǎn)生量發(fā)生變化,垃圾的成分也 發(fā)生很大變化,這種變化的趨勢主要表現(xiàn)為: (1)由于家庭燃料的構成改變導致了垃圾中無機爐灰比例大為降低; (2)由于冷凍食品、預制成品及半成品食品的逐年普及,再加上有些大城市凈菜上

13、市, 使家庭垃圾成也發(fā)生了明顯改變,食品廢品明顯減少; (3)由于隨著包裝技術與材料的改革,紙、塑料、玻璃等可回收廢物比例大大增加; (4)由于人們消費觀念的變化,促使人們提前扔棄廢舊物品,使得廢舊家庭工業(yè)消費 品在垃圾中呈現(xiàn)了大幅度增加的趨勢。 二、我國城市垃圾處理技術現(xiàn)狀二、我國城市垃圾處理技術現(xiàn)狀 我國目前采用的城市垃圾處理與資源化技術主要是衛(wèi)生填埋、堆肥、焚燒與無害化 綜合處理等技術方法。 1、衛(wèi)生填埋 垃圾的衛(wèi)生填埋處理具有操作簡便、投資較小、費用低、見效快、處理量大等優(yōu)點。 從處理方式上看約有 70的垃圾得到了處理。但真正得到無害化處理的僅占 13% 同時 填埋方式存在著永久性占用

14、大量土地、產(chǎn)生的沼氣對大氣污染嚴重等問題。如果再不注 意地質條件還會造成土壤(地下水和周圍環(huán)境的二次污染。近幾年來，我國垃圾填埋場建 設日趨完善，一些具有較高水平的垃圾填埋場相繼建成。如廣州、杭州、蘇州、成都、 北京、包頭等城市都相繼建成了較為完善的衛(wèi)生填埋場。同時，填埋場所產(chǎn)生的沼氣的 回收和利用技術也得到了發(fā)展， 如杭州天子嶺垃圾填埋場將填埋氣體作為能源回收利用 已取得較好的實踐。 2、堆肥 近年來我國的垃圾堆肥技術發(fā)展很快，開始應用“二次發(fā)酵工藝”堆肥生產(chǎn)趨向專 業(yè)化。目前已建成堆肥場約 20 余處，北京、上海、武漢、無錫、常州、天津、沈陽等城 市已自行設計了適合我國的機械化垃圾堆肥處理

15、生產(chǎn)線。但是，我國城市垃圾堆肥現(xiàn)還 存在產(chǎn)品肥效較低、質量較差、銷路不好等問題，使企業(yè)難以維持運轉。 3、焚燒 我國采用焚燒技術處理城市垃圾尚處于起步階段。由于我國許多地區(qū)人口密度高， 特別是東部地區(qū)的許多城市土地資源缺乏，焚燒處理會逐步成為這些地區(qū)生活垃圾處理 的主要手段。 但是，焚燒發(fā)電，投資巨大，日處理1000t垃圾工程投資需5億元右左，且焚燒易產(chǎn) 生二惡英等致癌物質。生活垃圾含水高，垃圾助燃需消耗大量能源，表面看是垃圾燃燒 利用，實際是大量助燃能源無功而燃，以大資源換取小資源，得不償失，發(fā)出的電成本 高，不夠核算，不得不以國家補貼、高價上網(wǎng)，可見這種處理方法僅達到減量化，達不 到無害化

16、和資源化。 4、無害化綜合處理 目前，處理城市生活垃圾的最好方法是無害化綜合處理技術。將生活垃圾首先進行 分選，將塑料、廢紙、金屬等回收利用。無機物填埋，無用的有機物焚燒，從而達到無 害化和資源化的目的。因此，實施垃圾無害化綜合處理應是我國綜合利用資源，保護環(huán) 境，堅持可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的重要手段。 三、技術推廣和相關政策方面三、技術推廣和相關政策方面 1、技術推廣 與國外相比，我國的生活垃圾具有自身的特性，由于我國垃圾分類收集普及率較低， 大多生活垃圾都是混合原生垃圾，其次我國的生活垃圾有機物含量是發(fā)達國家的幾倍， 并且含水量較高。 針對上述各種垃圾處理方法的特點和不足，我公司經(jīng)過數(shù)年深入垃圾場

17、實際考查、研 究、試驗，并認真分析垃圾的特點，認為垃圾分類是制約垃圾資源化處理的瓶頸問題， 必須突破垃圾分類這一關鍵性技術難題，才能使垃圾資源化處理得以實現(xiàn)。 離心高效的生活垃圾分揀機于1999年6月申請專利，2000年獲得國家專利權。 （專利 號：zl992286999） ，生活垃圾分揀機獲得國家專利后，自主實施開發(fā)，于2000年研發(fā) 原型機，2001年試制了小型機，同年在國家建設部立項，2002年研發(fā)生產(chǎn)型樣機，并于 2003年7月通過了建設部組織的技術鑒定，并推薦在全國推廣。經(jīng)過六年多時間，研發(fā)三 代分揀機產(chǎn)品，產(chǎn)品技術已經(jīng)成熟。 2、相關政策 “城市垃圾數(shù)量不斷增加，占地、污染水土環(huán)境

18、，危害日益嚴重。從根本上解決這 個問題，必須制定有關法規(guī)，加強對垃圾排放、處理、回收利用的管理；必須統(tǒng)籌規(guī)劃， 引進、開發(fā)和推廣適合我國國情的垃圾減量化、無害化和資源化的先進處理技術；必須 運用市場機制，實行垃圾排放收費制度，培育垃圾治理產(chǎn)業(yè)?？傊?，此事宜早作研究， 加強指導，充分發(fā)揮各地積極性，抓緊整治。 ”這是溫家寶總理對城市垃圾處理的重要批 示。積極發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，加快建設節(jié)約型社會。這是統(tǒng)籌協(xié)調經(jīng)濟社會發(fā)展與環(huán)境關系， 進一步轉變經(jīng)濟增長方式，做好我國環(huán)境保護工作的根本。國家環(huán)境保護局在編制國家 “十一五”環(huán)保規(guī)劃建議中也提出積極推進生活垃圾“三化”處理，把生活垃圾“三化” 放在城市基礎

19、設施建設的前位。 2006年我國將調整和優(yōu)化城鎮(zhèn)建設投資結構,引導城鎮(zhèn)建設資金主要用于完善和配套 現(xiàn)有設施，重點加強城市供水排水管網(wǎng)、燃氣管網(wǎng)、供熱管網(wǎng)、防災設施等改造和建設、 城市公共交通設施建設、重點流域城市水污染防治設施建設，以及小城鎮(zhèn)和農(nóng)村公共基 礎設施建設。 建設部部長汪光燾說，要逐步建立強化政府投資約束和項目決策責任的機制。按照 “區(qū)別對待、有保有壓”的原則，合理控制市政公用設施建設的投資規(guī)模。城市市政公 用事業(yè)改革事關國計民生，要堅持公用事業(yè)的公共屬性，引入市場機制，建立多元化投 資體制和管理機制，骨干企業(yè)和命脈工程政府應當控股。 汪光燾表示，建設行政主管部門要加強市場監(jiān)管，落實

20、特許經(jīng)營制度的實施，確保 公眾利益、公共安全，切實提高服務水平。繼續(xù)推進區(qū)域性供水、供氣、供熱、污水和 垃圾處理設施的共建共享。 同時，城鎮(zhèn)垃圾及其他固體廢棄物減量化、資源化、無害化處理和綜合利用工程， 是產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2005年本）中鼓勵類項目。 因此，本項目是在國家推進垃圾處理設施共建共享的大環(huán)境下建設的，符合國家的 相關政策要求。 第二節(jié)第二節(jié) 項目建設的必要性項目建設的必要性 一、一、*及周邊地區(qū)發(fā)展的要求及周邊地區(qū)發(fā)展的要求 *省城鎮(zhèn)生活垃圾近4年增長幅度8%15%，不論城鎮(zhèn)規(guī)模,垃圾產(chǎn)量均呈逐年增長趨 勢,增長幅度在3%14%間，其中地級市近2年均在10%左右;縣市中蘇南地

21、區(qū)5年中基本保 持以5%以上的速度增長,蘇中增幅較小,蘇北近年有加快增長的趨勢;中心鎮(zhèn)保持在8%10%的 增幅垃圾增長幅度較快的主要原因是城區(qū)面積的擴大和人口增加。按這樣的增長速度， 未來幾年東海及周邊地區(qū)的垃圾產(chǎn)生總量將猛增。若不建立與之相適應的垃圾處理有限 公司，將會出現(xiàn)垃圾保衛(wèi)城市的局面，既不利于城市生活環(huán)境的改善，又不利于*城市 形象的建設。 按*現(xiàn)有規(guī)模和近期發(fā)展規(guī)劃，以及國務院要求生活垃圾由村收集鎮(zhèn)轉運縣消化的 發(fā)展思路。建設480噸/日的垃圾處理有限公司，將有利于*及周邊地區(qū)發(fā)展的要求。 二、新技術推廣的要求二、新技術推廣的要求 城市生活垃圾的綜合利用關系到我國經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展。

22、處理城市生活垃圾的最好 方法是無害化綜合處理技術。將生活垃圾首先進行分選，將塑料、廢紙、金屬等回收利 用。無機物填埋，無用的有機物焚燒，從而達到無害化和資源化的目的。本項目采用的 綜合利用工藝，實現(xiàn)了城市生活垃圾資源化。項目采用的國內(nèi)領先的垃圾分揀工藝，可 以作為示范工程在全國推廣，也提升了*的知名度。 三、改善中小城鎮(zhèn)居住環(huán)境的要求三、改善中小城鎮(zhèn)居住環(huán)境的要求 目前，中小城鎮(zhèn)的生活垃圾多以填埋，甚至于直接拋棄堆放，每到夏季垃圾堆放場 附近蚊、蠅孳生，臭氣肆意，給周邊的環(huán)境造成很大的污染。而且，垃圾滲濾液污染地 下水質，甚至于飲用水源，直接影響周邊居民的生活安全。因此，建立垃圾無害化處理 場

23、對城市生活垃圾進行集中處理，對改善中小城鎮(zhèn)居住環(huán)境十分有利。 四、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的要求四、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的要求 每天要從生活垃圾中生產(chǎn)出100多噸的高效有機肥，項目公司在垃圾廠附近反租農(nóng)田 1000畝，發(fā)展高效綠色生態(tài)農(nóng)業(yè)，讓這些本來就從農(nóng)田里來的再讓它回到農(nóng)田里，這樣 一來既拉長了產(chǎn)業(yè)鏈，提高了企業(yè)的經(jīng)濟效益，又把農(nóng)民變成了產(chǎn)業(yè)工人，真正實現(xiàn)了 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化。 總之，本項目的建設既符合國家產(chǎn)業(yè)政策，又對推進了先進垃圾的處理工藝，且有 利于改善周邊人居環(huán)境，并保證了*的經(jīng)濟穩(wěn)定的發(fā)展，項目建設十分必要。 第三章第三章 建設建設條件與場址選擇條件與場址選擇 第一節(jié) 項目建設選址要求 城市垃圾處理場選址應主

24、要注意以下要求： （1）應符合當?shù)爻青l(xiāng)建設總體規(guī)劃要求，應與當?shù)氐拇髿馕廴痉乐?、水資源保護、 自然保護相一致。 （2）應設在當?shù)叵募局鲗эL向的下風向，在人畜居棲點 500 米以外。 （3）交通便利，與城市的距離合理，以節(jié)約運輸費用。 本項目擬在*牛山鎮(zhèn)南環(huán)路北側建設，占地面積約 90 畝，其中：一期占地面積 60 畝，二期占地 30 畝。該場址交通便利，基本符合選址要求。 第二節(jié) 區(qū)域建設條件 *位于*省東北部，是歐亞大陸橋東橋頭堡連云港市的西大門，東西約 70 公里、南 北約 54 公里，位于東經(jīng) 118 度 23 分至 119 度 10 分，北緯 34 度 11 分至 34 度 44 分之

25、間。 民國元年撤州建縣，境內(nèi)有大賢莊舊石器文化、房山的摩崖石刻曲陽的漢代古城遺址等 名勝古跡，是中國水晶之都。全縣總面積 2250 平方公里，轄 22 鄉(xiāng)鎮(zhèn)、1 個省省級開發(fā) 區(qū)、1 個旅游度假區(qū)，共 115 萬人。有 2 條高速公路與隴海鐵路穿境而過，交通十分便 利，這里四季分明，山清水秀，自古人文薈萃，資源豐富，是東隴海線產(chǎn)業(yè)帶和沿海海 洋經(jīng)濟帶的重要組成部分。 隨著經(jīng)濟的不斷發(fā)展，人們的生活水平越來越高，生活垃圾也越來越多，已經(jīng)嚴重 污染人們的生存環(huán)境，*委縣政府為了給東海老百姓創(chuàng)造一個生態(tài)型居住環(huán)境，積極進 行生活垃圾的“無害化、減量化、資源化”綜合處理。 第三節(jié) 自然和生態(tài)條件 東海

26、屬暖溫帶季風性氣候，年均氣溫 15，全年無霜期達 225 天，年均降水量 913 毫米，年均日照總時數(shù) 2394 小時。 *礦產(chǎn)品資源量大質優(yōu)。水晶、石英、蛇紋石、金紅石、白云石等儲量較大，居全 省或全國前列，是聞名中外的“水晶之都” 。農(nóng)副產(chǎn)品十分豐富。是全國農(nóng)業(yè)綜合實力百 強縣、首批五十個商品糧基地之一，生態(tài)環(huán)境優(yōu)越，是全國綠化模范縣、經(jīng)濟林建設先 進縣。旅游資源得天獨厚。具有“一石、一水、一湖、一井”四大特色。 “一石”就是水 晶石，中國水晶工藝禮品城是全國最大的水晶及其制品集散中心。 “一水”就是溫泉水， 東海溫泉被譽為“華東第一溫泉” ，溫泉旅游度假區(qū)是遠近聞名的旅游療養(yǎng)勝地。 “一

27、湖” 就是全省第一大人工水庫海陵湖。 “一井”就是中國大陸科學鉆探井，為亞洲第一深井。 第四節(jié) 基礎配套設施條件 *東瀕黃海,南鄰宿遷,西通彭城,北界齊魯,是國務院批準的首批沿海對外開放縣,也 是新亞歐大陸橋東橋塌頭堡西行第一縣,位于國家”爐橋經(jīng)濟帶”、“星火開發(fā)帶”、 “徐連經(jīng)濟帶”范圍之內(nèi)，*水陸空交通兼?zhèn)洌F路、公路、航運、航空都十分便利。 東隴海鐵路橫貫全縣，境內(nèi)有 5 個火車站、4 條鐵路專用線。國道、省道及普通公路構 成立體交通網(wǎng)絡，境內(nèi)擁有汾灌、連徐等兩條高速公路，310、204 國道、 236、323、245 省道穿境而過，交通便捷，城暢鄉(xiāng)通，縣城規(guī)劃區(qū)面積 51.89 平方公

28、里， 已建成面積 20 平方公里，全縣城鎮(zhèn)化率 28.3%，城市基礎設施功能日趨完善，環(huán)境優(yōu)美 宜人。*自動電話網(wǎng)全部實現(xiàn)了交換自動化，傳輸光纜化，并建成了無線市話網(wǎng)，裝機 容量 21.6 萬門，現(xiàn)有用戶 18 萬戶，每百人擁有電話 17 部。移動通訊實現(xiàn)無縫隙覆蓋。 第五節(jié) 區(qū)位投資優(yōu)勢 1 1、土地優(yōu)勢、土地優(yōu)勢 在認真執(zhí)行省政府最低出讓價等土地相關規(guī)定的基礎上，提供下列優(yōu)惠： 投資商在開發(fā)區(qū)新辦生產(chǎn)性企業(yè)，固定資產(chǎn)投資要達到 2000 萬元（200 萬美元）以 上，且固定資產(chǎn)投資強度不低于 120 萬元/畝，企業(yè)以出讓的方式獲得國有土地使用權 （工業(yè)用地 50 年） 。土地出讓價為：固定

29、資產(chǎn)投資 1 億元以上，土地基本價格為 1 萬元/ 畝；固定資產(chǎn)投資 6000 萬元以上 1 億元以下，土地基本價格為 2 萬元/畝；固定資產(chǎn)投 資 3000 萬元以上 6000 萬元以下，土地基本價格為 3 萬元/畝；固定資產(chǎn)投資 3000 萬元 以下，土地基本價格為 4 萬元/畝。投資建設公益事業(yè)項目（如學校、醫(yī)院等） ，土地按 劃撥價最低標準收取。 財政補貼財政補貼 投資生產(chǎn)性企業(yè)獲得國有土地使用權，外資企業(yè)十年內(nèi)免征土地使用稅；內(nèi)聯(lián)企業(yè) 土地使用稅由受益財政按“前五年全部、后五年減半”的方法，由受益財政以技改資金 方式補貼給企業(yè)；投資商貿(mào)流通、休閑娛樂等經(jīng)營性項目，且固定資產(chǎn)達到 10

30、00 萬元以 上，耕地占用稅地方財政留成部分的 50%，由受益財政補貼給投資商。 在開發(fā)區(qū)新辦生產(chǎn)性企業(yè)，自投產(chǎn)之日起，企業(yè)所得稅地方財政留成 20 萬元以上部 分；新辦飲食服務業(yè)，年企業(yè)所得稅縣級財政留成 30 萬元以上部分；新辦建筑開發(fā)企業(yè)， 年企業(yè)所得稅縣級財政留成 50 萬元以上部分，由受益財政按 20%獎勵給投資商。固定資 產(chǎn)獺投資 1000 萬元以上的商貿(mào)流通、休閑娛樂等經(jīng)營性項目，開業(yè)運營后，企業(yè)所得稅 地方財政留成部分，按照“兩免兩減半”的方法，由受益財政補貼給投資商。 第六節(jié) 建設規(guī)模及原料預測 1 1、建設規(guī)模、建設規(guī)模 項目規(guī)模為日處理生活垃圾 480 噸。工藝用房建筑面

31、積 12704 平方米；堆放場 2000 平方米；輔助用房 526 平方米；場內(nèi)道路 7991 平方米；辦公用房（場區(qū)外）2000 平方 米；生活用房（場區(qū)外）3000 平方米。 2 2、原料預測、原料預測 目前,*省城鎮(zhèn)年生活垃圾產(chǎn)出總量 800 萬噸左右(考慮沒有計入的其它鄉(xiāng)鎮(zhèn)),其中 13 個地級市約占總量的 55%;縣市約占 40%;鄉(xiāng)鎮(zhèn)占 5%左右。2001 年全省城市人口(市區(qū)) 人均年產(chǎn)垃圾約 461 公斤,人均日產(chǎn)垃圾 1.28 公斤；2002 年全省城市人口(市區(qū))人均年 產(chǎn)垃圾約 480 公斤,人均日產(chǎn)垃圾 1.33 公斤。按此預測，*總人口 105 萬，城區(qū)人口 20 多

32、萬。僅城區(qū)日產(chǎn)垃圾量約 266 噸，加上鄉(xiāng)鎮(zhèn)的垃圾量，并考慮一定的預留處理能力， 日處理能力 480 噸的垃圾來源是有保證的。 第四章第四章 技術與工藝方案技術與工藝方案 第一節(jié) 項目組成 項目有垃圾發(fā)酵、分揀、沼氣綜合利用、有機肥制造、塑料制粒五部分組成。 本項目生產(chǎn)用房及生產(chǎn)輔助用房建設內(nèi)容如下： 序號建筑名稱建筑面積（m2） 發(fā)酵 6600 分揀機房 2376 綜合深加工廠房 1728 1 工 藝 用 房 倉庫 2000 2 堆放場 2000 生物吸附池 306 消防池 100 引風機房 60 3 輔 助 用 房 配電房 60 10 道路 7991 11 辦公用房（場區(qū)以外） 2000

33、12 生活用房（場區(qū)以外） 3000 第二節(jié) 生產(chǎn)工藝方案 1 1、發(fā)酵、發(fā)酵 將原生垃圾進入發(fā)酵倉利用太陽能先好氧后厭氧以厭氧為主進行發(fā)酵，使用的好氧 厭氧菌種均為高溫菌種，能加快滅殺各種菌病毒和除臭，降解垃圾中有機物質，既達到 減量，發(fā)酵產(chǎn)生的沼氣又可用于將原生垃圾進入發(fā)酵倉利用太陽能先好氧后厭氧以厭氧 為主進行發(fā)酵，對垃圾進行發(fā)電照明，同時便于機械化分揀。 2 2、分揀、分揀 運用離心式高效分揀機進行機械化分揀，將發(fā)酵垃圾分成廢塑料、廢鋼鐵、營養(yǎng)土、 建筑垃圾四大類，便于深加工處理。 3 3、綜合利用、綜合利用 對分揀機分揀出的分類物質進行綜合深加工，廢塑料用于制?；驂嚎s成板材，營養(yǎng) 土

34、制成有機無機復混肥，廢鋼材回爐，建筑垃圾制成砼砌塊，從而達到將城市生活垃圾 資源化處理、將垃圾基本消滅的目標。 之所以采用這種工藝流程，主要是與我公司專利產(chǎn)品生活垃圾分揀機的分揀工藝 相匹配。 第三節(jié) 工藝流程及總平布置 1 1、工藝流程、工藝流程 發(fā) 酵 倉 分 揀 車 間 辦 公 生 活 區(qū) 有 機 肥再 生 塑 料 yy yy yy yy yy yy yy yy yy yy yy yy yy yy yy yy yy yy yy yy yy yy yy yy yy yy yy yy yy yy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyy

35、yyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy yy yy yy yy yy yy yy yy yy yy yy yy yy yy yy yy yy yy yy yy yy yy yy yy yy yy yy yy yy 沼氣回收系統(tǒng) 2 2、工程總面布置圖、工程總面布置圖 垃圾資源化處理工程規(guī)劃平面圖垃圾資源化處理工程規(guī)劃平面圖 單位：米 原 生 垃 圾 太陽能發(fā)酵 機械自動分揀 營養(yǎng)土 有機肥 滲瀝液池 回噴 廢塑料 制粒 廢金屬 建筑垃圾 沼氣凈化 綜合利用 鋼鐵廠 建筑砌塊 清洗液 總體來說，總

36、平布置要結構合理、物流順暢，辦公樓在主導風向的上風向，較好的 避免了生產(chǎn)對生活辦公的影響。 3 3、主要工藝設備、主要工藝設備 (1)(1)發(fā)酵車間主要設備發(fā)酵車間主要設備 序號設備名稱型號規(guī)格數(shù)量功率(kw) 1 地衡器 20t1 2 裝載機 3t1 3 排風系統(tǒng) 155 4 鼓風機 6a127.512 5 污水泵及噴淋系統(tǒng) 24.5+5.5 小計 155 (2)(2)分揀車間主要設備分揀車間主要設備 序號設備名稱型號規(guī)格數(shù)量功率(kw) 1 垃圾分揀機480t/日 177 2 分揀機控制系統(tǒng) 1 3 裝載機 2 小計 77 (3)(3)塑料深加工主要設備塑料深加工主要設備 序號設備名稱型號

37、規(guī)格數(shù)量功率(kw) 1 塑料粉碎設備 25.52 2 塑料造粒設備 2122 小計 35 (4)(4)年產(chǎn)年產(chǎn) 4 4 萬噸有機萬噸有機無機復合肥主要設備無機復合肥主要設備 序號名稱型號規(guī)格數(shù)量功率(kw) 1 混配器 lb2000211 2 第一輸送機b650，l=1600 15.5 3 第一返料輸送機b650，l=1300 14 4 臥式皮帶輸送機 w60001152 5 第二輸送機b650，l=2500 14 6 第三輸送機b650，l=3600 14 7 圓盤造粒機 ycq3.6115 8 熱風機 s3.214 9 鼓風機 4-72-12no:16a14 10 干燥機 h222211

38、8.5 11 煙囪 () 600120001 12 引風機() 4-72-12no:12137.5 13 沉降室() 11000400040001 14 提升機() th40015.5 15 一級篩分機 1500400015.5 16 返料破碎機 w5001112 17 沉降室（） 8000400040001 18 冷卻機 h1816115 19 引風機（） 4-72-12no:8115 20 煙囪（） 600120001 21 提升機（） th40015.5 22 二級篩分機 1500400015.5 23 成品料斗 6000400030001 24 第二返料輸送機 b650 l=30001

39、7.5 25 自動包裝機 gk411 小計 219 第五章第五章 環(huán)境保護與勞動安全環(huán)境保護與勞動安全 第一節(jié) 環(huán)境保護與有關環(huán)保措施 一、環(huán)境保護標準一、環(huán)境保護標準 根據(jù)中華人民共和國環(huán)境保護法等有關法規(guī)，在項目實施過程中對排出的污染 物應采取必要的措施，使之達到國家規(guī)定的標準。本項目環(huán)境保護工作接受連云港市環(huán) 保部門的監(jiān)督，采用的環(huán)境保護標準為： 1、 建筑項目環(huán)境保護管理條例 國務院(1998)253 號令 2、 環(huán)境空氣質量標準 gb3095-1996 3、 大氣污染物綜合排放標準 gb16297-1996 4、 污水綜合排放標準 gb8978-1996 5、 地表水環(huán)境質量標準 g

40、b3838-2002 6、 生活飲用水衛(wèi)生標準 gb5479-89 7、 城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準 gb3096-93 8、 工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準 gb12348-90 二、環(huán)境影響初步分析二、環(huán)境影響初步分析 本項目所選擇的建設場址位于*牛山鎮(zhèn)南環(huán)路北側，具有優(yōu)良的生態(tài)環(huán)境和生活環(huán) 境，本項目的建設及運營將會帶來一點環(huán)境影響。 在建設期間，各項施工活動、運輸將不可避免地產(chǎn)生廢氣、粉塵、廢水、噪聲、固 體廢棄物等，會對周圍的環(huán)境產(chǎn)生一定的影響。建設期產(chǎn)生污染的環(huán)節(jié)主要是地基打樁 平整、配制混凝土及水泥砂漿、土建施工和設備安裝調試等。主要污染物質是施工人員 生活污水、施工廢水、作業(yè)粉塵、固體廢棄物以

41、及施工機械排放的煙塵等，其中以施工 粉塵的影響最為突出。 項目建成投入使用后，周邊交通量的增加，生活廢棄物的增多，各種機械設備的運 轉，必然會給周圍的環(huán)境產(chǎn)生一定的影響。運營期主要污染物是垃圾運輸和生活空調噪 聲，少量垃圾處理后殘余物質。 針對本項目建設與運營過程中污染物的產(chǎn)生特點，應采取相應的措施，以實現(xiàn)環(huán)境 保護目標。為控制運營期環(huán)境污染，本項目在建筑設計及設備選用時就應考慮能降低其 運營環(huán)境影響的方案，投入使用后，也應注重環(huán)境保護措施的實施。 三、有關環(huán)保措施三、有關環(huán)保措施 （一）建設期環(huán)境保護（一）建設期環(huán)境保護 本項目建設期較短，且距離居民區(qū)等環(huán)境敏感點較遠，建設期主要要采取一些簡

42、單 措施控制施工場界噪聲、施工粉塵、污水等。 1、施工噪聲 本項目場址離居民區(qū)較遠，附近沒有噪聲敏感區(qū)，建設期間只要合理控制，幾乎沒 有噪聲污染。 2、施工粉塵 施工期間產(chǎn)生的粉塵（揚塵）污染主要取決于施工作業(yè)方式、材料的堆放及風力因 素，其中受風力因素的影響最大。隨著風速的增大。施工揚塵產(chǎn)生的污染程度和超標范 圍也將隨之增強和擴大。 本工程施工期較短，工程量不大，但伴隨著土方的挖掘、裝卸和運輸?shù)仁┕せ顒樱?其揚塵也將給附近的大氣環(huán)境帶來不利影響。因此可采取合理控制措施，盡量減輕其污 染程度，縮小影響范圍。 3、施工污水 施工污水水量不大，但如果不經(jīng)處理或處理不當，同樣會危害環(huán)境。所以，施工期

43、 廢水不能隨意直排。其防治措施主要有：建立臨時排水收集系統(tǒng)，進行簡單處理，有組 織排放。 4、建筑垃圾 施工期間將涉及到土地開挖、管道敷設、材料運輸、基礎工程、房屋建筑等工程， 在此期間將有一定數(shù)量的廢棄建筑材料如砂石、石灰、混凝土、廢磚、土石方等。因此 對施工現(xiàn)場要及時進行清理，建筑垃圾及時清運。待垃圾處理場建好后，統(tǒng)一處理。 （二）運營期環(huán)境保護（二）運營期環(huán)境保護 本項目運營期間主要的污染物是工藝機械和交通運輸噪聲、垃圾產(chǎn)生的惡臭及孳生 蚊蠅等。注意廠界噪聲監(jiān)控，保證不影響最近的敏感點；垃圾分揀、貯運過程盡量封閉 操作減少臭氣的排放，注意場界濃度監(jiān)控。 四、環(huán)境影響分析結論及建議四、環(huán)境

44、影響分析結論及建議 項目為環(huán)境污染治理項目，建設期和運營期會有一定的環(huán)境影響，采取簡單有效措 施后可以消除，因此，從環(huán)境保護角度看，項目在擬建地建設是可行的。 建議加強施工期管理，針對施工期污水產(chǎn)生過程不連續(xù)、廢水種類較單一等特點， 可采取相應措施有效控制污水中污染物的產(chǎn)生量。盡量提高施工機械的利用效率，減少 噪聲及廢氣的排放時間和排放量。因地制宜，加大綠化面積。 建議同期做好環(huán)境影響評價論證。 第二節(jié) 節(jié)能與勞動安全 一、設計依據(jù)一、設計依據(jù) 1、 民用建筑節(jié)能管理規(guī)定 ； 2、 夏熱冬暖地區(qū)居住建筑節(jié)能設計標準 （jgj75-2003） 3、 民用建筑熱工設計規(guī)范 （gb50176-93）

45、 。 二、節(jié)能措施二、節(jié)能措施 根據(jù)國家對建筑節(jié)能的有關要求，本項目擬采取以下措施，以取得節(jié)能效果： （1）墻體 圍護結構采用淺色外表面，可反射夏季太陽輻射熱，減少外墻面吸收熱量?？刂平?筑物體形系數(shù)，不采用過多凹凸面；適當增加外墻保溫隔熱效能（外保溫效果更佳） ，提 高熱阻；增加墻體熱惰性以利于建筑熱穩(wěn)定性；高效保溫隔熱材料設于主體結構外側， 可減緩熱量進入墻體；墻內(nèi)設置空氣間層或通風間層也有良好的保溫隔熱效果。 （2）門窗 適當控制窗墻比，安排好門窗相對位置及開啟方式，組織穿堂風通過；設置可調節(jié) 的活動遮陽，如窗簾、百頁、熱反射簾或自動卷簾等，既能在夏季減少太陽輻射熱，又 便于冬季日照。特

46、別對西向、南向窗戶要更加重視。 （3）屋面 由于太陽輻射強烈引起頂層房間過熱，是一個十分普遍的問題，必須認真對待。本 項目將增加隔熱層并設架空通風層，在空氣間層內(nèi)貼熱反射材料；采用坡屋頂，利用閣 樓通風散熱。 （4）材料 本項目建議使用保溫隔熱、隔聲、隔火性能好，具有良好力學性能、使用壽命長的 節(jié)能型雙玻塑鋼窗，提高門窗的氣密性。積極推廣使用保溫隔熱、隔聲性能好的粘土多 孔磚，減輕墻體自重。并有利抗震。 三、勞動安全三、勞動安全 （一）安全依據(jù)（一）安全依據(jù) 1、 中華人民共和國建筑法 2、 中華人民共和國安全生產(chǎn)法 3、 建筑安全生產(chǎn)監(jiān)督管理規(guī)定 4、 *省建設管理條例 5、 餐飲業(yè)食品衛(wèi)生

47、管理辦法 （二）安全措施（二）安全措施 根據(jù)以上有關法律、法規(guī)，在建設及運營過程中，安全生產(chǎn)管理必須堅持“安全第 一、預防為主”的方針，建立健全安全生產(chǎn)的責任制度和群防群治制度。 1、施工期勞動安全 建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)管理實行企業(yè)安全資格審查制度。在建筑工程開工前應當憑 借企業(yè)的安全資格許可證、安全技術措施或者安全施工組織設計、主要施工機具和設備 的安全性能狀況等資料到建筑安全生產(chǎn)監(jiān)督機構申辦安全條件認證。 對施工現(xiàn)場的安全管理人員、特種作業(yè)人員及其施工作業(yè)人員進行安全生產(chǎn)培訓。 建筑施工企業(yè)在編制施工組織設計時，應當根據(jù)建筑工程的特點制定相應的安全技 術措施工對專業(yè)性較強的工程項目，應當編

48、制專項安全施工組織設計。并采取安全技術 措施。專項安全施工組織設計，必須經(jīng)企業(yè)上級管理部門批準后實施，并報當?shù)亟ㄖ?全生產(chǎn)監(jiān)督機構備案。 施工現(xiàn)場使用的安全防護用品、電氣產(chǎn)品、安全設施、架設機具以及機械設備等， 必須符合規(guī)定的安全技術指標，達到安全性能要求。建筑安全生產(chǎn)監(jiān)督機構應當對其進 行檢查，不符合安全標準的，不得投入使用。 2、運營期勞動安全 為確保項目實施后符合職業(yè)安全的要求，保障勞動者在勞動過程中的安全和健康， 提高勞動生產(chǎn)率，本項目勞動安全設計必須達到有關要求，有關設備設施需經(jīng)當?shù)貏趧?安全部門驗收合格后才可投入使用。 運營期間注意機械操作安全；厭氧處理工藝沼氣收集和貯運要注意防

49、火和泄漏，貯 藏罐間距要符合安全距離；堆肥處理工藝中要注意滲濾液收集和處理，堆肥產(chǎn)氣要注意 有組織收集和排放，避免產(chǎn)氣集中造成爆炸。 聽取安全監(jiān)察部門的意見，及時對安全隱患進行整改。 第六章第六章 企業(yè)組織和勞動定員企業(yè)組織和勞動定員 一、企業(yè)組織形式一、企業(yè)組織形式 項目按照現(xiàn)代化企業(yè)制度股份制企業(yè)化運行，自主經(jīng)營、獨立核算。 二、勞動定員二、勞動定員 管理人員 6 人 發(fā)酵車間： 3 人/班組2 班/日=6 人 分揀車間： 8 人/班組2 班/日=16 人 塑料造粒車間： 8 人 肥料生產(chǎn)車間：16 人/班3 班/日=48 人 修、電工 3 人 后勤人員 3 人 車間管理 5 人 調修人員

50、 5 人 高效農(nóng)業(yè)人員 1500 人 第七章第七章 項目實施進度安排項目實施進度安排 第一節(jié) 項目建設管理 本項目建設期間各項工作由*環(huán)?？萍加邢薰揪唧w負責實施。項目大型公益性 項目，在建設過程中，實施招標制度、監(jiān)理制度、工程合同管理制度等。 項目的核心目標是由合同界定的質量目標、工期目標和投資目標。因此，建設管理 的內(nèi)容相應的包括質量控制、進度控制、投資控制、合同管理及協(xié)調各方關系等。 一、招投標與監(jiān)理制度一、招投標與監(jiān)理制度 1 1、建筑工程施工招投標制度、建筑工程施工招投標制度 根據(jù)招標投標法的規(guī)定，項目建設單位將委托有相應資格的招標代理單位進行 招標和有相應資格的單位編制標底，選擇質

51、量好、信譽高、價格合理、工期適當、施工 方案可行的單位施工，并及時將中標通知書送至中標單位，簽訂施工合同。 2 2、工程建設監(jiān)理制度、工程建設監(jiān)理制度 根據(jù)中華人民共和國建筑法 ，在本項目的進行過程中，實施建設監(jiān)理制度，委托 有相應資質的監(jiān)理單位進行全過程監(jiān)理，包括設計階段、施工階段、竣工驗收階段的監(jiān) 理。審核總監(jiān)理工程師編制的項目監(jiān)理的指導性文件，專業(yè)監(jiān)理工程師編制的可具體實 施和操作業(yè)務文件。 二、質量、投資、進度控制二、質量、投資、進度控制 1 1、質量控制、質量控制 首先制定保證質量的各種措施，對承接項目任務的單位進行資質審查，對涉及質量 的材料進行驗收和控制，對設備進行預檢控制，對有

52、關方案進行審查。 其次，對工程質量進行控制，對工序交接、隱蔽工程檢查、設計的變更審核、質量 事故的處理、質量和技術簽證等進行控制，對出現(xiàn)違反質量規(guī)定的事件、容易形成質量 隱患的做法采取措施予以制止。 最后建立實施質量日記、質量匯報等制度以了解和掌握質量動態(tài)，及時處理質量問 題。 2 2、投資控制、投資控制 首先，進行風險預測，采取相應的防范措施。熟悉項目設計圖紙與設計要求，分析 項目價格構成因素，事前分析最容易突破費用的環(huán)節(jié)，從而明確投資控制的重點。 其次，定期檢查和對照費用支付情況，對項目費用超支和節(jié)約情況做出分析，提出 改進方案。 最后，審核、完善信息制度，掌握國家調價范圍和幅度。 3 3

53、、進度控制、進度控制 首先編制或審核項目實施總進度計劃，審核項目階段性進度計劃，制定或審核材料 供應采購計劃，確定進度控制點，擬定完成日期。 其次建立反映工程進展情況的日記，進行工程進度檢查對比，對有關進度及時計量 并進行簽證，召開現(xiàn)場進度協(xié)調會等。 最后當實施進度的計劃發(fā)生差異時必須及時制定對策。制定保證不突破總工期的措 施，包括組織措施、技術措施、經(jīng)濟措施等。制定總工期突破后的補救措施、糾偏措施， 進而調整其他計劃，建立新的平衡。 三、合同管理與協(xié)調三、合同管理與協(xié)調 1 1、合同管理、合同管理 本項目合同主要包括勘察設計合同、施工合同以及與建設工程相關的其它合同。其 它合同包括買賣合同、

54、借款合同、租賃合同、擔保合同、委托合同、承攬合同等。合同 管理由合同的主要條款、合同的訂立和履行、合同的變更和解除、合同的違約責任等部 分組成。按照本項目的規(guī)模和工期、項目的復雜程度、項目的單項工程的明確程度等， 選擇合同的具體類型、使用條款等。 2 2、協(xié)調、協(xié)調 項目的開發(fā)過程需要處理與水、電、通信、氣、消防、環(huán)保等有關部門的協(xié)調問題。 嚴格遵守國家有關規(guī)章制度，積極主動的和各級職能部門配合，爭取各部門的幫助，以 保證建設項目的順利進行。 四、竣工驗收四、竣工驗收 在接到施工單位的交工報告后，及時組織初驗。建設項目全部建成后，由*環(huán)保 科技有限公司、*城市管理局、衛(wèi)生局以及計劃、規(guī)劃、建設

55、、環(huán)保、消防等其它部門 的專業(yè)技術人員和專家組成的驗收委員會驗收項目，簽發(fā)竣工驗收報告。 第二節(jié) 項目實施進度 按照國家關于加強基礎設施工程質量管理的有關規(guī)定，本項目要嚴格執(zhí)行建設程序； 確保建設前期工作質量；同時對設計、施工以及設備材料采購實行公開招標；做到精心 勘測、設計，強化施工管理，并對工程實現(xiàn)全面的社會監(jiān)理，以確保工程質量和安全。 根據(jù)以上要求，并結合實際情況。本項目雙方擬定建設期為 6 個月，即在土地手續(xù) 辦理好后 1 個月內(nèi)進場，6 個月內(nèi)投產(chǎn)。預計建設時間為 2007 年 3 月到 18 月。 項目建設周期較短，其中一期建設進度計劃內(nèi)容主要包括項目前期準備（如立項報 批、征地拆

56、遷、三通一平等） 、工程建設、竣工驗收并投產(chǎn)使用等。本項目建設進度計劃 橫道圖如下。 總進度計劃表 單位：月 序號序號項目項目456789101112 1項目前期準備 2工程建設 3竣工投產(chǎn) 項目二期主要是深度處理的設備的建設和投運，具體建設計劃需一期投產(chǎn)后確定。 第八章第八章 投資估算與資金籌措投資估算與資金籌措 第一節(jié) 投資估算 一、編制依據(jù)及說明一、編制依據(jù)及說明 依據(jù)國家對基本建設項目的有關文件規(guī)定：*省建筑工程綜合預算定額、建筑安裝 工程費用定額及本省市現(xiàn)行的有關取費標準，并參照本市建筑材料、設備的現(xiàn)行價格計 費。 二、投資估算的范圍二、投資估算的范圍 本項目投資估算的范圍包括：生產(chǎn)

57、廠房、生產(chǎn)設備及器具購置、廠區(qū)公用工程、建 設其他費、景觀綠化、高效農(nóng)業(yè)設施等。 三、投資估算的說明三、投資估算的說明 1、項目規(guī)劃征地 90 畝,其中一期征用 60 畝，二期征用 30 畝。高效農(nóng)業(yè)租用農(nóng)田 1000 畝。 2、根據(jù)雙方簽訂的城市垃圾特許經(jīng)營權協(xié)議 ，土地由*政府無償出讓。 3、本項目為公益性項目，相關建設規(guī)費據(jù)“中共*委、*人民政府關于鼓勵投資 的暫行規(guī)定東發(fā)20062 號”文件中相關政策，給予減免。 5、本投資估算主要是生活垃圾資源化處理同高效農(nóng)業(yè)兩大塊，。 4、建設期利息計算 一期建設期利息為 1000 萬元。 四、投資使用四、投資使用 根據(jù)項目計劃安排，本項目建設期

58、6 個月，資金一次投入；項目總投資額 21000 萬 元,其中動態(tài)投資(建設期利息) 1000 萬元,靜態(tài)投資（建設資金）10000 萬元，流動資金 9000 萬元。 詳見附表 1-資產(chǎn)投資估算表 第二節(jié) 資金籌措 本項目總投資為 21000 萬元，建設期 6 個月，流動資金 9000 萬元及建設期利息 1000 萬元申請短貸。建設資金籌措方案如下： 1、自有資金投入 5800 元，約占總投資的 27.6%。 2、申請銀行長期貸款 5200 萬元，約占總投資的 24.8%；建設期利息 1000 萬元申請 短期貸款，約占總投資 4.8%；流動資金 9000 萬元申請短期貸款，約占總投資 42.8

59、%， 。 5、貸款利率執(zhí)行目前國家基本建設貸款利率為 5.85%。 詳見附表 2-資金使用計劃與資金籌措表 第九章第九章 財務分析和社會效益分析財務分析和社會效益分析 第一節(jié) 財務分析 一、財務評價基礎數(shù)據(jù)及參數(shù)選取一、財務評價基礎數(shù)據(jù)及參數(shù)選取 項目財務評價依據(jù)國家發(fā)改委（原國家計委）和建設部共同編制的方法與參數(shù) 第二版為編制依據(jù)，并采用現(xiàn)行的稅及價格進行計算。項目建設經(jīng)營期 30 年，本次可行 性論證按計算期 12 年，其中建設期 1 年。 二、本項目產(chǎn)品銷售收入估算二、本項目產(chǎn)品銷售收入估算 1、有機無機肥收入 年生產(chǎn)有機無機肥萬噸，每噸售價 550 元 年收入=550 元/噸40000

60、 噸=2200 萬元 2、塑料回收收入 塑料回收率按 5%計算 回收塑料加工成塑料粒，造粒出品率按 25%計算，塑料粒銷售價 2500 元/噸 年收入=日處理垃圾量塑料回收率造粒成品率全年天數(shù)價格/噸 =5005%25%3652500=570 萬元 3、黑色金屬回收收入 黑色金屬回收率按 0.6%計算，銷售價格 800 元/噸 年收入=日處理垃圾量黑色金屬回收率全年天數(shù)價格/噸 =5000.6%365800=88 萬元 合計：年收入=2200+570+88=2858 萬元 三、成本支出估算三、成本支出估算 1 1、產(chǎn)品單位成本的估算、產(chǎn)品單位成本的估算 （1） 、工資 年工資=1600 元/人